| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0000001 | 16/01/2024 | 41175.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENÇÃO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº: 003/2023 AO CONTRATO Nº: 10.706/2020, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº: 003/2023 AO CONTRATO Nº: 10.706/2020, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0000002 | 16/01/2024 | 35325.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENÇÃO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº: 003/2023 AO CONTRATO Nº: 10.706/2020, P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTALDE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DOEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº: 003/2023 AO CONTRATO Nº: 10.706/2020, P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTALDE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 130752023 | 0000003 | 16/01/2024 | 918720.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), NA MODALIDADE SELF SERVICE, PARA ATENDER A MAC AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONF CONTRATO Nº 11.263/2023. - PREGÃO ELETRONICO Nº 13.075/2023. EMPENHO FINAL DA DESPESA REF A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), NA MODALIDADE SELF SERVICE, PARA ATENDER A MAC AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONF CONTRATO Nº 11.263/2023. - PREGÃO ELETRONICO Nº 13.075/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0000004 | 16/01/2024 | 6750.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENÇÃO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº: 003/2023 AO CONTRATO Nº: 10.706/2020, P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTALDE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DOEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº: 003/2023 AO CONTRATO Nº: 10.706/2020, P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTALDE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100262020 | 0000005 | 16/01/2024 | 6750.00 | 24798024000104 | EFL SILVA MANUTENÇÃO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº: 003/2023 AO CONTRATO Nº: 10.706/2020, P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTALDE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DOEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº: 003/2023 AO CONTRATO Nº: 10.706/2020, P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA TOTALDE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130272022 | 0000006 | 16/01/2024 | 834480.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | EMPENHO FINAL REF. AO AD Nº 01/2023, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE CILINDROS, TANQUE DE CRIOGÊNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMP. MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS; VÁCUO CLEMPENHO FINAL REF. AO AD Nº 01/2023, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE CILINDROS, TANQUE DE CRIOGÊNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMP. MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS; VÁCUO CL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 130752023 | 0000007 | 16/01/2024 | 380160.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), NA MODALIDADE SELF SERVICE, PARA ATENDER A MAC - SAMU. CONF CONTRATO Nº 11.263/2023. - PREGÃO ELETRONICO Nº 13.075/2023. EMPENHO FINAL DA DESPESA REF A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), NA MODALIDADE SELF SERVICE, PARA ATENDER A MAC - SAMU. CONF CONTRATO Nº 11.263/2023. - PREGÃO ELETRONICO Nº 13.075/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130272022 | 0000008 | 16/01/2024 | 71174.97 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | EMPENHO FINAL REF. AO AD Nº 01/2023, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE CILINDROS, TANQUE DE CRIOGÊNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMP. MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS; VÁCUO CLÍNEMPENHO FINAL REF. AO AD Nº 01/2023, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE CILINDROS, TANQUE DE CRIOGÊNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMP. MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS; VÁCUO CLÍN | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130272022 | 0000009 | 16/01/2024 | 87750.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | EMPENHO FINAL REF. AO AD Nº 01/2023, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE CILINDROS, TANQUE DE CRIOGÊNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMP. MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS; VÁCUO CLÍNEMPENHO FINAL REF. AO AD Nº 01/2023, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE CILINDROS, TANQUE DE CRIOGÊNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMP. MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS; VÁCUO CLÍN | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130272022 | 0000010 | 16/01/2024 | 72000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | EMPENHO FINAL REF. AO AD Nº 01/2023, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE CILINDROS, TANQUE DE CRIOGÊNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMP. MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS; VÁCUO CLÍNEMPENHO FINAL REF. AO AD Nº 01/2023, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE CILINDROS, TANQUE DE CRIOGÊNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMP. MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS; VÁCUO CLÍN | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 130352022 | 0000011 | 16/01/2024 | 564200.00 | 06103305000296 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇÕES LTDA | EMPENHO FINAL, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) PARA ATENDER AO HOSPITAL PRONTOVIDA. - MAC REDE HOSPITALAR. CONF. CONTRATO Nº 10.769/2022. - PREGÃO ELETRONICO Nº 13035/2022. EMPENHO FINAL, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) PARA ATENDER AO HOSPITAL PRONTOVIDA. - MAC REDE HOSPITALAR. CONF. CONTRATO Nº 10.769/2022. - PREGÃO ELETRONICO Nº 13035/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130272022 | 0000012 | 16/01/2024 | 13500.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | EMPENHO FINAL REF. AO AD Nº 01/2023, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE CILINDROS, TANQUE DE CRIOGÊNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMP. MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS; VÁCUO CLÍNEMPENHO FINAL REF. AO AD Nº 01/2023, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE CILINDROS, TANQUE DE CRIOGÊNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMP. MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS; VÁCUO CLÍN | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130272022 | 0000013 | 16/01/2024 | 280779.48 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 01/23 AO CONTRATO 10.826/22, CONTRATAÇÃO DE PREST DE SERV. DELOC. INST. E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, ATRAVÉS DE EQUIP. GERADORES DE CILINDROS, TANQUEDE CRIOGÊNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO MEDICINAEMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 01/23 AO CONTRATO 10.826/22, CONTRATAÇÃO DE PREST DE SERV. DELOC. INST. E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, ATRAVÉS DE EQUIP. GERADORES DE CILINDROS, TANQUEDE CRIOGÊNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO MEDICINA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130272022 | 0000014 | 16/01/2024 | 26159.28 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 01/23 AO CONTRATO 10.826/22, CONTRATAÇÃO DE PREST DE SERV. DELOC. INST. E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, ATRAVÉS DE EQUIP. GERADORES DE CILINDROS, TANQUEDE CRIOGÊNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO MEDICINAEMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 01/23 AO CONTRATO 10.826/22, CONTRATAÇÃO DE PREST DE SERV. DELOC. INST. E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, ATRAVÉS DE EQUIP. GERADORES DE CILINDROS, TANQUEDE CRIOGÊNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO MEDICINA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130272022 | 0000015 | 16/01/2024 | 691425.08 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 01/23 AO CONTRATO 10.826/22, CONTRATAÇÃO DE PREST DE SERV. DELOC. INST. E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, ATRAVÉS DE EQUIP. GERADORES DE CILINDROS, TANQUEDE CRIOGÊNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO MEDICINAEMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 01/23 AO CONTRATO 10.826/22, CONTRATAÇÃO DE PREST DE SERV. DELOC. INST. E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, ATRAVÉS DE EQUIP. GERADORES DE CILINDROS, TANQUEDE CRIOGÊNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO MEDICINA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130412023 | 0000016 | 16/01/2024 | 6414.48 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO FINAL REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS PONTOS DE GASES MEDICINAIS DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA. - MAC - AÇÕES DE MEDIA A ALTA CEMPENHO FINAL REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS PONTOS DE GASES MEDICINAIS DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA. - MAC - AÇÕES DE MEDIA A ALTA C | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130272022 | 0000017 | 16/01/2024 | 265046.46 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 01/23 AO CONTRATO 10.826/22, CONTRATAÇÃO DE PREST DE SERV. DELOC. INST. E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, ATRAVÉS DE EQUIP. GERADORES DE CILINDROS, TANQUEDE CRIOGÊNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO MEDICINAEMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 01/23 AO CONTRATO 10.826/22, CONTRATAÇÃO DE PREST DE SERV. DELOC. INST. E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, ATRAVÉS DE EQUIP. GERADORES DE CILINDROS, TANQUEDE CRIOGÊNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO MEDICINA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130412023 | 0000018 | 16/01/2024 | 43760.16 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO FINAL REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS PONTOS DE GASES MEDICINAIS DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA. - MAC - REDE HOSPITALAR CONF. CEMPENHO FINAL REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS PONTOS DE GASES MEDICINAIS DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA. - MAC - REDE HOSPITALAR CONF. C | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100302019 | 0000019 | 16/01/2024 | 97505.94 | 12086330000120 | MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL COMPLEMENTAR DA NE Nº 31/2023, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2023 AOCONTRATO Nº 10.922/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA EM AUTOCLAVES NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: AB - PEMPENHO PARCIAL COMPLEMENTAR DA NE Nº 31/2023, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2023 AOCONTRATO Nº 10.922/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA EM AUTOCLAVES NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: AB - P | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100302019 | 0000020 | 16/01/2024 | 7190.40 | 12086330000120 | MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL COMPLEMENTAR DA NE Nº 31/2023, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2023 AOCONTRATO Nº 10.922/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA EM AUTOCLAVES NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - EMPENHO PARCIAL COMPLEMENTAR DA NE Nº 31/2023, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2023 AOCONTRATO Nº 10.922/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA EM AUTOCLAVES NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 130012022 | 0000021 | 16/01/2024 | 99164.80 | 02558157000162 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A | EMPENHO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2023 AO CONTRATO Nº 10.648/2022 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PACOTES DE ACESSO À INTERNET MÓVEL 4G VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), PARA ATENDER: AB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAEMPENHO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2023 AO CONTRATO Nº 10.648/2022 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PACOTES DE ACESSO À INTERNET MÓVEL 4G VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), PARA ATENDER: AB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130762022 | 0000022 | 16/01/2024 | 32806.80 | 01628251000188 | ALUCOM LTDA | EMPENHO PARCIAL REF A CONTRATAÇÃO DE EMDPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL); REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTO; DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTÃO INFORMATIZADA, ALÉM DE SUPOEMPENHO PARCIAL REF A CONTRATAÇÃO DE EMDPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL); REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTO; DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTÃO INFORMATIZADA, ALÉM DE SUPO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100942021 | 0000023 | 16/01/2024 | 53995.50 | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE GERADOR PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR.CONF. CONTRATO Nº 10.744/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.094/2021. EMPENHO FINAL DA DESPESA REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE GERADOR PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR.CONF. CONTRATO Nº 10.744/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.094/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130762022 | 0000024 | 16/01/2024 | 58526.55 | 01628251000188 | ALUCOM LTDA | EMPENHO PARCIAL REF A CONTRATAÇÃO DE EMDPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL); REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTO; DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTÃO INFORMATIZADA, ALÉM DE SUPOEMPENHO PARCIAL REF A CONTRATAÇÃO DE EMDPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL); REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTO; DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTÃO INFORMATIZADA, ALÉM DE SUPO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130762022 | 0000025 | 16/01/2024 | 138969.36 | 01628251000188 | ALUCOM LTDA | EMPENHO PARCIAL REF A CONTRATAÇÃO DE EMDPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL); REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTO; DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTÃO INFORMATIZADA, ALÉM DE SUPOEMPENHO PARCIAL REF A CONTRATAÇÃO DE EMDPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL); REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTO; DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTÃO INFORMATIZADA, ALÉM DE SUPO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130762022 | 0000026 | 16/01/2024 | 8203.14 | 01628251000188 | ALUCOM LTDA | EMPENHO PARCIAL REF A CONTRATAÇÃO DE EMDPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL); REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTO; DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTÃO INFORMATIZADA, ALÉM DE SUPOEMPENHO PARCIAL REF A CONTRATAÇÃO DE EMDPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL); REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTO; DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTÃO INFORMATIZADA, ALÉM DE SUPO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 131092022 | 0000027 | 16/01/2024 | 36000.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO FINAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTENSIFICADORES DE IMAGENS), EM APARELHOS DE RAIO-X E AGREGADOS PARA ATENDER A MAC-EMPENHO FINAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTENSIFICADORES DE IMAGENS), EM APARELHOS DE RAIO-X E AGREGADOS PARA ATENDER A MAC- | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130762022 | 0000028 | 16/01/2024 | 105690.69 | 01628251000188 | ALUCOM LTDA | EMPENHO PARCIAL REF A CONTRATAÇÃO DE EMDPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL); REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTO; DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTÃO INFORMATIZADA, ALÉM DE SUPOEMPENHO PARCIAL REF A CONTRATAÇÃO DE EMDPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL); REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTO; DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTÃO INFORMATIZADA, ALÉM DE SUPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 131092022 | 0000029 | 16/01/2024 | 51200.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO FINAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTENSIFICADORES DE IMAGENS), EM APARELHOS DE RAIO-X E AGREGADOS PARA ATENDER A MAC EMPENHO FINAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTENSIFICADORES DE IMAGENS), EM APARELHOS DE RAIO-X E AGREGADOS PARA ATENDER A MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060242022 | 0000030 | 16/01/2024 | 48500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | EMPENHO FINAL REF. A PRESTAÇÃO DED SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. CONF. CONTRATO Nº 06.324/2023. PREGÃO ELETRONICO Nº 06.024/2022 EMPENHO FINAL REF. A PRESTAÇÃO DED SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. CONF. CONTRATO Nº 06.324/2023. PREGÃO ELETRONICO Nº 06.024/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130762022 | 0000031 | 16/01/2024 | 23860.17 | 01628251000188 | ALUCOM LTDA | EMPENHO PARCIAL REF A CONTRATAÇÃO DE EMDPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL); REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTO; DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTÃO INFORMATIZADA, ALÉM DE SUPOEMPENHO PARCIAL REF A CONTRATAÇÃO DE EMDPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL); REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTO; DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTÃO INFORMATIZADA, ALÉM DE SUPO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060242022 | 0000032 | 16/01/2024 | 34562.50 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | EMPENHO FINAL REF. A PRESTAÇÃO DED SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONF. CONTRATO Nº 06.324/2023. PREGÃO ELETRONICO Nº 06.024/2022 EMPENHO FINAL REF. A PRESTAÇÃO DED SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONF. CONTRATO Nº 06.324/2023. PREGÃO ELETRONICO Nº 06.024/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060242022 | 0000033 | 16/01/2024 | 12937.50 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | EMPENHO FINAL REF. A PRESTAÇÃO DED SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR. CONF. CONTRATO Nº 06.324/2023. PREGÃO ELETRONICO Nº 06.024/2022 EMPENHO FINAL REF. A PRESTAÇÃO DED SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR. CONF. CONTRATO Nº 06.324/2023. PREGÃO ELETRONICO Nº 06.024/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852020 | 0000034 | 16/01/2024 | 3600.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER AB-PISO DAATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME TERMO ADITIVO Nº: 001/2023 AO CONTRATO Nº: 10.656EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER AB-PISO DAATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME TERMO ADITIVO Nº: 001/2023 AO CONTRATO Nº: 10.656 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852020 | 0000035 | 16/01/2024 | 31419.50 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER MAC-AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME TERMO ADITIVO Nº: 001/2023 AO CONTRATO Nº: 1EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER MAC-AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME TERMO ADITIVO Nº: 001/2023 AO CONTRATO Nº: 1 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852020 | 0000036 | 16/01/2024 | 33975.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME TERMO ADITIVO Nº: 001/2023 AO CONTRATO Nº: 10.656/2022 PREGÃO EEMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME TERMO ADITIVO Nº: 001/2023 AO CONTRATO Nº: 10.656/2022 PREGÃO E | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852020 | 0000037 | 16/01/2024 | 2300.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER MAC-SAMU CONFORME TERMO ADITIVO Nº: 001/2023 AOCONTRATO Nº: 10.656/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº:EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER MAC-SAMU CONFORME TERMO ADITIVO Nº: 001/2023 AOCONTRATO Nº: 10.656/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100562019 | 0000038 | 16/01/2024 | 51564.52 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2023 AO CONTRATO Nº 10.525/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TRANSCEPTOR DE RÁDIO FIXO, MÓVEL E PORTÁTIL PARA O SAMU - 192 REGIONAL DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONEMPENHO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2023 AO CONTRATO Nº 10.525/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TRANSCEPTOR DE RÁDIO FIXO, MÓVEL E PORTÁTIL PARA O SAMU - 192 REGIONAL DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CON | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 130192023 | 0000039 | 16/01/2024 | 451150.00 | 46563938000110 | TOSHIBA LTDA | EMPENHO FINAL REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS NAS DISTINTAS MANUTENÇÕES PARA EQUIPAMENTOS DA MARCA CANON, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR. CONF.EMPENHO FINAL REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS NAS DISTINTAS MANUTENÇÕES PARA EQUIPAMENTOS DA MARCA CANON, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR. CONF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852020 | 0000040 | 16/01/2024 | 38100.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER VS-VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME TERMO ADITIVO Nº: 001/2023 AOCONTRATO Nº: 10.656/2022 PREGÃO EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA ATENDER VS-VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME TERMO ADITIVO Nº: 001/2023 AOCONTRATO Nº: 10.656/2022 PREGÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101422018 | 0000041 | 16/01/2024 | 257781.95 | 19695453000108 | JOSE FERNANDO GOMES DE CARVALHO 60280166400 | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM FORNECIMENTO DEPEÇAS DE VÁRIAS MARCAS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME TEREMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM FORNECIMENTO DEPEÇAS DE VÁRIAS MARCAS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME TER | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101422018 | 0000042 | 16/01/2024 | 257781.95 | 19695453000108 | JOSE FERNANDO GOMES DE CARVALHO 60280166400 | EMPENHO FINAL REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PARA ATENDER A AB -PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. CONF. CONTRATO Nº 10.864/2019, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.142/2018.+ EMPENHO FINAL REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PARA ATENDER A AB -PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. CONF. CONTRATO Nº 10.864/2019, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.142/2018.+ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 131092022 | 0000043 | 16/01/2024 | 78859.56 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL ATE O TERMINO DO EXERC. FINANCEIRO P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC P/ PRESTARSERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X EINTENSIFICADORES DE IMAGENS), EM APARELHOS DE RAIO-X E AGREGADOS DAS M. VMIEMPENHO PARCIAL ATE O TERMINO DO EXERC. FINANCEIRO P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC P/ PRESTARSERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X EINTENSIFICADORES DE IMAGENS), EM APARELHOS DE RAIO-X E AGREGADOS DAS M. VMI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 131092022 | 0000044 | 16/01/2024 | 165913.88 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL ATE O TERMINO DO EXERC. FINANCEIRO P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC P/ PRESTARSERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X EINTENSIFICADORES DE IMAGENS), EM APARELHOS DE RAIO-X E AGREGADOS DAS M. VMIEMPENHO PARCIAL ATE O TERMINO DO EXERC. FINANCEIRO P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC P/ PRESTARSERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X EINTENSIFICADORES DE IMAGENS), EM APARELHOS DE RAIO-X E AGREGADOS DAS M. VMI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130422022 | 0000046 | 16/01/2024 | 7168.00 | 41005786000117 | CONSTAG - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS,EM VENTILADORES PULMONARES, PERTENCENTES AOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS,EM VENTILADORES PULMONARES, PERTENCENTES AOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 130862022 | 0000047 | 16/01/2024 | 56259.18 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFEMPENHO FINAL DA DESPESA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130422022 | 0000048 | 16/01/2024 | 53700.00 | 41005786000117 | CONSTAG - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS,EM VENTILADORES PULMONARES, PERTENCENTES AOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS,EM VENTILADORES PULMONARES, PERTENCENTES AOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130422022 | 0000049 | 16/01/2024 | 9882.00 | 41005786000117 | CONSTAG - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS,EM VENTILADORES PULMONARES, PERTENCENTES AOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS,EM VENTILADORES PULMONARES, PERTENCENTES AOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 130862022 | 0000050 | 16/01/2024 | 122476.20 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA ATENDER A MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EMPENHO FINAL DA DESPESA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA ATENDER A MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 130862022 | 0000051 | 16/01/2024 | 342042.51 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO NEMPENHO FINAL DA DESPESA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO N | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100672021 | 0000052 | 16/01/2024 | 81180.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO PULMONAR MECÂNICA DE DOIS NIVEIS DE PRESSÃO (BINIVEL/BL-LEVEL) EDE SUPORTE Á VIDA PORTATIL, PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE OXIGENOTERAPIAEMPENHO REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO PULMONAR MECÂNICA DE DOIS NIVEIS DE PRESSÃO (BINIVEL/BL-LEVEL) EDE SUPORTE Á VIDA PORTATIL, PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE OXIGENOTERAPIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 130862022 | 0000053 | 16/01/2024 | 6937.20 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.698/20EMPENHO FINAL DA DESPESA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.698/20 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 130862022 | 0000054 | 16/01/2024 | 12814.56 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATEMPENHO FINAL DA DESPESA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRAT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100322018 | 0000055 | 16/01/2024 | 14596.20 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO FINAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS PARA MONITORES MULITPARÂMETROS PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, TERMO ADITIVO Nº: 005/2023 AO CONTRATO Nº: 10.738/201EMPENHO FINAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS PARA MONITORES MULITPARÂMETROS PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, TERMO ADITIVO Nº: 005/2023 AO CONTRATO Nº: 10.738/201 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130172022 | 0000056 | 17/01/2024 | 10870.48 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA | EMPENHO FINAL REF AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (AUTOCLAVE, LAVADORAS ETC), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10EMPENHO FINAL REF AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (AUTOCLAVE, LAVADORAS ETC), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100672021 | 0000057 | 17/01/2024 | 41550.00 | 05301766000120 | FISIOVITALIS FISIOTERAPEUTASD LTDA - EPP | EMPENHO FINAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO PULMONAR MECANICA DE DOIS NIVEIS DE PRESSÃO (BI-NIVEL/BL-LEVEL) E DE SUPORTE A VIDA PORTATIL. PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF.EMPENHO FINAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO PULMONAR MECANICA DE DOIS NIVEIS DE PRESSÃO (BI-NIVEL/BL-LEVEL) E DE SUPORTE A VIDA PORTATIL. PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100532021 | 0000058 | 17/01/2024 | 1176.12 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO E ANÁLISE DE DOSIMETRIA PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM AMBIENTES EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE NAS UNIDADES DESSA SMS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEEMPENHO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO E ANÁLISE DE DOSIMETRIA PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM AMBIENTES EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE NAS UNIDADES DESSA SMS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100532021 | 0000059 | 17/01/2024 | 5619.24 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO E ANÁLISE DE DOSIMETRIA PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM AMBIENTES EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE NAS UNIDADES DESSA SMS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME TERMO ADEMPENHO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO E ANÁLISE DE DOSIMETRIA PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM AMBIENTES EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE NAS UNIDADES DESSA SMS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME TERMO AD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130682022 | 0000060 | 17/01/2024 | 42682.20 | 37814890000185 | BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E/OU REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES TERMOSENSÍVEIS, PELA TECNOLOGIA DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO PARA ATENDER MACEMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E/OU REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES TERMOSENSÍVEIS, PELA TECNOLOGIA DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO PARA ATENDER MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130952022 | 0000061 | 17/01/2024 | 450.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO PARCIAL ATÉ FINAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃODE PEÇAS ORIGINAIS, PARA EQUIPAMENTOS DA MARCA KTK TAKAOKA (VENTILADORES PULMONAREMPENHO PARCIAL ATÉ FINAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃODE PEÇAS ORIGINAIS, PARA EQUIPAMENTOS DA MARCA KTK TAKAOKA (VENTILADORES PULMONAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130992022 | 0000062 | 17/01/2024 | 346904.12 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, ATRAVÉS DE CRIOGÊNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES E CILINDROS; DA REDE HOSPITALAR E DEMAIS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA ATEEMPENHO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, ATRAVÉS DE CRIOGÊNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES E CILINDROS; DA REDE HOSPITALAR E DEMAIS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA ATE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130952022 | 0000063 | 17/01/2024 | 33060.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO PARCIAL ATÉ FINAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃODE PEÇAS ORIGINAIS, PARA EQUIPAMENTOS DA MARCA KTK TAKAOKA (VENTILADORES PULMONAREMPENHO PARCIAL ATÉ FINAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃODE PEÇAS ORIGINAIS, PARA EQUIPAMENTOS DA MARCA KTK TAKAOKA (VENTILADORES PULMONAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130992022 | 0000064 | 17/01/2024 | 38500.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO, ATRAVÉS DE CRIOGÊNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES E CILINDROS; DA REDE HOSPITALAR E DEMAIS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚEMPENHO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO, ATRAVÉS DE CRIOGÊNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES E CILINDROS; DA REDE HOSPITALAR E DEMAIS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100922022 | 0000065 | 17/01/2024 | 8596.36 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº:10.685/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 10.092/2022 PROCESSO Nº: 272/2022 EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº:10.685/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 10.092/2022 PROCESSO Nº: 272/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100922022 | 0000066 | 17/01/2024 | 30442.56 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER MAC - SAMU CONFORME CONTRATO Nº:10.685/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 10.092/2022 PROCESSO Nº: 272/2022 EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER MAC - SAMU CONFORME CONTRATO Nº:10.685/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 10.092/2022 PROCESSO Nº: 272/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100332020 | 0000067 | 17/01/2024 | 56556.42 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº. 002/2023 AO CONTRATO Nº 10.715/2021 REFERENTE ÀCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, CILINDRO DEOXIGÊNIO E FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER: MAC - AÇÕES DE MEDIAEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº. 002/2023 AO CONTRATO Nº 10.715/2021 REFERENTE ÀCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, CILINDRO DEOXIGÊNIO E FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER: MAC - AÇÕES DE MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100332020 | 0000068 | 17/01/2024 | 275523.83 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº. 002/2023 AO CONTRATO Nº 10.715/2021 REFERENTE ÀCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, CILINDRO DEOXIGÊNIO E FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER: MAC - AÇÕES DE MEDIAEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº. 002/2023 AO CONTRATO Nº 10.715/2021 REFERENTE ÀCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, CILINDRO DEOXIGÊNIO E FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER: MAC - AÇÕES DE MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 130912022 | 0000069 | 17/01/2024 | 1473504.90 | 59650366000230 | DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE BEIRA LEITO, PARA ATENDER A TÉ A VIGÊNCIA CONTRATUAL, MAC - REDE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 10.980/2022, DEVERÁ UTILIAR RECURSOS DA C/C 13.990-4 (EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE BEIRA LEITO, PARA ATENDER A TÉ A VIGÊNCIA CONTRATUAL, MAC - REDE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 10.980/2022, DEVERÁ UTILIAR RECURSOS DA C/C 13.990-4 ( | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100092018 | 0000070 | 17/01/2024 | 47305.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMÉRCIOS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO FINAL, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA COM SOLUÇÃO INTEGRADA, PARA CENTRAL DE REGULAÇÃO MEDICA O SAMU, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. CONTRATO Nº 10.607//2019, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.009/2018. EMPENHO FINAL, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA COM SOLUÇÃO INTEGRADA, PARA CENTRAL DE REGULAÇÃO MEDICA O SAMU, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. CONTRATO Nº 10.607//2019, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.009/2018. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130952022 | 0000071 | 17/01/2024 | 84500.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | EMPENHOPARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, PARA EQUIPAMENTOS DA MARCA KTKTAKAOKA PARA ATENDER MAC- REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.640EMPENHOPARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, PARA EQUIPAMENTOS DA MARCA KTKTAKAOKA PARA ATENDER MAC- REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.640 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 130052022 | 0000072 | 17/01/2024 | 10865.00 | 07797967000195 | NP- EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (BANCO DE PREÇOS), PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2023 AO CONTRATO Nº 10.950/2022 E AUTVALOR EMPENHADO REFERENTE A ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (BANCO DE PREÇOS), PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2023 AO CONTRATO Nº 10.950/2022 E AUT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022019 | 0000073 | 17/01/2024 | 157000.62 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO FINAL DA DESPESA, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DE JOÃO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS MUNCIPOS PACTUADOS. - ,MAC - REDE CONVENIADA, CONF. CONTRATO Nº 10.692/2022. - CHAMEMENTO PEMPENHO FINAL DA DESPESA, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DE JOÃO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS MUNCIPOS PACTUADOS. - ,MAC - REDE CONVENIADA, CONF. CONTRATO Nº 10.692/2022. - CHAMEMENTO P | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130172022 | 0000074 | 17/01/2024 | 12288.32 | 09524545000171 | W. F. TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA REDE MUNICIPAL DE SÁUDE (AUTOCLAVE, LAVADORAS ETC), PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA REDE MUNICIPAL DE SÁUDE (AUTOCLAVE, LAVADORAS ETC), PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEX | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100122021 | 0000075 | 17/01/2024 | 708025.92 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2023 AO CONTRATO GS/SMS Nº 10.994/2022, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT), PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME AUTORIZAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2023 AO CONTRATO GS/SMS Nº 10.994/2022, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT), PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME AUTORIZA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130172022 | 0000076 | 17/01/2024 | 4800.00 | 09524545000171 | W. F. TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA REDE MUNICIPAL DE SÁUDE (AUTOCLAVE, LAVADORAS ETC), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSP ,CONFORME CONTRATO EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA REDE MUNICIPAL DE SÁUDE (AUTOCLAVE, LAVADORAS ETC), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSP ,CONFORME CONTRATO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2024 | 1260000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 02/2023, AO CONVENIO Nº 20/SMS/2018, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS E SAÚDE E GESTÃO, NA ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIAS VISUAL E INTELECTUAL. NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS). EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 02/2023, AO CONVENIO Nº 20/SMS/2018, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS E SAÚDE E GESTÃO, NA ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIAS VISUAL E INTELECTUAL. NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2024 | 3799791.18 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONVÊNIO Nº 10/GS/SMS/2018, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE E GESTÃO NA ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA INTELECTUAL E VISUAL - CER IV. MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAREMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONVÊNIO Nº 10/GS/SMS/2018, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE E GESTÃO NA ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA INTELECTUAL E VISUAL - CER IV. MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2024 | 315492.78 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO Nº 08/2018, PARA ATENDER DESPESA ATÉ O TERMINO DE SUA VIGÊNCIA, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS CONSTEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO Nº 08/2018, PARA ATENDER DESPESA ATÉ O TERMINO DE SUA VIGÊNCIA, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS CONST | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2024 | 420491.94 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO Nº 07/GS/SM/2018, PARA ATENDER DESPESA ATÉ O TERMINO DE SUA VIGÊNCIA, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMSEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO Nº 07/GS/SM/2018, PARA ATENDER DESPESA ATÉ O TERMINO DE SUA VIGÊNCIA, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2024 | 531180.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 4000, PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DESPACHO DA GAF CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 688/2024 EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 4000, PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DESPACHO DA GAF CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 688/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0000082 | 17/01/2024 | 1233061.27 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO 002/2023 AO CONTRATO Nº 10.677/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA EM PLATAFORMA WEB, PARA ATENDER A AB - PEMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO 002/2023 AO CONTRATO Nº 10.677/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA EM PLATAFORMA WEB, PARA ATENDER A AB - P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0000083 | 17/01/2024 | 311258.15 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO 002/2023 AO CONTRATO Nº 10.677/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA EM PLATAFORMA WEB, PARA ATENDER A MAC -EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO 002/2023 AO CONTRATO Nº 10.677/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA EM PLATAFORMA WEB, PARA ATENDER A MAC - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0000084 | 17/01/2024 | 59857.35 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO 002/2023 AO CONTRATO Nº 10.677/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA EM PLATAFORMA WEB, PARA ATENDER A MAC -EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO 002/2023 AO CONTRATO Nº 10.677/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA EM PLATAFORMA WEB, PARA ATENDER A MAC - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0000085 | 17/01/2024 | 35914.41 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO 002/2023 AO CONTRATO Nº 10.677/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA EM PLATAFORMA WEB, PARA ATENDER A MAC -EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO 002/2023 AO CONTRATO Nº 10.677/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA EM PLATAFORMA WEB, PARA ATENDER A MAC - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0000086 | 17/01/2024 | 23942.94 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO 002/2023 AO CONTRATO Nº 10.677/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA EM PLATAFORMA WEB, PARA ATENDER OS SERVIEMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO 002/2023 AO CONTRATO Nº 10.677/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA EM PLATAFORMA WEB, PARA ATENDER OS SERVI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0000087 | 17/01/2024 | 23942.94 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO 002/2023 AO CONTRATO Nº 10.677/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA EM PLATAFORMA WEB, PARA ATENDER VS - VIGEMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO 002/2023 AO CONTRATO Nº 10.677/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA EM PLATAFORMA WEB, PARA ATENDER VS - VIG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100362021 | 0000088 | 17/01/2024 | 23942.94 | 03381389000150 | VIVVER SISTEMAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO 002/2023 AO CONTRATO Nº 10.677/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA EM PLATAFORMA WEB, PARA ATENDER VS - VIGEMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO 002/2023 AO CONTRATO Nº 10.677/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA EM PLATAFORMA WEB, PARA ATENDER VS - VIG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2024 | 2895832.20 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2022 AO CONVENIO Nº 04/GS/SMS/2019, CONSTANTE NA CLÁUSULA SEGUNDA QUADRO DEMONSTRATIVO NA CLÁUSULA TERCEIRA, ESTABELECIDO PARA O GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, PARA HABILITAÇÃO DA CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUÉRPEREMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2022 AO CONVENIO Nº 04/GS/SMS/2019, CONSTANTE NA CLÁUSULA SEGUNDA QUADRO DEMONSTRATIVO NA CLÁUSULA TERCEIRA, ESTABELECIDO PARA O GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, PARA HABILITAÇÃO DA CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUÉRPER | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2024 | 4064122.72 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 06/2023 AO CONVÊNIO Nº 03/GS/SM/2018, PARA ATENDER DESPESA ATÉ O TERMINO DE SUA VIGÊNCIA, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ESPCIALIDADE DEEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 06/2023 AO CONVÊNIO Nº 03/GS/SM/2018, PARA ATENDER DESPESA ATÉ O TERMINO DE SUA VIGÊNCIA, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ESPCIALIDADE DE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040602021 | 0000091 | 17/01/2024 | 1000050.00 | 05798383000109 | UNIFARMA GESTAO DE SOLUCOES EM SEUDE LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS, DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME VALOR MENSAL DEFINIDO NO DESPACHO 20, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO FLUXO DE MATERIAIS DA GERENCIA DE MEDICAMENTOS E EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS, DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME VALOR MENSAL DEFINIDO NO DESPACHO 20, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO FLUXO DE MATERIAIS DA GERENCIA DE MEDICAMENTOS E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040602021 | 0000092 | 17/01/2024 | 1000050.00 | 05798383000109 | UNIFARMA GESTAO DE SOLUCOES EM SEUDE LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS, DA MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME VALOR MENSAL DEFINIDO NO DESPACHO 20, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO FLUXO DE MATERIAIS DA GERENCIA DEMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS, DA MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME VALOR MENSAL DEFINIDO NO DESPACHO 20, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO FLUXO DE MATERIAIS DA GERENCIA D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040602021 | 0000093 | 17/01/2024 | 1000050.00 | 05798383000109 | UNIFARMA GESTAO DE SOLUCOES EM SEUDE LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS, DA MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME VALOR MENSAL DEFINIDO NO DESPACHO 20, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO FLUXO DE MATERIAIS DA GERENCIA DE MEDICAMENTOS E AEMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS, DA MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME VALOR MENSAL DEFINIDO NO DESPACHO 20, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO FLUXO DE MATERIAIS DA GERENCIA DE MEDICAMENTOS E A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2024 | 2773192.56 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO Nº 05/2023 AO CONVENIO 02/2018, PARA PRESTAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CONSIDERANDO, INTERNAÇÃO HOSPITALAR, ATENÇÃO AMBULATORIAL E APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO E ATENÇÃO NA REDE DE DE URGÊNCIA E EMEREMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO Nº 05/2023 AO CONVENIO 02/2018, PARA PRESTAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CONSIDERANDO, INTERNAÇÃO HOSPITALAR, ATENÇÃO AMBULATORIAL E APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO E ATENÇÃO NA REDE DE DE URGÊNCIA E EMER | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2024 | 1096082.87 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO Nº 05/2023 AO CONVENIO 02/2018, PARA PRESTAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CONSIDERANDO, INTERNAÇÃO HOSPITALAR, ATENÇÃO AMBULATORIAL E APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO E ATENÇÃO NA REDE DE DE URGÊNCIA E EMEREMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO Nº 05/2023 AO CONVENIO 02/2018, PARA PRESTAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CONSIDERANDO, INTERNAÇÃO HOSPITALAR, ATENÇÃO AMBULATORIAL E APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO E ATENÇÃO NA REDE DE DE URGÊNCIA E EMER | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2024 | 10266250.41 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2022 AO CONVENIO Nº 04/2019, CONFORME VALORES CONSTANTES NA CLÁUSULA SEGUNDA QUADRO DEMONSTRATIVO, PARA O GRUPO MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - SIA/MAC, MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - SIH/MAC, FAEC(CIRURGICO), PEMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2022 AO CONVENIO Nº 04/2019, CONFORME VALORES CONSTANTES NA CLÁUSULA SEGUNDA QUADRO DEMONSTRATIVO, PARA O GRUPO MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - SIA/MAC, MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - SIH/MAC, FAEC(CIRURGICO), P | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2024 | 761275.01 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 06/2023 AO CONVENIO Nº 04/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA CONTRATATDA/SUPLEMENTAR - MANTER E IMPLEMENTAR A REDE SUPLEMENTAR DE SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 06/2023 AO CONVENIO Nº 04/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA CONTRATATDA/SUPLEMENTAR - MANTER E IMPLEMENTAR A REDE SUPLEMENTAR DE SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS CONSTANTE NESSE PROC. ADMINIST | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100922022 | 0000098 | 17/01/2024 | 3520.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA ZOLL, PARA ATENDER A AB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SEMPENHO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA ZOLL, PARA ATENDER A AB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM S | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100922022 | 0000099 | 17/01/2024 | 8213.36 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA ZOLL, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEMPENHO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA ZOLL, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100922022 | 0000100 | 17/01/2024 | 12906.68 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA ZOLL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CEMPENHO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA ZOLL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME C | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100922022 | 0000104 | 17/01/2024 | 65360.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA ZOLL, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº EMPENHO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA ZOLL, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100922022 | 0000105 | 17/01/2024 | 12906.68 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA ZOLL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CEMPENHO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA ZOLL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME C | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100922022 | 0000106 | 17/01/2024 | 8213.36 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA ZOLL, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEMPENHO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA ZOLL, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100922022 | 0000107 | 17/01/2024 | 3520.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA ZOLL, PARA ATENDER: MAC - AB - PISO DA ATENÇÃO BASICAEMPENHO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA ZOLL, PARA ATENDER: MAC - AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 130472022 | 0000108 | 18/01/2024 | 936111.40 | 09003066000100 | LOCAMEDI LOCACAO DE EQUIPAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2023 AO CONTRATO Nº 10.871/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E PARECER DA G.A.EMPENHO FINAL DA DESPESA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2023 AO CONTRATO Nº 10.871/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E PARECER DA G.A. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 130472022 | 0000109 | 18/01/2024 | 208024.80 | 09003066000100 | LOCAMEDI LOCACAO DE EQUIPAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B), PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2023 AO CONTRATO Nº 10.871/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E PARECER DA G.A.F./SMS, EM AEMPENHO FINAL DA DESPESA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B), PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2023 AO CONTRATO Nº 10.871/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E PARECER DA G.A.F./SMS, EM A | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 18/01/2024 | 7010.76 | 00003238000411 | JOSÉ SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ALTO DO CÉU I, CONFORME TERMO ADITIVO 012/2023 DO CONTRATO Nº 046/2012 E PARECER DA G.A.F./SMS CONSTANTE NESSE MEMO Nº 9.352/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ALTO DO CÉU I, CONFORME TERMO ADITIVO 012/2023 DO CONTRATO Nº 046/2012 E PARECER DA G.A.F./SMS CONSTANTE NESSE MEMO Nº 9.352/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060142023 | 0000111 | 18/01/2024 | 93200.00 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-706/2023 PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS,, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-014/2023 NO MEEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-706/2023 PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS,, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-014/2023 NO ME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060142023 | 0000112 | 18/01/2024 | 34950.00 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-706/2023 PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS,, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-014/2023 NEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-706/2023 PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS,, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-014/2023 N | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060142023 | 0000113 | 18/01/2024 | 58250.00 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-706/2023 PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS,, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-014/2023 NO MEMORANDO Nº 4.61EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-706/2023 PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS,, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-014/2023 NO MEMORANDO Nº 4.61 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000114 | 18/01/2024 | 12453.36 | 00075182467834 | NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | EMPENHO REF. A despesas com aluguel do imóvel onde funciona a USF Maria de Nazaré, de propriedade do senhor NARCISO PRUDENTE DE FREITAS, conforme Termo Aditivo nº 015/2023 do Contrato nº 112/2010, decorrente da Dispensa de Licitação nº 007/2010 EMPENHO REF. A despesas com aluguel do imóvel onde funciona a USF Maria de Nazaré, de propriedade do senhor NARCISO PRUDENTE DE FREITAS, conforme Termo Aditivo nº 015/2023 do Contrato nº 112/2010, decorrente da Dispensa de Licitação nº 007/2010 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000115 | 18/01/2024 | 105224.28 | 09237009000195 | UNIMED NORTE NORDESTE - CONF. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MEDICO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO DA GEMAF, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 019/2023 DO CONTRATO Nº 0749/2008, SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA G.A.F./SMS CONSTANTE NESSE MEMO 9.364/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO DA GEMAF, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 019/2023 DO CONTRATO Nº 0749/2008, SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA G.A.F./SMS CONSTANTE NESSE MEMO 9.364/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 18/01/2024 | 6566.76 | 00034355464415 | MARIZA GALDINO DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CRUZ DAS ARMAS VI, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 018/2023 DO CONTRATO Nº 212/2007, SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA G.A.F./SMS CONSTANTE NESSE MEMO 9.356/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CRUZ DAS ARMAS VI, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 018/2023 DO CONTRATO Nº 212/2007, SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA G.A.F./SMS CONSTANTE NESSE MEMO 9.356/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000117 | 18/01/2024 | 25119.00 | 00064559173400 | DIÂNGELA BRITO DA CUNHA | EMPENHO REFERE-SE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF MANDACARU IX, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 013/2023 DO CONTRATO Nº 095/2011 NO MEMORANDO Nº 9.338/2024 EMPENHO REFERE-SE DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF MANDACARU IX, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 013/2023 DO CONTRATO Nº 095/2011 NO MEMORANDO Nº 9.338/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000118 | 18/01/2024 | 19414.80 | 00072628367491 | REGINA LIOSA RODRIGUES DE FIGUEIREDO MANGEIRA | EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL , ONDE FUNCIONA A USF MARIA DE NAZARÉ, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 018/2022 AO CONTRATO Nº 4134/2009 EM ANEXO. MEMO INTERNO 9362/2024 EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL , ONDE FUNCIONA A USF MARIA DE NAZARÉ, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 018/2022 AO CONTRATO Nº 4134/2009 EM ANEXO. MEMO INTERNO 9362/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000119 | 18/01/2024 | 30447.24 | 00058087710487 | MARIA VERONICA GERONIMO GUIMARAES | EMPENHO REF. A despesas com aluguel do imóvel onde funciona a USF Rangel VII, de propriedade da senhora MARIA VERÔNICA GERÔNIMO GUIMARÃES, conforme Termo Aditivo nº 010/2023 do Contrato nº 10.018/2014, decorrente da Dispensa de Licitação nº 10.001/2014, nEMPENHO REF. A despesas com aluguel do imóvel onde funciona a USF Rangel VII, de propriedade da senhora MARIA VERÔNICA GERÔNIMO GUIMARÃES, conforme Termo Aditivo nº 010/2023 do Contrato nº 10.018/2014, decorrente da Dispensa de Licitação nº 10.001/2014, n | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000120 | 18/01/2024 | 52800.00 | 00006373843424 | FELIPE AUGUSTO FERREIRA CASTRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO DISTRITO IV, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 013/2023 DO CONTRATO Nº 093/2011, SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA G.A.F./SMS CONSTANTE NESSE MEMO 9.341/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO DISTRITO IV, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 013/2023 DO CONTRATO Nº 093/2011, SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA G.A.F./SMS CONSTANTE NESSE MEMO 9.341/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000121 | 18/01/2024 | 57743.28 | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA ME | EMPENHO REF. A despesas com aluguel do imóvel onde funciona o Almoxarifado do CHMGTB, de propriedade da CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA ME, conforme Termo Aditivo nº 012/2023 do Contrato nº 022/2012, decorrente da Dispensa de Licitação nº 012/2012, no vEMPENHO REF. A despesas com aluguel do imóvel onde funciona o Almoxarifado do CHMGTB, de propriedade da CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA ME, conforme Termo Aditivo nº 012/2023 do Contrato nº 022/2012, decorrente da Dispensa de Licitação nº 012/2012, no v | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100322017 | 0000122 | 18/01/2024 | 36000.00 | 00004866647400 | FLAVIO MAROJA FILHO | EMPENHO REFERE-SE REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VARADOURO I E II, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 006/2023 DO CONTRATO Nº 10.934/2017, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.032/2017 NO MEMORANDO Nº 9.340/2024 EMPENHO REFERE-SE REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VARADOURO I E II, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 006/2023 DO CONTRATO Nº 10.934/2017, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.032/2017 NO MEMORANDO Nº 9.340/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000123 | 18/01/2024 | 17863.56 | 00000003418430 | Raquel Vieira de Azevedo Chagas | EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL , ONDE FUNCIONA A USF MATINHA II CONFORME TERMO ADITIVO Nº 014/2023 AO CONTRATO Nº192/2011 EM ANEXO. MEMO INTERNO 9361/2024. EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL , ONDE FUNCIONA A USF MATINHA II CONFORME TERMO ADITIVO Nº 014/2023 AO CONTRATO Nº192/2011 EM ANEXO. MEMO INTERNO 9361/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000124 | 18/01/2024 | 20915.28 | 00042386071472 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REF. A despesas com aluguel do imóvel onde funciona a USF ROGER III, de propriedade do senhor VANDIR TRIGUEIRO DA COSTA, conforme Termo Aditivo nº 012/2023 do Contrato nº 065/2013, decorrente da Dispensa de Licitação nº 021/2013, no valor de R$ 20EMPENHO REF. A despesas com aluguel do imóvel onde funciona a USF ROGER III, de propriedade do senhor VANDIR TRIGUEIRO DA COSTA, conforme Termo Aditivo nº 012/2023 do Contrato nº 065/2013, decorrente da Dispensa de Licitação nº 021/2013, no valor de R$ 20 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000125 | 18/01/2024 | 27012.20 | 04004983000195 | CATOLÉ SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2019, TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 04-361/2020 E AUTORIZAÇÃO DE EMPEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2019, TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 04-361/2020 E AUTORIZAÇÃO DE EMP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100382015 | 0000126 | 18/01/2024 | 76118.28 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL , ONDE FUNCIONA A SEDE DO DISTRITO SANITÁRIO I, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 009/2023 AO CONTRATO Nº 10.753/2015 EM ANEXO. MEMO INTERNO 9778/2024 EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL , ONDE FUNCIONA A SEDE DO DISTRITO SANITÁRIO I, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 009/2023 AO CONTRATO Nº 10.753/2015 EM ANEXO. MEMO INTERNO 9778/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100102018 | 0000127 | 18/01/2024 | 46629.36 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFRENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 005/2023 DO CONTRATO Nº 10.851/2018, SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 10.010/2018 - MEMO 9.75VALOR EMPENHADO REFRENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 005/2023 DO CONTRATO Nº 10.851/2018, SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 10.010/2018 - MEMO 9.75 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100122016 | 0000128 | 18/01/2024 | 26804.40 | 00037411527491 | PAULO MAURICIO DE BARROS | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PARQUE DO SOL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 007/2023 DO CONTRATO Nº 10.619/2016, DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.012/2016, NO MEMORANDO Nº 9.762/2024 EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PARQUE DO SOL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 007/2023 DO CONTRATO Nº 10.619/2016, DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.012/2016, NO MEMORANDO Nº 9.762/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100192018 | 0000129 | 18/01/2024 | 21600.00 | 00006331980482 | FRANCISCA AMANDA RAMALHO LEITE | EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL , ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DE INCLUSAO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS I - CRMIPD, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 006/2023 AO CONTRATO Nº 10.980/2018 EM ANEXO. MEMO INTERNO 9774/2024 EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL , ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DE INCLUSAO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS I - CRMIPD, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 006/2023 AO CONTRATO Nº 10.980/2018 EM ANEXO. MEMO INTERNO 9774/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000130 | 18/01/2024 | 25293.48 | 00006877338472 | JOSE ANTONIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO REFRENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CORDÃO ENCARNADO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 011/2023 DO CONTRATO Nº 002/2013, SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 117/2012 - MEMO 9.343/2023 VALOR EMPENHADO REFRENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CORDÃO ENCARNADO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 011/2023 DO CONTRATO Nº 002/2013, SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 117/2012 - MEMO 9.343/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142018 | 0000131 | 18/01/2024 | 21221.52 | 00041466586400 | VIDAL JEANO SOARES | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF TORRE I, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 005/2023 DO CONTRATO Nº 10.979/2018, DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2018, NO MEMORANDO Nº 9.753/2024 EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF TORRE I, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 005/2023 DO CONTRATO Nº 10.979/2018, DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2018, NO MEMORANDO Nº 9.753/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2024 | 17494513.85 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTE NO TERMO ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO Nº 03/2019, PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE NO QUADRO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ATÉ SUA VIRGÊNCIA CONTRATUAL - MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTE NO TERMO ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO Nº 03/2019, PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE NO QUADRO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ATÉ SUA VIRGÊNCIA CONTRATUAL - MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2024 | 380486.70 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTE NO TERMO ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO Nº 03/2019, PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE NO QUADRO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ATÉ SUA VIRGÊNCIA CONTRATUAL - FAEC - MAC - MANTER E ESTRATÉGICAS DE MÉVALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTE NO TERMO ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVENIO Nº 03/2019, PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE NO QUADRO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ATÉ SUA VIRGÊNCIA CONTRATUAL - FAEC - MAC - MANTER E ESTRATÉGICAS DE MÉ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100322019 | 0000134 | 18/01/2024 | 4075.11 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAL A USF PADRE HILDON, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2023, DO CONTRATO Nº 10.523/2021, SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA G.A.F./SMS, MEMO 9.893/2024 EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAL A USF PADRE HILDON, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2023, DO CONTRATO Nº 10.523/2021, SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA G.A.F./SMS, MEMO 9.893/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 18/01/2024 | 16864.80 | 00014195194415 | CICERO QUERINO DA SILVA | EMPENHO REF. A despesas com aluguel do imóvel onde funciona a USF Rangel I, de propriedade do senhor CÍCERO QUERINO DA SILVA, conforme Termo Aditivo nº 012/2023 do Contrato nº 157/2012, decorrente da Dispensa de Licitação nº 079/2012, no valor de R$ 16.86EMPENHO REF. A despesas com aluguel do imóvel onde funciona a USF Rangel I, de propriedade do senhor CÍCERO QUERINO DA SILVA, conforme Termo Aditivo nº 012/2023 do Contrato nº 157/2012, decorrente da Dispensa de Licitação nº 079/2012, no valor de R$ 16.86 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142015 | 0000136 | 18/01/2024 | 18268.32 | 00002266229249 | ANTONIO GABRIEL DO NASCIMENTO | EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL , ONDE FUNCIONA A USF NOVAIS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 009/2023 AO CONTRATO Nº 10.885/2015 EM ANEXO. MEMO INTERNO 9805/2024 EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL , ONDE FUNCIONA A USF NOVAIS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 009/2023 AO CONTRATO Nº 10.885/2015 EM ANEXO. MEMO INTERNO 9805/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 130372023 | 0000137 | 18/01/2024 | 22000.00 | 00002343487472 | JOSE FERREIRA DE LIMA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA NOSSO LAR, CONFORME TERMO CONTRATO Nº 10.891/2023, SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA G.A.F./SMS, MEMO 9.886/2024 EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA NOSSO LAR, CONFORME TERMO CONTRATO Nº 10.891/2023, SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA G.A.F./SMS, MEMO 9.886/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 130422023 | 0000138 | 18/01/2024 | 36000.00 | 00016073410425 | RIVALDO SERRANO DE ANDRADE JUNIOR | EMPENHO PARCIAL REF. A despesas com aluguel do imóvel onde funciona o CAPS AD - DAVID CAPISTRANO, de propriedade do Sr. RIVALDO SERRANO DE ANDRADE JÚNIOR, conforme Contrato nº 10.944/2023, decorrente da Dispensa de Licitação nº 13.042/2023, no valor de R$EMPENHO PARCIAL REF. A despesas com aluguel do imóvel onde funciona o CAPS AD - DAVID CAPISTRANO, de propriedade do Sr. RIVALDO SERRANO DE ANDRADE JÚNIOR, conforme Contrato nº 10.944/2023, decorrente da Dispensa de Licitação nº 13.042/2023, no valor de R$ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100092020 | 0000139 | 18/01/2024 | 57179.04 | 00046726756453 | TANIA CORREIA LIMA MACEDO | EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL , ONDE FUNCIONA A SEDE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD, CONFORME TERMO ADITIVO Nº004/2023 AO CONTRATO Nº 10.736/2020 EM ANEXO. MEMO INTERNO 9779/2024 EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL , ONDE FUNCIONA A SEDE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD, CONFORME TERMO ADITIVO Nº004/2023 AO CONTRATO Nº 10.736/2020 EM ANEXO. MEMO INTERNO 9779/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 130152023 | 0000140 | 18/01/2024 | 5376.00 | 00004657579444 | ANDRÉA COSTA DE MEDEIROS | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF MADACARÚ VIII, CONFORME TERMO CONTRATO Nº 10.773/2023, SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA G.A.F./SMS, MEMO 9.870/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 13.015/2023 EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF MADACARÚ VIII, CONFORME TERMO CONTRATO Nº 10.773/2023, SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA G.A.F./SMS, MEMO 9.870/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 13.015/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 130362023 | 0000141 | 18/01/2024 | 18328.00 | 10733053000175 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PROSIND | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO DISTRITO SANITÁRIO III, SITUADO NA RUA: ROSEANE DE F. CLEMENTE, S/N, MANGABEIRA I, CONFORME CONTRATO Nº 10.765/2023 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇAO Nº EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO DISTRITO SANITÁRIO III, SITUADO NA RUA: ROSEANE DE F. CLEMENTE, S/N, MANGABEIRA I, CONFORME CONTRATO Nº 10.765/2023 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇAO Nº | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 130722023 | 0000142 | 18/01/2024 | 360000.00 | 03776266000119 | LOCAVEL BUS TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A AB - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.443/2023, CONTRATO Nº 11.223/2023 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICOEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A AB - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.443/2023, CONTRATO Nº 11.223/2023 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 130722023 | 0000143 | 18/01/2024 | 360000.00 | 03776266000119 | LOCAVEL BUS TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.443/2023, CONTRATO Nº 11.223/2023 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO NºEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.443/2023, CONTRATO Nº 11.223/2023 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 19/01/2024 | 7391.52 | 00089309260459 | Pedro Avelino da Silva | EMPENHO REF. A pagamento de despesas com aluguel do imóvel onde funciona a USF Alto do Céu, de propriedade do senhor PEDRO AVELINO DA SILVA, conforme Termo Aditivo nº 020/2023 do Contrato nº 153/2007, decorrente da Dispensa de Licitação nº 020/2011, no vaEMPENHO REF. A pagamento de despesas com aluguel do imóvel onde funciona a USF Alto do Céu, de propriedade do senhor PEDRO AVELINO DA SILVA, conforme Termo Aditivo nº 020/2023 do Contrato nº 153/2007, decorrente da Dispensa de Licitação nº 020/2011, no va | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100422014 | 0000145 | 19/01/2024 | 28318.92 | 00046798854400 | ALAIDE FELIPE RODRIGUES | EMPENHO REF. A Pagamento de despesas com aluguel do imóvel onde funciona a USF dos Ipês, de propriedade da senhora ALAÍDE FELIPE RODRIGUES, conforme Termo Aditivo nº 011/2023, do Contrato nº 10.045/2014, decorrente da Dispensa de Licitação nº 10.042/2014,EMPENHO REF. A Pagamento de despesas com aluguel do imóvel onde funciona a USF dos Ipês, de propriedade da senhora ALAÍDE FELIPE RODRIGUES, conforme Termo Aditivo nº 011/2023, do Contrato nº 10.045/2014, decorrente da Dispensa de Licitação nº 10.042/2014, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 19/01/2024 | 6571.92 | 00049887017434 | GERALDO ALCIDES DE JESUS | EMPENHO REF. A despesas com aluguel do imóvel onde funciona a USF Alto do Céu I e II, de propriedade do senhor GERALDO ALCIDES DE JESUS, conforme Termo Aditivo nº 021/2023 do Contrato nº 163/2007, no valor de R$ 6.571,92(seis mil quinhentos e setenta e umEMPENHO REF. A despesas com aluguel do imóvel onde funciona a USF Alto do Céu I e II, de propriedade do senhor GERALDO ALCIDES DE JESUS, conforme Termo Aditivo nº 021/2023 do Contrato nº 163/2007, no valor de R$ 6.571,92(seis mil quinhentos e setenta e um | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000147 | 19/01/2024 | 38425.20 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | EMPENHO REF. A espesas com aluguel do imóvel onde funciona a USF Jardim Planalto I e II, de propriedade da senhora MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEY, conforme Termo Aditivo nº 017/2023, do Contrato nº 4135/2009, decorrente da Dispensa de Licitação nº 03EMPENHO REF. A espesas com aluguel do imóvel onde funciona a USF Jardim Planalto I e II, de propriedade da senhora MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEY, conforme Termo Aditivo nº 017/2023, do Contrato nº 4135/2009, decorrente da Dispensa de Licitação nº 03 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100572017 | 0000148 | 19/01/2024 | 61302.00 | 00000786931442 | JULIANNE DA COSTA LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GLLPÃO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATO Nº 10.439/2018, ADITIVO Nº 006/2023, SOLICITAÇÃO E CESPACHO DA G.A.F./SMS, MEMO 10.019/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GLLPÃO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATO Nº 10.439/2018, ADITIVO Nº 006/2023, SOLICITAÇÃO E CESPACHO DA G.A.F./SMS, MEMO 10.019/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100232019 | 0000149 | 19/01/2024 | 26565.00 | 00001141360411 | OLEGARIO MOREIRA DA NOBREGA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ÁGUA FRIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 005/2023 DO CONTRATO Nº 11.068/2019, SOLICITAÇÃO E CESPACHO DA G.A.F./SMS, MEMO 9.835/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ÁGUA FRIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 005/2023 DO CONTRATO Nº 11.068/2019, SOLICITAÇÃO E CESPACHO DA G.A.F./SMS, MEMO 9.835/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2024 | 3000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE TRANSIÇÕES REALIZADAS ATRAVES DO BANCO DO BRASIL. - MAC - REDE ESPECIALIZADA EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE TRANSIÇÕES REALIZADAS ATRAVES DO BANCO DO BRASIL. - MAC - REDE ESPECIALIZADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2024 | 500.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE TRANSIÇÕES REALIZADAS ATRAVES DO BANCO DO BRASIL. - REDE ESPECIALIZADA. EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE TRANSIÇÕES REALIZADAS ATRAVES DO BANCO DO BRASIL. - REDE ESPECIALIZADA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2024 | 6000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE TRANSIÇÕES REALIZADAS ATRAVES DO BANCO DO BRASIL. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE TRANSIÇÕES REALIZADAS ATRAVES DO BANCO DO BRASIL. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100112018 | 0000153 | 19/01/2024 | 22302.84 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | EMPENHO FINAL REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2023 DO CONTRATO Nº 10.909/2019 NA DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A USF RIACHO DOCE, CONFORME DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 10.011/2018 NO MEMORANDO Nº 10.366/2024. EMPENHO FINAL REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2023 DO CONTRATO Nº 10.909/2019 NA DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A USF RIACHO DOCE, CONFORME DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 10.011/2018 NO MEMORANDO Nº 10.366/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 19/01/2024 | 13320.00 | 00076061833415 | HUGO JOSE REIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CRUZ DAS ARMAS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 023/2023 DO CONTRATO Nº 195/2007, SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA G.A.F./SMS, MEMO 10.152/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CRUZ DAS ARMAS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 023/2023 DO CONTRATO Nº 195/2007, SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA G.A.F./SMS, MEMO 10.152/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100242018 | 0000155 | 19/01/2024 | 12980.00 | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO | EMPENHO REF. A despesas com aluguel do imóvel onde funcionará a USF ¿ CORDÃO ENCARNADO II, de propriedade do INSTITUTO DOM ADAUTO, representado pelo Monsenhor Ednaldo Araújo dos Santos, conforme Contrato nº 10.905/2023, decorrente da Dispensa de LicitaçãoEMPENHO REF. A despesas com aluguel do imóvel onde funcionará a USF ¿ CORDÃO ENCARNADO II, de propriedade do INSTITUTO DOM ADAUTO, representado pelo Monsenhor Ednaldo Araújo dos Santos, conforme Contrato nº 10.905/2023, decorrente da Dispensa de Licitação | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 130042022 | 0000156 | 22/01/2024 | 2600.00 | 59650556000176 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM TRÉPANO DRILL PNEUMATICO DA MARCA: MACOM E MODELO DIAMOND PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTAEMPENHO FINAL DA DESPESA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM TRÉPANO DRILL PNEUMATICO DA MARCA: MACOM E MODELO DIAMOND PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100222021 | 0000157 | 23/01/2024 | 147868.80 | 10299902000124 | SFC SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇÃO AMBULATORIAL DE INTERNAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2023 AO CONTRATO Nº 10.693/2021, SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA G.A.F./SMS CONSTANTE NEEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇÃO AMBULATORIAL DE INTERNAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2023 AO CONTRATO Nº 10.693/2021, SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA G.A.F./SMS CONSTANTE NE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 131042023 | 0000158 | 23/01/2024 | 2050.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE TESTE GENÉTICO PARA FARMACOGENÉTICA DANDO CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL, PARA ATENDER A USUARIA: SAMIRA DA SILVA MARQUES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.104/2023 NO PROEMPENHO REFERE-SE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE TESTE GENÉTICO PARA FARMACOGENÉTICA DANDO CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL, PARA ATENDER A USUARIA: SAMIRA DA SILVA MARQUES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.104/2023 NO PRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130882023 | 0000159 | 23/01/2024 | 3090.00 | 12780939000103 | CLÍNICA GERAL E PEDIATRIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE TESTE FARMACOGENÉTICO PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, PARA ATENDER A USUÁRIA: EWERTON VINICIUS ALVES ALMEIDA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.088/2023 NO PROVALOR EMPENHADO REFERE-SE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE TESTE FARMACOGENÉTICO PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, PARA ATENDER A USUÁRIA: EWERTON VINICIUS ALVES ALMEIDA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.088/2023 NO PRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132019 | 0000160 | 24/01/2024 | 487321.25 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA ATENDER MAC- AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME TERMO ADITIVO Nº:006/2023 AO CONTRATO Nº: 10.866/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 10.013/2019 PROCESSO Nº: 21.EMPENHO REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA ATENDER MAC- AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME TERMO ADITIVO Nº:006/2023 AO CONTRATO Nº: 10.866/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 10.013/2019 PROCESSO Nº: 21. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132019 | 0000161 | 24/01/2024 | 86005.25 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA ATENDER MAC- SAMU CONFORME TERMO ADITIVO Nº:006/2023 AO CONTRATO Nº: 10.866/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 10.013/2019 PROCESSO Nº: 21.784/2018 EMPENHO REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA ATENDER MAC- SAMU CONFORME TERMO ADITIVO Nº:006/2023 AO CONTRATO Nº: 10.866/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 10.013/2019 PROCESSO Nº: 21.784/2018 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2024 | 82883.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (HEMODIÁLISE AGUDA) EM PACIENTES INTERNO NA UTI DO HOSPITAL SANTA ISABEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 1002507, PARECER JURÍDICO VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (HEMODIÁLISE AGUDA) EM PACIENTES INTERNO NA UTI DO HOSPITAL SANTA ISABEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 1002507, PARECER JURÍDICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100482020 | 0000163 | 25/01/2024 | 150000.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO SAMU 192 REGIONAL DE JOÃO PESSOA (AMBULÂNCIAS E ADMINISTRATIVOS) PARA ATENDER A MAC-SAMU CONFORME TERMO ADITIVO Nº: 003/2023 AO CONTRATO Nº 10.709/2020 PEMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO SAMU 192 REGIONAL DE JOÃO PESSOA (AMBULÂNCIAS E ADMINISTRATIVOS) PARA ATENDER A MAC-SAMU CONFORME TERMO ADITIVO Nº: 003/2023 AO CONTRATO Nº 10.709/2020 P | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100482020 | 0000164 | 25/01/2024 | 146800.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO SAMU 192 REGIONAL DE JOÃO PESSOA (AMBULÂNCIAS E ADMINISTRATIVOS) PARA ATENDER A MAC-SAMU CONFORME TERMO ADITIVO Nº: 003/2023 AO CONTRATO Nº 10.709/2020 PEMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO SAMU 192 REGIONAL DE JOÃO PESSOA (AMBULÂNCIAS E ADMINISTRATIVOS) PARA ATENDER A MAC-SAMU CONFORME TERMO ADITIVO Nº: 003/2023 AO CONTRATO Nº 10.709/2020 P | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000165 | 25/01/2024 | 452554.62 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, PARA ATENDER A AB-PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE CONFORME TERMO ADITIVO Nº:EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, PARA ATENDER A AB-PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE CONFORME TERMO ADITIVO Nº: | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000166 | 25/01/2024 | 942581.89 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022, TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO NEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022, TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000167 | 25/01/2024 | 384264.16 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL, PARA ATENDER A MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CAPS/CAIS e OUTROS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022, TERMO ADIEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL, PARA ATENDER A MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CAPS/CAIS e OUTROS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022, TERMO ADI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 130022022 | 0000168 | 25/01/2024 | 167365.24 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH E SEDAN, ATÉ O FINAL DA VIG|ÊNCIA CONTRATUAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGIVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH E SEDAN, ATÉ O FINAL DA VIG|ÊNCIA CONTRATUAL, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000169 | 25/01/2024 | 408704.27 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL, PARA ATENDER A MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (UPAS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022, TERMO ADITIVO Nº 05 AO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL, PARA ATENDER A MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (UPAS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022, TERMO ADITIVO Nº 05 AO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000170 | 25/01/2024 | 367907.28 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME TERMO ADITIEMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME TERMO ADITI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000171 | 25/01/2024 | 2166355.21 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022, TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 06-220/2022 EEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022, TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 06-220/2022 E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 130022022 | 0000172 | 25/01/2024 | 339964.03 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH E SEDAN, ATÉ O FINAL DA VIG|ÊNCIA CONTRATUAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH E SEDAN, ATÉ O FINAL DA VIG|ÊNCIA CONTRATUAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000173 | 25/01/2024 | 383087.64 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME TERMO ADITIVO Nº: 02 AO CONTREMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME TERMO ADITIVO Nº: 02 AO CONTR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000174 | 25/01/2024 | 8755.50 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL, PARA ATENDER A MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022, TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 06-220/202EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL, PARA ATENDER A MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022, TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 06-220/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000175 | 25/01/2024 | 64726.05 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022, TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 06-220/2022 E PREGÃO ELEEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022, TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 06-220/2022 E PREGÃO ELE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 130022022 | 0000176 | 25/01/2024 | 90053.11 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH E SEDAN, ATÉ O FINAL DA VIG|ÊNCIA CONTRATUAL, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH E SEDAN, ATÉ O FINAL DA VIG|ÊNCIA CONTRATUAL, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000177 | 25/01/2024 | 72288.39 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL, PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022, TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 06-220/202EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL, PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022, TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 06-220/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000178 | 25/01/2024 | 13133.25 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA EM SAÚDE (SAE/CTA/DST e AIDS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022, TERMO ADITIVO Nº 05 AO CEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA EM SAÚDE (SAE/CTA/DST e AIDS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022, TERMO ADITIVO Nº 05 AO C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 130022022 | 0000179 | 25/01/2024 | 29668.80 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH E SEDAN, ATÉ O FINAL DA VIG|ÊNCIA CONTRATUAL, PARA ATENDER VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS NVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH E SEDAN, ATÉ O FINAL DA VIG|ÊNCIA CONTRATUAL, PARA ATENDER VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS N | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000180 | 25/01/2024 | 8755.50 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA EM SAÚDE (ZOONOSES), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022, TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO NºEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA EM SAÚDE (ZOONOSES), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022, TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 130022022 | 0000181 | 25/01/2024 | 29668.80 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH E SEDAN, ATÉ O FINAL DA VIG|ÊNCIA CONTRATUAL, PARA ATENDER A MAC - REGULAÇÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH E SEDAN, ATÉ O FINAL DA VIG|ÊNCIA CONTRATUAL, PARA ATENDER A MAC - REGULAÇÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 130022022 | 0000182 | 25/01/2024 | 89006.40 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH E SEDAN, ATÉ O FINAL DA VIG|ÊNCIA CONTRATUAL, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH E SEDAN, ATÉ O FINAL DA VIG|ÊNCIA CONTRATUAL, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2024 | 131767.53 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.815/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.815/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2024 | 42325.40 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA VACINA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.824/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA VACINA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.824/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2024 | 13449424.47 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.858/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.858/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2024 | 2710060.74 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.825/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.825/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2024 | 2710060.74 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.813/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.813/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2024 | 33237.81 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.817/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.817/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000189 | 26/01/2024 | 87900.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO N.º 04-360/2020, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM INCLUSÃO DE CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - SAMU,EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO N.º 04-360/2020, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM INCLUSÃO DE CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - SAMU, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2024 | 5216762.52 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PRESTADORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.811/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PRESTADORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.811/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2024 | 2604047.22 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.820/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.820/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2024 | 22524.22 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.810/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.810/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2024 | 19463.24 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS VIG. EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.818/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS VIG. EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.818/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2024 | 1538024.66 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.801/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.801/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2024 | 1378107.08 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.804/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.804/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2024 | 4621739.16 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.802/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.802/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2024 | 2712612.79 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.821/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.821/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2024 | 23266.42 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.798/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.798/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2024 | 20522.46 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.805/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.805/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2024 | 16541.43 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.807/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.807/2024 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2024 | 1114215.22 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF ODONTR/ACD, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.823/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF ODONTR/ACD, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.823/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2024 | 25419.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.816/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.816/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2024 | 295946.37 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.819/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.819/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2024 | 12318.27 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS MÉDICOS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.829/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS MÉDICOS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.829/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2024 | 369333.32 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS MÉDICOS RESIDENTES , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.827/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS MÉDICOS RESIDENTES , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.827/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2024 | 51760.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DOD PROGRAMA MAIS MÉDICOS BRASIL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.830/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DOD PROGRAMA MAIS MÉDICOS BRASIL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.830/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2024 | 1061478.85 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.813/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.813/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2024 | 3598.80 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.796/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.796/2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2024 | 524243.81 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.822/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.822/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2024 | 1067310.40 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.808/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.808/2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2024 | 17397.03 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.797/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.797/2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2024 | 4651882.07 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.803/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.803/2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000214 | 29/01/2024 | 1254000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ABASTECIMENTO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/VALES, BEM COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, EMPENHO PARCIAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ABASTECIMENTO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/VALES, BEM COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2024 | 290671.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA/SMS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME FATURA NO MEMORANDO Nº 1.082/2024 VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA/SMS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME FATURA NO MEMORANDO Nº 1.082/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2024 | 1709.28 | 00004862086489 | LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA REPRESENTAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO CONSTITUCIONAL DE JOÃO PESSOA, EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA REPRESENTAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO CONSTITUCIONAL DE JOÃO PESSOA, EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2024 | 1709.28 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO THOMAZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA ACOMPANHAR O Sr. SECRETÁRIO DE JOÃO PESSOA,DR. LUÍS FERREIRA DE SOUSA FILHO, EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA ACOMPANHAR O Sr. SECRETÁRIO DE JOÃO PESSOA,DR. LUÍS FERREIRA DE SOUSA FILHO, EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2024 | 1305.36 | 00005464491406 | JUSSARA HELOISA DE MENDONÇA BAIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PQA-VS, DA FUNCIONÁRIA QUE COMPÕE O SISTEMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, AÇÃO/SERVIÇO/ESTRATÉGIA, INCENTIVO FINANCEIRO, PERÍODO JANEIRO Á DEZEMBRO 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PQA-VS, DA FUNCIONÁRIA QUE COMPÕE O SISTEMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, AÇÃO/SERVIÇO/ESTRATÉGIA, INCENTIVO FINANCEIRO, PERÍODO JANEIRO Á DEZEMBRO 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100042014 | 0000219 | 30/01/2024 | 127876.32 | 00016085876491 | Jose Luciano Mendes | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CRMIPD, TERMO ADITIVO Nº 011/2023 DO CONTRATO Nº 10.004/2014, TERMO DE RETIFICAÇÃO E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.004/2014VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CRMIPD, TERMO ADITIVO Nº 011/2023 DO CONTRATO Nº 10.004/2014, TERMO DE RETIFICAÇÃO E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.004/2014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100602021 | 0000220 | 30/01/2024 | 2234.80 | 00010232818487 | SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF MUMBABA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2023 AO CONTRATO Nº 10.567/2023 E SOLICITAÇÃO CONSTANTE NESSE MEMO Nº 15.858/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 10.060/2021 EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF MUMBABA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2023 AO CONTRATO Nº 10.567/2023 E SOLICITAÇÃO CONSTANTE NESSE MEMO Nº 15.858/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 10.060/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2024 | 720130.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (HEMODIALISE AGUDA), EM PACIENTES INTERNO NA UTI DOS CENTROS HOSPITALARES: HOSPITAL ORTOTRAUMA, SANTA ISABEL, PRONTOVIDA, NO PERÍODO DE DEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (HEMODIALISE AGUDA), EM PACIENTES INTERNO NA UTI DOS CENTROS HOSPITALARES: HOSPITAL ORTOTRAUMA, SANTA ISABEL, PRONTOVIDA, NO PERÍODO DE DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131022022 | 0000222 | 31/01/2024 | 20350.00 | 23326462000107 | JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.291/2023, CONTRATO Nº 10.424/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.291/2023, CONTRATO Nº 10.424/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131072022 | 0000223 | 31/01/2024 | 56250.00 | 05106015000152 | CALL MED COM. DE MEDICAMENTOS E REPRES. LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.410/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.149/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.107/2022 (PREGÃOCOMPLEMENTAR) EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.410/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.149/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.107/2022 (PREGÃOCOMPLEMENTAR) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 131062022 | 0000224 | 31/01/2024 | 35400.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS DE GRANDE VOLUME PARA ATENDER A AF-FARMACIA BASICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.419/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.016/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.106/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS DE GRANDE VOLUME PARA ATENDER A AF-FARMACIA BASICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.419/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.016/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.106/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2024 | 123753.52 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO PELOS PORTADORES DE HIV, PARA O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIAS 68/2018 - REFERENTE AS LEIS MUNICIPAIS Nº 11.409/08 E 13.677/18 ANEXO NO PROCEEMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO PELOS PORTADORES DE HIV, PARA O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIAS 68/2018 - REFERENTE AS LEIS MUNICIPAIS Nº 11.409/08 E 13.677/18 ANEXO NO PROCE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0000226 | 31/01/2024 | 56633.10 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO PARCIAL RFERENTE A CONTRTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE EM CITOLOGIA E ANAT0MOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIZDA, CONFORME CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.520/2018 EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLIEMPENHO PARCIAL RFERENTE A CONTRTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE EM CITOLOGIA E ANAT0MOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIZDA, CONFORME CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.520/2018 EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0000227 | 31/01/2024 | 28740.00 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO PARCIAL RFERENTE A CONTRTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE EM CITOLOGIA E ANAT0MOPATOLOGIA, PARA ATENDER A FAEC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 05/2EMPENHO PARCIAL RFERENTE A CONTRTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE EM CITOLOGIA E ANAT0MOPATOLOGIA, PARA ATENDER A FAEC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 05/2 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112017 | 0000228 | 31/01/2024 | 164956.25 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL RFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 06/2023 AO CONTRATO Nº 10.906/2018 EM ANEXO. CHAMAEMPENHO PARCIAL RFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 06/2023 AO CONTRATO Nº 10.906/2018 EM ANEXO. CHAMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0000229 | 31/01/2024 | 10139.20 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | EMPENHO PARCIAL REF. A PRESTAÇÕES SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDER MAC- AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.886/2018 P. A 21.273/2022 EMPENHO PARCIAL REF. A PRESTAÇÕES SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDER MAC- AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.886/2018 P. A 21.273/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0000230 | 31/01/2024 | 128808.67 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.894/2018 PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTAÇÕES SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOAO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.894/2018 PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTAÇÕES SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOAO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0000231 | 31/01/2024 | 471874.65 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS EM OFALMOLOGIA PARA ATENDER A MAC- AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.880/2018 CHAMAMENTO PÚBLICO 10001/2018 P.A 21264/2022 EMPENHO PARCIAL REF. A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS EM OFALMOLOGIA PARA ATENDER A MAC- AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.880/2018 CHAMAMENTO PÚBLICO 10001/2018 P.A 21264/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022017 | 0000232 | 31/01/2024 | 149188.80 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO RFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVAS (UTI) PEDIATRA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.VALOR EMPENHADO RFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVAS (UTI) PEDIATRA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0000233 | 31/01/2024 | 113350.39 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL REF. A PRESTAGOES SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDER A MAC- AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME aditivo nº 05/2023 ao Contrato nº 10-881/2018 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2018 P.A 5675/2023 EMPENHO PARCIAL REF. A PRESTAGOES SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDER A MAC- AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME aditivo nº 05/2023 ao Contrato nº 10-881/2018 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2018 P.A 5675/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062019 | 0000234 | 31/01/2024 | 300815.50 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 10.558/2018, PARA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ANÁLISES EM CITOLOGIA ANATOMOPATOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADAES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA E DOSEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 10.558/2018, PARA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ANÁLISES EM CITOLOGIA ANATOMOPATOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADAES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA E DOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0000235 | 31/01/2024 | 56330.85 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO PARCIAL RFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, PAA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 108EMPENHO PARCIAL RFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, PAA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 108 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062019 | 0000236 | 31/01/2024 | 2655.78 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 10.558/2018, PARA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ANÁLISES EM CITOLOGIA ANATOMOPATOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADAES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA E DOSEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 10.558/2018, PARA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ANÁLISES EM CITOLOGIA ANATOMOPATOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADAES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA E DOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000237 | 31/01/2024 | 2452533.60 | 48050695000142 | CONSORCIO MOTOROLA SOLUTIONS OLM JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO TECNOLÓGICO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE JOÃO PESSOA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2022, CONTRATO Nº 06-683/2022 E DESPACHO DA G.A.F./SMS. PREGÃO ELVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO TECNOLÓGICO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE JOÃO PESSOA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2022, CONTRATO Nº 06-683/2022 E DESPACHO DA G.A.F./SMS. PREGÃO EL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000238 | 31/01/2024 | 3113726.40 | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-683/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLÓGICO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: SEEMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-683/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLÓGICO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: SE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000241 | 31/01/2024 | 3113726.40 | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-683/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLÓGICO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: SEEMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-683/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLÓGICO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: SE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000242 | 31/01/2024 | 2452533.60 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO TECNOLÓGICO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE JOÃO PESSOA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2022, CONTRATO Nº 06-683/2022 E DESPACHO DA G.A.F./SMS. PREGÃO ELVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO TECNOLÓGICO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE JOÃO PESSOA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2022, CONTRATO Nº 06-683/2022 E DESPACHO DA G.A.F./SMS. PREGÃO EL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130592023 | 0000243 | 01/02/2024 | 37500.00 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA ATENDER A AF-FARMACIA BASICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.407/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.427/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.059/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA ATENDER A AF-FARMACIA BASICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.407/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.427/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.059/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022019 | 0000244 | 01/02/2024 | 78545.61 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME ADITIVO Nº 03/2023 AO CONTRATO Nº 10.698/2020 CHAMAMENTOPÚBLICO Nº 10.002/2019 EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME ADITIVO Nº 03/2023 AO CONTRATO Nº 10.698/2020 CHAMAMENTOPÚBLICO Nº 10.002/2019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022019 | 0000245 | 01/02/2024 | 78545.61 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 03/2023 AO CONTRATO Nº 10.698/2020 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 03/2023 AO CONTRATO Nº 10.698/2020 PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022019 | 0000246 | 01/02/2024 | 73423.90 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PARA ATEMDER A MAC-AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 04/2023 AO CONTRATO Nº 10.696/2020 CHAMADA PUBLICA N° 10002/2019 EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PARA ATEMDER A MAC-AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 04/2023 AO CONTRATO Nº 10.696/2020 CHAMADA PUBLICA N° 10002/2019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130592023 | 0000247 | 01/02/2024 | 50485.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AF-FARMACIA BASICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.427/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.422/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.059/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AF-FARMACIA BASICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.427/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.422/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.059/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0000248 | 01/02/2024 | 36972.00 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ANÁLISES EM CITOLOOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.518/2018 E PARECER DA GEMPENHO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ANÁLISES EM CITOLOOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.518/2018 E PARECER DA G | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2024 | 87999.45 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES NO PGTO. DA NOTA FISCAL Nº 1002791, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, REFERENTE A PRESTAÇÃO EM NEFROLOGIA, PARECER JURÍDICO-AJDAF Nº 112/2023, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS ¿ Nº 02/2022, NOTA TECNICVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES NO PGTO. DA NOTA FISCAL Nº 1002791, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, REFERENTE A PRESTAÇÃO EM NEFROLOGIA, PARECER JURÍDICO-AJDAF Nº 112/2023, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS ¿ Nº 02/2022, NOTA TECNIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2024 | 1143.36 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIORES DO SAMU DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIORES DO SAMU DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100042017 | 0000251 | 01/02/2024 | 9100.00 | 02949141001071 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.639/2018 E PARECER DA G.A.F./SMS, CONSTANTE NESVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.639/2018 E PARECER DA G.A.F./SMS, CONSTANTE NES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2024 | 188.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIORES DA VIG. SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIORES DA VIG. SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2024 | 194.56 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIORES DA VIG EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIORES DA VIG EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2024 | 206.56 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIORES ACE CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIORES ACE CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2024 | 23547.84 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIORES ACE ESTATURIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIORES ACE ESTATURIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0000256 | 01/02/2024 | 58028.48 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISES EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 06/2023 AO CONTRATO Nº 10.519/2018 E PARECER DAEMPENHO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISES EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 06/2023 AO CONTRATO Nº 10.519/2018 E PARECER DA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2024 | 315.52 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIORES ACS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIORES ACS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2024 | 103.28 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIORES REGULAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIORES REGULAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2024 | 39495.55 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIORES DO HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIORES DO HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062020 | 0000260 | 01/02/2024 | 451684.45 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITOS CLINICOS GERAIS PARA ATENDER A MAC-AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMLPEXIDADE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 03/2023 AO CONTRATO Nº 10.730/2020 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.006/2020 EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITOS CLINICOS GERAIS PARA ATENDER A MAC-AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMLPEXIDADE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 03/2023 AO CONTRATO Nº 10.730/2020 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.006/2020 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012021 | 0000261 | 01/02/2024 | 42941.00 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROCEDIMENTOS DE CARDIOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 10.669/2021 E PARECER DA G.A.F./SMS,VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROCEDIMENTOS DE CARDIOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 10.669/2021 E PARECER DA G.A.F./SMS, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2024 | 2209.26 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO DA FATURA Nº 1100040462737 - SMS/STª ISABEL - CUSTOMIZADA 2002191, REFERENTE AO FATURAMENTO DE NOVEMBRO/2023, CONFORMCE NOTA DE RECOMENDAÇÃO JURÍDICA PROSET/SMS 001/2022, PARECER JURÍDICO-AJDAF/SMS NEMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES NO PAGAMENTO DA FATURA Nº 1100040462737 - SMS/STª ISABEL - CUSTOMIZADA 2002191, REFERENTE AO FATURAMENTO DE NOVEMBRO/2023, CONFORMCE NOTA DE RECOMENDAÇÃO JURÍDICA PROSET/SMS 001/2022, PARECER JURÍDICO-AJDAF/SMS N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2024 | 160170.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE BEIRA LEITO), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1002790, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS Nº 3.319/2023, NOTA TÉCNICA Nº 327/2023/CGM. DESPACHO-COPS E DVALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA (HEMODIÁLISE BEIRA LEITO), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1002790, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS Nº 3.319/2023, NOTA TÉCNICA Nº 327/2023/CGM. DESPACHO-COPS E D | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060122023 | 0000264 | 01/02/2024 | 27225.92 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 06-393/2023 ¿ ACRÉSCIMO DE 20,9236% (VINTE INTEIROS E NOVE MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS DÉCIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO) AO VALOR TOTAL DO CONTRATO ORIGINAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 06-393/2023 ¿ ACRÉSCIMO DE 20,9236% (VINTE INTEIROS E NOVE MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS DÉCIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO) AO VALOR TOTAL DO CONTRATO ORIGINAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2024 | 1305.36 | 00057026726404 | FRANK SINATRA ALVES FABRICIO | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2022, CONFORME PORTARIA Nº 1.708/GM/MS, DE 16 DE AGOSTO DE 2013, QUE REGULAMENTA O PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQAVS) EM ÂMBITO NACIONAL PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANEXO NO DEMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2022, CONFORME PORTARIA Nº 1.708/GM/MS, DE 16 DE AGOSTO DE 2013, QUE REGULAMENTA O PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQAVS) EM ÂMBITO NACIONAL PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANEXO NO D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131062022 | 0000266 | 01/02/2024 | 97200.00 | 44037882000135 | THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR,EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0000267 | 02/02/2024 | 22602.00 | 26029034000100 | LM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA ANATOMOPATOLOGIA PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO N° 05/2023 AO CONTRATO N°10-505/2018 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2016 EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA ANATOMOPATOLOGIA PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO N° 05/2023 AO CONTRATO N°10-505/2018 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2016 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2024 | 958.95 | 04887257000168 | IAPS - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR EMPENHADOP REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: ISABELA FERREIRA BESSA NEVES, MATRÍCULA: 2269-2, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINVALOR EMPENHADOP REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: ISABELA FERREIRA BESSA NEVES, MATRÍCULA: 2269-2, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131072022 | 0000269 | 02/02/2024 | 45648.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.411/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.118/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.107/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.411/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.118/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.107/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2024 | 278449.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA/ESGOTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME BOLETO ANEXO MEMORANDO Nº 13.856/2024 EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA/ESGOTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, CONFORME BOLETO ANEXO MEMORANDO Nº 13.856/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2024 | 891.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR EMPENHADOP REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: ROBERTA BARROS DE ALMEIDA NEVES, MATRÍCULA: 31215, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADVALOR EMPENHADOP REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: ROBERTA BARROS DE ALMEIDA NEVES, MATRÍCULA: 31215, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. AD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2024 | 1165.93 | 05489626000127 | PREV SAPÉ FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADOP REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: TEREZA CRISTINA QUEIROGA PINTO, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 2.139/2VALOR EMPENHADOP REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: TEREZA CRISTINA QUEIROGA PINTO, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 2.139/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130782023 | 0000274 | 02/02/2024 | 78318.00 | 02881877000407 | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.442/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.517/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.078/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.442/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.517/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.078/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2024 | 918.14 | 08608754000130 | IPREVSR | VALOR EMPENHADOP REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL Do SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS, MATRÍCULA: 20130285, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRVALOR EMPENHADOP REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL Do SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS, MATRÍCULA: 20130285, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2024 | 375.95 | 08341026000105 | FUNCAPRE - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO NATAL | VALOR EMPENHADOP REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: KARLA PATRÍCIA AGUIAR DE ALCÂNTARA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 2.1VALOR EMPENHADOP REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: KARLA PATRÍCIA AGUIAR DE ALCÂNTARA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 2.1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2024 | 958.95 | 04887257000168 | IAPS - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR EMPENHADOP REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: ISABELA FERREIRA BESSA NEVES, MATRÍCULA: 2269-2, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINVALOR EMPENHADOP REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: ISABELA FERREIRA BESSA NEVES, MATRÍCULA: 2269-2, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2024 | 121.88 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2024 | 9183.96 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES UPA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES UPA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2024 | 106756.45 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SEAD DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SEAD DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130042024 | 0000281 | 02/02/2024 | 352.80 | 28673389000155 | EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS ULTRA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DA TECNOLOGIA MEDICAMENTO, PATA ATENDIMENTO DA USUÁRIA: ANA ELVIRA MAGALHÃES DE ALMÉIDA, CONFORME MEMO (INTERNO) 159.926/2023 - MANDADO DE INTIMAÇÃO, PROC. Nº Nº 0846335-37.2018.8.15;2001 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO. PVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DA TECNOLOGIA MEDICAMENTO, PATA ATENDIMENTO DA USUÁRIA: ANA ELVIRA MAGALHÃES DE ALMÉIDA, CONFORME MEMO (INTERNO) 159.926/2023 - MANDADO DE INTIMAÇÃO, PROC. Nº Nº 0846335-37.2018.8.15;2001 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO. P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130792023 | 0000283 | 05/02/2024 | 541728.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAREMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2024 | 10077.76 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PSF ATENÇÃO BASICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PSF ATENÇÃO BASICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2024 | 6204.78 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PSF ODONTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PSF ODONTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2024 | 12867.73 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES GRUPO MAC, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES GRUPO MAC, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 130012023 | 0000287 | 05/02/2024 | 1055716.23 | 09580934000114 | TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - USF PLANALTO BOA ESPERANÇA - USF PORTE IV, LOCALIZADA NA RUA JOANA MARIA DA SILVA, GRAMAME - INV. MELHORIA DAS UNIDADES BÁSIEMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - USF PLANALTO BOA ESPERANÇA - USF PORTE IV, LOCALIZADA NA RUA JOANA MARIA DA SILVA, GRAMAME - INV. MELHORIA DAS UNIDADES BÁSI | 08432023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 130012023 | 0000288 | 06/02/2024 | 1080584.78 | 41493677000196 | PRAXIS CONSTRUTORA OBRAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, USF - PORTE IV, LOTE III ¿ LOCALIZADO NA RUA GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N, GRAMAME, INV. MELHORIA DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE, COEMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, USF - PORTE IV, LOTE III ¿ LOCALIZADO NA RUA GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N, GRAMAME, INV. MELHORIA DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE, CO | 08462023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 130012023 | 0000289 | 06/02/2024 | 468875.00 | 41493677000196 | PRAXIS CONSTRUTORA OBRAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, USF - PORTE IV, LOTE III ¿ LOCALIZADO NA RUA GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N, GRAMAME, INV. MELHORIA DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - PEMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, USF - PORTE IV, LOTE III ¿ LOCALIZADO NA RUA GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N, GRAMAME, INV. MELHORIA DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - P | 08462023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 130012023 | 0000290 | 06/02/2024 | 1051637.04 | 41493677000196 | PRAXIS CONSTRUTORA OBRAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF - PORTE IV, LOTE II - LOCALIZADA NA RUA MANOEL MACENA DE FRANÇA, SN, LT 518, QD 10, ST 58, COLINAS DO SUL GRAMAME - INV. MELHORIA EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF - PORTE IV, LOTE II - LOCALIZADA NA RUA MANOEL MACENA DE FRANÇA, SN, LT 518, QD 10, ST 58, COLINAS DO SUL GRAMAME - INV. MELHORIA | 08452023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130012024 | 0000291 | 06/02/2024 | 2000.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE DNA POR PCR OU POR MPLA, PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0829718-26.2023.8.15.2001, PARA ATENDER A USUÁRIA: MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO-COPSVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE DNA POR PCR OU POR MPLA, PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0829718-26.2023.8.15.2001, PARA ATENDER A USUÁRIA: MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO-COPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 130022023 | 0000292 | 06/02/2024 | 468875.00 | 04290148000169 | NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. | EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ¿ USF PORTE IV ¿ CIDADE MARAVILHOSA, LOCALIZADA RUA ALCIDES RIBEIRO DA SILVA, S/N, GRAMAME /PLANALTO BOA ESPERANÇA, JOÃO PESSOA, PB, PARA EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ¿ USF PORTE IV ¿ CIDADE MARAVILHOSA, LOCALIZADA RUA ALCIDES RIBEIRO DA SILVA, S/N, GRAMAME /PLANALTO BOA ESPERANÇA, JOÃO PESSOA, PB, PARA | 08542023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 130022023 | 0000293 | 06/02/2024 | 872953.58 | 04290148000169 | NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. | EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ¿ USF PORTE IV ¿ CIDADE MARAVILHOSA, LOCALIZADA RUA ALCIDES RIBEIRO DA SILVA, S/N, GRAMAME /PLANALTO BOA ESPERANÇA, JOÃOEMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ¿ USF PORTE IV ¿ CIDADE MARAVILHOSA, LOCALIZADA RUA ALCIDES RIBEIRO DA SILVA, S/N, GRAMAME /PLANALTO BOA ESPERANÇA, JOÃO | 08542023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/02/2024 | 396300.31 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUZA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM, CONF. PUBLICADO NA PT Nº 2634/2023, PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM E SEM FINS LUCRATIVOS. COMP. DEZEMBRO/2023, CONF. SOLICITAÇÃO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM, CONF. PUBLICADO NA PT Nº 2634/2023, PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM E SEM FINS LUCRATIVOS. COMP. DEZEMBRO/2023, CONF. SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 130752022 | 0000295 | 06/02/2024 | 127418.00 | 39847755000161 | WSM SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER A AB-PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.458/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.471/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.075/2022 EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER A AB-PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.458/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.471/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.075/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/02/2024 | 87183.54 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/ML 2.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E TERMO DE RVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/ML 2.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E TERMO DE R | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/02/2024 | 385000.18 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO REF. AO REPASSE DESTINADO AO PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM CONF. PUBLICADO NA PT Nº 2634/2023, PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM E SEM FINS LUCRATIVOS, COMP. DEZEMVRO/2023 CONF. SOLICITAÇÃO. EMPENHO REF. AO REPASSE DESTINADO AO PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM CONF. PUBLICADO NA PT Nº 2634/2023, PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM E SEM FINS LUCRATIVOS, COMP. DEZEMVRO/2023 CONF. SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/02/2024 | 239955.79 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | Empenho ref. ao repasse destinado ao pagamento do Piso de Enfermagem, conforme Publicado na PT Nº 2634/2023, para as Instituições privadas com e sem fins lucrativos, comp. dezembro/2023 conf. solicitação. Empenho ref. ao repasse destinado ao pagamento do Piso de Enfermagem, conforme Publicado na PT Nº 2634/2023, para as Instituições privadas com e sem fins lucrativos, comp. dezembro/2023 conf. solicitação. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/02/2024 | 10191.53 | 06101061000202 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO - HBOL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/ML 2.634, DE 21 DE DEEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E TERMO DE REVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/ML 2.634, DE 21 DE DEEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E TERMO DE RE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 130752022 | 0000300 | 06/02/2024 | 105910.00 | 39847755000161 | WSM SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.458/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.471/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.075/202EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.458/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.471/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.075/202 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/02/2024 | 1785.02 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CLT, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESPACHO DO COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.962/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CLT, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESPACHO DO COPS CONSTANTE NESSE PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.962/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 130752022 | 0000302 | 06/02/2024 | 126560.00 | 39847755000161 | WSM SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.458/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.471/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.075/2022 EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.458/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.471/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.075/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/02/2024 | 78399.51 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2022 NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1002788, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NEFROLOGIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, SERVIÇOS EM HEMODIALISE AGUDA PARA OS PACIENTES INTERNOS EM UTI, CONFORME PARECER JURÍDICOVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2022 NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1002788, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NEFROLOGIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, SERVIÇOS EM HEMODIALISE AGUDA PARA OS PACIENTES INTERNOS EM UTI, CONFORME PARECER JURÍDICO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/02/2024 | 45198.87 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | Valor empenhado referente ao repasse de recursos financeiros para pagamento do piso salarial de enfermagem instituido pela Lei Federal nº 14.581/2023 e disciplinada pela Portaria GM/MS 2634 DE 21/12/2023, conforme solicitação e termo de peasse constaValor empenhado referente ao repasse de recursos financeiros para pagamento do piso salarial de enfermagem instituido pela Lei Federal nº 14.581/2023 e disciplinada pela Portaria GM/MS 2634 DE 21/12/2023, conforme solicitação e termo de peasse consta | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/02/2024 | 103851.08 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | Empenho referente ao repasse destinado ao pagamento do Piso de Enfermagem, conforme Publicado na PT Nº 2634/2023, para as Instituições privadas com e sem fins lucrativos, comp. dezembro/2023, conf. solicitação em anexo. Empenho referente ao repasse destinado ao pagamento do Piso de Enfermagem, conforme Publicado na PT Nº 2634/2023, para as Instituições privadas com e sem fins lucrativos, comp. dezembro/2023, conf. solicitação em anexo. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/02/2024 | 2793.60 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Empenho referente ao repasse destinado ao pagamento do Piso de Enfermagem, conforme Publicado na PT Nº 2634/2023, para as Instituições privadas com e sem fins lucrativos, comp. dezembro/2023, conf. solicitação em anexo. Empenho referente ao repasse destinado ao pagamento do Piso de Enfermagem, conforme Publicado na PT Nº 2634/2023, para as Instituições privadas com e sem fins lucrativos, comp. dezembro/2023, conf. solicitação em anexo. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/02/2024 | 15114.00 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | Empenho ref ao repasse destinado ao pagamento do Piso de Enfermagem, conforme Publicado na PT Nº 2634/2023, para as Instituições privadas com e sem fins lucrativos, comp. dezembro/2023 conf. solicitação em anexo. Empenho ref ao repasse destinado ao pagamento do Piso de Enfermagem, conforme Publicado na PT Nº 2634/2023, para as Instituições privadas com e sem fins lucrativos, comp. dezembro/2023 conf. solicitação em anexo. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/02/2024 | 143596.56 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | Empenho ref. repasse destinado ao pagamento do Piso de Enfermagem, conforme Publicado na PT Nº 2634/2023, para as Instituições privadas com e sem fins lucrativos, comp. dezembro/2023, conf. solicitação em anexo. Empenho ref. repasse destinado ao pagamento do Piso de Enfermagem, conforme Publicado na PT Nº 2634/2023, para as Instituições privadas com e sem fins lucrativos, comp. dezembro/2023, conf. solicitação em anexo. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2024 | 4270.17 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NO VALOR DA NOTA DE DEBITO Nº 525726, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO, COMETIDAS NOS VEÍCULOS DA EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO NO DESPACHO E DOCUMENTO NO PROCESSO NEMPENHO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NO VALOR DA NOTA DE DEBITO Nº 525726, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO, COMETIDAS NOS VEÍCULOS DA EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO NO DESPACHO E DOCUMENTO NO PROCESSO N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/02/2024 | 23902.98 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENT DA FATURA Nº 1100040462742, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA DE RECOMENDAÇÃO JURÍDICA PROSET/SMS, 001/2022, PARECER JURÍDICO AJDAF/SMS Nº 113/2023 , PARECER REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 02/2022, NOTA TÉCVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENT DA FATURA Nº 1100040462742, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA DE RECOMENDAÇÃO JURÍDICA PROSET/SMS, 001/2022, PARECER JURÍDICO AJDAF/SMS Nº 113/2023 , PARECER REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 02/2022, NOTA TÉC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130332023 | 0000311 | 07/02/2024 | 360.00 | 20918668000120 | MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REGULAMENTADOS PELA PORTARIA Nº 344/98 PARA ATENDER A MAC -AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.508/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.276/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.033/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REGULAMENTADOS PELA PORTARIA Nº 344/98 PARA ATENDER A MAC -AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.508/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.276/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.033/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130592023 | 0000312 | 07/02/2024 | 500.00 | 20918668000120 | MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF-FARMACIA BASICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.445/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.425/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.059/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF-FARMACIA BASICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.445/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.425/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.059/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0000313 | 07/02/2024 | 689132.70 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.879/2018, CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.879/2018, CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2024 | 188670.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, NO HOSPITAL PROTOVIDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002575, CONFORME PARECER JURÍDICO-AJDAF Nº 108/2023, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS - Nº 02/VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, NO HOSPITAL PROTOVIDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002575, CONFORME PARECER JURÍDICO-AJDAF Nº 108/2023, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS - Nº 02/ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000315 | 07/02/2024 | 8195.00 | 07199135000177 | HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.491/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.204/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.491/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.204/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130202023 | 0000316 | 07/02/2024 | 1142440.96 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIAS E UROSTOMIAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E MAIS 23 MUNICÍPIOS DESTINADAS AS UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS), PARA ATENDER: EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIAS E UROSTOMIAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E MAIS 23 MUNICÍPIOS DESTINADAS AS UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA (POLICLÍNICAS), PARA ATENDER: | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130282023 | 0000317 | 07/02/2024 | 1995.00 | 08924875000191 | BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÕES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.425/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.389/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.028/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÕES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.425/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.389/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.028/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100372015 | 0000318 | 08/02/2024 | 14462.46 | 06028415000150 | POTENZA COMÉRCIO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO DISTRITO SANITÁRIO V, CONFORME SOLICITAÇÃO, TERMO DE APOSTILAMENTO AO ADITIVO 009/2023 AO CONTRATO Nº 10.779/2015 E DESPACHO DA G.A.F./SMS CONSTANTE NESSE MEMO 10.991/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO DISTRITO SANITÁRIO V, CONFORME SOLICITAÇÃO, TERMO DE APOSTILAMENTO AO ADITIVO 009/2023 AO CONTRATO Nº 10.779/2015 E DESPACHO DA G.A.F./SMS CONSTANTE NESSE MEMO 10.991/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130032024 | 0000319 | 08/02/2024 | 2300.00 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA DE PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA (CPAP) AUTOMÁTICO E ACESSÓRIOS, PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 13.003/2024 PROCESSO Nº: 531/2024 EMPENHO REF. A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA DE PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA (CPAP) AUTOMÁTICO E ACESSÓRIOS, PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 13.003/2024 PROCESSO Nº: 531/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130892023 | 0000320 | 08/02/2024 | 720.00 | 04307650002693 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE NA AQUISIÇÃO DA TECNOLOGIA/MEDICAMENTO: PARA ATENDER: A USUÁRIA: MARIA DO CARMO DUTRA DE ARAÚJO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.089/2023 NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25.046/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE NA AQUISIÇÃO DA TECNOLOGIA/MEDICAMENTO: PARA ATENDER: A USUÁRIA: MARIA DO CARMO DUTRA DE ARAÚJO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.089/2023 NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25.046/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 131052023 | 0000321 | 08/02/2024 | 35665.50 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | EMPENHO REF. A aquisição de REABERTURA DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS para atender a MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, Demanda judicial. CONTRATO Nº: 10.406/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.011/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.105/2023 EMPENHO REF. A aquisição de REABERTURA DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS para atender a MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, Demanda judicial. CONTRATO Nº: 10.406/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.011/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.105/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131052023 | 0000322 | 08/02/2024 | 15112.50 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | EMPENHO REF. A aquisição de REABERTURA DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS para atender a MAC - REDE HOSPITALAR CONTRATO Nº: 10.406/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.011/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.105/2023 EMPENHO REF. A aquisição de REABERTURA DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS para atender a MAC - REDE HOSPITALAR CONTRATO Nº: 10.406/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.011/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.105/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2024 | 1305.36 | 00002994030411 | PAULA CARNEIRO LEAO DA ROSA OITICICA MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PQA-VS) DO ANO BASE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO DGTES-SMS, COPS, E G.A.F./SMS. PROTOCOLO 167.120/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PQA-VS) DO ANO BASE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO DGTES-SMS, COPS, E G.A.F./SMS. PROTOCOLO 167.120/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130592023 | 0000324 | 08/02/2024 | 18000.00 | 04162170000123 | ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICODA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.447/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.414/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.059/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICODA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.447/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.414/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.059/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2024 | 42830.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES, COPS E G.A.F./SMS, PROC. ADMINISTRATIVO 3.165/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES, COPS E G.A.F./SMS, PROC. ADMINISTRATIVO 3.165/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130822023 | 0000326 | 08/02/2024 | 205098.66 | 13977106000191 | EBD BIOTECH IMPORTACAO E COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE TESTES PARA MARCADORES LABORATORIAIS CARDÍACOS, INFLAMATÓRIOS, DE COAGULAÇÃO, SEPTICEMIA E GRAVIDEZ, PARA A REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO E FORNECIMENTO DE ROLOS DE PAPEL TÉRMICO, DE EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE TESTES PARA MARCADORES LABORATORIAIS CARDÍACOS, INFLAMATÓRIOS, DE COAGULAÇÃO, SEPTICEMIA E GRAVIDEZ, PARA A REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO E FORNECIMENTO DE ROLOS DE PAPEL TÉRMICO, DE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2024 | 42839.96 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES, COPS E G.A.F./SMS, PROC. ADMINISTRATIVO 3.165/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES, COPS E G.A.F./SMS, PROC. ADMINISTRATIVO 3.165/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130822023 | 0000329 | 08/02/2024 | 287110.00 | 13977106000191 | EBD BIOTECH IMPORTACAO E COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE TESTES PARA MARCADORES LABORATORIAIS CARDÍACOS, INFLAMATÓRIOS, DE COAGULAÇÃO, SEPTICEMIA E GRAVIDEZ, PARA A REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO E FORNECIMENTO DE ROLOS DE PAPEL TÉRMICO, DE EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE TESTES PARA MARCADORES LABORATORIAIS CARDÍACOS, INFLAMATÓRIOS, DE COAGULAÇÃO, SEPTICEMIA E GRAVIDEZ, PARA A REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO E FORNECIMENTO DE ROLOS DE PAPEL TÉRMICO, DE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000330 | 09/02/2024 | 230000.00 | 10403238000111 | AMERICAN MEDICAL INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDEMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000331 | 09/02/2024 | 276000.00 | 10403238000111 | AMERICAN MEDICAL INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTEMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000332 | 09/02/2024 | 254886.00 | 10403238000111 | AMERICAN MEDICAL INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIEMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130282023 | 0000333 | 09/02/2024 | 16168.50 | 17545961000184 | ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÕES PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.435/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.390/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.028/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÕES PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.435/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.390/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.028/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 131052023 | 0000334 | 09/02/2024 | 565068.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | EMPENHO REF. A aquisição de REABERTURA DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS para atender MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Demanda judicial(ACP) Nº 0092871-522012815.2001 CONFORME CONTRATO Nº: 10.471/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.015/2024 PREGEMPENHO REF. A aquisição de REABERTURA DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS para atender MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Demanda judicial(ACP) Nº 0092871-522012815.2001 CONFORME CONTRATO Nº: 10.471/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.015/2024 PREG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 130552023 | 0000335 | 09/02/2024 | 7945.00 | 39619837000230 | MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SAÚDE BUCAL ATENDENDO PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RECURSO DA PORTARIA Nº 4568/2023, PROPOSTA Nº 08715.618000/1220-05, E DEVERA SER PAGO COM A CONTA CORRENTE CAIXA Nº 62.4EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SAÚDE BUCAL ATENDENDO PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RECURSO DA PORTARIA Nº 4568/2023, PROPOSTA Nº 08715.618000/1220-05, E DEVERA SER PAGO COM A CONTA CORRENTE CAIXA Nº 62.4 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130572023 | 0000336 | 09/02/2024 | 16103.00 | 67403154000103 | A.M. MOLITERNO - DENTAL LITORÃNEA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.505/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.491/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.057/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.505/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.491/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.057/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2024 | 60704.58 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FÔLHA SUPLEMENTAR - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO/DGTES, DESPACHO COPS E DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.164/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FÔLHA SUPLEMENTAR - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO/DGTES, DESPACHO COPS E DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.164/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 130992023 | 0000338 | 09/02/2024 | 125040.00 | 40175705000164 | CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMP. DE MAT. MEDICOS LTDA | EMPENHO REF. A aquisição de MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 13.099/2023 PROCESSO Nº: 27.058/2023 EMPENHO REF. A aquisição de MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 13.099/2023 PROCESSO Nº: 27.058/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130902022 | 0000339 | 09/02/2024 | 1354.00 | 04162170000123 | ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.025/2023, CONTRATO Nº 10.513/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.090/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.025/2023, CONTRATO Nº 10.513/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.090/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130122023 | 0000340 | 09/02/2024 | 31802.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRURGICAS, PARA ATENDER A MAC- REDE HOSPITALAR CONF. CONTRATO Nº 10.467/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.359/2023 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRONICO Nº 13.012/2023. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRURGICAS, PARA ATENDER A MAC- REDE HOSPITALAR CONF. CONTRATO Nº 10.467/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.359/2023 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRONICO Nº 13.012/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 130992023 | 0000341 | 09/02/2024 | 166860.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. A à aquisição de MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 13.099/2023 PROCESSO Nº: 27.058/2023 EMPENHO REF. A à aquisição de MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 13.099/2023 PROCESSO Nº: 27.058/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 130992023 | 0000342 | 09/02/2024 | 30800.00 | 12342435000101 | PHBR MEDICAL COM. E LOCAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITAL, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.099/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITAL, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.099/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131072022 | 0000343 | 09/02/2024 | 198060.00 | 44152616000153 | UP DISTRIBUIDORA LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.408/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.129/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.107/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.408/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.129/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.107/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000344 | 09/02/2024 | 67200.00 | 04614288000145 | DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REF. A aquisição de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER MAC- AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.436/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.195/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. A aquisição de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER MAC- AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.436/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.195/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000345 | 09/02/2024 | 111510.00 | 04614288000145 | DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REF. A aquisição de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER MAC- REDE HOSP CONFORME CONTRATO Nº: 10.436/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.195/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. A aquisição de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER MAC- REDE HOSP CONFORME CONTRATO Nº: 10.436/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.195/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792023 | 0000346 | 09/02/2024 | 1851000.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.537/2023, CONTRATO Nº 10.423/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.0VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.537/2023, CONTRATO Nº 10.423/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.0 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000347 | 09/02/2024 | 25200.00 | 04614288000145 | DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REF. A aquisição de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER MAC- SAMU CONFORME CONTRATO Nº: 10.436/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.195/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. A aquisição de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER MAC- SAMU CONFORME CONTRATO Nº: 10.436/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.195/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000348 | 09/02/2024 | 12600.00 | 04614288000145 | DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REF. A aquisição de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.436/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.195/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. A aquisição de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.436/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.195/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 131012023 | 0000349 | 09/02/2024 | 16000.00 | 39825198000188 | ORTHOVIDA MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO DE PRÓTESE DE QUADRIL À ESQUERDA. BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL CIRURGICO, INDISPENSAVEL PARA O PROCEDIMENTO, PARA ATENDER USUÁRIA: : SHEILA MARIA MOREIRA DE SOUZA, CONFORME PROCESSO Nº EMPENHO REFERE-SE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO DE PRÓTESE DE QUADRIL À ESQUERDA. BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL CIRURGICO, INDISPENSAVEL PARA O PROCEDIMENTO, PARA ATENDER USUÁRIA: : SHEILA MARIA MOREIRA DE SOUZA, CONFORME PROCESSO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130352023 | 0000350 | 09/02/2024 | 338651.00 | 44734671002286 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.304/2023, CONTRATO Nº 10.473/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.035/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.304/2023, CONTRATO Nº 10.473/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.035/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130282023 | 0000351 | 09/02/2024 | 5195.00 | 19640498000185 | NELSON PAULO SILVA DOS SANTOS - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÕES PARA ATENDER A MAC-REDE HOSP CONFORME CONTRATO Nº: 10.450/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.392/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.028/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÕES PARA ATENDER A MAC-REDE HOSP CONFORME CONTRATO Nº: 10.450/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.392/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.028/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130902022 | 0000352 | 09/02/2024 | 74000.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.326/2023, CONTRATO Nº 10.429/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.090/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.326/2023, CONTRATO Nº 10.429/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.090/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130352023 | 0000353 | 09/02/2024 | 18240.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.421/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.301/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.035/2023PORTARIA GM/MS Nº: 2.516/2020, DE 21/09/2020 (COVID - 19) EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.421/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.301/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.035/2023PORTARIA GM/MS Nº: 2.516/2020, DE 21/09/2020 (COVID - 19) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2024 | 733.65 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2023, NO PAGAMENTO DA FATURA DA SMS/ORTOTRAUMA - CUSTOMIZADA 2002185, REFERENTE A FATURA Nº 1100040462733, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PARECER JURÍDICO-AJDAF/SMS Nº 115/2023, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2023, NO PAGAMENTO DA FATURA DA SMS/ORTOTRAUMA - CUSTOMIZADA 2002185, REFERENTE A FATURA Nº 1100040462733, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PARECER JURÍDICO-AJDAF/SMS Nº 115/2023, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130282023 | 0000355 | 09/02/2024 | 20700.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COM. DE PROD. MED. E SERV. DE MANT. MÁQ. E APARELHOS ALDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÕES PARA ATENDER MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.434/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.387/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.028/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÕES PARA ATENDER MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.434/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.387/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.028/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130352023 | 0000356 | 09/02/2024 | 11880.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. DESTINADAS A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.476/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º 13.309/2023 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13035/2023. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. DESTINADAS A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.476/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º 13.309/2023 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13035/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130122023 | 0000357 | 09/02/2024 | 2934.00 | 43005687000160 | SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS PARA ATENDER MAC-REDE HOSP CONFORME CONTRATO Nº: 10.464/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.358/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.012/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS PARA ATENDER MAC-REDE HOSP CONFORME CONTRATO Nº: 10.464/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.358/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130572023 | 0000358 | 09/02/2024 | 5787.50 | 46258819000154 | EVO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.460/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.495/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.057/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.460/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.495/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.057/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 130552023 | 0000359 | 09/02/2024 | 48776.00 | 48000136000128 | MR TECH INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.545/2023, CONTRATO Nº 10493/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.545/2023, CONTRATO Nº 10493/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNIC | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130282023 | 0000360 | 09/02/2024 | 6140.00 | 07944100000115 | PROC9 INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA- EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DESOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÕES PARA ATENDER A MAC-REDE HOSP CONFORME CONTRATO Nº: 10.437/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.388/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.028/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DESOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÕES PARA ATENDER A MAC-REDE HOSP CONFORME CONTRATO Nº: 10.437/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.388/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.028/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 130422023 | 0000361 | 09/02/2024 | 15520.00 | 30948812000124 | RL INFORMÁTICA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.573/2023, CONTRATO Nº 10.506/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.573/2023, CONTRATO Nº 10.506/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130402023 | 0000362 | 09/02/2024 | 250400.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LAVANDERIA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.462/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.173/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.040/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LAVANDERIA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.462/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.173/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.040/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000363 | 09/02/2024 | 44042.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), ESCOVA CIRÍURGICA PARA DEGERMAÇÃO, COM PVPI Á 10% IODADO Á 1%, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL - MARCA: CRISTÁLIA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), ESCOVA CIRÍURGICA PARA DEGERMAÇÃO, COM PVPI Á 10% IODADO Á 1%, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL - MARCA: CRISTÁLIA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000364 | 09/02/2024 | 17100.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), ESCOVA CIRÚRGICA PARA DEGERMAÇÃO COM PVPI Á 10% IODADO A 1, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), ESCOVA CIRÚRGICA PARA DEGERMAÇÃO COM PVPI Á 10% IODADO A 1, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000365 | 09/02/2024 | 7600.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.193/2023, CONTRATO Nº 10.485/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.193/2023, CONTRATO Nº 10.485/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130592023 | 0000366 | 09/02/2024 | 10328.00 | 46388826000170 | OCIAN COMERCIAL FARMACÊUTICA UNIPESSOAL LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.438/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.438/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.059/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.438/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.438/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.059/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000367 | 09/02/2024 | 157500.00 | 45253821000178 | INTEGRA HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A AB-PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.443/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.206/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A AB-PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.443/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.206/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2024 | 33407.96 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/ML 2.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023, REFERENTE A PARECELA DO MÊS DE DEZVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/ML 2.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023, REFERENTE A PARECELA DO MÊS DE DEZ | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000369 | 09/02/2024 | 225000.00 | 45253821000178 | INTEGRA HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.443/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.206/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.443/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.206/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000370 | 09/02/2024 | 231284.00 | 45253821000178 | INTEGRA HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.443/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.206/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.443/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.206/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000371 | 09/02/2024 | 112500.00 | 45253821000178 | INTEGRA HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC -SAMU CONFORME CONTRATO Nº: 10.443/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.206/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC -SAMU CONFORME CONTRATO Nº: 10.443/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.206/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130152023 | 0000372 | 09/02/2024 | 809487.25 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.540/2024 PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS RADIOLÓGICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS A REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR E ESPECIALIZADA (CEOS E POLICLÍNICAS), PARA ATENDER: MAC - REDE HEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.540/2024 PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS RADIOLÓGICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS A REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR E ESPECIALIZADA (CEOS E POLICLÍNICAS), PARA ATENDER: MAC - REDE H | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000373 | 09/02/2024 | 26500.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.441/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.211/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.441/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.211/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000374 | 09/02/2024 | 44917.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.441/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.211/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.441/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.211/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000375 | 09/02/2024 | 87543.20 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.441/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.211/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.441/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.211/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000376 | 09/02/2024 | 59333.75 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONEMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CON | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130592023 | 0000377 | 09/02/2024 | 429860.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.440/2023, CONTRATO Nº 10.519/2024 E AUTORIZAÇÃO DE MPENHO EM ANEXO. PREVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.440/2023, CONTRATO Nº 10.519/2024 E AUTORIZAÇÃO DE MPENHO EM ANEXO. PRE | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130352023 | 0000378 | 09/02/2024 | 32310.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | EMPENHO REF. A aquisição de MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.451/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.303/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.035/2023 EMPENHO REF. A aquisição de MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.451/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.303/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.035/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131072022 | 0000379 | 09/02/2024 | 134560.00 | 17263792000190 | REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNCIPIO DE JOAO PESSOA, DESTINADO A MAC- REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.472/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.119/2023 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRONICO Nº 13.107/2022. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNCIPIO DE JOAO PESSOA, DESTINADO A MAC- REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.472/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.119/2023 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRONICO Nº 13.107/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131072022 | 0000380 | 09/02/2024 | 108455.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.459/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.151/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.107/2022 (PREGÃO COMPLEMENTAR) EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.459/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.151/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.107/2022 (PREGÃO COMPLEMENTAR) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130352023 | 0000381 | 09/02/2024 | 19040.00 | 67729178000653 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALAOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.302/2023, CONTRATO Nº 10.500/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.035/2023 VALAOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.302/2023, CONTRATO Nº 10.500/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.035/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130902022 | 0000382 | 09/02/2024 | 3700.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATÓRIO S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.029/2023, CONTRATO Nº 10.428/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.090/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.029/2023, CONTRATO Nº 10.428/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.090/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130282023 | 0000383 | 09/02/2024 | 7348.00 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.536/2024 PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS À ATENÇÃO BÁSICA, REDE HOSPITALAR, ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 10.536/2024 PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS À ATENÇÃO BÁSICA, REDE HOSPITALAR, ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130352023 | 0000384 | 09/02/2024 | 26700.00 | 13835264000107 | DROGAMED COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRO MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.305/2023, CONTRATO Nº 10.453/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 13.035/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.305/2023, CONTRATO Nº 10.453/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 13.035/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130592023 | 0000385 | 09/02/2024 | 60800.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.420/2024, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.417/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.0EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.420/2024, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.417/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.0 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 0000386 | 14/02/2024 | 96600.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 10.712/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOAO PESSOA E DA PEMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 10.712/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOAO PESSOA E DA P | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060642022 | 0000387 | 14/02/2024 | 65880.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº: 01 AO CONTRATO N°: 06-740/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA. PARA EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº: 01 AO CONTRATO N°: 06-740/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA. PARA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060642022 | 0000388 | 14/02/2024 | 73965.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº: 01 AO CONTRATO N°: 06-740/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA. PARA EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº: 01 AO CONTRATO N°: 06-740/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA. PARA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130902022 | 0000389 | 14/02/2024 | 450.00 | 04086552000115 | BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.514/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.030/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.090/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.514/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.030/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.090/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130092023 | 0000390 | 14/02/2024 | 180.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | empenho ref. a AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS para atender a MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE conforme CONTRATO Nº: 10.465/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.139/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.009/2023 empenho ref. a AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS para atender a MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE conforme CONTRATO Nº: 10.465/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.139/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.009/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112017 | 0000391 | 14/02/2024 | 246175.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.923/2018 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 21.295/2022 - CHAMAMENTO PÚBLICO EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.923/2018 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO 21.295/2022 - CHAMAMENTO PÚBLICO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130592023 | 0000392 | 14/02/2024 | 193200.00 | 05106015000152 | CALL MED COM. DE MEDICAMENTOS E REPRES. LTDA | empenho ref. a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA para atender a AF - FARMÁCIA BÁSICA conforme CONTRATO Nº: 10.439/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.415/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.059/2023 empenho ref. a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA para atender a AF - FARMÁCIA BÁSICA conforme CONTRATO Nº: 10.439/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.415/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.059/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130282023 | 0000393 | 14/02/2024 | 40943.00 | 67729178000653 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | empenho ref. a AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÕES para atender a MAC - REDE HOSPITALAR conforme CONTRATO Nº: 10.456/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.404/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.028/2023 empenho ref. a AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÕES para atender a MAC - REDE HOSPITALAR conforme CONTRATO Nº: 10.456/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.404/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.028/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0000394 | 14/02/2024 | 114569.10 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 06/2023 AO CONTRATO Nº 10-521/2018 E AUTOREMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 06/2023 AO CONTRATO Nº 10-521/2018 E AUTOR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 130022023 | 0000395 | 14/02/2024 | 1274773.17 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO FINAL DA DESPESA, PARA GESTÃO INTEGRAL DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA INSERIDO NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, COM CESSÃO DE USO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.940/2023 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXEMPENHO FINAL DA DESPESA, PARA GESTÃO INTEGRAL DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA INSERIDO NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, COM CESSÃO DE USO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.940/2023 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEX | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130282023 | 0000396 | 14/02/2024 | 1569.30 | 00059062000179 | CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | empenho ref. a AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÕES para atender a MAC - REDE HOSPITALAR conforme CONTRATO Nº: 10.417/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.403/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.028/2023 empenho ref. a AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÕES para atender a MAC - REDE HOSPITALAR conforme CONTRATO Nº: 10.417/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.403/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.028/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000397 | 14/02/2024 | 56721.75 | 11463608000179 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.449/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.197/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.449/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.197/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072018 | 0000398 | 14/02/2024 | 127612.55 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 10.567/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 10.567/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000399 | 14/02/2024 | 68000.00 | 11463608000179 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.449/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.197/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.449/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.197/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000400 | 14/02/2024 | 60220.00 | 11463608000179 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.449/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.197/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.449/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.197/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2024 | 1981.15 | 00068859465400 | NADIJAI DE SOUSA ARRUDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PQA-VS, RELATIVO AO PERÍODO DE DE JANEIRO Á DEZEMBRO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO-COPS, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD Nº 1.341/2023, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 0287 DE 25 DE MAIO DE 2023, DESPACHO-COVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PQA-VS, RELATIVO AO PERÍODO DE DE JANEIRO Á DEZEMBRO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO-COPS, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD Nº 1.341/2023, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 0287 DE 25 DE MAIO DE 2023, DESPACHO-CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 130452023 | 0000402 | 15/02/2024 | 10920.00 | 37725824000139 | M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº: 10.492/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.570/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.042/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº: 10.492/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.570/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.042/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0000403 | 15/02/2024 | 1072039.20 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.883/2018 PARA PRESTAÇÕES SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOAO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOSVALOR EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.883/2018 PARA PRESTAÇÕES SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOAO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130352023 | 0000404 | 15/02/2024 | 193949.00 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, - MAC - REDE HOSPITALAR. CONF. CONTRATO Nº 10.494/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº13.315/2023 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRONICO Nº 13.035/2023. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, - MAC - REDE HOSPITALAR. CONF. CONTRATO Nº 10.494/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº13.315/2023 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRONICO Nº 13.035/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130572023 | 0000405 | 15/02/2024 | 22154.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.496/2023, CONTRATO Nº 10.516/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.057/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.496/2023, CONTRATO Nº 10.516/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.057/ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130352023 | 0000406 | 15/02/2024 | 11820.00 | 44152616000153 | UP DISTRIBUIDORA LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.539/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.316/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.035/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.539/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.316/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.035/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131072022 | 0000407 | 15/02/2024 | 328010.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.479/2024, ATA REGISEMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.479/2024, ATA REGIS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000408 | 15/02/2024 | 9465.76 | 37844417000140 | LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.209/2023, CONTRATO Nº 10.486/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.085/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.209/2023, CONTRATO Nº 10.486/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.085/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130922023 | 0000409 | 15/02/2024 | 7500.00 | 39825198000188 | ORTHOVIDA MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. A Aquisição de OPME para cumprimento de decisão judicial CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 13.092/2023 PROCESSO Nº: 25.888/2023 EMPENHO REF. A Aquisição de OPME para cumprimento de decisão judicial CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 13.092/2023 PROCESSO Nº: 25.888/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000410 | 15/02/2024 | 20000.00 | 37844417000140 | LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.209/2023, CONTRATO Nº 10.486/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.209/2023, CONTRATO Nº 10.486/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000411 | 15/02/2024 | 45748.00 | 37844417000140 | LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.209/2023, CONTRATO Nº 10.486/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.085VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.209/2023, CONTRATO Nº 10.486/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.085 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 060102022 | 0000412 | 15/02/2024 | 6000000.00 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO N.º 01 AO CONTRATO Nº 06-342/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO N.º 01 AO CONTRATO Nº 06-342/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 131062022 | 0000413 | 15/02/2024 | 55920.00 | 31673254001095 | LABORATORIOS B. BRAUNS S.A | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS DE GRANDE VOLUME PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.405/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.021/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.106/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS DE GRANDE VOLUME PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.405/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.021/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.106/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131072022 | 0000414 | 15/02/2024 | 70000.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. - MAC - REDE - HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.526/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.131/2023 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRONICO Nº 13.107/2022. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. - MAC - REDE - HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.526/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.131/2023 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRONICO Nº 13.107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000415 | 15/02/2024 | 24893.75 | 37844417000140 | LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.209/2023, CONTRATO Nº 10.486/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO EVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.209/2023, CONTRATO Nº 10.486/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO E | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100122021 | 0000416 | 15/02/2024 | 113789.88 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO GS/SMS Nº 10.995/2022, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS CONSTANTE NESSE PROC. ADEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO GS/SMS Nº 10.995/2022, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS CONSTANTE NESSE PROC. AD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 130102023 | 0000417 | 15/02/2024 | 1174800.00 | 09003066000100 | LOCAMEDI LOCACAO DE EQUIPAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | EMPENHO FINAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B) E VEÍCULO DE INTERVENÇÃO RÁPIDA, DESTINADAS AO SAMU 192 REGIONAL JOÃO PESSOA PARA ATENDER MAC-SAMU CONFORME CONTRATO EMPENHO FINAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B) E VEÍCULO DE INTERVENÇÃO RÁPIDA, DESTINADAS AO SAMU 192 REGIONAL JOÃO PESSOA PARA ATENDER MAC-SAMU CONFORME CONTRATO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100122021 | 0000418 | 15/02/2024 | 113789.88 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO GS/SMS Nº 10.995/2022, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS CONSTANTE NESSE PROC. ADEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO GS/SMS Nº 10.995/2022, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS CONSTANTE NESSE PROC. AD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130282023 | 0000420 | 15/02/2024 | 11060.00 | 27401513000160 | DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÕES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.537/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.394/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.028/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÕES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.537/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.394/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.028/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000421 | 15/02/2024 | 20880.00 | 08674752000301 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.190/2023, CONTRATO Nº 10.543/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.190/2023, CONTRATO Nº 10.543/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130592023 | 0000422 | 15/02/2024 | 198016.05 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.563/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.419/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.059/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.563/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.419/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.059/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000423 | 15/02/2024 | 16704.00 | 08674752000301 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.190/2023, CONTRATO Nº 10.543/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.085VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.190/2023, CONTRATO Nº 10.543/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.085 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000424 | 15/02/2024 | 13920.00 | 08674752000301 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.190/2023, CONTRATO Nº 10.543/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO EVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.190/2023, CONTRATO Nº 10.543/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO E | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000425 | 15/02/2024 | 65120.00 | 10293279000100 | SUPRIMED COMÉRCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO REF. A QUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.466/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.223/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. A QUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.466/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.223/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131072022 | 0000426 | 15/02/2024 | 23145.00 | 67729178000653 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.133/2023, CONTRATO Nº 10.525/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 13.107/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.133/2023, CONTRATO Nº 10.525/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 13.107/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130082023 | 0000427 | 15/02/2024 | 10848.85 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.530/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.229/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.008/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.530/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.229/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130082023 | 0000428 | 15/02/2024 | 11190.04 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS PARA ATENDER MAC - REDE HOSP CONFORME CONTRATO Nº: 10.530/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.229/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.008/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS PARA ATENDER MAC - REDE HOSP CONFORME CONTRATO Nº: 10.530/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.229/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100892021 | 0000429 | 15/02/2024 | 174166.66 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS DE ULTRASSONOFRAFIA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME TERMO ADITIVVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS DE ULTRASSONOFRAFIA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME TERMO ADITIV | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130082023 | 0000430 | 15/02/2024 | 4676.88 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS PARA ATENDER VS - PAM CONFORME CONTRATO Nº: 10.530/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.229/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.008/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS PARA ATENDER VS - PAM CONFORME CONTRATO Nº: 10.530/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.229/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060642022 | 0000431 | 16/02/2024 | 59785.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº: 01 AO CONTRATO N°: 06-740/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA. PARA EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº: 01 AO CONTRATO N°: 06-740/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA. PARA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130332023 | 0000432 | 16/02/2024 | 55680.00 | 44734671002286 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | empenho ref. a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REGULAMENTADOS para atender a AF - FARMÁCIA BÁSICA conforme CONTRATO Nº: 10.560/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.274/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.033/2023 empenho ref. a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REGULAMENTADOS para atender a AF - FARMÁCIA BÁSICA conforme CONTRATO Nº: 10.560/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.274/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.033/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130282023 | 0000433 | 16/02/2024 | 6400.00 | 39500546000147 | REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.397/2023, CONTRATO Nº 10.545/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.397/2023, CONTRATO Nº 10.545/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130332023 | 0000434 | 16/02/2024 | 2279.00 | 41347974000123 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | empenho ref. a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REGULAMENTADOS para atender a MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE conforme CONTRATO Nº: 10.559/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.281/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.033/2023 empenho ref. a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REGULAMENTADOS para atender a MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE conforme CONTRATO Nº: 10.559/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.281/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.033/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/02/2024 | 2123.76 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 1100040469094 DA SMS/STª ISABEL - CUSTOMIZADA 2002191 REFERENTE AO FATURAMENTO DE DEZEMBRO/2023, CONFORME INFORMADO NO DESPACHO Nº 37, PARECER JURÍDICO-AJDAF/SMS Nº 003/2024 E PARECER JURÍDICO REFERENCIAVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 1100040469094 DA SMS/STª ISABEL - CUSTOMIZADA 2002191 REFERENTE AO FATURAMENTO DE DEZEMBRO/2023, CONFORME INFORMADO NO DESPACHO Nº 37, PARECER JURÍDICO-AJDAF/SMS Nº 003/2024 E PARECER JURÍDICO REFERENCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 130662023 | 0000436 | 16/02/2024 | 168000.00 | 03875528000100 | ASSOCIAÇAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO DE EQUOTERAPIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA, PARA ATENDER A MAC - AÇÃÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 11.224/2023, AUTORIZAÇÃO DEMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO DE EQUOTERAPIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA, PARA ATENDER A MAC - AÇÃÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 11.224/2023, AUTORIZAÇÃO D | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/02/2024 | 23063.13 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESA DE EXERCIOCIOS ANTERIORES/2023 NO PAGAMENTO DA FATURA Nº 1100040469096 DA SMS/STª ISABEL - CUSTOMIZADA 2002204, REFERENTE AO FATURAMENTO DE DEZEMBRO/2023, CONFORME INFORMADO NO PRE-EMPENHO, PARECER JURÍDICO-AJDAF/SMS NºVALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESA DE EXERCIOCIOS ANTERIORES/2023 NO PAGAMENTO DA FATURA Nº 1100040469096 DA SMS/STª ISABEL - CUSTOMIZADA 2002204, REFERENTE AO FATURAMENTO DE DEZEMBRO/2023, CONFORME INFORMADO NO PRE-EMPENHO, PARECER JURÍDICO-AJDAF/SMS Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/02/2024 | 710.76 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESA DE EXERCIOCIOS ANTERIORES/2023 NO PAGAMENTO DA FATURA Nº 1100040469092 DA SMS/ORTOTRAUMA - CUSTOMIZADA 2002185, REFERENTE AO FATURAMENTO DE DEZEMBRO/2023, CONFORME INFORMADO NO PRE-EMPENHO Nº 6, PARECER JURÍDICO-AJDAF/SVALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESA DE EXERCIOCIOS ANTERIORES/2023 NO PAGAMENTO DA FATURA Nº 1100040469092 DA SMS/ORTOTRAUMA - CUSTOMIZADA 2002185, REFERENTE AO FATURAMENTO DE DEZEMBRO/2023, CONFORME INFORMADO NO PRE-EMPENHO Nº 6, PARECER JURÍDICO-AJDAF/S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131022022 | 0000439 | 16/02/2024 | 583358.50 | 59309302000199 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICO HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.290/2023, CONTRATO Nº 10.504/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICO HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.290/2023, CONTRATO Nº 10.504/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000440 | 16/02/2024 | 7768.75 | 59309302000199 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | empenho ref. a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), para atender a mac-ações de media e alta complexidade conforme CONTRATO Nº: 10.541/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.205/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 empenho ref. a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), para atender a mac-ações de media e alta complexidade conforme CONTRATO Nº: 10.541/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.205/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131072022 | 0000441 | 16/02/2024 | 24570.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO NEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000442 | 16/02/2024 | 8250.00 | 59309302000199 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | empenho ref. a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), para atender a mac-rede hospitalar conforme CONTRATO Nº: 10.541/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.205/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 empenho ref. a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), para atender a mac-rede hospitalar conforme CONTRATO Nº: 10.541/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.205/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/02/2024 | 3987.67 | 00078841585404 | RICARDO ALMEIDA GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-FUNERAL, DECORRENTE DO FALECIMENTO DA SUA ESPOSA A SERVIDORA: ELISSANDRA FERREIRA BARRETO, MATRÍCULA Nº 64.394-7, ESTATUTÁRIA, VINCULAD AO DISTRITO SANITÁRIO III, CONFORME SOLICITAÇÃO, CERTIDÃO DE ÓBITO, VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-FUNERAL, DECORRENTE DO FALECIMENTO DA SUA ESPOSA A SERVIDORA: ELISSANDRA FERREIRA BARRETO, MATRÍCULA Nº 64.394-7, ESTATUTÁRIA, VINCULAD AO DISTRITO SANITÁRIO III, CONFORME SOLICITAÇÃO, CERTIDÃO DE ÓBITO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/02/2024 | 3103458.93 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, FUNFIN E FUNPREV, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO-DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 3.727/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, FUNFIN E FUNPREV, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO-DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 3.727/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/02/2024 | 125481.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DESTA SECRETÁRIA/SMS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME INFORMADO NO PRE-EMPENHO E MEMORANDO Nº 22.634/2024. VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DESTA SECRETÁRIA/SMS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME INFORMADO NO PRE-EMPENHO E MEMORANDO Nº 22.634/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/02/2024 | 292586.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DAS UNIDADES DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME FATURA Nº 63392, SOLICITAÇÃO E DESPACHO DO COPS-SMS. PROCESSOA ADMINISTRATIVO 2.532/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DAS UNIDADES DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME FATURA Nº 63392, SOLICITAÇÃO E DESPACHO DO COPS-SMS. PROCESSOA ADMINISTRATIVO 2.532/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131112022 | 0000447 | 19/02/2024 | 3213.00 | 07199135000177 | HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH - SONDAS), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.155/2023, CONTRATO Nº 10.555/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO NVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH - SONDAS), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.155/2023, CONTRATO Nº 10.555/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO N | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130122023 | 0000448 | 19/02/2024 | 42812.88 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.588/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.354/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.012/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.588/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.354/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130092023 | 0000449 | 19/02/2024 | 30978.45 | 44037882000135 | THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.141/2023, CONTRATO Nº 10.546/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.0VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.141/2023, CONTRATO Nº 10.546/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.0 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130352023 | 0000450 | 19/02/2024 | 68250.00 | 17159229000176 | LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MAC-AÇÕES DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.529/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.311/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.035/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MAC-AÇÕES DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.529/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.311/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.035/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130332023 | 0000451 | 19/02/2024 | 15048.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.272/2023, CONTRATO Nº 10.503/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.033/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.272/2023, CONTRATO Nº 10.503/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.033/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130332023 | 0000452 | 19/02/2024 | 52080.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | empenho ref. a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REGULAMENTADOS para atender a MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE conforme CONTRATO Nº: 10.432/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.278/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.033/2023 empenho ref. a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REGULAMENTADOS para atender a MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE conforme CONTRATO Nº: 10.432/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.278/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.033/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130082023 | 0000453 | 19/02/2024 | 101120.68 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.523/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.230/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.008/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.523/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.230/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 131052023 | 0000454 | 19/02/2024 | 21560.00 | 26325797000190 | EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME | empenho ref. a AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS para atender MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE conforme CONTRATO Nº: 10.602/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.014/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.105/2023 empenho ref. a AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS para atender MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE conforme CONTRATO Nº: 10.602/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.014/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.105/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131052023 | 0000455 | 19/02/2024 | 10780.00 | 26325797000190 | EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME | empenho ref. a AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS para atender MAC - REDE HOSPITALAR conforme CONTRATO Nº: 10.602/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.014/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.105/2023 empenho ref. a AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS para atender MAC - REDE HOSPITALAR conforme CONTRATO Nº: 10.602/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.014/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.105/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131052023 | 0000456 | 19/02/2024 | 36960.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.012/2024, CONTRATO Nº 10.457/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.105/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.012/2024, CONTRATO Nº 10.457/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.105/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/02/2024 | 815.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - ACE CLT EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - ACE CLT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130082023 | 0000458 | 19/02/2024 | 406327.68 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS A REDE HOSPITALAR E CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS/ACP, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORMEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS A REDE HOSPITALAR E CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS/ACP, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/02/2024 | 4242.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - ACS CLT EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - ACS CLT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2024 | 7534.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - AGENTES POLITICOS. EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - AGENTES POLITICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2024 | 674917.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - PSF AT BASICA EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - PSF AT BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2024 | 2463.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - BOLSA RESIDENTE COLOPROCTOLOGIA EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - BOLSA RESIDENTE COLOPROCTOLOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2024 | 5657.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - CEDIDOS EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - CEDIDOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2024 | 272411.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - COMISSIONADOS EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2024 | 362553.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - GRUPO MAC EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - GRUPO MAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2024 | 221329.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - SAMU EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2024 | 7682.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - VIG EPIDEMIOLOGICA EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - VIG EPIDEMIOLOGICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2024 | 4822.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - VIG SANITARIA EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - VIG SANITARIA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2024 | 74000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. -MEDICOS RESIDENTES EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. -MEDICOS RESIDENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130082023 | 0000470 | 19/02/2024 | 691070.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS A REDE HOSPITALAR E CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS/ACP, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS A REDE HOSPITALAR E CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS/ACP, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2024 | 253253.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - PSF ODONTO EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - PSF ODONTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2024 | 1737850.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - HOSPITAIS EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - HOSPITAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2024 | 7046.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - REGULAÇÃO EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - REGULAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2024 | 732720.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - SP ORDINARIO EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - SP ORDINARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2024 | 589720.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - UPAS EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - UPAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2024 | 7450.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - VERBAS RESCISORIAS EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. - VERBAS RESCISORIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130122023 | 0000477 | 20/02/2024 | 33880.00 | 29032826000114 | DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | empenho ref. a AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS, para atender a MAC - REDE HOSPITALAR conforme CONTRATO Nº: 10.590/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.347/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.012/2023 empenho ref. a AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS, para atender a MAC - REDE HOSPITALAR conforme CONTRATO Nº: 10.590/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.347/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000478 | 20/02/2024 | 61359.90 | 30584194000180 | CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) para atender a AF - FARMÁCIA BÁSICA conforme CONTRATO Nº: 10.574/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.194/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) para atender a AF - FARMÁCIA BÁSICA conforme CONTRATO Nº: 10.574/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.194/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131072022 | 0000479 | 20/02/2024 | 1059380.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS ATENÇÃO BÁSICA, UNIDADES HOSPITALARES, DA MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.572/2024, ATA REGISTRO DE PREMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS ATENÇÃO BÁSICA, UNIDADES HOSPITALARES, DA MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.572/2024, ATA REGISTRO DE PR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130762023 | 0000480 | 20/02/2024 | 30848.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.460/2023, CONTRATO Nº 10.502/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.076/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.460/2023, CONTRATO Nº 10.502/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.076/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852023 | 0000481 | 20/02/2024 | 250480.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.483/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.221/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.483/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.221/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852023 | 0000482 | 20/02/2024 | 441200.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.483/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.221/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.483/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.221/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131072022 | 0000483 | 20/02/2024 | 70320.00 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIO LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A ATENÇÃO ÁSICA, UNIDADES HOSPITALARES, CONFORME CONTRATO Nº 10.575/2024, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.115/2023 E PREGEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS A ATENÇÃO ÁSICA, UNIDADES HOSPITALARES, CONFORME CONTRATO Nº 10.575/2024, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.115/2023 E PREG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130592023 | 0000484 | 20/02/2024 | 200828.50 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.568/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.431/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.568/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.431/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130572023 | 0000485 | 20/02/2024 | 23276.00 | 50345269000188 | DENTAL PORTO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.517/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.493/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.057/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.517/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.493/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.057/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131072022 | 0000486 | 21/02/2024 | 45072.00 | 67729178000653 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.561/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.133/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.107/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.561/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.133/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.107/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130282023 | 0000487 | 21/02/2024 | 23580.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTIAS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.398/2023, CONTRATO Nº 10.573/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTIAS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.398/2023, CONTRATO Nº 10.573/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/02/2024 | 3427.92 | 00004862086489 | LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA REPESENTAR O EXCELENTISSIMO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME SOLICITAÇÃO PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM E DPEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA REPESENTAR O EXCELENTISSIMO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME SOLICITAÇÃO PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM E DPEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130592023 | 0000489 | 21/02/2024 | 40760.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.566/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.428/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.059/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.566/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.428/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.059/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131072022 | 0000490 | 21/02/2024 | 360310.00 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.154/2023, CONFTRATO Nº 10.477/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.107/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.154/2023, CONFTRATO Nº 10.477/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.107/202 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060442023 | 0000491 | 21/02/2024 | 10928.23 | 12839383000175 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº: 06-013/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 120/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-044/202 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº: 06-013/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 120/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-044/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131072022 | 0000492 | 21/02/2024 | 274000.00 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.154/2023, CONTRATO Nº 10.477/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.107/2022 (PREGÃO COMPLEMENTVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.154/2023, CONTRATO Nº 10.477/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.107/2022 (PREGÃO COMPLEMENT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130082023 | 0000493 | 21/02/2024 | 281690.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.577/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.238/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.008/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.577/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.238/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130082023 | 0000494 | 21/02/2024 | 165163.63 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.577/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.238/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.008/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.577/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.238/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 131052023 | 0000495 | 21/02/2024 | 68181.88 | 47326646000127 | ADRIANO HALAMA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.016/2024, CONTRATO Nº 10.550/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.016/2024, CONTRATO Nº 10.550/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060112023 | 0000496 | 22/02/2024 | 34150.10 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-027/2024 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-011/2023 NO PROCEEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-027/2024 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-011/2023 NO PROCE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060112023 | 0000497 | 22/02/2024 | 91413.65 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-027/2024 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2023, PREGÃO ELETRONICO NºEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-027/2024 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060112023 | 0000498 | 22/02/2024 | 28437.70 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-027/2024 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-027/2024 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 0000499 | 22/02/2024 | 86940.00 | 04707605000178 | INSTITUTO DA VISÃO S/S LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AOTERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 10.713/2021, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 5.678/2023 EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AOTERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 10.713/2021, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 5.678/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2024 | 1339.58 | 00095383360468 | LEONARO DO NASCIMENTO PAZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: SALÁRIO PROPORCIONAL + 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 637/2022, FÔLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHO E INFORMAÇÃO DO COPS, VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: SALÁRIO PROPORCIONAL + 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULO/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 637/2022, FÔLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHO E INFORMAÇÃO DO COPS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2024 | 2764.82 | 00008164604429 | FRANCIANE OLIVEIRA DOS SANTOS PAZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 08/12 (OITO DOZE AVOS), FÉRIAS INTEGRAIS DE 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOD/DGTES, PARECER CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIA 01.2022, FÔLHA DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 08/12 (OITO DOZE AVOS), FÉRIAS INTEGRAIS DE 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOD/DGTES, PARECER CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIA 01.2022, FÔLHA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2024 | 1336.83 | 00006137106497 | THOME XAVIER PEIXOTO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 02 (DOIS) PLANTÕES + 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021 06/12 (SEIS DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIA 01.2022, FÔLHA DE INFVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 02 (DOIS) PLANTÕES + 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021 06/12 (SEIS DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIA 01.2022, FÔLHA DE INF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2024 | 1489.28 | 00003433890455 | DARLENE LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/12 (NOVE DOZE AVOS) + FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 378/20VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/12 (NOVE DOZE AVOS) + FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD 378/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/02/2024 | 2183.95 | 00041518063420 | PATRICIA COSTA DO VALLE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 11/12 (ONZE DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022, FÔLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHO E INFVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 11/12 (ONZE DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, DESPACHO CONCLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 01.2022, FÔLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHO E INF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 130242023 | 0000505 | 22/02/2024 | 33201.00 | 39847755000161 | WSM SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO E PORTÕES DE AÇO GALVANIZADO PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.538/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.490/2023 PEMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO E PORTÕES DE AÇO GALVANIZADO PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.538/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.490/2023 P | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 130242023 | 0000506 | 22/02/2024 | 29512.00 | 39847755000161 | WSM SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO E PORTÕES DE AÇO GALVANIZADO PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.538/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.490/20EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO E PORTÕES DE AÇO GALVANIZADO PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.538/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.490/20 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 130242023 | 0000507 | 22/02/2024 | 73780.00 | 39847755000161 | WSM SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO E PORTÕES DE AÇO GALVANIZADO PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.538/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.490/2023 PREGÃO ELETRÔNICEMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO E PORTÕES DE AÇO GALVANIZADO PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.538/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.490/2023 PREGÃO ELETRÔNIC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060112023 | 0000508 | 22/02/2024 | 9869.90 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-027/2024 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-011/2023 NO PROEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-027/2024 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-011/2023 NO PRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000509 | 22/02/2024 | 114285.75 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2023, CONTRATO Nº 06.044/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2023, CONTRATO Nº 06.044/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000510 | 22/02/2024 | 15749.40 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2023, CONTRATO Nº 06.044/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2023, CONTRATO Nº 06.044/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000511 | 22/02/2024 | 171316.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2023, CONTRATO Nº 06.044/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2023, CONTRATO Nº 06.044/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/02/2024 | 230057.56 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF. AO TERMO DE REPASSE DESTINADO AO PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM, CONF. PUBLICADO NA PT Nº 3113/2024, PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM E SEM FINS LUCRATIVOS. CONF. SOLICITAÇÃO, TERMO DE REPASSE EM ANEXO. EMPENHO REF. AO TERMO DE REPASSE DESTINADO AO PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM, CONF. PUBLICADO NA PT Nº 3113/2024, PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM E SEM FINS LUCRATIVOS. CONF. SOLICITAÇÃO, TERMO DE REPASSE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/02/2024 | 33407.96 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE REPASSE FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, INSTITUIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS Nº 3.113, DE JANEIRO DE 2024, PARA ENTIDADES PRIVADAS SEM FINEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE REPASSE FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, INSTITUIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS Nº 3.113, DE JANEIRO DE 2024, PARA ENTIDADES PRIVADAS SEM FIN | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/02/2024 | 15976.35 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | EMPENHO REF. AO TERMO DE REPASSE DESTINADO AO PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM, CONF. PUBLICADO NA PT Nº 3113/2024, PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM E SEM FINS LUCRATIVOS. CONF. SOLICITAÇÃO, TERMO DE REPASSE EM ANEXO. EMPENHO REF. AO TERMO DE REPASSE DESTINADO AO PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM, CONF. PUBLICADO NA PT Nº 3113/2024, PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM E SEM FINS LUCRATIVOS. CONF. SOLICITAÇÃO, TERMO DE REPASSE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000515 | 23/02/2024 | 114138.00 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-060/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 148/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-060/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 148/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/02/2024 | 87183.54 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE REPASSE FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, INSTITUIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS Nº 3.113, DE JANEIRO DE 2024, PARA ENTIDADES PRIVADAS SEM FINEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE REPASSE FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, INSTITUIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS Nº 3.113, DE JANEIRO DE 2024, PARA ENTIDADES PRIVADAS SEM FIN | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000517 | 23/02/2024 | 27162.00 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-060/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 148/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-060/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 148/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/02/2024 | 415729.63 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUZA | EMPENHO REF. AO TERMO DE REPASSE DESTINADO AO PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM, CONF. PUBLICADO NA PT Nº 3113/2024, PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM E SEM FINS LUCRATIVOS. CONF. SOLICITAÇÃO, TERMO DE REPASSE EM ANEXO. EMPENHO REF. AO TERMO DE REPASSE DESTINADO AO PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM, CONF. PUBLICADO NA PT Nº 3113/2024, PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM E SEM FINS LUCRATIVOS. CONF. SOLICITAÇÃO, TERMO DE REPASSE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131072022 | 0000519 | 23/02/2024 | 150225.00 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.454/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.111/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.107/2022 EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.454/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.111/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.107/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130082023 | 0000520 | 23/02/2024 | 20880.00 | 47171763000169 | MVL HOSPITALAR LTDA - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.570/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.234/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.008/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.570/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.234/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/02/2024 | 386476.15 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE REPASSE FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, INSTITUIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS Nº 3.113, DE JANEIRO DE 2024, PARA ENTIDADES PRIVADAS SEM FINEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE REPASSE FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, INSTITUIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS Nº 3.113, DE JANEIRO DE 2024, PARA ENTIDADES PRIVADAS SEM FIN | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/02/2024 | 2896300.87 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATENÇÃO BASICA PRESTADORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4363/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATENÇÃO BASICA PRESTADORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4363/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000523 | 23/02/2024 | 5057.80 | 02662841000190 | MASTERMED COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.583/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.224/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.583/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.224/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2024 | 1156183.57 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PSF SAUDE BUCAL SERVIÇO PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4344/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PSF SAUDE BUCAL SERVIÇO PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4344/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/02/2024 | 22372.96 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRESTADORES VIG EPIDEMIOLOGICA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4349/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRESTADORES VIG EPIDEMIOLOGICA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4349/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000526 | 23/02/2024 | 22320.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 06-045/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 146/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 06-045/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 146/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/02/2024 | 16541.43 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRESTADORES VIG SANITARIA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4350/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRESTADORES VIG SANITARIA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4350/2024 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000528 | 23/02/2024 | 13102.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-045/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 146/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-045/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 146/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2024 | 2793.60 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE REPASSE FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, INSTITUIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS Nº 3.113, DE JANEIRO DE 2024, PARA ENTIDADES PRIVADAS SEM FINEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE REPASSE FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, INSTITUIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS Nº 3.113, DE JANEIRO DE 2024, PARA ENTIDADES PRIVADAS SEM FIN | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/02/2024 | 42120.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES AÇÕES DE VANICAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4375/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES AÇÕES DE VANICAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4375/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/02/2024 | 22102.14 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA PLANTÕES CIEVS VIG EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4346/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA PLANTÕES CIEVS VIG EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4346/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000532 | 23/02/2024 | 104110.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-045/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 146/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-045/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 146/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060112023 | 0000533 | 23/02/2024 | 9105.00 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A AB-PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE CONFORME CONTRATO Nº: 06-026/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 052/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-011/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A AB-PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE CONFORME CONTRATO Nº: 06-026/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 052/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-011/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/02/2024 | 13249245.34 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS ORDINARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4377/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS ORDINARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4377/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060112023 | 0000535 | 23/02/2024 | 1435.60 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-026/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 052/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-011/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-026/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 052/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-011/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/02/2024 | 45198.87 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE REPASSE FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, INSTITUIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS Nº 3.113, DE JANEIRO DE 2024, PARA ENTIDADES PRIVADAS SEM FINEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE REPASSE FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, INSTITUIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS Nº 3.113, DE JANEIRO DE 2024, PARA ENTIDADES PRIVADAS SEM FIN | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060112023 | 0000537 | 23/02/2024 | 2249.50 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-026/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 052/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-011/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-026/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 052/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-011/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/02/2024 | 1694379.83 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS UPA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4352/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS UPA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4352/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/02/2024 | 1241304.72 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4339/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4339/2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/02/2024 | 3598.80 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE CLT RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4340/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE CLT RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4340/2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/02/2024 | 1311768.91 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4380/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4380/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/02/2024 | 7209.22 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - CEDIDOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4378/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - CEDIDOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4378/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/02/2024 | 104626.44 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES PLANTÕES EXTRAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4345/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES PLANTÕES EXTRAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4345/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/02/2024 | 22182.41 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CLT RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4341/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CLT RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4341/2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/02/2024 | 2165818.42 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES ASSITENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4379/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES ASSITENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4379/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/02/2024 | 23826.66 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES CEDIDOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4348/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES CEDIDOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4348/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/02/2024 | 51300.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES AJUDA DE CUSTO MAIS MEDICO MED BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4371/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES AJUDA DE CUSTO MAIS MEDICO MED BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4371/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/02/2024 | 379583.30 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES MEDICOS RESIDENTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4376/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES MEDICOS RESIDENTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4376/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/02/2024 | 12318.27 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES BOLSA RESIDENTE COLOPROCTOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4372/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES BOLSA RESIDENTE COLOPROCTOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4372/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/02/2024 | 28047.25 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES SERV PRESTADO REGULAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4365/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES SERV PRESTADO REGULAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4365/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/02/2024 | 1427266.37 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES SERV PRESTADO GRUPO MAC RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4364/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES SERV PRESTADO GRUPO MAC RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4364/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/02/2024 | 25289.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES GIT CEDIDOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4373/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES GIT CEDIDOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4373/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/02/2024 | 5040909.40 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES HOSPITAIS SERV PRESTADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4367/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES HOSPITAIS SERV PRESTADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4367/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/02/2024 | 611402.57 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES SAMU SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4370/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES SAMU SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4370/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/02/2024 | 2548316.22 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES PLANTÕES EXTRAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4342/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES PLANTÕES EXTRAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4342/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2024 | 308676.71 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES VERBAS RESCISORIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4368/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES VERBAS RESCISORIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4368/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/02/2024 | 2891680.72 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS ORDINARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4366/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS ORDINARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4366/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2024 | 33237.81 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4347/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4347/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | 5082-EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2024 | 125520.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS ATIVIDADE EDUCAÇÃO RESID MEDICA MULT, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4369/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS ATIVIDADE EDUCAÇÃO RESID MEDICA MULT, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4369/2024 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2024 | 1062700.32 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES COMISISONADOS ORDINARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4351/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVIDORES COMISISONADOS ORDINARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4351/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2024 | 5284839.33 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PLANTOES EXTRAS PRESTDORES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4343/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PLANTOES EXTRAS PRESTDORES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4343/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | 5002-CONTROLE SOCIAL | MANTER E IMPLEMENTAR OS CONSELHOS DE SAÚDE E FORTALECER AS AÇÕES DE PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2024 | 2285.28 | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO A SER REALIZADO EM RECIFE, " PERPSCETIVAS DO FINANCIAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE PARA O SUS" . EVENTO PARA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS CONSTANTES NO OFICIO CIRCULAR NVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO A SER REALIZADO EM RECIFE, " PERPSCETIVAS DO FINANCIAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE PARA O SUS" . EVENTO PARA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS CONSTANTES NO OFICIO CIRCULAR N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | 5002-CONTROLE SOCIAL | MANTER E IMPLEMENTAR OS CONSELHOS DE SAÚDE E FORTALECER AS AÇÕES DE PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2024 | 890.30 | 00045082715453 | ANA MARIA DE LIMA GOMES COSTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO A SER REALIZADO EM RECIFE, " PERPSCETIVAS DO FINANCIAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE PARA O SUS" . EVENTO PARA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS CONSTANTES NO OFICIO CIRCULAR NVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO A SER REALIZADO EM RECIFE, " PERPSCETIVAS DO FINANCIAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE PARA O SUS" . EVENTO PARA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS CONSTANTES NO OFICIO CIRCULAR N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | 5002-CONTROLE SOCIAL | MANTER E IMPLEMENTAR OS CONSELHOS DE SAÚDE E FORTALECER AS AÇÕES DE PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2024 | 890.30 | 00051910314404 | JULIUS CÉSAR FORMIGA MARIZ MELO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO A SER REALIZADO EM RECIFE, " PERPSCETIVAS DO FINANCIAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE PARA O SUS" . EVENTO PARA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS CONSTANTES NO OFICIO CIRCULAR NVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO A SER REALIZADO EM RECIFE, " PERPSCETIVAS DO FINANCIAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE PARA O SUS" . EVENTO PARA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS CONSTANTES NO OFICIO CIRCULAR N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | 5002-CONTROLE SOCIAL | MANTER E IMPLEMENTAR OS CONSELHOS DE SAÚDE E FORTALECER AS AÇÕES DE PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2024 | 890.30 | 00005007833495 | JAILSON VENANCIO DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO A SER REALIZADO EM RECIFE, " PERPSCETIVAS DO FINANCIAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE PARA O SUS" . EVENTO PARA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS CONSTANTES NO OFICIO CIRCULAR NVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO A SER REALIZADO EM RECIFE, " PERPSCETIVAS DO FINANCIAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE PARA O SUS" . EVENTO PARA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS CONSTANTES NO OFICIO CIRCULAR N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2024 | 1085304.40 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4339/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4339/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2024 | 4671161.19 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS AGENTE DE COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4338/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS AGENTE DE COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 4338/2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | 5002-CONTROLE SOCIAL | MANTER E IMPLEMENTAR OS CONSELHOS DE SAÚDE E FORTALECER AS AÇÕES DE PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2024 | 2285.28 | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO A SER REALIZADO EM RECIFE, " PERPSCETIVAS DO FINANCIAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE PARA O SUS" . EVENTO PARA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS CONSTANTES NO OFICIO CIRCULAR NVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO A SER REALIZADO EM RECIFE, " PERPSCETIVAS DO FINANCIAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE PARA O SUS" . EVENTO PARA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS CONSTANTES NO OFICIO CIRCULAR N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | 5002-CONTROLE SOCIAL | MANTER E IMPLEMENTAR OS CONSELHOS DE SAÚDE E FORTALECER AS AÇÕES DE PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2024 | 890.30 | 00045082715453 | ANA MARIA DE LIMA GOMES COSTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO A SER REALIZADO EM RECIFE, " PERPSCETIVAS DO FINANCIAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE PARA O SUS" . EVENTO PARA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS CONSTANTES NO OFICIO CIRCULAR NVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO A SER REALIZADO EM RECIFE, " PERPSCETIVAS DO FINANCIAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE PARA O SUS" . EVENTO PARA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS CONSTANTES NO OFICIO CIRCULAR N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | 5002-CONTROLE SOCIAL | MANTER E IMPLEMENTAR OS CONSELHOS DE SAÚDE E FORTALECER AS AÇÕES DE PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2024 | 890.30 | 00051910314404 | JULIUS CÉSAR FORMIGA MARIZ MELO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO A SER REALIZADO EM RECIFE, " PERPSCETIVAS DO FINANCIAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE PARA O SUS" . EVENTO PARA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS CONSTANTES NO OFICIO CIRCULAR NVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO A SER REALIZADO EM RECIFE, " PERPSCETIVAS DO FINANCIAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE PARA O SUS" . EVENTO PARA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS CONSTANTES NO OFICIO CIRCULAR N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | 5002-CONTROLE SOCIAL | MANTER E IMPLEMENTAR OS CONSELHOS DE SAÚDE E FORTALECER AS AÇÕES DE PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2024 | 890.30 | 00002383930466 | JAILSON VILBERTO DE SOUZA E SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO A SER REALIZADO EM RECIFE, " PERPSCETIVAS DO FINANCIAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE PARA O SUS" . EVENTO PARA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS CONSTANTES NO OFICIO CIRCULAR NVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO A SER REALIZADO EM RECIFE, " PERPSCETIVAS DO FINANCIAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE PARA O SUS" . EVENTO PARA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS CONSTANTES NO OFICIO CIRCULAR N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2024 | 572.70 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 309/2024, REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NO VALOR DA NOTA DE DEBITO Nº 525726, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO, COMETIDAS NOS VEÍCULOS DA EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO NO DESPAEMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 309/2024, REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NO VALOR DA NOTA DE DEBITO Nº 525726, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO, COMETIDAS NOS VEÍCULOS DA EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO NO DESPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130082023 | 0000578 | 26/02/2024 | 8206.08 | 40155438000163 | ESPECIAL COMERCIO E REPRESENTAÇOES EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS A REDE HOSPITALAR E CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS/ACP - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORMEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS A REDE HOSPITALAR E CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS/ACP - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060112023 | 0000579 | 27/02/2024 | 393.90 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº: 06-026/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 052/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-011/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº: 06-026/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 052/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-011/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000580 | 27/02/2024 | 79680.00 | 10498270000128 | PRONTU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 06-048/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 151/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 06-048/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 151/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000581 | 27/02/2024 | 139440.00 | 10498270000128 | PRONTU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-048/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 151/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-048/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 151/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130592023 | 0000582 | 27/02/2024 | 400.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.433/2023, CONTRATO Nº 10.444/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.059/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.433/2023, CONTRATO Nº 10.444/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.059/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060372023 | 0000583 | 27/02/2024 | 7500.00 | 50432500000170 | R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 06-073/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 087/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-037/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 06-073/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 087/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-037/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130332023 | 0000584 | 27/02/2024 | 7260.00 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.270/2023, CONTRATO Nº 10.557/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREG]AP ELETRÔNICO Nº 13.033/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.270/2023, CONTRATO Nº 10.557/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREG]AP ELETRÔNICO Nº 13.033/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000585 | 27/02/2024 | 29880.00 | 10498270000128 | PRONTU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-048/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 151/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-048/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 151/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060372023 | 0000586 | 27/02/2024 | 32728.20 | 50432500000170 | R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-073/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 087/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-037/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-073/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 087/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-037/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130202023 | 0000587 | 27/02/2024 | 93001.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIAS E UROSTOMIAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.268/2023, CONTRATO Nº 10.616/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIAS E UROSTOMIAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.268/2023, CONTRATO Nº 10.616/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130122023 | 0000588 | 27/02/2024 | 35308.00 | 45253821000178 | INTEGRA HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.468/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.351/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.012/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.468/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.351/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 131052023 | 0000589 | 27/02/2024 | 1462.12 | 50044781000194 | JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº: 10.548/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.017/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.105/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº: 10.548/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.017/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.105/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000590 | 27/02/2024 | 16320.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.201/2023, CONTRATO Nº 10.490/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.085/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.201/2023, CONTRATO Nº 10.490/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.085/ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000591 | 27/02/2024 | 58701.90 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-046/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 147/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-046/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 147/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000592 | 27/02/2024 | 187546.60 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-046/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 147/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-046/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 147/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000593 | 27/02/2024 | 43374.59 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2023, CONTRATO Nº 06.047/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.052/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2023, CONTRATO Nº 06.047/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.052/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000594 | 27/02/2024 | 8984.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2023, CONTRATO Nº 06.047/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.0VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2023, CONTRATO Nº 06.047/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.0 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 130352023 | 0000595 | 27/02/2024 | 29600.00 | 00007250975404 | FRANCISCO CARNEIRO CAVALCANTI | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF - MATINHA I, CONFORME CONTRATO Nº 11.039/2023 E DESPACHO DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.035/2023 EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF - MATINHA I, CONFORME CONTRATO Nº 11.039/2023 E DESPACHO DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.035/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2024 | 18917.60 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE ESTATUTARIOS DURANTE O MES DE MARÇO/2024 EM ANEXO AO PROC. 4599/2024 PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE ESTATUTARIOS DURANTE O MES DE MARÇO/2024 EM ANEXO AO PROC. 4599/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2024 | 222.56 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE CLT DURANTE O MES DE MARÇO/2024 EM ANEXO AO PROC. 4587/2024 PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE CLT DURANTE O MES DE MARÇO/2024 EM ANEXO AO PROC. 4587/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000598 | 27/02/2024 | 118866.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃOPARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 06-049/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 152/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃOPARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 06-049/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 152/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2024 | 210.56 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES VIG EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE MARÇO/2024 EM ANEXO AO PROC. 4577/2024 PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES VIG EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE MARÇO/2024 EM ANEXO AO PROC. 4577/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2024 | 111.28 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES REGULAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO/2024 EM ANEXO AO PROC. 4604/2024. PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES REGULAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO/2024 EM ANEXO AO PROC. 4604/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2024 | 108711.08 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SEAD DURANTE O MES DE MARÇO/2024 EM ANEXO AO PROC. 4608/2024. PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SEAD DURANTE O MES DE MARÇO/2024 EM ANEXO AO PROC. 4608/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2024 | 129.88 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O MES DE MARÇO/2024 EM ANEXO AO PROC. 4605/2024. PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O MES DE MARÇO/2024 EM ANEXO AO PROC. 4605/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2024 | 557.76 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS ESTATUTARIO DURANTE O MES DE MARÇO/2024 EM ANEXO AO PROC. 4595/2024. PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS ESTATUTARIO DURANTE O MES DE MARÇO/2024 EM ANEXO AO PROC. 4595/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2024 | 26.56 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS CLT DURANTE O MES DE MARÇO/2024 EM ANEXO AO PROC. 4580/2024. PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS CLT DURANTE O MES DE MARÇO/2024 EM ANEXO AO PROC. 4580/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2024 | 6756.78 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PSF ODONTO DURANTE O MES DE MARÇO/2024 EM ANEXO AO PROC. 4573/2024. PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PSF ODONTO DURANTE O MES DE MARÇO/2024 EM ANEXO AO PROC. 4573/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2024 | 9647.40 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PSF AT BASICA DURANTE O MES DE MARÇO/2024 EM ANEXO AO PROC. 4570/2024. PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PSF AT BASICA DURANTE O MES DE MARÇO/2024 EM ANEXO AO PROC. 4570/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2024 | 8311.48 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES UPAS DURANTE O MES DE MARÇO/2024 EM ANEXO AO PROC. 4590/2024. PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES UPAS DURANTE O MES DE MARÇO/2024 EM ANEXO AO PROC. 4590/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2024 | 13091.55 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES GRUPO MAC DURANTE O MES DE MARÇO/2024 EM ANEXO AO PROC. 4583/2024. PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES GRUPO MAC DURANTE O MES DE MARÇO/2024 EM ANEXO AO PROC. 4583/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2024 | 96.25 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES VIG SANITARIA DURANTE O MES DE MARÇO/2024 EM ANEXO AO PROC. 4581/2024. PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES VIG SANITARIA DURANTE O MES DE MARÇO/2024 EM ANEXO AO PROC. 4581/2024. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2024 | 929.52 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SAMU DURANTE O MES DE MARÇO/2024 EM ANEXO AO PROC. 4566/2024. PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SAMU DURANTE O MES DE MARÇO/2024 EM ANEXO AO PROC. 4566/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000611 | 27/02/2024 | 251462.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A AMAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADECONFORME CONTRATO Nº: 06-049/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 152/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A AMAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADECONFORME CONTRATO Nº: 06-049/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 152/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 130042022 | 0000612 | 27/02/2024 | 23865609.68 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E REFERENCIADA PELA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI), CONFORME CONTRATO Nº 10.4EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E REFERENCIADA PELA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI), CONFORME CONTRATO Nº 10.4 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000613 | 27/02/2024 | 949459.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-049/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 152/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-049/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 152/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000614 | 27/02/2024 | 4800.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - SAMU CONFORME CONTRATO Nº: 06-049/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 152/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - SAMU CONFORME CONTRATO Nº: 06-049/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 152/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2024 | 1279165.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERC. ANTERIORES/2021, NO PGTO. DAS NFs. 1002340, 1002341, 1002342, 1002343, 1002344, 1002345, 1002346, 1002347, 1002348, 1002349, 1002350, 1002351, 1002352, 1002353, 1002354, 1002355, 1002356, 1002357, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NEEMPENHO REFERE-SE AO EXERC. ANTERIORES/2021, NO PGTO. DAS NFs. 1002340, 1002341, 1002342, 1002343, 1002344, 1002345, 1002346, 1002347, 1002348, 1002349, 1002350, 1002351, 1002352, 1002353, 1002354, 1002355, 1002356, 1002357, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060382023 | 0000616 | 27/02/2024 | 2933.45 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000.029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.038/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000.029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.038/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000617 | 27/02/2024 | 898.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº: 000.018/2024PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3.048/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº: 000.018/2024PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3.048/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000618 | 27/02/2024 | 4490.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº: 000.018/2024PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3.048/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº: 000.018/2024PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3.048/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 130042022 | 0000619 | 27/02/2024 | 41283059.78 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR MANTER E IMPLEMENTAR A REDE SUPLEMENTAR DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.401/2024 EMVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR MANTER E IMPLEMENTAR A REDE SUPLEMENTAR DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.401/2024 EM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062020 | 0000620 | 27/02/2024 | 903368.90 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITOS CLINICOS GERAIS PARA ATENDER A MAC-AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMLPEXIDADE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 03/2023 AO CONTRATO Nº 10.730/2020 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.006/2020 EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITOS CLINICOS GERAIS PARA ATENDER A MAC-AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMLPEXIDADE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 03/2023 AO CONTRATO Nº 10.730/2020 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.006/2020 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130572023 | 0000621 | 28/02/2024 | 20524.80 | 30082076000174 | ABSOLUTA SAUDE EMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.515/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.492/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.057/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.515/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.492/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.057/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000622 | 28/02/2024 | 16663.00 | 39500536000101 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. - MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.431/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.199/2023. - PREGÃO ELETRONICO NºEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. - MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.431/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.199/2023. - PREGÃO ELETRONICO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130022023 | 0000623 | 28/02/2024 | 41250.00 | 01437707000122 | SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A. | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.624/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.035/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.002/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.624/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.035/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.002/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000624 | 28/02/2024 | 14918.60 | 39500536000101 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. - MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.431/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.199/2023. - PEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. - MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.431/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.199/2023. - P | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060642022 | 0000625 | 28/02/2024 | 50882.00 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME TERMO ADITIVO Nº: 01 AO CONTRATO Nº: 06- 739/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 101/2022 PREGÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME TERMO ADITIVO Nº: 01 AO CONTRATO Nº: 06- 739/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 101/2022 PREGÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060642022 | 0000626 | 28/02/2024 | 61747.00 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME TERMO ADITIVO Nº: 01 AO CONTRATO Nº: 06- 739/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 101/2022 PRECONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME TERMO ADITIVO Nº: 01 AO CONTRATO Nº: 06- 739/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 101/2022 PRE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060642022 | 0000627 | 28/02/2024 | 59677.00 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME TERMO ADITIVO Nº: 01 AO CONTRATO Nº: 06- 739/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 101/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME TERMO ADITIVO Nº: 01 AO CONTRATO Nº: 06- 739/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 101/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060112023 | 0000628 | 28/02/2024 | 231747.20 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-028/2024 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº06-028/2024, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2023 NO EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-028/2024 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº06-028/2024, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2023 NO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130862023 | 0000629 | 28/02/2024 | 45833.26 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS DE CME PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.576/2024 ATA DE REEMPENHO PARCIAL REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS DE CME PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.576/2024 ATA DE RE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2024 | 108964.06 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE REPASSE FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, INSTITUIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS Nº 3.113, DE JANEIRO DE 2024, PARA ENTIDADES PRIVADAS SEM FINEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE REPASSE FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, INSTITUIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS Nº 3.113, DE JANEIRO DE 2024, PARA ENTIDADES PRIVADAS SEM FIN | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2024 | 11551.83 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE REPASSE FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, INSTITUIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS Nº 3.113, DE JANEIRO DE 2024, PARA ENTIDADES PRIVADAS SEM FINEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE REPASSE FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, INSTITUIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS Nº 3.113, DE JANEIRO DE 2024, PARA ENTIDADES PRIVADAS SEM FIN | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130082023 | 0000632 | 28/02/2024 | 18900.00 | 35250918000173 | L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.567/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.233/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.008/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.567/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.233/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2024 | 663460.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REF. AO FATURAMENTO DA ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, COMPETENCIA JANEIRO/2024.CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO FATURAMENTO DA ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, COMPETENCIA JANEIRO/2024.CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130082023 | 0000634 | 28/02/2024 | 44100.00 | 35250918000173 | L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.567/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.233/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.008/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.567/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.233/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000635 | 28/02/2024 | 4610.00 | 19006720000192 | KASMED IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃODEMATERIAISMÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A MAC-AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.584/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.207/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. AQUISIÇÃODEMATERIAISMÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A MAC-AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.584/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.207/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000636 | 28/02/2024 | 2305.00 | 19006720000192 | KASMED IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃODEMATERIAISMÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.584/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.207/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. AQUISIÇÃODEMATERIAISMÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.584/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.207/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000637 | 28/02/2024 | 6915.00 | 19006720000192 | KASMED IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃODEMATERIAISMÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.584/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.207/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. AQUISIÇÃODEMATERIAISMÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.584/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.207/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2024 | 1576.14 | 00002439264482 | ADRIANA FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2024 | 1965.27 | 00046724486491 | AGNALDO CIRINO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130082023 | 0000640 | 28/02/2024 | 119000.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | EMPENHO REF.A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.569/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.236/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.008/2023 EMPENHO REF.A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.569/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.236/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2024 | 2820.61 | 00008046361410 | ANGELA SOARES DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2024 | 1965.27 | 00010895169401 | BIANCA BARBOSA MENDES DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2024 | 3152.28 | 00006736752469 | CAMILA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2024 | 2240.78 | 00005277679480 | CLAYDIANA ARAÚJO TOSCANO DE BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2024 | 2270.24 | 00001673614493 | DAVID HARLLEY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130082023 | 0000646 | 28/02/2024 | 189124.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | EMPENHO REF.A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.569/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.236/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.008/2023 EMPENHO REF.A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.569/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.236/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2024 | 3598.79 | 00010997640413 | DEYSIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2024 | 3504.09 | 00006043317460 | DHIANA DE SOUSA DANTAS PRAGANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2024 | 3504.09 | 00001208425480 | ERNILDA DE ARAÚJO SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2024 | 5706.18 | 00011374314404 | FRANCISCA FARIAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | 5082-EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2024 | 2550.00 | 00007283362436 | LAYZA DE SOUZA CHAVES DEININGER | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCÍCIO ANTERIORES/2022 NO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 731868, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS EM SAÚDE E RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE À SECRETARIA MUNICIPALEMPENHO REFERE-SE AO EXERCÍCIO ANTERIORES/2022 NO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 731868, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS EM SAÚDE E RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE À SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2024 | 3739.94 | 00001033962414 | GEORGINA DE SOUSA GARRIDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131072022 | 0000653 | 28/02/2024 | 39675.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR. CONF. CONTRATO Nº 10.416/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.132/2023 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRONICO Nº 13.107/2022. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR. CONF. CONTRATO Nº 10.416/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.132/2023 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRONICO Nº 13.107/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2024 | 2489.34 | 00001165335441 | GERLANIA NUNES GONÇALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2024 | 5311.36 | 00030313697850 | GISELE DE SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2024 | 5311.36 | 00005572710458 | GLAUCIA COUTINHO RODRIGUES PERONICO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2024 | 458.56 | 00064645371487 | IRACEMA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2024 | 2139.96 | 00020556268415 | IVONE ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2024 | 1260.91 | 00003265039439 | IVONETE MARIA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2024 | 2655.68 | 00093059582491 | JAIR BRITO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2024 | 1883.65 | 00003265144496 | JANAINA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2024 | 1337.68 | 00000976947463 | JEANE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130332023 | 0000664 | 28/02/2024 | 2475.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REGULAMENTADOS PELA PORTARIA Nº 344/98, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. - AF - FARMÁCIA BÁSICA. CONF. CONTRATO Nº 10.558/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.275/2023. - PREGÃO ELETROEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REGULAMENTADOS PELA PORTARIA Nº 344/98, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. - AF - FARMÁCIA BÁSICA. CONF. CONTRATO Nº 10.558/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.275/2023. - PREGÃO ELETRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2024 | 1096.22 | 00008669362465 | JESSIKA WANESSA SOARES COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130352023 | 0000666 | 28/02/2024 | 56350.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.474/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.312/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.035/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.474/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.312/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.035/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2024 | 3620.98 | 00000024335401 | JOCERLANDIA ALVES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2024 | 1965.27 | 00001189848457 | JONAS DE PONTES FRANCELINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2024 | 5706.18 | 00013288261472 | JOSEFA FÁRIAS DA MATA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2024 | 174.17 | 00005354401461 | JOELMA SILVA RUFINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2024 | 1965.27 | 00070971160481 | KETELEN GRAZIELA SOARES ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2024 | 4232.31 | 00002496396457 | LAIZETE DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2024 | 1229.40 | 00006213811443 | LARISSA GONÇALVES ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2024 | 4833.50 | 00005778897456 | MARCELA TARCIA BARROS PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2024 | 1441.20 | 00003869468416 | MARCIA BIANKA BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2024 | 3168.11 | 00002702693474 | MARCOS AURELIO SANTOS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2024 | 349.38 | 00010790254484 | MARIA ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2024 | 3531.56 | 00002248067429 | MARILAND DO SOCORRO DUARTE FIGUEIREDO COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2024 | 1310.18 | 00079039880425 | MARILEIDE GERALDO DA SILVA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2024 | 3449.60 | 00003967665445 | MERCIA MARIA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2024 | 235.13 | 00004168926478 | MICHELLE JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2024 | 1965.27 | 00004868802496 | MONIENE PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2024 | 2677.28 | 00001397284498 | NATHALIA FREIRE DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2024 | 851.62 | 00005808854458 | NIFIA DANIELLE DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2024 | 20.49 | 00005240858462 | RAFAELA FERNANDES PORTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2024 | 1157.69 | 00007934383495 | RAFAELA PATRICIA DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2024 | 492.43 | 00002551395437 | RENATA DANTAS DA CUNHA ALENCAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2024 | 2620.36 | 00009901023432 | ROSÂNGELA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2024 | 1966.35 | 00003309172422 | SIMONE DE SOUZA NOGUEIRA GONÇALO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060112023 | 0000690 | 28/02/2024 | 27627.05 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-028/2024 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MACC- AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº06-028/2024, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2023EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-028/2024 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MACC- AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº06-028/2024, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2024 | 3739.94 | 00006161905493 | THALINY BATISTA SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2024 | 912.62 | 00009492596407 | THIAGO GERALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2024 | 2667.51 | 00042500508404 | VALDECI ALVES RANGEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130592023 | 0000694 | 28/02/2024 | 20000.00 | 28013023000150 | W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.534/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.430/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.059/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.534/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.430/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.059/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2024 | 1418.53 | 00008825233418 | VANESSA CRISTINE BATISTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDOREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES INATIVOS, DOS VALORES DEVIDOS QUANTO A PROPORCIONALIDADE DOS MESES TRABALHADOS, NO QUE TANGE AO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO - CMU, CONFORME DESPACHO/DGTES , PLANILHA DOS SERVIDORE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131072022 | 0000696 | 28/02/2024 | 667432.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. - MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.535/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.148/2023. - PREGÃO ELTRONICO Nº 13.107/2022. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. - MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.535/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.148/2023. - PREGÃO ELTRONICO Nº 13.107/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130572023 | 0000697 | 28/02/2024 | 20230.00 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.518/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.494/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.057/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.518/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.494/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.057/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130872023 | 0000698 | 28/02/2024 | 239408.82 | 07922138000197 | VIGA INFORMATICA LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE TONERS PARA UTILIZAÇÃO NO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.509/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO NºEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE TONERS PARA UTILIZAÇÃO NO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.509/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2024 | 4280.59 | 00008535367403 | INAURA CRISTINA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIA DA EX-SERVIDORA: ERIKA DOS SANTOS SOUZA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTO ANEXO NO DESPACHO Nº 22 E PRE-EMPENHO NO PROTOCOLO Nº 100.730/2023 VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIA DA EX-SERVIDORA: ERIKA DOS SANTOS SOUZA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTO ANEXO NO DESPACHO Nº 22 E PRE-EMPENHO NO PROTOCOLO Nº 100.730/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130882023 | 0000700 | 29/02/2024 | 23237.00 | 37122230000133 | DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOHOSPITALARES PERTENCENTES A PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.603/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.035/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.088/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOHOSPITALARES PERTENCENTES A PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.603/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.035/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.088/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130082023 | 0000701 | 29/02/2024 | 42400.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.620/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.232/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.008/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.620/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.232/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130592023 | 0000702 | 29/02/2024 | 31505.00 | 35472743000149 | HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.564/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.434/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.059/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.564/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.434/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.059/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130592023 | 0000703 | 29/02/2024 | 19500.00 | 21681325000157 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA. CONF. CONTRATO Nº 10.446/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.426/2023 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRONICO Nº 13059/2023. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA. CONF. CONTRATO Nº 10.446/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.426/2023 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRONICO Nº 13059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130082023 | 0000704 | 29/02/2024 | 9586.50 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº: 10.565/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.237/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.008/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº: 10.565/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.237/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.008/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000705 | 29/02/2024 | 25600.00 | 31673254001095 | LABORATORIOS B. BRAUNS S.A | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.481/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.208/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.481/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.208/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/02/2024 | 135444.03 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO PELOS PORTADORES DE HIV, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIAS 68/2018 - REFERENTE AS LEIS MUNICIPAIS Nº 11.409/08 E 13.677/18 ANEXO NO PROEMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO PELOS PORTADORES DE HIV, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIAS 68/2018 - REFERENTE AS LEIS MUNICIPAIS Nº 11.409/08 E 13.677/18 ANEXO NO PRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000707 | 29/02/2024 | 76800.00 | 31673254001095 | LABORATORIOS B. BRAUNS S.A | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.481/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.208/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.481/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.208/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000708 | 29/02/2024 | 5528.25 | 40782468000108 | MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.544/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.215/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.544/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.215/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000709 | 29/02/2024 | 9450.00 | 40782468000108 | MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER AMAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.544/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.215/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER AMAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.544/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.215/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131022022 | 0000710 | 29/02/2024 | 13384.50 | 24562614000125 | VIVA CARE MÃTERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.414/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.299/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.102/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.414/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.299/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.102/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131022022 | 0000711 | 29/02/2024 | 10000.00 | 24562614000125 | VIVA CARE MÃTERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.414/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.299/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.102/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.414/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.299/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.102/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060112023 | 0000712 | 29/02/2024 | 32661.35 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-028/2024 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC- AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2023 NO PREGÃO ELETRONICO Nº EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-028/2024 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC- AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2023 NO PREGÃO ELETRONICO Nº | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000713 | 29/02/2024 | 12565.00 | 34813172000104 | A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.586/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.185/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.586/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.185/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000714 | 29/02/2024 | 14360.00 | 34813172000104 | A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.586/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.185/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.586/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.185/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060112023 | 0000715 | 29/02/2024 | 12215.90 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-028/2024 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2023 NO PREGÃO ELETRONICO Nº 06.011/2023 PROCEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-028/2024 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2023 NO PREGÃO ELETRONICO Nº 06.011/2023 PROC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000716 | 29/02/2024 | 1014397.95 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | Despesa com prestação serviços de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Joao Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender a atenção básica, conforme contrato nº 62Despesa com prestação serviços de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Joao Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender a atenção básica, conforme contrato nº 62 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000717 | 29/02/2024 | 424300.34 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | Despesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender MAC AÇOES (caps/cais), conforme constante contraDespesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender MAC AÇOES (caps/cais), conforme constante contra | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000718 | 29/02/2024 | 390552.73 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | Despesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender MAC AÇOES (Upas), conforme constante contrato nºDespesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender MAC AÇOES (Upas), conforme constante contrato nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000719 | 29/02/2024 | 2163607.30 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | Despesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender Rede hospitalar, conforme constante contrato nº Despesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender Rede hospitalar, conforme constante contrato nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000720 | 29/02/2024 | 12599.91 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | Despesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender (Regulação), conforme constante contrato nº 6220Despesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender (Regulação), conforme constante contrato nº 6220 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000721 | 29/02/2024 | 60348.30 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | Despesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender (Samu), conforme constante contrato nº 6220/2022Despesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender (Samu), conforme constante contrato nº 6220/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000722 | 29/02/2024 | 72421.66 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | Despesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender (Serv adm), conforme constante contrato nº 6220/Despesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender (Serv adm), conforme constante contrato nº 6220/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000723 | 29/02/2024 | 17511.00 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | Despesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender (DST/SAE/CTA), conforme constante contrato nº 62Despesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender (DST/SAE/CTA), conforme constante contrato nº 62 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000724 | 29/02/2024 | 12066.57 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | Despesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender (ZOONOZES), conforme constante contrato nº 6220/Despesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender (ZOONOZES), conforme constante contrato nº 6220/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000734 | 29/02/2024 | 2311942.53 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | Despesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender rede hospitalar, conforme constante contrato nº Despesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender rede hospitalar, conforme constante contrato nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000735 | 29/02/2024 | 1014397.95 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | Despesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender Atenção Basica, conforme constante contrato nº Despesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender Atenção Basica, conforme constante contrato nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000736 | 29/02/2024 | 424300.34 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | Despesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender mac açoes)CAPS/CAIS) conforme constante contratDespesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender mac açoes)CAPS/CAIS) conforme constante contrat | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000737 | 29/02/2024 | 423728.39 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | Despesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender mac açoes(UPAS), conforme constante contrato nºDespesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender mac açoes(UPAS), conforme constante contrato nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000738 | 29/02/2024 | 13479.21 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | Despesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender REGULAÇÃO, conforme constante contrato nº 6220/2Despesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender REGULAÇÃO, conforme constante contrato nº 6220/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000739 | 29/02/2024 | 64779.78 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | Despesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender SAMU, conforme constante contrato nº 6220/2022 ¿Despesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender SAMU, conforme constante contrato nº 6220/2022 ¿ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000740 | 29/02/2024 | 77496.87 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | Despesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender SERV ADM, conforme constante contrato nº 6220/20Despesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender SERV ADM, conforme constante contrato nº 6220/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000741 | 29/02/2024 | 18743.48 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | Despesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender DST/AIDS/CTA, conforme constante contrato nº 622Despesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender DST/AIDS/CTA, conforme constante contrato nº 622 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000742 | 29/02/2024 | 12900.81 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | Despesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender ZOONOZES conforme constante contrato nº 6220/202Despesa com prestação de serviços apoio administrativo e operacional para atender necessidade da Administração Direta, Indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao mês 02/2024, para atender ZOONOZES conforme constante contrato nº 6220/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000743 | 01/03/2024 | 65876.43 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE PGTO. DO MES DE JANEIRO/2024 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - P/ ATENDEEMPENHO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE PGTO. DO MES DE JANEIRO/2024 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - P/ ATENDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000744 | 01/03/2024 | 27124.23 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE PGTO. DO MES DE JANEIRO/2024 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - P/ ATENDEEMPENHO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE PGTO. DO MES DE JANEIRO/2024 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - P/ ATENDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000745 | 01/03/2024 | 29351.43 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE PGTO. DO MES DE JANEIRO/2024 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - P/ ATENDEEMPENHO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE PGTO. DO MES DE JANEIRO/2024 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - P/ ATENDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000746 | 01/03/2024 | 156971.27 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE PGTO. DO MES DE JANEIRO/2024 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - P/ ATENDEEMPENHO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE PGTO. DO MES DE JANEIRO/2024 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - P/ ATENDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000747 | 01/03/2024 | 616.24 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE PGTO. DO MES DE JANEIRO/2024 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - P/ ATENDEEMPENHO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE PGTO. DO MES DE JANEIRO/2024 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - P/ ATENDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000748 | 01/03/2024 | 4739.60 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE PGTO. DO MES DE JANEIRO/2024 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - P/ ATENDEEMPENHO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE PGTO. DO MES DE JANEIRO/2024 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - P/ ATENDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000749 | 01/03/2024 | 4726.00 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE PGTO. DO MES DE JANEIRO/2024 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - P/ ATENDEEMPENHO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE PGTO. DO MES DE JANEIRO/2024 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - P/ ATENDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000750 | 01/03/2024 | 924.36 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE PGTO. DO MES DE JANEIRO/2024 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - P/ ATENDEEMPENHO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE PGTO. DO MES DE JANEIRO/2024 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - P/ ATENDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000751 | 01/03/2024 | 571.18 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE PGTO. DO MES DE JANEIRO/2024 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - P/ ATENDEEMPENHO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE PGTO. DO MES DE JANEIRO/2024 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - P/ ATENDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130022023 | 0000752 | 01/03/2024 | 11121.75 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.625/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.036/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.002/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.625/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.036/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.002/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130592023 | 0000753 | 01/03/2024 | 35000.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.448/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.439/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.059/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.448/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.439/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.059/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130522023 | 0000754 | 01/03/2024 | 30676.00 | 05667010000107 | MARCOS QUEQUE - PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNO-HEMATOLÓGICOS, PELAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.617/2024, ATA Nº 13EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNO-HEMATOLÓGICOS, PELAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.617/2024, ATA Nº 13 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130592023 | 0000755 | 01/03/2024 | 8680.00 | 38329458000161 | BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AB-PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.605/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.435/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.059/2023PORTEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AB-PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.605/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.435/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.059/2023PORT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130522023 | 0000756 | 01/03/2024 | 6135.20 | 05667010000107 | MARCOS QUEQUE - PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNO-HEMATOLÓGICOS, PELAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER: MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNO-HEMATOLÓGICOS, PELAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER: MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130092023 | 0000757 | 01/03/2024 | 503314.35 | 37844417000140 | LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER MAC-AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMFORME CONTRATO Nº: 10.430/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.140/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.009/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER MAC-AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMFORME CONTRATO Nº: 10.430/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.140/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.009/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130592023 | 0000758 | 01/03/2024 | 244314.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.452/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.424/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.059/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.452/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.424/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.059/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130012023 | 0000759 | 01/03/2024 | 83850.00 | 22958146000187 | MEDHOSTER COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE ENDOSCÓPIOS, COLONOSCÓPIOS E BRONCOSCÓPIOS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.601/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.054/2023 PREGÃO ELETEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE ENDOSCÓPIOS, COLONOSCÓPIOS E BRONCOSCÓPIOS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.601/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.054/2023 PREGÃO ELET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130862023 | 0000760 | 01/03/2024 | 22366.30 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS DE CME, PERTENCENTES AOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DAEMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS DE CME, PERTENCENTES AOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130332023 | 0000761 | 01/03/2024 | 12083.40 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REGULAMENTADOS PELA PORTARIA Nº 344/98 PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.562/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.279/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.033/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REGULAMENTADOS PELA PORTARIA Nº 344/98 PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.562/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.279/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.033/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130862023 | 0000762 | 01/03/2024 | 17049.78 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS DE CME, PERTENCENTES AOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DAEMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS DE CME, PERTENCENTES AOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130502022 | 0000763 | 01/03/2024 | 296200.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PRÓTESES ORTOPÉDICAS DE VÁRIAS MODALIDADES E PRÓTESES MAMÁRIAS PARA ATENDER A MAC-AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.489/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.056/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.050/202EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PRÓTESES ORTOPÉDICAS DE VÁRIAS MODALIDADES E PRÓTESES MAMÁRIAS PARA ATENDER A MAC-AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.489/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.056/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.050/202 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130782023 | 0000764 | 01/03/2024 | 4200.00 | 13835264000107 | DROGAMED COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRO MÉDICOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.612/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.510/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.078/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.612/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.510/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.078/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130782023 | 0000765 | 01/03/2024 | 12187.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.611/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.514/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.078/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.611/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.514/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.078/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130782023 | 0000766 | 01/03/2024 | 1859.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.613/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.516/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.078/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.613/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.516/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.078/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130592023 | 0000767 | 01/03/2024 | 163712.00 | 30553793000137 | JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF-FARMACIA BASICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.533/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.432/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.059/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF-FARMACIA BASICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.533/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.432/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.059/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130592023 | 0000768 | 01/03/2024 | 47900.00 | 43231355000102 | MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONTRATO Nº: 10.532/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.437/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.059/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONTRATO Nº: 10.532/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.437/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.059/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060382023 | 0000769 | 01/03/2024 | 164300.60 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-082/2024 PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE RETIFICAÇÃO 01 AO CONTRATO, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2023 E PREGÃO ELETROEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-082/2024 PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE RETIFICAÇÃO 01 AO CONTRATO, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2023 E PREGÃO ELETRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2024 | 35522.64 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES HOSPITAIS DURANTE O MES DE MARÇO/2024 EM ANEXO AO PROC. 4585/2024 EMPENHO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES HOSPITAIS DURANTE O MES DE MARÇO/2024 EM ANEXO AO PROC. 4585/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060382023 | 0000771 | 01/03/2024 | 38790.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-082/2024 PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE RETIFICAÇÃO 01 AO CONTRATO, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-082/2024 PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE RETIFICAÇÃO 01 AO CONTRATO, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2024 | 109992.32 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, FOLHA SUPLEMENTAR - SERVIÇOS PRESTADOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, FOLHA SUPLEMENTAR - SERVIÇOS PRESTADOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2024 | 39508.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, FOLHA SUPLEMENTAR - EFETIVOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, FOLHA SUPLEMENTAR - EFETIVOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 01/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | EMPENHO REFERE-SE AO PGTO. DA ANOTACÃO RESP. TECNICA - ART PB20240601475 - BOLETO Nº 4384150, DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO BÁSICO PARA A LICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA EMPENHO REFERE-SE AO PGTO. DA ANOTACÃO RESP. TECNICA - ART PB20240601475 - BOLETO Nº 4384150, DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO BÁSICO PARA A LICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000775 | 04/03/2024 | 47758.00 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-113/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 140/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-060/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-113/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 140/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-060/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/03/2024 | 268257.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REF. AO FATURAMENTO DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTODAPARAIBA - CAGEPA, RELATIVO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETÁRIA. COMP. FEVEREIRO/2024 EM ANEXO AO MEMO Nº 30.379/2024 EMPENHO REF. AO FATURAMENTO DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTODAPARAIBA - CAGEPA, RELATIVO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETÁRIA. COMP. FEVEREIRO/2024 EM ANEXO AO MEMO Nº 30.379/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130382023 | 0000777 | 04/03/2024 | 16950.00 | 31245991000104 | BHMEDICAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.627/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.334/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.038/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.627/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.334/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.038/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000778 | 04/03/2024 | 411407.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-116/2024 PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-060/2023 NO PROCESSO ADMINEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-116/2024 PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-060/2023 NO PROCESSO ADMIN | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130812023 | 0000779 | 04/03/2024 | 12320.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.626/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.531/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.081/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.626/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.531/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.081/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000780 | 04/03/2024 | 24165.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-116/2024 PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SMS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-060/20EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-116/2024 PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SMS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-060/20 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000781 | 04/03/2024 | 99546.93 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO - HORTIFRUTI, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2023, CONTRATO Nº 06.112/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.043/2023VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO - HORTIFRUTI, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2023, CONTRATO Nº 06.112/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000782 | 04/03/2024 | 46771.95 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-116/2024 PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE,, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-060/2023 NEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-116/2024 PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE,, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-060/2023 N | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000783 | 04/03/2024 | 18479.93 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO - HORTIFRUTI, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2023, CONTRATO Nº 06.112/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO - HORTIFRUTI, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2023, CONTRATO Nº 06.112/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔN | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131072022 | 0000784 | 04/03/2024 | 10010.00 | 12882932000275 | EXOMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.150/2023, CONTRATO Nº 10.527/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÕNICO Nº 13.107/2022 (PREGÃO COMPLEMENTAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.150/2023, CONTRATO Nº 10.527/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÕNICO Nº 13.107/2022 (PREGÃO COMPLEMENTA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130592023 | 0000785 | 04/03/2024 | 17000.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.441/2023, CONTRATO Nº 10.520/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.441/2023, CONTRATO Nº 10.520/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PRE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/03/2024 | 18917.60 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE ESTATUTARIOS DURANTE O MES DE MARÇO/2024 EM ANEXO AO PROC. 4599/2024 EMPENHO REF. AO PAGT DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE ESTATUTARIOS DURANTE O MES DE MARÇO/2024 EM ANEXO AO PROC. 4599/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130202023 | 0000788 | 04/03/2024 | 2991161.17 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIAS E UROSTOMIAS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.646/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.267/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.020/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIAS E UROSTOMIAS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.646/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.267/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.020/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060452023 | 0000789 | 04/03/2024 | 91406.40 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2023, CONTRATO Nº 06-025/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.045/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2023, CONTRATO Nº 06-025/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.045/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130122023 | 0000790 | 04/03/2024 | 38843.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.647/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.355/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.012/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE FIOS E TELAS CIRÚRGICAS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.647/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.355/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131022022 | 0000791 | 04/03/2024 | 100800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER A MAC- REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.653/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.288/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.102/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER A MAC- REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.653/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.288/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.102/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060452023 | 0000792 | 04/03/2024 | 13230.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2023, CONTRATO Nº 06.025/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.0VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2023, CONTRATO Nº 06.025/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.0 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131072022 | 0000793 | 04/03/2024 | 16416.00 | 41554303000133 | ITA MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.422/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.128/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.107/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.422/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.128/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.107/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/03/2024 | 2158.25 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DEMONSTRATIVO E DESPACHO/COPS, PROC. ADMINISTRAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DEMONSTRATIVO E DESPACHO/COPS, PROC. ADMINISTRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060472023 | 0000795 | 04/03/2024 | 124260.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-084/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-047/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-084/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-047/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 131062022 | 0000796 | 04/03/2024 | 1532250.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS DE GRANDE VOLUME PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.589/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.017/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.106/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS DE GRANDE VOLUME PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.589/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.017/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.106/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/03/2024 | 2240.52 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | O REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 1100040475257, DO HOSPITAL SANTA ISABEL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME NOTA DE RECOMENDAÇÃO JURIDICA PROSET/SMS 001/2022, PARECER JURÍDICO AJDAF/SMS Nº 008/2024, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 08/202O REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 1100040475257, DO HOSPITAL SANTA ISABEL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME NOTA DE RECOMENDAÇÃO JURIDICA PROSET/SMS 001/2022, PARECER JURÍDICO AJDAF/SMS Nº 008/2024, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 08/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130282023 | 0000798 | 04/03/2024 | 22400.00 | 30597921000144 | IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÕES PARA ATENDER A MAC- REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.622/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.396/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.028/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÕES PARA ATENDER A MAC- REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.622/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.396/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.028/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/03/2024 | 308755.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REF. AO FATURAMENTO DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA - CAGEPA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024, EM ANEXO AO PROC. 5094/2024 EMPENHO REF. AO FATURAMENTO DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA - CAGEPA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024, EM ANEXO AO PROC. 5094/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130352023 | 0000800 | 04/03/2024 | 46060.00 | 05106015000152 | CALL MED COM. DE MEDICAMENTOS E REPRES. LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.475/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.300/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.035/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.475/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.300/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.035/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/03/2024 | 8694.30 | 00007250975404 | FRANCISCO CARNEIRO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: MAXIMIANO MACHADO, Nº 510 - JAGUARIBE, ONDE FUNCIONA A USF MATINHA I, CONFORME SOLICITAÇÃO CONSTANTE NO DESPACHO 16, PARECEER JURÍDICO-AJDAF/SMS Nº 005/2024, PARECER JURIDICO REFVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: MAXIMIANO MACHADO, Nº 510 - JAGUARIBE, ONDE FUNCIONA A USF MATINHA I, CONFORME SOLICITAÇÃO CONSTANTE NO DESPACHO 16, PARECEER JURÍDICO-AJDAF/SMS Nº 005/2024, PARECER JURIDICO REF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060472023 | 0000802 | 05/03/2024 | 33000.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | empenho ref. a AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA para atender ab -piso da atenção basica em saude conforme CONTRATO Nº: 06-085/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-047/2023 empenho ref. a AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA para atender ab -piso da atenção basica em saude conforme CONTRATO Nº: 06-085/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-047/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130062024 | 0000803 | 05/03/2024 | 2500.00 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA DE PRESSÃO POSITIVA CONTINUA (CPAP) AUTOMATIVO E ACESSORIOS, PARA ATENDER: USUÁRIO: ALEXANDRE BIONE DE ARAÚJO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.006/2024 ANEXO OFICIO Nº 0138/2024EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA DE PRESSÃO POSITIVA CONTINUA (CPAP) AUTOMATIVO E ACESSORIOS, PARA ATENDER: USUÁRIO: ALEXANDRE BIONE DE ARAÚJO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.006/2024 ANEXO OFICIO Nº 0138/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060472023 | 0000804 | 05/03/2024 | 39600.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | empenho ref. a AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA para atender MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE conforme CONTRATO Nº: 06-085/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-047/2023 empenho ref. a AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA para atender MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE conforme CONTRATO Nº: 06-085/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-047/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060472023 | 0000805 | 05/03/2024 | 65450.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | empenho ref. a AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA para atender MAC - REDE HOSPITALAR conforme CONTRATO Nº: 06-085/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-047/2023 empenho ref. a AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA para atender MAC - REDE HOSPITALAR conforme CONTRATO Nº: 06-085/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-047/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000806 | 05/03/2024 | 48493.40 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-114/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 142/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-060/20223 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-114/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 142/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-060/20223 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000807 | 05/03/2024 | 10560.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-114/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 142/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-060/20223 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-114/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 142/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-060/20223 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000808 | 05/03/2024 | 15246.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO - HORTIFRUTI, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2023, CONTRATO Nº 06-111/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO - HORTIFRUTI, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2023, CONTRATO Nº 06-111/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔN | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000809 | 05/03/2024 | 85554.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO - HORTIFRUTI, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2023, CONTRATO Nº 06-111/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.343/2023VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO - HORTIFRUTI, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2023, CONTRATO Nº 06-111/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.343/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000810 | 05/03/2024 | 60618.32 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - SAMU CONFORME CONTRATO Nº: 10.556/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.203/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - SAMU CONFORME CONTRATO Nº: 10.556/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.203/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000811 | 05/03/2024 | 140000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.556/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.203/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.556/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.203/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000812 | 05/03/2024 | 618820.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.556/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.203/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.556/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.203/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/03/2024 | 1305.36 | 00039680518825 | GREICE PEREIRA DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PQA-VS DA PROFISSIONAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COMPETÊNCIA DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, MEMO INTERNO 180.179/2023, DESPACHO-DGTES, COPS E DA G.A.F./SMS, PROTOCOLO 1.335/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PQA-VS DA PROFISSIONAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COMPETÊNCIA DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, MEMO INTERNO 180.179/2023, DESPACHO-DGTES, COPS E DA G.A.F./SMS, PROTOCOLO 1.335/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000814 | 05/03/2024 | 154977.00 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ¿ HORTIFRUTI PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-109/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 108/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-043/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ¿ HORTIFRUTI PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-109/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 108/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000815 | 05/03/2024 | 36078.00 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ¿ HORTIFRUTI PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-109/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 108/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-043/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ¿ HORTIFRUTI PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-109/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 108/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062019 | 0000816 | 05/03/2024 | 601631.00 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 234/2024, TERMO DA APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 10.558/2018, PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISES EM CITOLOGIA ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 234/2024, TERMO DA APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 10.558/2018, PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISES EM CITOLOGIA ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062019 | 0000817 | 05/03/2024 | 5311.52 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 236/2024, TERMO DA APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 10.558/2018, PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISES EM CITOLOGIA ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 236/2024, TERMO DA APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 10.558/2018, PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISES EM CITOLOGIA ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012019 | 0000818 | 05/03/2024 | 86940.00 | 02108023000492 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E SESENVOVIMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO N° 02/2023 AO CONTRATO Nº 10.714/2021, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS EM VIRTUDE DO CHAMAMENTO PÚBEMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO N° 02/2023 AO CONTRATO Nº 10.714/2021, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS EM VIRTUDE DO CHAMAMENTO PÚB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000819 | 05/03/2024 | 30771.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC -REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-108/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 107/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-043/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC -REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-108/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 107/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000820 | 05/03/2024 | 7211.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-108/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 107/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-043/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-108/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 107/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/03/2024 | 11152.78 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1009189, DE 01/12/2022, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO - PROSET/SMS, PARECER JURÍDICO PROSET Nº 2.383/2023, PARECER JURIDICIO REFERENCIAL VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1009189, DE 01/12/2022, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DESPACHO - PROSET/SMS, PARECER JURÍDICO PROSET Nº 2.383/2023, PARECER JURIDICIO REFERENCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/03/2024 | 375.95 | 08341026000105 | FUNCAPRE - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO NATAL | VALOR EMPENHADOP REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: KARLA PATRÍCIA AGUIAR DE ALCÂNTARA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO VALOR EMPENHADOP REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: KARLA PATRÍCIA AGUIAR DE ALCÂNTARA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 05/03/2024 | 918.14 | 08608754000130 | IPREVSR | VALOR EMPENHADOP REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA: 20130285, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCVALOR EMPENHADOP REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA: 20130285, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/03/2024 | 1165.93 | 05489626000127 | PREV SAPÉ FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADOP REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: TEREZA CRISTINA QUEIROGA DANILO PINTO, MATRÍCULA: 100.317-0, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES VALOR EMPENHADOP REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: TEREZA CRISTINA QUEIROGA DANILO PINTO, MATRÍCULA: 100.317-0, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/03/2024 | 953.10 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR EMPENHADOP REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: ROBERTA BARROS DE ALMEIDA, MATRÍCULA: 31215, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMIVALOR EMPENHADOP REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: ROBERTA BARROS DE ALMEIDA, MATRÍCULA: 31215, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130482023 | 0000826 | 05/03/2024 | 45946.88 | 05864669000145 | DISMAP - PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIGAO DE CANULAS E DRENOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.637/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.444/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.048/2023 EMPENHO REF. A AQUISIGAO DE CANULAS E DRENOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.637/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.444/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.048/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 130032022 | 0000827 | 05/03/2024 | 4800000.00 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DOENÇA RENAL CRÔNICA - DRC, PARA ATENDER A FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.90EMPENHO PARCIAL DA DESPESA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DOENÇA RENAL CRÔNICA - DRC, PARA ATENDER A FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.90 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 130032022 | 0000828 | 05/03/2024 | 3300000.00 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.908/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DOENÇA RENAL CRÔNICA DRC A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E REFERENCIADA PELA PROGRAMAÇÃEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.908/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DOENÇA RENAL CRÔNICA DRC A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E REFERENCIADA PELA PROGRAMAÇÃ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 130032022 | 0000829 | 05/03/2024 | 3300000.00 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.908/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DOENÇA RENAL CRÔNICA DRC A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E REFERENCIADA PELA PROGRAMAÇÃEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.908/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DOENÇA RENAL CRÔNICA DRC A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E REFERENCIADA PELA PROGRAMAÇÃ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000831 | 05/03/2024 | 134925.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 06-115/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 143/2023PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-060/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 06-115/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 143/2023PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-060/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000832 | 05/03/2024 | 98945.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-115/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 143/2023PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-060/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-115/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 143/2023PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-060/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792023 | 0000833 | 05/03/2024 | 530400.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.537/2023, CONTRATO Nº 10.663/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.07VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.537/2023, CONTRATO Nº 10.663/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.07 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000834 | 05/03/2024 | 17990.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A MAC - SAMU CONFORME CONTRATO Nº: 06-115/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 143/2023PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-060/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A MAC - SAMU CONFORME CONTRATO Nº: 06-115/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 143/2023PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-060/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131072022 | 0000835 | 05/03/2024 | 495210.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REF. A AQUISIÇÕ DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADO A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.554/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.110/2023 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRONICO Nº 13.107/2022. EMPENHO REF. A AQUISIÇÕ DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADO A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.554/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.110/2023 EM ANEXO. - PREGÃO ELETRONICO Nº 13.107/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792023 | 0000836 | 05/03/2024 | 27654.00 | 10696932000174 | T.D. & V. COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.542/2023, CONTRATO Nº 10.644/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.542/2023, CONTRATO Nº 10.644/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 130032022 | 0000837 | 05/03/2024 | 900000.00 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.906/2023 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DOENÇA RENAL CRÔNICA DRC PARA ATENDER: FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇOES ESTRATEGICAS DE M. A. COMPLEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.906/2023 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DOENÇA RENAL CRÔNICA DRC PARA ATENDER: FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇOES ESTRATEGICAS DE M. A. COMPL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130882023 | 0000838 | 05/03/2024 | 62808.50 | 06316353000181 | DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.595/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.034/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.088/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.595/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.034/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.088/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130882023 | 0000840 | 05/03/2024 | 14211.00 | 33764881000176 | EXCEL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES PERTENCENTES A REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DISPOSIÇÕES DESTE INSTRUMENTO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORMEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES PERTENCENTES A REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DISPOSIÇÕES DESTE INSTRUMENTO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130732023 | 0000841 | 06/03/2024 | 161363.15 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DEREAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DO¿HEMOGRAMA¿ E DA ¿CITOMETRIA¿ DE OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.618/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.406/2023 PREGÃO EEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DEREAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DO¿HEMOGRAMA¿ E DA ¿CITOMETRIA¿ DE OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.618/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.406/2023 PREGÃO E | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130732023 | 0000842 | 06/03/2024 | 275900.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DEREAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DO¿HEMOGRAMA¿ E DA ¿CITOMETRIA¿ DE OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.618/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.406/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.07EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DEREAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DO¿HEMOGRAMA¿ E DA ¿CITOMETRIA¿ DE OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.618/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.406/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.07 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130022023 | 0000843 | 06/03/2024 | 120759.30 | 29182018000133 | MICROPORT SCIENTIFIC VASCULAR BRASIL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.623/2024, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.034/2023 E PREGÃO EEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.623/2024, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.034/2023 E PREGÃO E | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000844 | 06/03/2024 | 194491.94 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER MAC- REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-110/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 109/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-043/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER MAC- REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-110/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 109/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/03/2024 | 696.18 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FATURAMENTO DO ORTOTRAUMA MÊS DE JANEIRO/2024, FATURA Nº 1100040475255. CONFORME NOTA DE RECOMENDAÇÃO JURÍDICA PROSET/SMS 001/2022, PARECEER JURÍDICO-AJDAF/SMS Nº 007/2024,, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS - Nº 08/20VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FATURAMENTO DO ORTOTRAUMA MÊS DE JANEIRO/2024, FATURA Nº 1100040475255. CONFORME NOTA DE RECOMENDAÇÃO JURÍDICA PROSET/SMS 001/2022, PARECEER JURÍDICO-AJDAF/SMS Nº 007/2024,, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS - Nº 08/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000846 | 06/03/2024 | 39560.76 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-110/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 109/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-043/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-110/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 109/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060452023 | 0000847 | 06/03/2024 | 44875.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-023/2024 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PADARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC - AÇÕES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-045/2023 NO PREMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-023/2024 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PADARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC - AÇÕES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-045/2023 NO PR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060452023 | 0000848 | 06/03/2024 | 204969.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-023/2024 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PADARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-045/2023 NO PROCESSO ADMINISTRAEMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-023/2024 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PADARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-045/2023 NO PROCESSO ADMINISTRA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/03/2024 | 12549.20 | 02558157000162 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: PACOTES DE ACESSO A INTERNET MÓVEL 4 G VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME FATURA Nº1520442, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 1.765/2023, NOTA DE RECOMENDAÇÃO JURÍDICO PROSET/VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: PACOTES DE ACESSO A INTERNET MÓVEL 4 G VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME FATURA Nº1520442, PARECER JURÍDICO-PROSET/SMS 1.765/2023, NOTA DE RECOMENDAÇÃO JURÍDICO PROSET/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/03/2024 | 2599.68 | 00050418009449 | CRISTINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO AUXILIAR DE SERVIÇO OPERACIONAL OTACILIO GOMES DE SANTANA (FALECIDO), CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA CADASTRAL, DESPACHO/DGTES, COPS E DA G.A.F./SMS. PROTOCOLO DO SERVIDOR 170.406/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO AUXILIAR DE SERVIÇO OPERACIONAL OTACILIO GOMES DE SANTANA (FALECIDO), CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA CADASTRAL, DESPACHO/DGTES, COPS E DA G.A.F./SMS. PROTOCOLO DO SERVIDOR 170.406/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131082023 | 0000851 | 06/03/2024 | 10999.50 | 40420219000164 | W. A MEDICAMENTOS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.029/2024, CONTRATO Nº 10.671/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.029/2024, CONTRATO Nº 10.671/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREG | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100602021 | 0000852 | 06/03/2024 | 11174.00 | 00010232818487 | SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF MUMBABA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2023 AO CONTRATO Nº 10.567/2023, DESPACHO-COPS E DA G.A.F./SMS. MEMO Nº 33.910/2024 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF MUMBABA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2023 AO CONTRATO Nº 10.567/2023, DESPACHO-COPS E DA G.A.F./SMS. MEMO Nº 33.910/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/03/2024 | 23426.73 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | EMPENHO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NO PAGAMENTO DA FATURA DA SMS - CUSTOMIZADA 2002204, REFERENTE AO FATURAMENTO Nº 1100040475259, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024, CONFORME PARECER JURIDICO AJDAF/SMS Nº 006/2024, RECOMENDAÇÃO JURÍDICA PROSET/SMSEMPENHO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NO PAGAMENTO DA FATURA DA SMS - CUSTOMIZADA 2002204, REFERENTE AO FATURAMENTO Nº 1100040475259, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024, CONFORME PARECER JURIDICO AJDAF/SMS Nº 006/2024, RECOMENDAÇÃO JURÍDICA PROSET/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131082023 | 0000854 | 06/03/2024 | 224134.75 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.027/2024, CONTRATO Nº 10.665/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.027/2024, CONTRATO Nº 10.665/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130782023 | 0000855 | 06/03/2024 | 3374.00 | 08311856000190 | IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADA ÀS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, COEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADA ÀS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131082023 | 0000856 | 07/03/2024 | 27500.00 | 44734671002286 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.660/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.030/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.108/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.660/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.030/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.108/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130482023 | 0000857 | 07/03/2024 | 1444.50 | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CÂNULAS E DRENOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS A REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.635/2023, ATA Nº 13.445/20EMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CÂNULAS E DRENOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS A REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.635/2023, ATA Nº 13.445/20 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130152023 | 0000858 | 07/03/2024 | 54900.00 | 05993698000107 | 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS RADIOLÓGICOS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.522/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.248/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.015/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS RADIOLÓGICOS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.522/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.248/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.015/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130152023 | 0000859 | 07/03/2024 | 54900.00 | 05993698000107 | 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS RADIOLÓGICOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.522/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.248/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.015/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS RADIOLÓGICOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.522/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.248/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.015/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131112022 | 0000860 | 07/03/2024 | 3180.00 | 31531888000112 | GVFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMHSONDAS) PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.598/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.160/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.111/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMHSONDAS) PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.598/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.160/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.111/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131112022 | 0000861 | 07/03/2024 | 3180.00 | 31531888000112 | GVFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMHSONDAS) PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.598/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.160/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.111/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMHSONDAS) PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.598/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.160/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.111/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000862 | 07/03/2024 | 65408.04 | 45392668000160 | ATUA MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.582/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.187/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.582/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.187/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000863 | 07/03/2024 | 3200.00 | 06105362000123 | ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE HEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - REDE H | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130352023 | 0000864 | 07/03/2024 | 198650.00 | 17174657000178 | HYPOFARMA-INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.499/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.310/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.035/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.499/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.310/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.035/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100092018 | 0000865 | 07/03/2024 | 520355.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMÉRCIOS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº. 005/2024 AO CONTRATO Nº. 10.607/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA COM SOLUÇÃO INTEGRADA, PARA CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA DO SAMU, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME ADESÃO AO SISTEMA DE EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº. 005/2024 AO CONTRATO Nº. 10.607/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA COM SOLUÇÃO INTEGRADA, PARA CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA DO SAMU, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME ADESÃO AO SISTEMA DE | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000866 | 07/03/2024 | 39617.00 | 28345933000130 | BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.592/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.188/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.592/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.188/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000867 | 07/03/2024 | 30240.00 | 28345933000130 | BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.592/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.188/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.592/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.188/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130792023 | 0000868 | 07/03/2024 | 27654.00 | 10696932000174 | T.D. & V. COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.542/2023, CONTRATO Nº 10.644/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.542/2023, CONTRATO Nº 10.644/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 130312023 | 0000869 | 07/03/2024 | 153219.10 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.328/2023, CONTRATO Nº 10.597/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELTRÔNICO Nº 13.031/2023 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.328/2023, CONTRATO Nº 10.597/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELTRÔNICO Nº 13.031/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 130312023 | 0000870 | 07/03/2024 | 37060.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A VS - PAM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.328/2023, CONTRATO Nº 10.597/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELTRÔNICO Nº 13.031/2023 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A VS - PAM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.328/2023, CONTRATO Nº 10.597/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELTRÔNICO Nº 13.031/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 130312023 | 0000871 | 07/03/2024 | 37060.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.328/2023, CONTRATO Nº 10.597/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELTRÔNICO Nº 13.031/2023 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.328/2023, CONTRATO Nº 10.597/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELTRÔNICO Nº 13.031/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 130312023 | 0000872 | 07/03/2024 | 74120.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.328/2023, CONTRATO Nº 10.597/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELTRÔNICO Nº 13.031/2023 EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.328/2023, CONTRATO Nº 10.597/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELTRÔNICO Nº 13.031/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131072023 | 0000873 | 07/03/2024 | 7602.70 | 25371614000100 | HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELLI- EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PRONTOVIDA, PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº: 082/2023 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.574/2023 EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PRONTOVIDA, PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº: 082/2023 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.574/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000874 | 07/03/2024 | 222458.50 | 36757380000150 | MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.608/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.213/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.608/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.213/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000875 | 07/03/2024 | 51000.00 | 36757380000150 | MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.608/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.213/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.608/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.213/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130082023 | 0000877 | 07/03/2024 | 969967.06 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.228/2023, CONTRATO Nº 10.606/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO NVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.228/2023, CONTRATO Nº 10.606/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO N | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130082023 | 0000879 | 07/03/2024 | 1436786.29 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.228/2023, CONTRATO Nº 10.606/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.008/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.228/2023, CONTRATO Nº 10.606/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.008/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131072022 | 0000880 | 08/03/2024 | 155153.50 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.639/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.127/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.107/2022 Proc. Administrativo Nº: 403/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.639/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.127/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.107/2022 Proc. Administrativo Nº: 403/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130792023 | 0000881 | 08/03/2024 | 11063.30 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS DE GRANDE VOLUME PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.640/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.539/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.079/2023 Proc. Administrativo Nº: 1.376/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS DE GRANDE VOLUME PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.640/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.539/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.079/2023 Proc. Administrativo Nº: 1.376/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131082023 | 0000882 | 08/03/2024 | 9240.00 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.658/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.022/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.108/2023 Proc. AdministrativEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.658/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.022/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.108/2023 Proc. Administrativ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130152023 | 0000883 | 08/03/2024 | 6680.00 | 04516470000163 | TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA - ME | TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS RADIOLÓGICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS A REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR E ESPECIALIZADA - MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.654/2024, ATA REGITERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS RADIOLÓGICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS A REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR E ESPECIALIZADA - MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.654/2024, ATA REGI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131072022 | 0000884 | 08/03/2024 | 56362.00 | 31673254000285 | LABORATORIOS B BRAUN SA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.124/2023, CONTRATO Nº 10.470/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.107/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.124/2023, CONTRATO Nº 10.470/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.107/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130792023 | 0000885 | 08/03/2024 | 17285.40 | 10293279000100 | SUPRIMED COMÉRCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS DE GRANDE VOLUME PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.666/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.541/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.079/2023 Proc. Administrativo EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS DE GRANDE VOLUME PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.666/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.541/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.079/2023 Proc. Administrativo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000887 | 08/03/2024 | 2357.55 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.217/2023, CONTRATO Nº 10.482/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.085/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.217/2023, CONTRATO Nº 10.482/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.085/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000888 | 08/03/2024 | 10140.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.217/2023, CONTRATO Nº 10.482/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.217/2023, CONTRATO Nº 10.482/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130232023 | 0000889 | 08/03/2024 | 7099.20 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES QUANTITATIVAS DE ELETRÓLITOS PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.675/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.226/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 1EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES QUANTITATIVAS DE ELETRÓLITOS PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.675/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.226/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 1 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000890 | 08/03/2024 | 10140.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.217/2023, CONTRATO Nº 10.482/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.085/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.217/2023, CONTRATO Nº 10.482/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.085/ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130232023 | 0000891 | 08/03/2024 | 10200.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES QUANTITATIVAS DE ELETRÓLITOS PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.675/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.226/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.023/2023 Proc. AEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES QUANTITATIVAS DE ELETRÓLITOS PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.675/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.226/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.023/2023 Proc. A | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000892 | 08/03/2024 | 10140.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.217/2023, CONTRATO Nº 10.482/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.217/2023, CONTRATO Nº 10.482/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO EL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131072022 | 0000893 | 08/03/2024 | 98568.40 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC- REDE HOSPITALAR COMFORME CONTRATO Nº: 10.668/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.131/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.107/2022 Proc. Administrativo Nº: 4.690/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC- REDE HOSPITALAR COMFORME CONTRATO Nº: 10.668/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.131/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.107/2022 Proc. Administrativo Nº: 4.690/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130382023 | 0000894 | 08/03/2024 | 69862.50 | 07797579000104 | HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.687/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.340/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.038/2023 Proc. Administrativo Nº: 3.921/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.687/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.340/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.038/2023 Proc. Administrativo Nº: 3.921/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 131052023 | 0000895 | 08/03/2024 | 8526.00 | 21296343000115 | HASSEN RAAD DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRICIONAIS LTDA - EPP | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº: 10.549/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.013/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.105/2023 Proc. Administrativo Nº: 1.429/2024. EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº: 10.549/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.013/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.105/2023 Proc. Administrativo Nº: 1.429/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131052023 | 0000896 | 08/03/2024 | 9240.00 | 21296343000115 | HASSEN RAAD DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRICIONAIS LTDA - EPP | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.549/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.013/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.105/2023 Proc. Administrativo Nº: 1.429/2024. EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.549/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.013/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.105/2023 Proc. Administrativo Nº: 1.429/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060382023 | 0000897 | 08/03/2024 | 726515.80 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2023, CONTRATO Nº 06-081/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-038/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2023, CONTRATO Nº 06-081/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-038/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130442023 | 0000898 | 08/03/2024 | 352669.68 | 33523456000195 | ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A INV - MELHORIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.002/2024, CONTRATO Nº 10.649/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. proposta cadastradVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A INV - MELHORIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.002/2024, CONTRATO Nº 10.649/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. proposta cadastrad | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130482023 | 0000899 | 11/03/2024 | 20490.20 | 26556283000146 | PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂNULAS E DRENOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.447/2023, CONTRATO Nº 10.630/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.048/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂNULAS E DRENOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.447/2023, CONTRATO Nº 10.630/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.048/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130442023 | 0000900 | 11/03/2024 | 35400.00 | 05286960000183 | V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.010/2024, CONTRATO Nº 10.704/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO NºVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.010/2024, CONTRATO Nº 10.704/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000901 | 11/03/2024 | 38565.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALMENTAÇÃO - HORTIFRUTI, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2023, CONTRATO Nº 06-107/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-043/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALMENTAÇÃO - HORTIFRUTI, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2023, CONTRATO Nº 06-107/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000902 | 11/03/2024 | 10515.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALMENTAÇÃO - HORTIFRUTI, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2023, CONTRATO Nº 06-107/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALMENTAÇÃO - HORTIFRUTI, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2023, CONTRATO Nº 06-107/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔN | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000903 | 11/03/2024 | 263038.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-097/2024 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO - (PROTEÍNAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2023 NO PREGÃOEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-097/2024 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO - (PROTEÍNAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2023 NO PREGÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000904 | 11/03/2024 | 990161.60 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-097/2024 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO - (PROTEÍNAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2023 NO PREGÃO ELETRONICO Nº 06-0EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-097/2024 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO - (PROTEÍNAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2023 NO PREGÃO ELETRONICO Nº 06-0 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130782023 | 0000905 | 11/03/2024 | 4358.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.513/2023, CONTRATO Nº 10.615/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.078/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.513/2023, CONTRATO Nº 10.615/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.078/ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000906 | 11/03/2024 | 9591.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-128/2024 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO - (PROTEÍNAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER, MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2023, PREGÃO EEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-128/2024 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO - (PROTEÍNAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER, MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2023, PREGÃO E | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000907 | 11/03/2024 | 32359.20 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-128/2024 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO - (PROTEÍNAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2023, PREGÃO EELTRONICO Nº 06-042EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-128/2024 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO - (PROTEÍNAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2023, PREGÃO EELTRONICO Nº 06-042 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130442023 | 0000908 | 11/03/2024 | 133770.00 | 04648801000119 | SERV IMAGEM SUL ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICA E SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.009/2024, CONTRATO Nº 10.698/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICA E SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.009/2024, CONTRATO Nº 10.698/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/03/2024 | 20088.16 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA CONSTANTE NA N. FISCAL Nº 1010266, CONFORME PARECER JURÍDICO - AJDAF/SMS Nº 010/2024, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 08/2023, NOTA TÉCNICA Nº 034/2024/CGM, DESPACHO/COPS E DA G.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA CONSTANTE NA N. FISCAL Nº 1010266, CONFORME PARECER JURÍDICO - AJDAF/SMS Nº 010/2024, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 08/2023, NOTA TÉCNICA Nº 034/2024/CGM, DESPACHO/COPS E DA G. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 130012023 | 0000910 | 11/03/2024 | 1069878.30 | 41493677000196 | PRAXIS CONSTRUTORA OBRAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE IV - USF CIDADE VERDE, SITUADA A RUA DAS CEREJAS, S/N, COSTA DO SOL - MANGABEIRA ¿ PARA ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNIDADES BASIEMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE IV - USF CIDADE VERDE, SITUADA A RUA DAS CEREJAS, S/N, COSTA DO SOL - MANGABEIRA ¿ PARA ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNIDADES BASI | 08442023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/03/2024 | 9823.53 | 06101061000202 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO - HBOL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, REF. A PARCELA DO MÊS DE JANEIRO/2024, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MSA 3.113, DE 22 DE JANEIRO DE VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, REF. A PARCELA DO MÊS DE JANEIRO/2024, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MSA 3.113, DE 22 DE JANEIRO DE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130352023 | 0000912 | 11/03/2024 | 168550.00 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.307/2023, CONTRATO Nº 10.496/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.035/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.307/2023, CONTRATO Nº 10.496/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.035/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/03/2024 | 20088.16 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA CONSTANTE NA N. FISCAL Nº 1009976, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PARECER JURÍDICO - AJDAF/SMS Nº 009/2024, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 08/2023, NOTA TÉCNICA Nº 035/2024/CGVALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA CONSTANTE NA N. FISCAL Nº 1009976, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PARECER JURÍDICO - AJDAF/SMS Nº 009/2024, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 08/2023, NOTA TÉCNICA Nº 035/2024/CG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130882023 | 0000914 | 11/03/2024 | 14250.00 | 08890798000104 | HORIZONTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE RGISTRO DE PREÇOS Nº 13.037/2024, CONTRATO Nº 10.581/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE RGISTRO DE PREÇOS Nº 13.037/2024, CONTRATO Nº 10.581/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔN | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130882023 | 0000915 | 11/03/2024 | 64049.00 | 10859287000163 | NEWMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA- EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PERTENCENTES A REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DISPOSIÇÕES DESTE INSTRUMENTO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORMEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PERTENCENTES A REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DISPOSIÇÕES DESTE INSTRUMENTO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000916 | 11/03/2024 | 232876.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2023, CONTRATO Nº 06.098/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.04VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2023, CONTRATO Nº 06.098/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.04 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 130042023 | 0000917 | 12/03/2024 | 957417.57 | 04290148000169 | NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. | EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRA-PARTIDA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE II - USF ALDEIA SOS, SITUADA A RUA PAULINO SANTOS COELHO, S/N, MANGABEIRA, JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER: INVEMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRA-PARTIDA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE II - USF ALDEIA SOS, SITUADA A RUA PAULINO SANTOS COELHO, S/N, MANGABEIRA, JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER: INV | 08552023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130282023 | 0000918 | 12/03/2024 | 40943.00 | 67729178000653 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | empenho ref. a AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÕES para atender a MAC - REDE HOSPITALAR conforme CONTRATO Nº: 10.456/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.404/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.028/2023 empenho ref. a AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÕES para atender a MAC - REDE HOSPITALAR conforme CONTRATO Nº: 10.456/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.404/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.028/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130502023 | 0000919 | 12/03/2024 | 8400.00 | 39486087000194 | ALRANTECH IMPORTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA REALIZAÇÃO DAS CIRURGIAS UROLÓGICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.484/2023, CONTRATO Nº 10.686/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OPME PARA REALIZAÇÃO DAS CIRURGIAS UROLÓGICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.484/2023, CONTRATO Nº 10.686/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131112022 | 0000920 | 12/03/2024 | 8990.00 | 37844417000140 | LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMHSONDAS) PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.641/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.166/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.111/2022 Proc. AdministratiEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMHSONDAS) PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.641/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.166/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.111/2022 Proc. Administrati | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000921 | 12/03/2024 | 896821.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2023, CONTRATO Nº 06.098/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.042/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2023, CONTRATO Nº 06.098/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.042/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131112022 | 0000922 | 12/03/2024 | 8990.00 | 37844417000140 | LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMHSONDAS) PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.641/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.166/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.111/2022 Proc. Administrativo Nº: 1.135/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMHSONDAS) PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.641/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.166/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.111/2022 Proc. Administrativo Nº: 1.135/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130812023 | 0000923 | 12/03/2024 | 48460.00 | 08862233000105 | ZAREK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.530/2023, CONTRATO Nº 10.691/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.530/2023, CONTRATO Nº 10.691/2024 E AUTORIZAÇÃO DE E | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131082023 | 0000924 | 12/03/2024 | 54817.00 | 08958628000297 | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.657/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.025/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.108/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.657/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.025/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.108/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/03/2024 | 17303.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFRENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO, DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME BOLETOS CONSTANTE NESSE MEMO 36.292/2024, DESPACHO-COPS E DA G.A.F./SMS. VALOR EMPENHADO REFRENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO, DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME BOLETOS CONSTANTE NESSE MEMO 36.292/2024, DESPACHO-COPS E DA G.A.F./SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060472023 | 0000927 | 12/03/2024 | 124260.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-084/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-047/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-084/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-047/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130382023 | 0000928 | 13/03/2024 | 14800.00 | 29057136000110 | SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.343/2023, CONTRATO Nº 10.682/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.343/2023, CONTRATO Nº 10.682/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPEN | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130382023 | 0000929 | 13/03/2024 | 6800.00 | 32818302000168 | EIFER COMÉRCIO E SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.338/2023, CONTRATO Nº 10.683/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.338/2023, CONTRATO Nº 10.683/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPEN | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130182023 | 0000930 | 13/03/2024 | 26785.54 | 10732150000143 | COMERCIAL CEDRO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE E CONTROLE DAS ZOONOSES E DOS ACIDENTES CAUSADOS POR ANIMAIS PEÇONHENTOS E VENENOSOS DE RELEVANCIA Á SAÚDE, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAPUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE E CONTROLE DAS ZOONOSES E DOS ACIDENTES CAUSADOS POR ANIMAIS PEÇONHENTOS E VENENOSOS DE RELEVANCIA Á SAÚDE, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAPUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130782023 | 0000931 | 13/03/2024 | 23200.00 | 01686305000161 | DANIALEX TEC - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.509/2023, CONTRATO Nº 10.655/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.078/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.509/2023, CONTRATO Nº 10.655/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.078/ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130382023 | 0000932 | 13/03/2024 | 59161.00 | 13825000000172 | FOUR MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.697/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.339/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.038/2023 Proc. Administrativo Nº: 3.920/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.697/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.339/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.038/2023 Proc. Administrativo Nº: 3.920/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130282023 | 0000933 | 13/03/2024 | 5940.00 | 02881877000407 | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÕES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.385/2023, CONTRATO Nº 10.652/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÕES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.385/2023, CONTRATO Nº 10.652/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131082023 | 0000934 | 14/03/2024 | 82810.50 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.692/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.031/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.108/2023 Proc. AdministrativEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.692/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.031/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.108/2023 Proc. Administrativ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130832023 | 0000935 | 14/03/2024 | 2400.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REGULAMENTADOS PELA PORTARIA Nº 344/98 PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.689/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.480/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.083/2023 Proc. Administrativo Nº: 3.24EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REGULAMENTADOS PELA PORTARIA Nº 344/98 PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.689/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.480/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.083/2023 Proc. Administrativo Nº: 3.24 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 131052023 | 0000936 | 14/03/2024 | 5200.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO REF. A Contratação de Serviço Especializado para a realização de Exame de Sequenciamento Completo do Exoma para cumprimento de decisão judicial CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 13.105/2023 Proc. Administrativo Nº: 32.753/2023. EMPENHO REF. A Contratação de Serviço Especializado para a realização de Exame de Sequenciamento Completo do Exoma para cumprimento de decisão judicial CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 13.105/2023 Proc. Administrativo Nº: 32.753/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130322023 | 0000937 | 14/03/2024 | 50798.00 | 66437831000133 | HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORT. E EXPORTAÇAO LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS EXCLUSIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR,, CONFORME ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 13.371/2023, CONTRATO Nº 10.696/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS EXCLUSIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR,, CONFORME ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 13.371/2023, CONTRATO Nº 10.696/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 130762022 | 0000938 | 14/03/2024 | 22400.00 | 82873068000816 | GENESIO A. MENDES & CIA LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PERTUZUMAB ( PERJETA ®) 420 MG/14 ML SOLUÇÃO PARA DILUIÇÃO PARA INFUSÃO , FRASCO-AMPOLA DE USO ÚNICO COM 14 ML PARA ATENDIMENTO A USUÁRIA ELUZIVÂNIA DE SOUSA LUNA MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PERTUZUMAB ( PERJETA ®) 420 MG/14 ML SOLUÇÃO PARA DILUIÇÃO PARA INFUSÃO , FRASCO-AMPOLA DE USO ÚNICO COM 14 ML PARA ATENDIMENTO A USUÁRIA ELUZIVÂNIA DE SOUSA LUNA MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME C | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130322023 | 0000939 | 14/03/2024 | 32166.00 | 24565039000114 | AXON HEALTHCARE BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS EXCLUSIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR,, CONFORME ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 13.368/2023, CONTRATO Nº 10.700/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS EXCLUSIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR,, CONFORME ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 13.368/2023, CONTRATO Nº 10.700/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130322023 | 0000940 | 14/03/2024 | 4560.00 | 00304559000105 | HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS EXCLUSIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL E COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL TARCÍSIO DE MIRANDA BURITY PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.702/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.361/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS EXCLUSIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL E COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL TARCÍSIO DE MIRANDA BURITY PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.702/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.361/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130482023 | 0000941 | 14/03/2024 | 1550.00 | 34396122000160 | SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CÂNULAS E DRENOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.638/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.448/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.048/2023 Proc. Administrativo Nº: 3.592/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CÂNULAS E DRENOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.638/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.448/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.048/2023 Proc. Administrativo Nº: 3.592/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130322023 | 0000942 | 14/03/2024 | 2000.00 | 31282018000157 | BRASIL MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS EXCLUSIVOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL E COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL TARCISIO DE MIRANDA BURITY, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.370/2023, CONTRAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS EXCLUSIVOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL E COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL TARCISIO DE MIRANDA BURITY, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.370/2023, CONTRA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/03/2024 | 130737.05 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERE-SE À LIBERAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO PARA O MES DE MARÇO DE 2024, PARA UTILIZAÇÃO PELOS PORTADORES DE HIV, CONFORME AS LEIS MUNICIPAIS Nº 11.409/08 E 13.677/18 NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA 68/2018, NO PREMPENHO REFERE-SE À LIBERAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO PARA O MES DE MARÇO DE 2024, PARA UTILIZAÇÃO PELOS PORTADORES DE HIV, CONFORME AS LEIS MUNICIPAIS Nº 11.409/08 E 13.677/18 NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA 68/2018, NO PR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130022024 | 0000944 | 14/03/2024 | 5200.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO REF. A Contratação de Serviço Especializado para a realização de Exame de Sequenciamento Completo do Exoma para cumprimento de decisão judicial CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 13.002/2024 Proc. Administrativo Nº: 527/2024. EMPENHO REF. A Contratação de Serviço Especializado para a realização de Exame de Sequenciamento Completo do Exoma para cumprimento de decisão judicial CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 13.002/2024 Proc. Administrativo Nº: 527/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130442023 | 0000945 | 14/03/2024 | 103644.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ANEXO PROPOSTA Nº 08715618000/1210-03 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, P/ ATENDER: INV EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ANEXO PROPOSTA Nº 08715618000/1210-03 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, P/ ATENDER: INV | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/03/2024 | 20185.00 | 00006905839400 | INNARTHA LISLEY MANIÇOBA XAVIER | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL/2023, 10/12 (DEZ DOZE AVOS), FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS - P.A. 2023/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES/SMS, DESPACHO/COPS DA G.A.FVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL/2023, 10/12 (DEZ DOZE AVOS), FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS - P.A. 2023/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES/SMS, DESPACHO/COPS DA G.A.F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000947 | 14/03/2024 | 14040.00 | 22315538000128 | MLA SUPRIMENTOS MEDICOS S.A. | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.593/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.214/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 Proc. AdminEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.593/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.214/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 Proc. Admin | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000948 | 14/03/2024 | 4680.00 | 22315538000128 | MLA SUPRIMENTOS MEDICOS S.A. | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - SAMU CONFORME CONTRATO Nº: 10.593/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.214/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 Proc. Administrativo Nº: 274/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - SAMU CONFORME CONTRATO Nº: 10.593/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.214/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 Proc. Administrativo Nº: 274/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000949 | 14/03/2024 | 23400.00 | 22315538000128 | MLA SUPRIMENTOS MEDICOS S.A. | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.593/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.214/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 Proc. Administrativo Nº: 274/2EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.593/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.214/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 Proc. Administrativo Nº: 274/2 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 131072023 | 0000950 | 14/03/2024 | 1169.04 | 45769285000168 | REDNOV FERREMENTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, EMENDA IMPOSITIVAS Nº 082/2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL PRONTOVIDA, INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.576/2023, CONTRATO Nº 1VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, EMENDA IMPOSITIVAS Nº 082/2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL PRONTOVIDA, INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.576/2023, CONTRATO Nº 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130442023 | 0000951 | 14/03/2024 | 1083000.00 | 83802215000153 | OLSEN INDUSTRIAL E COMERCIO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A INV - MELHORIA DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.008/2024, CONTRATO Nº 10.716/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A INV - MELHORIA DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.008/2024, CONTRATO Nº 10.716/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131072023 | 0000952 | 14/03/2024 | 22400.00 | 11619992000156 | PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PRONTOVIDA - EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL Nº: 082/2023 - PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO N 10.648/2024, ATAEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PRONTOVIDA - EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL Nº: 082/2023 - PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO N 10.648/2024, ATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000953 | 14/03/2024 | 31198.05 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-096/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - PROTEINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06-EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-096/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - PROTEINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 06- | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/03/2024 | 35781.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME FATURA Z12549,PARECER JURÍDICO PROSET/SMS Nº 388/2024, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET SMS 08/2023, NOTA TÉCNICA Nº 040/2024-CGM, DESVALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME FATURA Z12549,PARECER JURÍDICO PROSET/SMS Nº 388/2024, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET SMS 08/2023, NOTA TÉCNICA Nº 040/2024-CGM, DES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130172022 | 0000955 | 14/03/2024 | 108704.80 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº: 001/2023 AO CONTRATO Nº: 10.479/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PEMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº: 001/2023 AO CONTRATO Nº: 10.479/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME P | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130322023 | 0000956 | 14/03/2024 | 4300.20 | 29057136000110 | SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS EXCLUSIVOS DO HOSPITAL SANTA ISABEL E COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL TARCISIO DE MIRANDA BURITY, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.369/2023, CONTRATO Nº 10.718/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS EXCLUSIVOS DO HOSPITAL SANTA ISABEL E COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL TARCISIO DE MIRANDA BURITY, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.369/2023, CONTRATO Nº 10.718/20 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130482023 | 0000957 | 14/03/2024 | 26250.00 | 32258056000137 | LICITATRADE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CÂNULAS E DRENOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.636/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.446/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.048/2023 Proc. Administrativo Nº: 3.591/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CÂNULAS E DRENOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.636/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.446/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.048/2023 Proc. Administrativo Nº: 3.591/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130322023 | 0000958 | 14/03/2024 | 833.80 | 17085673000194 | BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS EXCLUSIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL E COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL TARCÍSIO DE MIRANDA BURITY PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.713/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.365/2023 PEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS EXCLUSIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL E COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL TARCÍSIO DE MIRANDA BURITY PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.713/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.365/2023 P | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130812023 | 0000959 | 14/03/2024 | 2538.00 | 08958628000297 | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO USUÁRIO: MIKAEL LUCAS GOMES DE FREITAS, - DJ Nº 0801346-14.2020.405.8200, PARECER TÉCNICO Nº 041/2023 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.081/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO USUÁRIO: MIKAEL LUCAS GOMES DE FREITAS, - DJ Nº 0801346-14.2020.405.8200, PARECER TÉCNICO Nº 041/2023 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.081/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130812023 | 0000960 | 14/03/2024 | 3412.80 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO USUÁRIO: MIKAEL LUCAS GOMES DE FREITAS, - DJ Nº 0801346-14.2020.405.8200, PARECER TÉCNICO Nº 041/2023 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.081/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO USUÁRIO: MIKAEL LUCAS GOMES DE FREITAS, - DJ Nº 0801346-14.2020.405.8200, PARECER TÉCNICO Nº 041/2023 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.081/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130092024 | 0000961 | 15/03/2024 | 955.80 | 28673389000155 | EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS ULTRA LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO da tecnologia / MEDICAMENTO DIVALPROATO DE SÓDIO 500mg comp para atendimento a usuária DAIANA SOARES DE SOUZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 13.009/2024 Proc. Administrativo Nº: 3.681/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO da tecnologia / MEDICAMENTO DIVALPROATO DE SÓDIO 500mg comp para atendimento a usuária DAIANA SOARES DE SOUZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 13.009/2024 Proc. Administrativo Nº: 3.681/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130422022 | 0000962 | 15/03/2024 | 44469.00 | 41005786000117 | CONSTAG - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº: 002/2024 AO CONTRATO Nº 10.536/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM VENTILADORES PULMONARES, PERTENCENTES AOEMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº: 002/2024 AO CONTRATO Nº 10.536/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM VENTILADORES PULMONARES, PERTENCENTES AO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130422022 | 0000963 | 15/03/2024 | 241650.00 | 41005786000117 | CONSTAG - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº: 002/2024 AO CONTRATO Nº 10.536/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM VENTILADORES PULMONARES, PERTENCENTES AOEMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº: 002/2024 AO CONTRATO Nº 10.536/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM VENTILADORES PULMONARES, PERTENCENTES AO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130422022 | 0000964 | 15/03/2024 | 45000.00 | 41005786000117 | CONSTAG - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº: 002/2024 AO CONTRATO Nº 10.536/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM VENTILADORES PULMONARES, PERTENCENTES AOEMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº: 002/2024 AO CONTRATO Nº 10.536/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM VENTILADORES PULMONARES, PERTENCENTES AO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000965 | 15/03/2024 | 15950.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.202/2023, CONTRATO Nº 10.542/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 1VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.202/2023, CONTRATO Nº 10.542/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 1 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000966 | 15/03/2024 | 5070.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.202/2023, CONTRATO Nº 10.542/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 13.085/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.202/2023, CONTRATO Nº 10.542/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 13.085/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130882023 | 0000967 | 15/03/2024 | 44695.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOHOSPITALARES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.650/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.044/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.088/2023 Proc. Administrativo Nº: 2.5EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOHOSPITALARES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.650/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.044/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.088/2023 Proc. Administrativo Nº: 2.5 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130902023 | 0000968 | 15/03/2024 | 1670.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO REF. A Contratação de Serviço Especializado para a realização de Exames laboratoriais específicos, como pesquisa na detecção de patologia, para cumprimento de decisão judicial CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 13.090/2023 Proc. Administrativo Nº:EMPENHO REF. A Contratação de Serviço Especializado para a realização de Exames laboratoriais específicos, como pesquisa na detecção de patologia, para cumprimento de decisão judicial CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 13.090/2023 Proc. Administrativo Nº: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130812023 | 0000969 | 15/03/2024 | 42840.00 | 13291742000165 | PHOENIX MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº 10.708/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.527/2023 NO PREGÃEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº 10.708/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.527/2023 NO PREGÃ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130442023 | 0000970 | 15/03/2024 | 11320.00 | 09560267000108 | BATANIAMED COMERCIAL LTDA. | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.706/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.003/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.044/2023 Proc. Administrativo Nº: 3.959/2024EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.706/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.003/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.044/2023 Proc. Administrativo Nº: 3.959/2024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/03/2024 | 660173.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000972 | 15/03/2024 | 128225.69 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.202/2023, CONTRATO Nº 10.542/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 13.085/2022 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.202/2023, CONTRATO Nº 10.542/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO 13.085/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0000973 | 15/03/2024 | 29466.50 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.202/2023, CONTRATO Nº 10.542/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.202/2023, CONTRATO Nº 10.542/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 130952023 | 0000974 | 15/03/2024 | 3603.78 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DAS TECNOLOGIAS : BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA DE INSULINA, GLICOSIMETRO, FITAS, AGULHAS, INSULINA, CANETAS PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, PARA ATENDIMENTO A USUÁRIA: GLICIA SANDRIELY ALEXANDRE SILVA GOMES - D J Nº 0002138-84.2019.8.15.2004, DECISÃO -AQUISIÇÃO DAS TECNOLOGIAS : BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA DE INSULINA, GLICOSIMETRO, FITAS, AGULHAS, INSULINA, CANETAS PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, PARA ATENDIMENTO A USUÁRIA: GLICIA SANDRIELY ALEXANDRE SILVA GOMES - D J Nº 0002138-84.2019.8.15.2004, DECISÃO - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131082023 | 0000975 | 15/03/2024 | 872531.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.669/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.024/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.108/2023Proc. AdministrativoEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.669/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.024/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.108/2023Proc. Administrativo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130192023 | 0000976 | 15/03/2024 | 5364.00 | 13379752000157 | ROSSINI COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AS MOTOLÂNCIAS DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.331/2023, CONTRATO Nº 10.673/2024 E AUVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AS MOTOLÂNCIAS DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.331/2023, CONTRATO Nº 10.673/2024 E AU | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130222023 | 0000977 | 15/03/2024 | 132720.00 | 50583738000105 | RIOLLI & LIMA UNIFORME LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA OS PROFISSIONAIS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.474/2023, CONTRATO Nº 10.701/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA OS PROFISSIONAIS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.474/2023, CONTRATO Nº 10.701/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃ | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/03/2024 | 4638.60 | 00005885778477 | VALQUIRIA SILVA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO, QUE ACONTECERÁ EM FOZ DO IGUAÇU/PR, CONFORME SOLICITAÇÃO, PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 04/2024 E AUTORVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO, QUE ACONTECERÁ EM FOZ DO IGUAÇU/PR, CONFORME SOLICITAÇÃO, PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 04/2024 E AUTOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130382023 | 0000979 | 15/03/2024 | 77500.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | empenho ref. a AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA para atender a MAC - REDE HOSPITALAR conforme CONTRATO Nº: 10.722/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.344/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.038/2023 empenho ref. a AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA para atender a MAC - REDE HOSPITALAR conforme CONTRATO Nº: 10.722/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.344/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.038/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 130952023 | 0000980 | 15/03/2024 | 13936.00 | 01772798000233 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DAS TECNOLOGIAS : BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA DE INSULINA, GLICOSIMETRO, FITAS, AGULHAS, INSULINA, CANETAS PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, PARA ATENDIMENTO A USUÁRIA: GLICIA SANDRIELY ALEXANDRE SILVA GOMES - D J Nº 0002138-84.2019.8.15.2004, DECISÃO -AQUISIÇÃO DAS TECNOLOGIAS : BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA DE INSULINA, GLICOSIMETRO, FITAS, AGULHAS, INSULINA, CANETAS PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, PARA ATENDIMENTO A USUÁRIA: GLICIA SANDRIELY ALEXANDRE SILVA GOMES - D J Nº 0002138-84.2019.8.15.2004, DECISÃO - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130382023 | 0000981 | 15/03/2024 | 42300.00 | 19848316000166 | BIOMEDICAL PRODUTOS CIENT. MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | empenho ref. a AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA para atender a MAC - REDE HOSPITALAR conforme CONTRATO Nº: 10.721/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.335/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.038/2023Proc. Administrativo Nº: 3.879/2024. empenho ref. a AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA para atender a MAC - REDE HOSPITALAR conforme CONTRATO Nº: 10.721/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.335/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.038/2023Proc. Administrativo Nº: 3.879/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130832023 | 0000982 | 15/03/2024 | 5584.80 | 10447355000187 | VIVA FARMACEUTICA S.A | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REGULAMENTADOS PELA PORTARIA Nº 344/98, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS ÀS UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER AF - FARMACIA BÁSICAEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REGULAMENTADOS PELA PORTARIA Nº 344/98, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADOS ÀS UNIDADES HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER AF - FARMACIA BÁSICA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130322023 | 0000983 | 15/03/2024 | 198000.00 | 13175742000108 | VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS EXCLUSIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL E COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL TARCISIO DE MIRANDA BURITY, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.364/2023, CONTRATO NºVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS EXCLUSIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL E COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL TARCISIO DE MIRANDA BURITY, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.364/2023, CONTRATO Nº | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100672021 | 0000984 | 15/03/2024 | 405900.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE TERMO ADITIVO Nº. 001/2024 AO CONTRATO Nº 10.584/2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO PULMONAR MECÂNICA DE DOIS NÍVEIS DE PRESSÃO (BINIVEL/BL-LEVEL) E DE SUPORTE Á VIDA PORTATILEMPENHO REFERE-SE TERMO ADITIVO Nº. 001/2024 AO CONTRATO Nº 10.584/2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO PULMONAR MECÂNICA DE DOIS NÍVEIS DE PRESSÃO (BINIVEL/BL-LEVEL) E DE SUPORTE Á VIDA PORTATIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/03/2024 | 3078472.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ESTATUTÁRIO E PROFISSIONAIS EFETIVOS, FUNFIN E FUNPREV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - PROC. ADMINISTRATIVO 6.556/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ESTATUTÁRIO E PROFISSIONAIS EFETIVOS, FUNFIN E FUNPREV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - PROC. ADMINISTRATIVO 6.556/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130192023 | 0000986 | 15/03/2024 | 155790.00 | 45865824000162 | SEIKO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AS MOTOLÂNCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU JP PARA ATENDER MAC - SAMU CONFORMECONTRATO Nº: 10.672/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.332/2023 PREGÃO ELETRÔNICO EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AS MOTOLÂNCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU JP PARA ATENDER MAC - SAMU CONFORMECONTRATO Nº: 10.672/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.332/2023 PREGÃO ELETRÔNICO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/03/2024 | 136930.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO DO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. EMPENHO DO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000988 | 15/03/2024 | 197890.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-115/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 143/2023PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-060/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-115/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 143/2023PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-060/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 060012024 | 0000989 | 15/03/2024 | 4890.00 | 10498974000281 | INSTIT.NEGOCIOS PUB. DO BRASIL-EST.E PESQ.NA ADMINIST. PUBLICA-INP-LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE 01 (HUM) SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA NO EVENTO DOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2024 ¿19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, CONFORME CONTRATO Nº 06-277/2024 E EXIGIBILIDADE DE LIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE 01 (HUM) SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA NO EVENTO DOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2024 ¿19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, CONFORME CONTRATO Nº 06-277/2024 E EXIGIBILIDADE DE LI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131022022 | 0000990 | 18/03/2024 | 25230.70 | 07199135000177 | HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.415/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.289/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.102/2022 Proc. Administrativo Nº: 910/2024EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.415/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.289/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.102/2022 Proc. Administrativo Nº: 910/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131012023 | 0000991 | 18/03/2024 | 31598.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CASSETES CR, PARA UPA BANCÁRIOS E COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, PARA ATENDER A INV HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.001/2024, CONTRATO Nº 10.725/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CASSETES CR, PARA UPA BANCÁRIOS E COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, PARA ATENDER A INV HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.001/2024, CONTRATO Nº 10.725/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENH | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130192023 | 0000992 | 18/03/2024 | 87839.64 | 18534798000117 | PRIMAX DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AS MOTOLÂNCIAS DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.330/2023, CONTRATO Nº 10.731/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AS MOTOLÂNCIAS DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.330/2023, CONTRATO Nº 10.731/2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/03/2024 | 75916.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - MEDICOS RESIDENTES. EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - MEDICOS RESIDENTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/03/2024 | 2463.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - BOLSA RESIDENTE COLOPROCTOLOGIA. EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - BOLSA RESIDENTE COLOPROCTOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/03/2024 | 378832.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - GRUPO MAC EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - GRUPO MAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/03/2024 | 607672.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - UPA EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - UPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/03/2024 | 1839665.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - HOSPITAIS EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - HOSPITAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/03/2024 | 815.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - ACE CLT EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - ACE CLT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/03/2024 | 4740.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - VIG SANITÁRIA. EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - VIG SANITÁRIA. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/03/2024 | 7534.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - AGENTES POLITICOS EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - AGENTES POLITICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 130942022 | 0001001 | 18/03/2024 | 258457.00 | 22572274000198 | JMCS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E COMUNICAÇÃO INTERNA PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.651/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.255/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.094/2022 Proc. Administrativo NEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E COMUNICAÇÃO INTERNA PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.651/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.255/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.094/2022 Proc. Administrativo N | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/03/2024 | 4675.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - ACS CLT EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - ACS CLT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/03/2024 | 5299.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - ACS CLT EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - ACS CLT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/03/2024 | 6757.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - VIG EPIDEMIOLOGICA. EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - VIG EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/03/2024 | 5952.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - CEDIDOS EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - CEDIDOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/03/2024 | 13554.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - VERBAS RESCISORIAS. EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - VERBAS RESCISORIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/03/2024 | 7592.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - REGULAÇÃO. EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - REGULAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/03/2024 | 236763.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - SAMU EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 130942022 | 0001010 | 18/03/2024 | 156553.20 | 22572274000198 | JMCS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E COMUNICAÇÃO INTERNA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.651/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.255/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.094/2022 Proc. Administrativo Nº: 2.675/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E COMUNICAÇÃO INTERNA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.651/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.255/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.094/2022 Proc. Administrativo Nº: 2.675/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/03/2024 | 272245.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - COMISSIONADOS EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/03/2024 | 263053.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - PSF ODONTO EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - PSF ODONTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/03/2024 | 762008.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - SP ORDINARIO EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - SP ORDINARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/03/2024 | 697955.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - PSF AT BASICA EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - PSF AT BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130282023 | 0001015 | 18/03/2024 | 339200.00 | 54565478000198 | SISPACK MEDICAL LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÕES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.678/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.403/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.028/2023 Proc. Administrativo Nº:EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÕES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.678/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.403/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.028/2023 Proc. Administrativo Nº: | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0001016 | 18/03/2024 | 8870.88 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM FRANQUIA DE BAGAGEM DE 23 KG E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, CONFORME ATA DE REIGSTRO DE PREÇOS Nº 124/2023, COVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM FRANQUIA DE BAGAGEM DE 23 KG E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, CONFORME ATA DE REIGSTRO DE PREÇOS Nº 124/2023, CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001017 | 19/03/2024 | 1004522.82 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2024VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001018 | 19/03/2024 | 435921.16 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CAPS/CAIS E OUTROVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CAPS/CAIS E OUTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001019 | 19/03/2024 | 439714.28 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (UPAS) , COMPETÊNCVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (UPAS) , COMPETÊNC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001020 | 19/03/2024 | 2294361.63 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - MAC - REDE HOSPITALAR , COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME TEVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - MAC - REDE HOSPITALAR , COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME TE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001021 | 19/03/2024 | 13479.21 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE , COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORMEVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE , COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001022 | 19/03/2024 | 64779.78 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - MAC - SAMU , COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME TERMO ADITIVOVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - MAC - SAMU , COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME TERMO ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001023 | 19/03/2024 | 77346.19 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS , COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORMEVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS , COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0001024 | 19/03/2024 | 25800.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-095/2024 PARA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO - (PROTEÍNAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA Nº 099/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-042/2VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-095/2024 PARA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO - (PROTEÍNAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA Nº 099/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-042/2 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001025 | 19/03/2024 | 18743.48 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (SAE/CTA/DST/ADIS) , COMPETÊNCIA MVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (SAE/CTA/DST/ADIS) , COMPETÊNCIA M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001026 | 19/03/2024 | 12900.81 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (ZOONOSES) , COMPETÊNCIA MARÇO/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (ZOONOSES) , COMPETÊNCIA MARÇO/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0001027 | 19/03/2024 | 168560.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-095/2024 PARA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO - (PROTEÍNAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA Nº 099/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-042/2023 NO PROCESSO ADMVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 06-095/2024 PARA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO - (PROTEÍNAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA Nº 099/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-042/2023 NO PROCESSO ADM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130882023 | 0001028 | 19/03/2024 | 9350.00 | 14517117000151 | ONE COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.042/2024, CONTRATO Nº 10.645/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.042/2024, CONTRATO Nº 10.645/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔN | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130072024 | 0001029 | 19/03/2024 | 3470.00 | 12780939000103 | CLÍNICA GERAL E PEDIATRIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL- 2ª VARA FEDERAL PB Nº 0034141-04.2023.4.05,8200 - USUÁRIA: TATIARA PAULA BARBOSA DE ANDRADE UCHOA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL- 2ª VARA FEDERAL PB Nº 0034141-04.2023.4.05,8200 - USUÁRIA: TATIARA PAULA BARBOSA DE ANDRADE UCHOA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICIT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130282023 | 0001030 | 19/03/2024 | 9279.60 | 07944100000115 | PROC9 INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA- EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÕES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.388/2023, CONTRATO Nº 10.719/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÕES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.388/2023, CONTRATO Nº 10.719/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130222023 | 0001031 | 19/03/2024 | 10527.54 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.477/2023, CONTRATO Nº 10.664/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.477/2023, CONTRATO Nº 10.664/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREG | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130052024 | 0001032 | 20/03/2024 | 582.12 | 04307650002693 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PARA ATENDER A USUÁRIA: OSCARINA MACHADO DE ALMEIDA, ANEXO DJ Nº 0857145-95.2023.8.15.2001, DESPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.005/2024 NO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.763/VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PARA ATENDER A USUÁRIA: OSCARINA MACHADO DE ALMEIDA, ANEXO DJ Nº 0857145-95.2023.8.15.2001, DESPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.005/2024 NO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.763/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130052024 | 0001033 | 20/03/2024 | 1366.20 | 81706251000198 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PARA ATENDER A USUÁRIA: OSCARINA MACHADO DE ALMEIDA, ANEXO DJ Nº 0857145-95.2023.8.15.2001, DESPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.005/2024 NO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.763/VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PARA ATENDER A USUÁRIA: OSCARINA MACHADO DE ALMEIDA, ANEXO DJ Nº 0857145-95.2023.8.15.2001, DESPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.005/2024 NO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.763/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130882023 | 0001034 | 20/03/2024 | 56826.50 | 13644713000130 | ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOHOSPITALARES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.579/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.043/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.088/2023 Proc. Administrativo Nº: 2.58EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOHOSPITALARES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.579/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.043/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.088/2023 Proc. Administrativo Nº: 2.58 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130322023 | 0001035 | 20/03/2024 | 27104.40 | 19877178000143 | CRUZEL COMERCIAL LTDA - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS EXCLUSIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL E COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL TARCÍSIO DE MIRANDA BURITY PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.695/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.367/2023 PEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS EXCLUSIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL E COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL TARCÍSIO DE MIRANDA BURITY PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.695/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.367/2023 P | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130192023 | 0001036 | 20/03/2024 | 2698.20 | 41406069000105 | ARMA DEFENSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AS MOTOLÂNCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU ¿ JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.684/2024, ATA Nº 13.329EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AS MOTOLÂNCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU ¿ JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.684/2024, ATA Nº 13.329 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/03/2024 | 1057.34 | 00050418009449 | CRISTINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FALECIDO OTACILIO GOMES DE SANTANA, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO 3.212/2023, DESPACHO/COPS E DA G.A.F/SMS CONSTANTE NESSE PROTOCOLO 114.699/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FALECIDO OTACILIO GOMES DE SANTANA, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO 3.212/2023, DESPACHO/COPS E DA G.A.F/SMS CONSTANTE NESSE PROTOCOLO 114.699/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131022022 | 0001038 | 20/03/2024 | 316680.00 | 34396122000160 | SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.596/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.289/2023 Proc. Administrativo Nº: 1.416/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.596/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.289/2023 Proc. Administrativo Nº: 1.416/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130222023 | 0001039 | 20/03/2024 | 5390.49 | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU JOÃO PESSOA, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.476/2023, CONTRATO Nº 10.711/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPEHO EM VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU JOÃO PESSOA, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.476/2023, CONTRATO Nº 10.711/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPEHO EM | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130592023 | 0001040 | 20/03/2024 | 213078.50 | 02814497000700 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PARA ATENDER: AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.433/2024, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.412/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.059/EMPENHO REFERE-SE TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PARA ATENDER: AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.433/2024, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.412/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13.059/ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131082023 | 0001041 | 20/03/2024 | 35000.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.021/2024, CONTRATO Nº 10.659/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.021/2024, CONTRATO Nº 10.659/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130882023 | 0001042 | 20/03/2024 | 18758.40 | 19877178000143 | CRUZEL COMERCIAL LTDA - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOHOSPITALARES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.553/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.033/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.088/2023Proc. Administrativo Nº: 2.560EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOHOSPITALARES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.553/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.033/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.088/2023Proc. Administrativo Nº: 2.560 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/03/2024 | 236924.60 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3.206 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2024,VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3.206 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - ZOONOSES - REPASSE PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 130182023 | 0001044 | 20/03/2024 | 10438.75 | 13719523000134 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE E CONTROLE DAS ZOONOSES E DOS ACIDENTES CAUSADOS POR ANIMAIS PECONHENTOS E VENENOSOS DE RELEVANCIA A SAUDE PARA ATENDER A INV. - ZOONOSES CONFORME CONTRATO Nº: 10.723/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: EMPENHO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE E CONTROLE DAS ZOONOSES E DOS ACIDENTES CAUSADOS POR ANIMAIS PECONHENTOS E VENENOSOS DE RELEVANCIA A SAUDE PARA ATENDER A INV. - ZOONOSES CONFORME CONTRATO Nº: 10.723/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 131042023 | 0001045 | 20/03/2024 | 53816.60 | 21592515000106 | TM SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELLI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE DIGITALIZAÇÃO DE SISTEMA DE IMAGENS DE RAIO-X (CR), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.055/2024, CONTRATO Nº 10.717/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE DIGITALIZAÇÃO DE SISTEMA DE IMAGENS DE RAIO-X (CR), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.055/2024, CONTRATO Nº 10.717/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130382023 | 0001046 | 20/03/2024 | 15446.40 | 19877178000143 | CRUZEL COMERCIAL LTDA - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.707/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.336/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.038/2023 Proc. Administrativo Nº: 3.880/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.707/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.336/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.038/2023 Proc. Administrativo Nº: 3.880/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130372023 | 0001047 | 20/03/2024 | 432818.70 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, SOLUÇÕES CALIBRADORAS E SOLUÇÕESCONTROLE, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES QUÍMICAS PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.619/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.467/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.0EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, SOLUÇÕES CALIBRADORAS E SOLUÇÕESCONTROLE, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES QUÍMICAS PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.619/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.467/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.0 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/03/2024 | 1148941.48 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.290/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.290/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/03/2024 | 18966.80 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.289/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.289/2024 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/03/2024 | 22976.13 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/03/2024 | 55377.67 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.305/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.305/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/03/2024 | 1148941.48 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.290/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.290/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/03/2024 | 5298702.06 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS, PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.299/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS, PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.299/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/03/2024 | 26880.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS VIGILÂNCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.308/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS VIGILÂNCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.308/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/03/2024 | 46920.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES AÇÕES DE VACINAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.285/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES AÇÕES DE VACINAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.285/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130372023 | 0001057 | 20/03/2024 | 395836.18 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, SOLUÇÕES CALIBRADORAS E SOLUÇÕESCONTROLE, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES QUÍMICAS PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.619/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.467/2023 PREGÃO EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, SOLUÇÕES CALIBRADORAS E SOLUÇÕESCONTROLE, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES QUÍMICAS PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.619/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.467/2023 PREGÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/03/2024 | 23721.12 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.291/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.291/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/03/2024 | 2842836.79 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.304/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.304/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/03/2024 | 13065847.30 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.311/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.311/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/03/2024 | 33237.81 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.295/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.295/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/03/2024 | 1053519.09 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.313/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.313/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/03/2024 | 1207595.39 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.282/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.282/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/03/2024 | 1445495.96 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.292/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.292/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/03/2024 | 1634026.91 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS UPAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.309/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS UPAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.309/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/03/2024 | 4997453.62 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.312/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.312/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/03/2024 | 582171.68 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.297/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.297/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/03/2024 | 2870406.46 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.298/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.298/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/03/2024 | 7277.68 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - CEDIDOS, RELATIVO AOO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 7.288/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - CEDIDOS, RELATIVO AOO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 7.288/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/03/2024 | 1082785.24 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE ESTATUTÁRIO, RELATIVO AOO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 7.294/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE ESTATUTÁRIO, RELATIVO AOO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 7.294/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/03/2024 | 2140349.83 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, RELATIVO AOO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 7.283/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, RELATIVO AOO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 7.283/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/03/2024 | 374089.36 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DE VERBAS RESCISÓRIAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS,, RELATIVO AOO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 7.293/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DE VERBAS RESCISÓRIAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS,, RELATIVO AOO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 7.293/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/03/2024 | 4657186.73 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AOO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 7.300/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AOO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 7.300/2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130782023 | 0001074 | 21/03/2024 | 69759.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.610/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.515/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.078/2023 Proc. Administrativo Nº:EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.610/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.515/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.078/2023 Proc. Administrativo Nº: | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/03/2024 | 20871.87 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AOO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 7.301/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AOO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 7.301/2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100242021 | 0001076 | 21/03/2024 | 40942.42 | 29656195000104 | EOS CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº. 005/2024 AO CONTRATO Nº. 10.845/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO ALOJAMENTO DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV - PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, ANEXO PREGÃO ELETRONICO Nº 10.02EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº. 005/2024 AO CONTRATO Nº. 10.845/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO ALOJAMENTO DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV - PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, ANEXO PREGÃO ELETRONICO Nº 10.02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/03/2024 | 8467.20 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AOO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 7.296/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AOO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 7.296/2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/03/2024 | 2521939.69 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS PLANTÕES EXTRAS EFETIVOS, RELATIVO AOO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 7.303/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS PLANTÕES EXTRAS EFETIVOS, RELATIVO AOO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 7.303/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/03/2024 | 135120.44 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS PLANTÕES EXTRAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 7.306/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS PLANTÕES EXTRAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 7.306/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130352023 | 0001080 | 21/03/2024 | 52229.60 | 04307650001298 | ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.498/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.314/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.035/2023 Proc. Administrativo Nº: 548/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.498/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.314/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.035/2023 Proc. Administrativo Nº: 548/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/03/2024 | 27877.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT, PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 7.286/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT, PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 7.286/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/03/2024 | 1148941.48 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7.290/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7.290/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/03/2024 | 1148941.48 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7.290/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PSF - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7.290/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131082023 | 0001085 | 21/03/2024 | 73728.00 | 28911309000152 | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.670/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.028/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.108/2023 Proc. AdministrativEMPENHO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.670/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.028/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.108/2023 Proc. Administrativ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/03/2024 | 16424.36 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DABOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 7.302/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DABOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 7.302/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/03/2024 | 372765.60 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 7.293/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 7.293/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130382023 | 0001090 | 21/03/2024 | 65145.00 | 08862233000105 | ZAREK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.712/2024, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.342/2023 E PREGÃO EEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.712/2024, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.342/2023 E PREGÃO E | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130182023 | 0001091 | 21/03/2024 | 15552.00 | 18255981000183 | GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE E CONTROLE DAS ZOONOSES E DOS ACIDENTES CAUSADOS POR ANIMAIS PEÇONHENTOS E VENENOSOS DE RELEVÂNCIA Á SAÚDE, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.72EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE E CONTROLE DAS ZOONOSES E DOS ACIDENTES CAUSADOS POR ANIMAIS PEÇONHENTOS E VENENOSOS DE RELEVÂNCIA Á SAÚDE, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.72 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/03/2024 | 4996965.14 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.312/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 7.312/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/03/2024 | 1148.88 | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL | EMPENHO REFERE-SE A 1 (UMA) DIARIA, QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE A CARREIRA ÚNICA E INTERFEDERATIVA NO SUS, QUE OCORRERÁ EM NATAL/RN, CONFORME OFICIO Nº 016/2024/SEAA/CMS/JP, ANEXO NO MEMORANDO Nº 41.921/2024 EMPENHO REFERE-SE A 1 (UMA) DIARIA, QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE A CARREIRA ÚNICA E INTERFEDERATIVA NO SUS, QUE OCORRERÁ EM NATAL/RN, CONFORME OFICIO Nº 016/2024/SEAA/CMS/JP, ANEXO NO MEMORANDO Nº 41.921/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/03/2024 | 447.58 | 00089837754400 | ROSILENE FARIAS BATISTA | EMPENHO REFERE-SE A 1 (UMA) DIARIA, QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE A CARREIRA ÚNICA E INTERFEDERATIVA NO SUS, QUE OCORRERÁ EM NATAL/RN, CONFORME OFICIO Nº 016/2024/SEAA/CMS/JP, ANEXO NO MEMORANDO Nº 41.921/2024 EMPENHO REFERE-SE A 1 (UMA) DIARIA, QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE A CARREIRA ÚNICA E INTERFEDERATIVA NO SUS, QUE OCORRERÁ EM NATAL/RN, CONFORME OFICIO Nº 016/2024/SEAA/CMS/JP, ANEXO NO MEMORANDO Nº 41.921/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/03/2024 | 447.58 | 00051910314404 | JULIUS CÉSAR FORMIGA MARIZ MELO | EMPENHO REFERE-SE A 1 (UMA) DIARIA, QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE A CARREIRA ÚNICA E INTERFEDERATIVA NO SUS, QUE OCORRERÁ EM NATAL/RN, CONFORME OFICIO Nº 016/2024/SEAA/CMS/JP, ANEXO NO MEMORANDO Nº 41.921/2024 EMPENHO REFERE-SE A 1 (UMA) DIARIA, QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE A CARREIRA ÚNICA E INTERFEDERATIVA NO SUS, QUE OCORRERÁ EM NATAL/RN, CONFORME OFICIO Nº 016/2024/SEAA/CMS/JP, ANEXO NO MEMORANDO Nº 41.921/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130222023 | 0001097 | 21/03/2024 | 7070.00 | 50340684000149 | LIONS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA ¿ SAMU PARA ATENDER A MAC - SAMU CONFORME CONTRATO Nº: 10.703/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.473/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.022/2023 Proc. AdEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA ¿ SAMU PARA ATENDER A MAC - SAMU CONFORME CONTRATO Nº: 10.703/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.473/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.022/2023 Proc. Ad | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130882023 | 0001098 | 21/03/2024 | 20700.00 | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOHOSPITALARES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.676/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.038/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.088/2023 Proc. Administrativo Nº: 2.57EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOHOSPITALARES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.676/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.038/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.088/2023 Proc. Administrativo Nº: 2.57 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131072022 | 0001099 | 21/03/2024 | 171925.00 | 07752236000123 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES S/A | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.528/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.112/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.107/2022 Proc. Administrativo Nº: 354/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.528/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.112/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.107/2022 Proc. Administrativo Nº: 354/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072017 | 0001100 | 21/03/2024 | 520000.00 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.939/23 P/ CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPLANTES DE RIM E FÍGADO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DOS MUNICÍPIOS PAEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.939/23 P/ CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPLANTES DE RIM E FÍGADO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DOS MUNICÍPIOS PA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130882023 | 0001101 | 21/03/2024 | 2757.60 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOHOSPITALARES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.552/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.040/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.088/2023 Proc. Administrativo Nº: 2.57EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOHOSPITALARES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.552/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.040/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.088/2023 Proc. Administrativo Nº: 2.57 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060452023 | 0001102 | 21/03/2024 | 3987.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ¿ PADARIA PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-024/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 118/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-045/2023 Proc. Administrativo Nº: 4.869/2EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ¿ PADARIA PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-024/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 118/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-045/2023 Proc. Administrativo Nº: 4.869/2 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/03/2024 | 670.20 | 00001001706412 | LUANA VILANTE DE MELO BELTRÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA PARA PACTUAÇÃO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA A PROGRAMAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PAES, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SOLICITAÇÃO, VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA PARA PACTUAÇÃO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA A PROGRAMAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PAES, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SOLICITAÇÃO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060452023 | 0001104 | 21/03/2024 | 17277.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ¿ PADARIA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-024/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 118/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-045/2023 Proc. Administrativo Nº: 4.869/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ¿ PADARIA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-024/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 118/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-045/2023 Proc. Administrativo Nº: 4.869/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/03/2024 | 670.20 | 00048702196468 | NEUSA DE MOURA VICENTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA PARA PACTUAÇÃO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA A PROGRAMAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PAES, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SOLICITAÇÃO, VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA PARA PACTUAÇÃO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA A PROGRAMAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PAES, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SOLICITAÇÃO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130442023 | 0001106 | 22/03/2024 | 8139.96 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.004/2024, CONTRATO Nº 10.705/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. Proposta nº 0871561VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.004/2024, CONTRATO Nº 10.705/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. Proposta nº 0871561 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | 5082-EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/03/2024 | 36000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DA RESIDÊNCIA MÉDICA - MULTIPROFISSIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 7.307/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DA RESIDÊNCIA MÉDICA - MULTIPROFISSIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 7.307/2024 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/03/2024 | 511083.31 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 7.310/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 7.310/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/03/2024 | 30044.45 | 00006281436482 | LUIS FILIPE E SILVA LESSA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: SALÁRIO COMPETÊNCIA JANEIRO 2021, CIRURGIAS ELETRIVAS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, 13º SALÁRIO PROPORCIONALN 2021, FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, PERÍODO AQUISITIVO 2019/2020 E VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: SALÁRIO COMPETÊNCIA JANEIRO 2021, CIRURGIAS ELETRIVAS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, 13º SALÁRIO PROPORCIONALN 2021, FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, PERÍODO AQUISITIVO 2019/2020 E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130222023 | 0001111 | 22/03/2024 | 58539.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA ¿ SAMU, JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.690/2024, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.475/2023 E PREEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA ¿ SAMU, JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.690/2024, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.475/2023 E PRE | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/03/2024 | 5001726.81 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROCESSO ADMINISTRTIVO 7.312/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROCESSO ADMINISTRTIVO 7.312/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 22/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ART PB20240607399 ANEXO BOLETO DE Nº 4408686, PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO BÁSICO (ETP E TR) PARA LICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE 03 UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF CIDADE REMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ART PB20240607399 ANEXO BOLETO DE Nº 4408686, PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO BÁSICO (ETP E TR) PARA LICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE 03 UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF CIDADE R | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/03/2024 | 4734.89 | 00005562750473 | JULIANA FERREIRA PASSOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: SALÁRIO COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 + 01 (QUATRO PLANTÕES ADMINISTRTIVOS, FÉRIAS PROPORCIONAIS + 1/3 DE FÉRIAS PROFPORCIONAIS, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL , CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PAREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: SALÁRIO COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 + 01 (QUATRO PLANTÕES ADMINISTRTIVOS, FÉRIAS PROPORCIONAIS + 1/3 DE FÉRIAS PROFPORCIONAIS, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL , CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, PARE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/03/2024 | 2293.99 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO E RESTITIUIÇÕES, NO PAGAMENTO DA FATURA Nº 1100040481239, DA SMS SANTA ISABEL - CUSTOMIZADA 2002191, REFERENTE AO FATURAMENTO DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA DE RECOMENDAÇÃO JURÍDICA PROSET/SMS 001/2022, PARECER JURÍDICOEMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO E RESTITIUIÇÕES, NO PAGAMENTO DA FATURA Nº 1100040481239, DA SMS SANTA ISABEL - CUSTOMIZADA 2002191, REFERENTE AO FATURAMENTO DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA DE RECOMENDAÇÃO JURÍDICA PROSET/SMS 001/2022, PARECER JURÍDICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131082023 | 0001116 | 22/03/2024 | 23065.78 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PARA ATENDER A AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.020/2024, CONTRATO Nº 10.661/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PARA ATENDER A AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.020/2024, CONTRATO Nº 10.661/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PRE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 130012023 | 0001117 | 22/03/2024 | 27900.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI-ME | EMPENHO PARCIAL REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº: 001/2024 AO CONTRATO Nº 10.635/2023 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK, PARA ATENDER ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JP, (SMS), PARA AEMPENHO PARCIAL REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº: 001/2024 AO CONTRATO Nº 10.635/2023 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK, PARA ATENDER ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JP, (SMS), PARA A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/03/2024 | 901.18 | 00050765167620 | HELOISA CARDOSO WANICK LOUREIRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 11/12 (ONZE DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD Nº 582/2024, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 0491, EM, 19 DE MARÇO DE 2024, E DESPACHO DVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 11/12 (ONZE DOZE AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO-PROSET/SEAD Nº 582/2024, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 0491, EM, 19 DE MARÇO DE 2024, E DESPACHO D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130712023 | 0001119 | 25/03/2024 | 40714.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.642/2024, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.464/2023, PREGÃO ELETEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.642/2024, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.464/2023, PREGÃO ELET | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/03/2024 | 183.33 | 00004853175407 | ANA BEATRIZ ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/03/2024 | 550.00 | 00003740512407 | CARLOS ALEXANDRE GUEDES SOUTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/03/2024 | 550.00 | 00004609822490 | EVELYNE VASCONCELOS NUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/03/2024 | 550.00 | 00000569810400 | FLORENCIO CARLOS DIAS MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/03/2024 | 550.00 | 00009034584461 | GEÓRGIA PAIVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/03/2024 | 550.00 | 00006828292421 | GUSTAVO ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/03/2024 | 550.00 | 00005372777494 | HELLEN MARINA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/03/2024 | 550.00 | 00068622600815 | IVANILDA DE SOUSA SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/03/2024 | 550.00 | 00023425271873 | JAVIER BURGOS MORENO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/03/2024 | 550.00 | 00068622643891 | JOÃO BATISTA SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/03/2024 | 550.00 | 00068978111220 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/03/2024 | 550.00 | 00005961102432 | JOSIMEYRE DE SOUSA E SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/03/2024 | 550.00 | 00052254968653 | JÚLIO CESAR DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/03/2024 | 550.00 | 00023432467850 | KATHERINE ARIAS BAUTISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/03/2024 | 550.00 | 00005113072419 | LUCAS FIGUEIREDO GONÇALVES VILAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/03/2024 | 550.00 | 00005607179460 | MARINA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/03/2024 | 550.00 | 00005173279451 | MAYARA DE MEDEIROS FRAZÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/03/2024 | 550.00 | 00005268774484 | MOÂNGELA DIAS ANACLETO ESTRÊLA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/03/2024 | 550.00 | 00007244634455 | NATHALIA PALITOT FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/03/2024 | 550.00 | 00006758919145 | NELVIS MACHADO FERNANDEZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/03/2024 | 550.00 | 00007055835461 | PALOMA ANDREA SOARES DE CARVALHO NUNES ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/03/2024 | 550.00 | 00010476469430 | PEDRO HENRIQUE CARVALHO CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/03/2024 | 550.00 | 00008738312417 | VANESSA DE OLIVEIRA HOLANDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/03/2024 | 550.00 | 00004900652440 | ANA CÂNDIDA DANTAS DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/03/2024 | 550.00 | 00007916012189 | ANDRES ISAEL CABALLERO PENA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/03/2024 | 550.00 | 00005570221344 | ISABELA LIRA TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/03/2024 | 550.00 | 00013248286415 | MARLENE PIRES MEIRA GREGORIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/03/2024 | 550.00 | 00013244450415 | RITA DE CÁSSIA RIBEIRO PINTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/03/2024 | 550.00 | 00005252236496 | MARIA MANUELA SANTOS VERAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/03/2024 | 550.00 | 00002141409110 | EDGARD RISÉRIO MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/03/2024 | 550.00 | 00008235543419 | WILKA VALENTE ACIOLI CARTAXO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/03/2024 | 550.00 | 00013983567789 | WESLLEY LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/03/2024 | 550.00 | 00007044710433 | PRISCILA GADELHA SARMENTO DE FÁRIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/03/2024 | 550.00 | 00079161090263 | ERIKA DAIANA COSTA BREGENSE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/03/2024 | 1100.00 | 00009687175435 | ARTHUR GOMES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/03/2024 | 1100.00 | 00042133775803 | RAQUEL GUIMARÃES KANDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/03/2024 | 1100.00 | 00001051901448 | ROBERTA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/03/2024 | 1100.00 | 00003487968460 | LEOPOLDO MARQUES D¿ASSUNÇÃO¿ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/03/2024 | 1100.00 | 00038017644434 | TANIA MARIA RODRIGUES MENDES DE LUCEN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/03/2024 | 1100.00 | 00011141886464 | ROBSON PRAZERES DE LEMOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/03/2024 | 1100.00 | 00000838572499 | MILENA DE ARAUJO CASTRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/03/2024 | 1100.00 | 00008848583407 | RAISSA SARMENTO GADELHA MARQUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/03/2024 | 1100.00 | 00004722092486 | MARCELLA DA NOBREGA LOPES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/03/2024 | 1100.00 | 00006142371497 | CYNTHIA LIMA MEDEIROS BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/03/2024 | 1100.00 | 00070242408494 | MARINNA KARLA DA CUNHA LIMA VIANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/03/2024 | 2050.00 | 00087502437134 | BRUNO DALL PIZOLL MOREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/03/2024 | 2050.00 | 00007179542423 | CHRISTIANNE PALMEIRA VIDERES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/03/2024 | 2050.00 | 00008923512419 | ELISABETH HELENA PARAGUAY MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/03/2024 | 2050.00 | 00004245948469 | KATIANNE PEDROZA MOURA SANTIAGO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/03/2024 | 2050.00 | 00008811266408 | THIAGO CONSTANCIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/03/2024 | 2050.00 | 00034033645268 | MARIA DELCIDIA DE SOUZA DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/03/2024 | 2050.00 | 00009081469495 | PEDRO JUNIOR VIEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/03/2024 | 2050.00 | 00002538575389 | LIVIA ROCHA DE MIRANDA PINTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHAS/DGTES E DESPACHO/COSPS/SMS, MEMO 37.219/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0001173 | 25/03/2024 | 7070.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ¿ ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 06-254/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 009/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-074/2023 Memorando (interno) Nº: 42.768/202EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ¿ ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 06-254/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 009/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-074/2023 Memorando (interno) Nº: 42.768/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 130422023 | 0001174 | 25/03/2024 | 157500.00 | 18387904000187 | COMERCIAL TOP MIX LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM OBJETIVO DE GARANTIA A EVOLUÇÃO DO PARQUE TECNOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM OBJETIVO DE GARANTIA A EVOLUÇÃO DO PARQUE TECNOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130352023 | 0001175 | 25/03/2024 | 46530.00 | 12882932000275 | EXOMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.495/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.306/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.035/2023 Proc. Administrativo Nº: 532/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.495/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.306/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.035/2023 Proc. Administrativo Nº: 532/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 130422023 | 0001176 | 25/03/2024 | 17500.00 | 18387904000187 | COMERCIAL TOP MIX LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM OBJETIVO DE GARANTIA A EVOLUÇÃO DO PARQUE TECNOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: SERVIDOR ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 10.48EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM OBJETIVO DE GARANTIA A EVOLUÇÃO DO PARQUE TECNOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: SERVIDOR ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 10.48 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 130032023 | 0001177 | 25/03/2024 | 110365.85 | 45692689000109 | MA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2024 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE III - USF CANAÃ, SITUADA A RUA MADAGASCAR, S/N, BAIRRO DAS INDUSTRIAS - JOÃO PESSOA, PB, PARA ATENDER: INV. MEMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2024 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE III - USF CANAÃ, SITUADA A RUA MADAGASCAR, S/N, BAIRRO DAS INDUSTRIAS - JOÃO PESSOA, PB, PARA ATENDER: INV. M | 08572023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0001178 | 25/03/2024 | 17360.00 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-050/2024 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-050/2024 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0001179 | 25/03/2024 | 2604.00 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-050/2024 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS NEMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-050/2024 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0001180 | 25/03/2024 | 6076.00 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-050/2024 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2023 E PREGÃO ELETRONICEMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-050/2024 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2023 E PREGÃO ELETRONIC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0001181 | 25/03/2024 | 8680.00 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-050/2024 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2023 E PREEMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-050/2024 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2023 E PRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0001182 | 25/03/2024 | 17360.00 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-050/2024 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2023 E PREMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 06-050/2024 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2023 E PR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130182023 | 0001183 | 25/03/2024 | 1678.02 | 29926189000120 | SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE E CONTROLE DAS ZOONOSES E DOS ACIDENTES CAUSADOS POR ANIMAIS PEÇONHENTOS E VENENOSOS PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.715/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.525/2023 PREMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE E CONTROLE DAS ZOONOSES E DOS ACIDENTES CAUSADOS POR ANIMAIS PEÇONHENTOS E VENENOSOS PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.715/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.525/2023 PR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/03/2024 | 1628.08 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. RECURSOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO FEDERAL, A PARTIR DOS DADOS EXTRAÍDOS DO SISTEMA INVESTSUS/MINISTÉRIO DA SAÚDE, A SER SUPRIDO PELOS CRÉDITOSEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. RECURSOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO FEDERAL, A PARTIR DOS DADOS EXTRAÍDOS DO SISTEMA INVESTSUS/MINISTÉRIO DA SAÚDE, A SER SUPRIDO PELOS CRÉDITOS | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/03/2024 | 87183.54 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3.206 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2024,VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3.206 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130772023 | 0001186 | 25/03/2024 | 7696.00 | 13008903000160 | MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA PROCEDIMENTOS/CURATIVOS PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.732/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.054/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.077/2023 Proc. Administrativo EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA PROCEDIMENTOS/CURATIVOS PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.732/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.054/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.077/2023 Proc. Administrativo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130772023 | 0001187 | 25/03/2024 | 1998.00 | 13008903000160 | MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA PROCEDIMENTOS/CURATIVOS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.732/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.054/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.077/2023 Proc. AdministratEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA PROCEDIMENTOS/CURATIVOS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.732/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.054/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.077/2023 Proc. Administrat | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/03/2024 | 375883.88 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3.206 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2024,VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3.206 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/03/2024 | 387106.69 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUZA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. CONFORME PORTARIA 3.206/2024 PELA A LEI FEDERAL Nº.14.581/2023 E A LEI MUNICIPAL Nº.14.874/2023, REFERENTE A PARCELA FEVEREIRO/2024 NO PROCEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. CONFORME PORTARIA 3.206/2024 PELA A LEI FEDERAL Nº.14.581/2023 E A LEI MUNICIPAL Nº.14.874/2023, REFERENTE A PARCELA FEVEREIRO/2024 NO PROC | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 130422023 | 0001190 | 26/03/2024 | 6280.00 | 43727845000196 | AR6 LICITACOES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM OBJETIVO DE GARANTIA A EVOLUÇÃO DO PARQUE TECNOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFOREMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM OBJETIVO DE GARANTIA A EVOLUÇÃO DO PARQUE TECNOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130772023 | 0001191 | 26/03/2024 | 9015.73 | 49754931000174 | G7 MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA PROCEDIMENTOS CURATIVOS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13.051/2024, CONTRATO Nº 10.730/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA PROCEDIMENTOS CURATIVOS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13.051/2024, CONTRATO Nº 10.730/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131072022 | 0001192 | 26/03/2024 | 32490.00 | 28911309000152 | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO REF. a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.634/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.123/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.107/2022 Proc. Administrativo Nº: 380/2024. EMPENHO REF. a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.634/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.123/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.107/2022 Proc. Administrativo Nº: 380/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130772023 | 0001193 | 26/03/2024 | 1916.73 | 49754931000174 | G7 MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA PROCEDIMENTOS CURATIVOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13.051/2024, CONTRATO Nº 10.730/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA PROCEDIMENTOS CURATIVOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13.051/2024, CONTRATO Nº 10.730/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO EL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0001194 | 26/03/2024 | 9408.00 | 18466544000109 | PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.591/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.220/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 Proc. Administrativo Nº: 279/202EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.591/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.220/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 Proc. Administrativo Nº: 279/202 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0001195 | 26/03/2024 | 14654.00 | 67729178000653 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) ¿PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.484/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.192/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 Proc. AdminiEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) ¿PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.484/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.192/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 Proc. Admini | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0001196 | 26/03/2024 | 12930.00 | 67729178000653 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) ¿PARA ATENDER A MAC - SAMU CONFORME CONTRATO Nº: 10.484/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.192/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 Proc. Administrativo Nº: 243/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) ¿PARA ATENDER A MAC - SAMU CONFORME CONTRATO Nº: 10.484/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.192/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 Proc. Administrativo Nº: 243/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130832023 | 0001197 | 26/03/2024 | 3276.00 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REGULAMENTADOS PELA PORTARIA Nº 344/98, PARA ATENDER A AF - FRMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.478/2023, CONTRATO Nº 10.710/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REGULAMENTADOS PELA PORTARIA Nº 344/98, PARA ATENDER A AF - FRMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.478/2023, CONTRATO Nº 10.710/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNI | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 130012023 | 0001198 | 26/03/2024 | 128977.86 | 41493677000196 | PRAXIS CONSTRUTORA OBRAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº: 001/2024 AO CONTRATO Nº: 10.915/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF - PORTE IV, LOTE III, LOCALIZADO NA RUA GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N, GRAMAME,EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº: 001/2024 AO CONTRATO Nº: 10.915/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF - PORTE IV, LOTE III, LOCALIZADO NA RUA GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N, GRAMAME, | 08462023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0001199 | 26/03/2024 | 21110.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 06-246/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 163/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-059/2023 Memorando (interno) Nº: 42.747/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 06-246/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 163/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-059/2023 Memorando (interno) Nº: 42.747/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/03/2024 | 32007.51 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3.206 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2024,VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3.206 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/03/2024 | 43542.87 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3.206 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2024,VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3.206 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130812023 | 0001202 | 26/03/2024 | 120511.75 | 29182018000133 | MICROPORT SCIENTIFIC VASCULAR BRASIL LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.714/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.528/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.081/2023 Proc. Administrativo Nº: 3.939/2024.EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.714/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.528/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.081/2023 Proc. Administrativo Nº: 3.939/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/03/2024 | 104419.50 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3.113 DE 22 DE JANEIRO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3.113 DE 22 DE JANEIRO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 130012023 | 0001204 | 26/03/2024 | 94238.33 | 41493677000196 | PRAXIS CONSTRUTORA OBRAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO 001/2024 AO CONTRATO Nº 10.914/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF - PORTE IV, LOTE II - LOCALIZADA NA RUA MANOEL MACENA DE FRANÇA, SN, LT 518, QD 10, STEMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO 001/2024 AO CONTRATO Nº 10.914/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF - PORTE IV, LOTE II - LOCALIZADA NA RUA MANOEL MACENA DE FRANÇA, SN, LT 518, QD 10, ST | 08452023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130772023 | 0001205 | 26/03/2024 | 7854.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA PROCEDIMENTOS/CURATIVOS PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.728/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.054/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.077/2023 Proc. Administrativo Nº: 5.EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA PROCEDIMENTOS/CURATIVOS PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.728/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.054/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.077/2023 Proc. Administrativo Nº: 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130182023 | 0001206 | 26/03/2024 | 1093.50 | 01424128000145 | LUIZ TADEO DAMASCHI- EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE E CONTROLE DAS ZOONOSES E DOS ACIDENTES CAUSADOS POR ANIMAIS PEÇONHENTOS PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13.520/2023, CONTRATO Nº 10.720/2024 E VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE E CONTROLE DAS ZOONOSES E DOS ACIDENTES CAUSADOS POR ANIMAIS PEÇONHENTOS PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13.520/2023, CONTRATO Nº 10.720/2024 E | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 130182023 | 0001207 | 26/03/2024 | 3756.75 | 38732826000118 | DONNOS VENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE E CONTROLE DAS ZOONOSES E DOS ACIDENTES CAUSADOS POR ANIMAIS PEÇONHENTOS E VENENOSOS PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº: 10.681/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.526/2023 PREMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE E CONTROLE DAS ZOONOSES E DOS ACIDENTES CAUSADOS POR ANIMAIS PEÇONHENTOS E VENENOSOS PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº: 10.681/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.526/2023 PR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 130032023 | 0001208 | 26/03/2024 | 138875.00 | 45692689000109 | MA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE II - USF COLIBRIS, SITUADA A RUA HENRIQUE DA COSTA MACHADO, S/N, COLIBRIS - JOÃO PESSOA, PB, PARA ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNIEMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE II - USF COLIBRIS, SITUADA A RUA HENRIQUE DA COSTA MACHADO, S/N, COLIBRIS - JOÃO PESSOA, PB, PARA ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNI | 08562023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 130032023 | 0001209 | 26/03/2024 | 1191026.87 | 45692689000109 | MA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE II - USF COLIBRIS, SITUADA A RUA HENRIQUE DA COSTA MACHADO, S/N, COLIBRIS - JOÃO PESSOA, PB, PARA ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNIEMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE II - USF COLIBRIS, SITUADA A RUA HENRIQUE DA COSTA MACHADO, S/N, COLIBRIS - JOÃO PESSOA, PB, PARA ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNI | 08562023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130512023 | 0001210 | 26/03/2024 | 20700.00 | 04910323000173 | MOVEIS ANDRADE IND. E COM. MOVEIS HOSP. LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA HEMODIÁLISE, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.345/2023, CONTRATO Nº 10.726/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.051/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA HEMODIÁLISE, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.345/2023, CONTRATO Nº 10.726/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.051/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/03/2024 | 111.28 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REGULAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/03/2024 | 1222.08 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/03/2024 | 204.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO VIG SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO VIG SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/03/2024 | 26.56 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ACS CLT DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ACS CLT DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/03/2024 | 207.53 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO VIG EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO VIG EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/03/2024 | 5797.52 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/03/2024 | 11915.56 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF AT BASICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF AT BASICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/03/2024 | 116289.46 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEAD DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEAD DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/03/2024 | 129.88 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/03/2024 | 10607.22 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA UPA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA UPA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/03/2024 | 26092.64 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ACE ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ACE ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/03/2024 | 11490.86 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA GRUPO MAC DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA GRUPO MAC DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/03/2024 | 610.88 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ACS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ACS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/03/2024 | 37485.54 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100532021 | 0001225 | 26/03/2024 | 29363.33 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO E ANÁLISE DE DOSIMETRIA PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM AMBIENTES EXPOSTO A RADIAÇÃO IONIZANTE, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2024 AO CEMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO E ANÁLISE DE DOSIMETRIA PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM AMBIENTES EXPOSTO A RADIAÇÃO IONIZANTE, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2024 AO C | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100532021 | 0001226 | 26/03/2024 | 6145.81 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO E ANÁLISE DE DOSIMETRIA PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM AMBIENTES EXPOSTO A RADIAÇÃO IONIZANTE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO ADITIEMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO E ANÁLISE DE DOSIMETRIA PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM AMBIENTES EXPOSTO A RADIAÇÃO IONIZANTE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO ADITI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 130032023 | 0001227 | 26/03/2024 | 468875.00 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE IV - USF PARATIBE, SITUADA A RUA OSCAR LOPES MACHADO, S/N, PARATIBE, JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNID. BÁSICEMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE IV - USF PARATIBE, SITUADA A RUA OSCAR LOPES MACHADO, S/N, PARATIBE, JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNID. BÁSIC | 08592023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 130032023 | 0001228 | 26/03/2024 | 1029219.07 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE IV - USF PARATIBE, SITUADA A RUA OSCAR LOPES MACHADO, S/N, PARATIBE, JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNID. BÁSICEMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE IV - USF PARATIBE, SITUADA A RUA OSCAR LOPES MACHADO, S/N, PARATIBE, JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNID. BÁSIC | 08592023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130882023 | 0001229 | 27/03/2024 | 13750.00 | 37581390000140 | 3S VISION HOSPITALAR - COM ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LT | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PERTENCENTES A REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DISPOSIÇÕES DESTE INSTRUMENTO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORMEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PERTENCENTES A REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DISPOSIÇÕES DESTE INSTRUMENTO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/03/2024 | 13565.02 | 00000650775120 | LENILDO FILHO DIAS MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, FÉRIAS INDENIZADAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, DESPACHO CON CLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 02.2022, PROCESSO: 19.244/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021, FÉRIAS INDENIZADAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, DESPACHO CON CLUSIVO PADRÃO - PARECER REFERENCIAL 02.2022, PROCESSO: 19.244/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0001231 | 27/03/2024 | 8242.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 06-247/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-059/2023 Memorando (interno) Nº: 46.720/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 06-247/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-059/2023 Memorando (interno) Nº: 46.720/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130812023 | 0001232 | 27/03/2024 | 113075.15 | 37438274000177 | SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.741/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.529/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.081/2023 Proc. Administrativo Nº: 3.950/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.741/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.529/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.081/2023 Proc. Administrativo Nº: 3.950/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 130422023 | 0001233 | 01/04/2024 | 5126.90 | 19299157000198 | MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº: 10.511/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.571/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.042/2023 Memorando (interno) Nº: 6.670/2024. EMPENHO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº: 10.511/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.571/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.042/2023 Memorando (interno) Nº: 6.670/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131082023 | 0001234 | 01/04/2024 | 59400.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.662/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.026/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.108/2023 Proc. AdministrativEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.662/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.026/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.108/2023 Proc. Administrativ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 130072023 | 0001235 | 01/04/2024 | 11172.00 | 33456016000162 | RAUL MUELLER SCHRAMM | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA ATENDER EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL (HMSI), CONFORME DISPOSIÇÕES DESTE INSTRUMENTO, PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA ATENDER EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL (HMSI), CONFORME DISPOSIÇÕES DESTE INSTRUMENTO, PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130352023 | 0001236 | 01/04/2024 | 61375.00 | 04307650002502 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.497/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.313/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.035/2023 Proc. Administrativo Nº: 547/2024. EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.497/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.313/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.035/2023 Proc. Administrativo Nº: 547/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2024 | 5105.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE REPASSE FINANCEIRO, PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL N. 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS Nº 3.206, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PRE-EMPENHO E PROC. EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE REPASSE FINANCEIRO, PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL N. 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS Nº 3.206, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PRE-EMPENHO E PROC. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 130952023 | 0001238 | 01/04/2024 | 1850.00 | 32816440000108 | ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.745/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.060/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.095/2023 Proc. Administrativo Nº: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.745/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.060/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.095/2023 Proc. Administrativo Nº: | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 130422023 | 0001239 | 01/04/2024 | 22187.10 | 34770156000173 | LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM OBJETIVO DE GARANTIA A EVOLUÇÃO DO PARQUE TECNOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL, PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 13.04EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM OBJETIVO DE GARANTIA A EVOLUÇÃO DO PARQUE TECNOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL, PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 13.04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 130422023 | 0001240 | 01/04/2024 | 33280.65 | 34770156000173 | LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM OBJETIVO DE GARANTIA A EVOLUÇÃO DO PARQUE TECNOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL, PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 13.042/2024, EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM OBJETIVO DE GARANTIA A EVOLUÇÃO DO PARQUE TECNOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL, PARA ATENDER: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 13.042/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 130952023 | 0001241 | 01/04/2024 | 5435.00 | 46440787000103 | E-LABCOMMERCE LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.746/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.062/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.095/2023 Proc. Administrativo Nº: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.746/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.062/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.095/2023 Proc. Administrativo Nº: | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130732023 | 0001242 | 01/04/2024 | 54940.41 | 04624285000192 | ADEB LINE - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DO ¿HEMOGRAMA¿ E DA ¿CITOMETRIA¿ DE OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS, COM CESSÃO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS ANALISADORES E SUAS ¿ESTAÇÕES DE TRABALHO, PARA ATENDER: AB - PISO EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DO ¿HEMOGRAMA¿ E DA ¿CITOMETRIA¿ DE OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS, COM CESSÃO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS ANALISADORES E SUAS ¿ESTAÇÕES DE TRABALHO, PARA ATENDER: AB - PISO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130732023 | 0001243 | 01/04/2024 | 54940.41 | 04624285000192 | ADEB LINE - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DO ¿HEMOGRAMA¿ E DA ¿CITOMETRIA¿ DE OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS, COM CESSÃO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS ANALISADORES E SUAS ¿ESTAÇÕES DE TRABALHO, PARA ATENDER: MAC - REDEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DO ¿HEMOGRAMA¿ E DA ¿CITOMETRIA¿ DE OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS, COM CESSÃO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS ANALISADORES E SUAS ¿ESTAÇÕES DE TRABALHO, PARA ATENDER: MAC - REDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130732023 | 0001244 | 01/04/2024 | 54940.41 | 04624285000192 | ADEB LINE - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DO ¿HEMOGRAMA¿ E DA ¿CITOMETRIA¿ DE OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS, COM CESSÃO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS ANALISADORES E SUAS ¿ESTAÇÕES DE TRABALHO, PARA ATENDER: MAC - ,AÇOEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DO ¿HEMOGRAMA¿ E DA ¿CITOMETRIA¿ DE OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS, COM CESSÃO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS ANALISADORES E SUAS ¿ESTAÇÕES DE TRABALHO, PARA ATENDER: MAC - ,AÇO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 130952023 | 0001245 | 01/04/2024 | 640.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.744/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.063/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.095/2023 Proc. Administrativo Nº: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.744/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.063/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.095/2023 Proc. Administrativo Nº: | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2024 | 11915.56 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF AT BASICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF AT BASICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130882023 | 0001248 | 02/04/2024 | 1600.00 | 11011753000119 | VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.551/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.045/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.088/2023 Proc. Administrativo Nº: 2.EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.551/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.045/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.088/2023 Proc. Administrativo Nº: 2. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130112023 | 0001249 | 02/04/2024 | 34725.00 | 13200879000167 | NAZIR FELIX NETO - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA OS CENTROS CIRÚRGICOS PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.734/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.143/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.011/2023 Proc. AdmiEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA OS CENTROS CIRÚRGICOS PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.734/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.143/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.011/2023 Proc. Admi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131072022 | 0001250 | 02/04/2024 | 135000.00 | 75014167000100 | NUNESFARMA DIST.PROD. FARM. | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.455/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.134/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.107/2022 Proc. Administrativo Nº: 505/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.455/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.134/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.107/2022 Proc. Administrativo Nº: 505/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 130422023 | 0001251 | 02/04/2024 | 100856.32 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.740/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.567/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.042/2023 Memorando (interEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.740/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.567/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.042/2023 Memorando (inter | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 130422023 | 0001252 | 02/04/2024 | 26844.80 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.740/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.567/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.042/2023 Memorando (interno) Nº: 5.567EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.740/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.567/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.042/2023 Memorando (interno) Nº: 5.567 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130372023 | 0001253 | 02/04/2024 | 345527.15 | 04624285000192 | ADEB LINE - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO 10.739/2024 PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES, SOLUÇÕES CALIBRADORAS E SOLUÇÕESCONTROLE, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES QUÍMICAS, COM CESSÃO, EM COMODATO, DE EQUIPAMENTOS ANALISADORES QUÍMICOS E SUAS ESTAÇÕES DE TRABALHO (COMEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO 10.739/2024 PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES, SOLUÇÕES CALIBRADORAS E SOLUÇÕESCONTROLE, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES QUÍMICAS, COM CESSÃO, EM COMODATO, DE EQUIPAMENTOS ANALISADORES QUÍMICOS E SUAS ESTAÇÕES DE TRABALHO (COM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 130422023 | 0001254 | 02/04/2024 | 21155.18 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº: 10.740/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.567/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.042/2023 Memorando (interno) Nº: 5.567/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº: 10.740/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.567/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.042/2023 Memorando (interno) Nº: 5.567/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062020 | 0001255 | 02/04/2024 | 903368.90 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITOS CLINICOS GERAIS PARA ATENDER A MAC-AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMLPEXIDADE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 03/2023 AO CONTRATO Nº 10.730/2020 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.006/2020 EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITOS CLINICOS GERAIS PARA ATENDER A MAC-AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMLPEXIDADE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 03/2023 AO CONTRATO Nº 10.730/2020 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.006/2020 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130372023 | 0001256 | 02/04/2024 | 153334.36 | 04624285000192 | ADEB LINE - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO 10.739/2024 PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES, SOLUÇÕES CALIBRADORAS E SOLUÇÕESCONTROLE, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES QUÍMICAS, COM CESSÃO, EM COMODATO, DE EQUIPAMENTOS ANALISADORES QUÍMICOS E SUAS ESTAÇÕES DE TRABALHO (COMEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO 10.739/2024 PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES, SOLUÇÕES CALIBRADORAS E SOLUÇÕESCONTROLE, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES QUÍMICAS, COM CESSÃO, EM COMODATO, DE EQUIPAMENTOS ANALISADORES QUÍMICOS E SUAS ESTAÇÕES DE TRABALHO (COM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130372023 | 0001257 | 02/04/2024 | 153585.16 | 04624285000192 | ADEB LINE - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO 10.739/2024 PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES, SOLUÇÕES CALIBRADORAS E SOLUÇÕESCONTROLE, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES QUÍMICAS, COM CESSÃO, EM COMODATO, DE EQUIPAMENTOS ANALISADORES QUÍMICOS E SUAS ESTAÇÕES DE TRABALHO (COMEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO 10.739/2024 PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES, SOLUÇÕES CALIBRADORAS E SOLUÇÕESCONTROLE, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES QUÍMICAS, COM CESSÃO, EM COMODATO, DE EQUIPAMENTOS ANALISADORES QUÍMICOS E SUAS ESTAÇÕES DE TRABALHO (COM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131022022 | 0001258 | 03/04/2024 | 15000.00 | 39239472000137 | ZM MEDICAL ATACADO DA SAUDE LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.600/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.294/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.102/2022 Proc. AdministraEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.600/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.294/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.102/2022 Proc. Administra | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131022022 | 0001259 | 03/04/2024 | 14982.00 | 39239472000137 | ZM MEDICAL ATACADO DA SAUDE LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.600/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.294/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.102/2022 Proc. Administrativo Nº: 1.411/EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.600/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.294/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.102/2022 Proc. Administrativo Nº: 1.411/ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/04/2024 | 2423.68 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DEMONSTRATIVO E DESPACHO/COPS, PROC. ADMINISTRATIVVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DEMONSTRATIVO E DESPACHO/COPS, PROC. ADMINISTRATIV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0001261 | 03/04/2024 | 46995.00 | 40988759000149 | ALL INOX INDUSTRIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 06-300/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 161/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-059/2023 Memorando (interno) Nº: 50.606/2024 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 06-300/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 161/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-059/2023 Memorando (interno) Nº: 50.606/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 130012023 | 0001262 | 03/04/2024 | 171823.44 | 41493677000196 | PRAXIS CONSTRUTORA OBRAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 10.911/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE IV - USF CIDADE VERDE, SITUADA A RUA DAS CEREJAS, S/N, COSTA DO SOL - MANGABEIRA PAEMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 10.911/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE IV - USF CIDADE VERDE, SITUADA A RUA DAS CEREJAS, S/N, COSTA DO SOL - MANGABEIRA PA | 08442023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130712023 | 0001263 | 03/04/2024 | 235199.16 | 02629588000172 | FIRST MEDICAL SERVICE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DISPOSIÇÕES DESTE INSTRUMENTO, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.680/2024, ATAEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DISPOSIÇÕES DESTE INSTRUMENTO, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.680/2024, ATA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/04/2024 | 11152.78 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIOES/2022, NO PGTO. NF. Nº 100900, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01 POSTO DE VIGILANCIA, 12 HORAS NOTURNO DAS 18:00 06:00, AOS DOMINGOS E SABADO E FERIADOS, CONFORME PARECEA PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIOES/2022, NO PGTO. NF. Nº 100900, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01 POSTO DE VIGILANCIA, 12 HORAS NOTURNO DAS 18:00 06:00, AOS DOMINGOS E SABADO E FERIADOS, CONFORME PARECE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 060102022 | 0001265 | 03/04/2024 | 125000.00 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº: 06-342/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚEMPENHO REFERE-SE TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº: 06-342/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130782023 | 0001266 | 04/04/2024 | 6900.00 | 23596733000136 | SEROPLAST IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITAALRES EIRELI - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.633/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.519/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.078/2023 Proc. Administrativo Nº: 822/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.633/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.519/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.078/2023 Proc. Administrativo Nº: 822/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/04/2024 | 1165.93 | 05489626000127 | PREV SAPÉ FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADOP REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: TEREZA CRISTINA QUEIROGA DANILO PINTO, MATRÍCULA: 100.317-0, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COVALOR EMPENHADOP REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: TEREZA CRISTINA QUEIROGA DANILO PINTO, MATRÍCULA: 100.317-0, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/04/2024 | 375.95 | 08341026000105 | FUNCAPRE - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO NATAL | VALOR EMPENHADOP REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: KARLA PATRÍCIA AGUIAR DE ALCÂNTARA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 8.347VALOR EMPENHADOP REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: KARLA PATRÍCIA AGUIAR DE ALCÂNTARA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 8.347 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 060362023 | 0001269 | 04/04/2024 | 361500.00 | 08773990000102 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 06-249/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 095/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-036/2023 Memorando (interno) Nº: 50.621/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 06-249/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 095/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-036/2023 Memorando (interno) Nº: 50.621/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130682022 | 0001270 | 04/04/2024 | 128046.60 | 37814890000185 | BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E/OU REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME TERMO ADITIVO Nº: 001/2024 AO CONTRATEMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E/OU REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME TERMO ADITIVO Nº: 001/2024 AO CONTRAT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/04/2024 | 918.14 | 08608754000130 | IPREVSR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA: 20130285, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA: 20130285, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/04/2024 | 953.10 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: ROBERTA BARROS DE ALMEIDA, MATRÍCULA: 31215, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: ROBERTA BARROS DE ALMEIDA, MATRÍCULA: 31215, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100292021 | 0001273 | 04/04/2024 | 40500.00 | 16858835000117 | DECISION TEAM EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 10.758/2021 AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, UPAS E CENTRAL DE ABASTECIMENTOS, PARA ATEMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 10.758/2021 AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, UPAS E CENTRAL DE ABASTECIMENTOS, PARA AT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/04/2024 | 11152.78 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1010207, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2023, CONFORME PARECER JURÍDICO - AJADAF/SMS Nº 021/2024, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 08/2023, DESPACHO/COPS EVALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1010207, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2023, CONFORME PARECER JURÍDICO - AJADAF/SMS Nº 021/2024, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 08/2023, DESPACHO/COPS E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130622023 | 0001275 | 04/04/2024 | 27200.00 | 17035479000102 | PORTO 71 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A IMPLEMENTAÇÃO DA CONDUTA TERAPEUTICA DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.751/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.0EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A IMPLEMENTAÇÃO DA CONDUTA TERAPEUTICA DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.751/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.0 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 130042022 | 0001276 | 04/04/2024 | 11700.00 | 59650556000176 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM TRÉPANO DRILL PNEUMÁTICO DA MARCA MACOM E MODELO DIAMOND MAX PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM TRÉPANO DRILL PNEUMÁTICO DA MARCA MACOM E MODELO DIAMOND MAX PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/04/2024 | 11152.78 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1010089, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO - AJADAF/SMS Nº 020/2024, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 08/2023, DVALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1010089, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO - AJADAF/SMS Nº 020/2024, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 08/2023, D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/04/2024 | 11152.78 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1010267, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO - AJADAF/SMS Nº 018/2024, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 08/2023VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1010267, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO - AJADAF/SMS Nº 018/2024, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0001279 | 05/04/2024 | 12290.00 | 12882932000275 | EXOMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.609/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.317/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 Proc. AdministrEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.609/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.317/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 Proc. Administr | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0001280 | 05/04/2024 | 17820.50 | 12882932000275 | EXOMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.609/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.317/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 Proc. AdminEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.609/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.317/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 Proc. Admin | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0001281 | 05/04/2024 | 36870.00 | 12882932000275 | EXOMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.609/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.317/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 Proc. Administrativo Nº: 236/2EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.609/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.317/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 Proc. Administrativo Nº: 236/2 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130852022 | 0001282 | 05/04/2024 | 12290.00 | 12882932000275 | EXOMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.609/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.317/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 Proc. Administrativo Nº: 2EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.609/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.317/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.085/2022 Proc. Administrativo Nº: 2 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130512023 | 0001283 | 05/04/2024 | 49680.00 | 04910323000173 | MOVEIS ANDRADE IND. E COM. MOVEIS HOSP. LTDA. | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA HEMODIÁLISE PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.747/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.345/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.051/2023 Proc. Administrativo Nº: 7.108/2024 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA HEMODIÁLISE PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.747/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.345/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.051/2023 Proc. Administrativo Nº: 7.108/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0001284 | 05/04/2024 | 1415624.74 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 231/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.880/2018, CHAMAMENTVALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 231/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.880/2018, CHAMAMENT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012021 | 0001285 | 05/04/2024 | 128823.00 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 261/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO 02/2023 AO CONTRATO Nº 10VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 261/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO 02/2023 AO CONTRATO Nº 10 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022019 | 0001287 | 05/04/2024 | 157091.22 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 244/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA NUCLEAR, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO 03/2023 AO CONTRATO VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 244/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA NUCLEAR, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO 03/2023 AO CONTRATO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0001288 | 05/04/2024 | 257617.34 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 230/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO 05/2023 AVALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 230/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO 05/2023 A | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100372015 | 0001289 | 05/04/2024 | 14462.46 | 06028415000150 | POTENZA COMÉRCIO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DISTRITO SANITÁRIO V, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 010/2024, CON TRATO Nº 10.779/2015, SOLICITAÇÃO, DESPACHO/COPS E DA G.A.F./SMS. MEMO 52.252/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 52.252/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DISTRITO SANITÁRIO V, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 010/2024, CON TRATO Nº 10.779/2015, SOLICITAÇÃO, DESPACHO/COPS E DA G.A.F./SMS. MEMO 52.252/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 52.252/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/04/2024 | 1305.36 | 00050765167620 | HELOISA CARDOSO WANICK LOUREIRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PQA-VS, COMPETÊNCIA 2022, DA PROFISSIONAL QUE COMPÕE O SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, E COPS EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PQA-VS, COMPETÊNCIA 2022, DA PROFISSIONAL QUE COMPÕE O SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, E COPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/04/2024 | 545665.84 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, A TÍTULO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUIDADOS PROLONGADOS - UCP, REGIDOS PELAS PORTARIAS Nº 1.143/GM/MS/2016, Nº 2.174/GM/MS/2016 E Nº 3.768/GM/MS/2018. CONFORME NOTA FISCAL VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, A TÍTULO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUIDADOS PROLONGADOS - UCP, REGIDOS PELAS PORTARIAS Nº 1.143/GM/MS/2016, Nº 2.174/GM/MS/2016 E Nº 3.768/GM/MS/2018. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/04/2024 | 286042.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO, DESPACHO DO COPS EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO, DESPACHO DO COPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/04/2024 | 12261.67 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | EMPENHO REFERE-SE AO AO L OTE II DE BOLETOS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS E AMBULANCIAS PRÓPRIAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ANEXO NO NO PRE-EMPENHO E MEMORANDO Nº 51.311/2024. EMPENHO REFERE-SE AO AO L OTE II DE BOLETOS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS E AMBULANCIAS PRÓPRIAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ANEXO NO NO PRE-EMPENHO E MEMORANDO Nº 51.311/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130112024 | 0001294 | 08/04/2024 | 743406.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | EMPENHO REF. A aquisição de dieta enteral em caráter emergencial PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 13.011/2024 Proc. Administrativo Nº: 3.993/2024. EMPENHO REF. A aquisição de dieta enteral em caráter emergencial PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 13.011/2024 Proc. Administrativo Nº: 3.993/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/04/2024 | 2050.00 | 00087502437134 | BRUNO DALL PIZOLL MOREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/04/2024 | 2050.00 | 00007179542423 | CHRISTIANNE PALMEIRA VIDERES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/04/2024 | 2050.00 | 00008923512419 | ELISABETH HELENA PARAGUAY MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/04/2024 | 2050.00 | 00004245948469 | KATIANNE PEDROZA MOURA SANTIAGO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/04/2024 | 2050.00 | 00008811266408 | THIAGO CONSTANCIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/04/2024 | 2050.00 | 00034033645268 | MARIA DELCIDIA DE SOUZA DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/04/2024 | 2050.00 | 00009081469495 | PEDRO JUNIOR VIEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/04/2024 | 2050.00 | 00002538575389 | LIVIA ROCHA DE MIRANDA PINTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/04/2024 | 1100.00 | 00009687175435 | ARTHUR GOMES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/04/2024 | 1100.00 | 00042133775803 | RAQUEL GUIMARÃES KANDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/04/2024 | 1100.00 | 00001051901448 | ROBERTA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/04/2024 | 1100.00 | 00003487968460 | LEOPOLDO MARQUES D¿ASSUNÇÃO¿ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/04/2024 | 1100.00 | 00038017644434 | TANIA MARIA RODRIGUES MENDES DE LUCEN | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/04/2024 | 1100.00 | 00011141886464 | ROBSON PRAZERES DE LEMOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/04/2024 | 1100.00 | 00000838572499 | MILENA DE ARAUJO CASTRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/04/2024 | 1100.00 | 00008848583407 | RAISSA SARMENTO GADELHA MARQUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/04/2024 | 1100.00 | 00004722092486 | MARCELLA DA NOBREGA LOPES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/04/2024 | 1100.00 | 00006142371497 | CYNTHIA LIMA MEDEIROS BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/04/2024 | 1100.00 | 00070242408494 | MARINNA KARLA DA CUNHA LIMA VIANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/04/2024 | 550.00 | 00003740512407 | CARLOS ALEXANDRE GUEDES SOUTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/04/2024 | 550.00 | 00004609822490 | EVELYNE VASCONCELOS NUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/04/2024 | 550.00 | 00000569810400 | FLORENCIO CARLOS DIAS MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/04/2024 | 550.00 | 00009034584461 | GEÓRGIA PAIVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/04/2024 | 550.00 | 00006828292421 | GUSTAVO ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/04/2024 | 550.00 | 00005372777494 | HELLEN MARINA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/04/2024 | 550.00 | 00068622600815 | IVANILDA DE SOUSA SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/04/2024 | 550.00 | 00023425271873 | JAVIER BURGOS MORENO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/04/2024 | 550.00 | 00068622643891 | JOÃO BATISTA SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/04/2024 | 550.00 | 00068978111220 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/04/2024 | 550.00 | 00005961102432 | JOSIMEYRE DE SOUSA E SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/04/2024 | 550.00 | 00052254968653 | JÚLIO CESAR DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/04/2024 | 550.00 | 00023432467850 | KATHERINE ARIAS BAUTISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/04/2024 | 550.00 | 00005113072419 | LUCAS FIGUEIREDO GONÇALVES VILAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/04/2024 | 550.00 | 00005607179460 | MARINA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/04/2024 | 550.00 | 00005173279451 | MAYARA DE MEDEIROS FRAZÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/04/2024 | 550.00 | 00005268774484 | MOÂNGELA DIAS ANACLETO ESTRÊLA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/04/2024 | 550.00 | 00007244634455 | NATHALIA PALITOT FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/04/2024 | 550.00 | 00006758919145 | NELVIS MACHADO FERNANDEZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/04/2024 | 550.00 | 00007055835461 | PALOMA ANDREA SOARES DE CARVALHO NUNES ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/04/2024 | 550.00 | 00010476469430 | PEDRO HENRIQUE CARVALHO CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/04/2024 | 550.00 | 00008738312417 | VANESSA DE OLIVEIRA HOLANDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/04/2024 | 550.00 | 00004900652440 | ANA CÂNDIDA DANTAS DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/04/2024 | 550.00 | 00007916012189 | ANDRES ISAEL CABALLERO PENA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/04/2024 | 550.00 | 00005570221344 | ISABELA LIRA TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/04/2024 | 550.00 | 00013248286415 | MARLENE PIRES MEIRA GREGORIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/04/2024 | 550.00 | 00013244450415 | RITA DE CÁSSIA RIBEIRO PINTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/04/2024 | 550.00 | 00005252236496 | MARIA MANUELA SANTOS VERAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/04/2024 | 550.00 | 00002141409110 | EDGARD RISÉRIO MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/04/2024 | 319558.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO E DESPACHO DO COPS EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO E DESPACHO DO COPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/04/2024 | 550.00 | 00008235543419 | WILKA VALENTE ACIOLI CARTAXO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/04/2024 | 550.00 | 00013983567789 | WESLLEY LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/04/2024 | 550.00 | 00007044710433 | PRISCILA GADELHA SARMENTO DE FÁRIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/04/2024 | 550.00 | 00079161090263 | ERIKA DAIANA COSTA BREGENSE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/04/2024 | 319588.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REF. AO MES DE MARÇO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO E DESPACHO DO COPS EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REF. AO MES DE MARÇO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO E DESPACHO DO COPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131022023 | 0001350 | 08/04/2024 | 10080.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONTRATO Nº: 10.733/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.293/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.102/2022 Proc. Administrativo Nº: 6.109/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONTRATO Nº: 10.733/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.293/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.102/2022 Proc. Administrativo Nº: 6.109/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130622023 | 0001351 | 09/04/2024 | 4100.00 | 04242860000192 | MEDI-GLOBE BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMO E MATERIAL PERMANENTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DA CONDUTA TERAPÊUTICA DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA E IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA - CPRE DO HOSPITAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMO E MATERIAL PERMANENTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DA CONDUTA TERAPÊUTICA DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA E IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA - CPRE DO HOSPITA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/04/2024 | 29214.48 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR - PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 9.028/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR - PROFISSIONAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 9.028/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/04/2024 | 28803.18 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR - PROFISSIONAIS PRESADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 9.027/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR - PROFISSIONAIS PRESADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 9.027/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/04/2024 | 131.64 | 00051910314404 | JULIUS CÉSAR FORMIGA MARIZ MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DA III PLENÁRIA MICRORREGIONAIS DE CONSELHO DE SAÚDE DA PARAÍBA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESPACHO/COPS/SMS MEMO 45.169/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DA III PLENÁRIA MICRORREGIONAIS DE CONSELHO DE SAÚDE DA PARAÍBA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESPACHO/COPS/SMS MEMO 45.169/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/04/2024 | 131.64 | 00071453890459 | ANTONIO UPIRAKTAN SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DA III PLENÁRIA MICRORREGIONAIS DE CONSELHO DE SAÚDE DA PARAÍBA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESPACHO/COPS/SMS MEMO 45.169/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DA III PLENÁRIA MICRORREGIONAIS DE CONSELHO DE SAÚDE DA PARAÍBA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESPACHO/COPS/SMS MEMO 45.169/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/04/2024 | 105118.89 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3.206 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2024,VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3.206 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/04/2024 | 10546.42 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3.206 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2024,VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3.206 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/04/2024 | 6772.23 | 00001050012445 | ISABEL GOMES NOGUEIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: DIFERENÇA DE FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, PERÍODO AQUISITIVO 2021/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER REFERENCIAL NORMATIVO 001/2022, VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: DIFERENÇA DE FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, PERÍODO AQUISITIVO 2021/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER REFERENCIAL NORMATIVO 001/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/04/2024 | 397.51 | 00001083314408 | FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO PQA-VS DO ANO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, DESPACHO PARECER PROSET/SEAD 573/2024 E COPS. PROTOCOLO DO SERVIDOR 168.014/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO PQA-VS DO ANO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES, DESPACHO PARECER PROSET/SEAD 573/2024 E COPS. PROTOCOLO DO SERVIDOR 168.014/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100322019 | 0001360 | 10/04/2024 | 12225.33 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA PADRE HIDON, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003/2024 DO CONTRATO Nº 10.523/2021, DESPACHO/COPS E DA G.A.F./SMS, CONSTANTE NESSE MEMO 52.300/2024 EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA PADRE HIDON, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003/2024 DO CONTRATO Nº 10.523/2021, DESPACHO/COPS E DA G.A.F./SMS, CONSTANTE NESSE MEMO 52.300/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 130662023 | 0001361 | 11/04/2024 | 672000.00 | 03875528000100 | ASSOCIAÇAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 436/2024, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO DE EQUOTERAPIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE APOSTILAEMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 436/2024, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO DE EQUOTERAPIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE APOSTILA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/04/2024 | 32403.41 | 00078922526491 | IVANA SILVA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: PLANTÕES REALIZADOS NOS MÊSES DE JULHO, AGÔSTO E SETEMBRO/2021, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021 E FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS - PERÍODO AQUISITIVO 2019/2020 E 2020/2021, CONFORVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: PLANTÕES REALIZADOS NOS MÊSES DE JULHO, AGÔSTO E SETEMBRO/2021, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2021 E FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS - PERÍODO AQUISITIVO 2019/2020 E 2020/2021, CONFOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060112023 | 0001363 | 11/04/2024 | 478.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | EMPENHO REF. A aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº: 000.012/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-011/2023 Proc. Administrativo Nº: 4.103/2024 TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO NEMPENHO REF. A aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº: 000.012/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-011/2023 Proc. Administrativo Nº: 4.103/2024 TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130622023 | 0001364 | 11/04/2024 | 28100.05 | 14416240000186 | VASHOS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.750/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.068/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.062/2023 Proc. Administrativo Nº: 7.364/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.750/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.068/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.062/2023 Proc. Administrativo Nº: 7.364/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130792023 | 0001365 | 12/04/2024 | 13000.00 | 27938961000106 | BEMMED - COMERCIO DE ARTIGOS CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REF. A Aquisição cadeira de rodas e de banho para cumprimento de decisão judicial PARA ATENDER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 13.079/2023 Proc. Administrativo Nº: 18.674/2023. EMPENHO REF. A Aquisição cadeira de rodas e de banho para cumprimento de decisão judicial PARA ATENDER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 13.079/2023 Proc. Administrativo Nº: 18.674/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130792023 | 0001366 | 12/04/2024 | 585.00 | 36590911000163 | IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA - EPP | EMPENHO REF. A Aquisição cadeira de rodas e de banho para cumprimento de decisão judicial PARA ATENDER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 13.079/2023 Proc. Administrativo Nº: 18.674/2023 EMPENHO REF. A Aquisição cadeira de rodas e de banho para cumprimento de decisão judicial PARA ATENDER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 13.079/2023 Proc. Administrativo Nº: 18.674/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0001367 | 12/04/2024 | 100000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL REF. A PRESTAGOES SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDER A MAC- AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME aditivo nº 05/2023 ao Contrato nº 10-881/2018 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2018 P.A 5675/2023 EMPENHO PARCIAL REF. A PRESTAGOES SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDER A MAC- AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME aditivo nº 05/2023 ao Contrato nº 10-881/2018 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2018 P.A 5675/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130142024 | 0001368 | 12/04/2024 | 4149.60 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO REF. A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.775/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.080/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.014/2024 Proc. Administrativo Nº: 8.537/20EMPENHO REF. A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.775/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.080/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.014/2024 Proc. Administrativo Nº: 8.537/20 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130742023 | 0001369 | 12/04/2024 | 42112.00 | 14012086000187 | AMPLIMEDICA COM.ATAC.DE MAT.MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CLIP DE LIGA DE TITÂNIO E GRAMPEADORES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.763/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.058/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.074/2023 Proc. Administrativo Nº: 6.773/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CLIP DE LIGA DE TITÂNIO E GRAMPEADORES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.763/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.058/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.074/2023 Proc. Administrativo Nº: 6.773/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0001370 | 12/04/2024 | 80000.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 235/2024, CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 05/2023, AO CONTRATO Nº 10.8VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 235/2024, CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO Nº 05/2023, AO CONTRATO Nº 10.8 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/04/2024 | 550.00 | 00008899041466 | ÍCARO MATTEO VITAL PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE ABRIL/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 52.287/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/04/2024 | 3066338.93 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, FUNFIN E FUNPREV, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO-DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 9.526/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, FUNFIN E FUNPREV, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME DESPACHO-DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 9.526/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/04/2024 | 261576.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - PSF ODONTO. EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - PSF ODONTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/04/2024 | 8894.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - AGENTES POLITICOS EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - AGENTES POLITICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/04/2024 | 273842.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. -COMISSIONADOS EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. -COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/04/2024 | 836318.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. -SP ORDINARIO EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. -SP ORDINARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/04/2024 | 34419.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. -VERBAS RESCISORIAS. EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. -VERBAS RESCISORIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130742023 | 0001378 | 15/04/2024 | 14196.00 | 11619992000156 | PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI-ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CLIP DE LIGA DE TITANIO E GRAMPEADORES PARA O SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL,UROLOGIA E COLOPROCTOLOGIA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.764/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.059/2024 PREGÃO ELETRÔNIEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CLIP DE LIGA DE TITANIO E GRAMPEADORES PARA O SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL,UROLOGIA E COLOPROCTOLOGIA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.764/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.059/2024 PREGÃO ELETRÔNI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/04/2024 | 636381.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - UPA EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - UPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/04/2024 | 415996.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - GRUPO MAC EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - GRUPO MAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/04/2024 | 3284.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - BOLSA RESIDENTES EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - BOLSA RESIDENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130842023 | 0001382 | 15/04/2024 | 36800.00 | 38482591000153 | SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS RADIOLOGICOS PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.766/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.557/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.084/2023 Proc. Administrativo Nº: 8.413/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS RADIOLOGICOS PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.766/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.557/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.084/2023 Proc. Administrativo Nº: 8.413/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 130562023 | 0001383 | 15/04/2024 | 45360.00 | 45840595000121 | SERVIZE LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D¿ÁGUA E CISTERNAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.756/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGEMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D¿ÁGUA E CISTERNAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.756/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 130562023 | 0001384 | 15/04/2024 | 11550.00 | 45840595000121 | SERVIZE LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D¿ÁGUA E CISTERNAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.756/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPEMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D¿ÁGUA E CISTERNAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.756/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 130562023 | 0001385 | 15/04/2024 | 6300.00 | 45840595000121 | SERVIZE LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D¿ÁGUA E CISTERNAS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.756/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHOEMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D¿ÁGUA E CISTERNAS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.756/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130842023 | 0001386 | 15/04/2024 | 8160.00 | 47766462000188 | DISTRI MEDICAR LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS RADIOLÓGICOS PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.768/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.553/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.084/2023 Proc. Administrativo Nº: 8.405/2024 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS RADIOLÓGICOS PARA ATENDER A MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.768/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.553/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.084/2023 Proc. Administrativo Nº: 8.405/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/04/2024 | 4948.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - ACS CLT EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - ACS CLT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/04/2024 | 775485.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - PSF AT BASICA EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - PSF AT BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/04/2024 | 6587.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - CEDIDOS EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - CEDIDOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/04/2024 | 102216.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - MEDICOS RESIDENTES EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - MEDICOS RESIDENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/04/2024 | 1919.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - ACE CLT EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - ACE CLT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/04/2024 | 17353.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - REGULAÇÃO EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - REGULAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/04/2024 | 2054048.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - HOSPITAIS EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - HOSPITAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/04/2024 | 6495.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - VIG SANITARIA EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - VIG SANITARIA | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0001395 | 15/04/2024 | 1722.60 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A INF - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024, CONTRATO Nº 06-252/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A INF - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024, CONTRATO Nº 06-252/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/04/2024 | 8860.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - VIG EPIDEMIOLOGICA EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - VIG EPIDEMIOLOGICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/04/2024 | 256832.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - SAMU EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0001398 | 15/04/2024 | 4348.60 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A INF - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024, CONTRATO Nº 06-252/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A INF - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024, CONTRATO Nº 06-252/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0001399 | 15/04/2024 | 1313.00 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A INF - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024, CONTRATO Nº 06-252/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A INF - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024, CONTRATO Nº 06-252/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0001400 | 15/04/2024 | 2965.20 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024, CONTRATO Nº 06-252/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024, CONTRATO Nº 06-252/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0001401 | 15/04/2024 | 10843.20 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024, CONTRATO Nº 06-252/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO EVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024, CONTRATO Nº 06-252/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0001402 | 15/04/2024 | 4483.00 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024, CONTRATO Nº 06-252/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024, CONTRATO Nº 06-252/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0001403 | 15/04/2024 | 32670.40 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024, CONTRATO Nº 06-252/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-074/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024, CONTRATO Nº 06-252/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-074/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0001404 | 15/04/2024 | 3170.00 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024, CONTRATO Nº 06-252/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024, CONTRATO Nº 06-252/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 130052023 | 0001405 | 15/04/2024 | 1393604.50 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇAO - CER IV - 1ª ETAPA, LOCALIZADO NA RUA BANCARIO WALDEMIR DE MESQUITA ACCIOLY, S/N BANCARIOS, NESTA CAPITAL,, CONFORME CONTRATO Nº 10.769/2024 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13.005/2VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇAO - CER IV - 1ª ETAPA, LOCALIZADO NA RUA BANCARIO WALDEMIR DE MESQUITA ACCIOLY, S/N BANCARIOS, NESTA CAPITAL,, CONFORME CONTRATO Nº 10.769/2024 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13.005/2 | 09162024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 130052023 | 0001406 | 15/04/2024 | 6366000.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇAO - CER IV - 1ª ETAPA, LOCALIZADO NA RUA BANCARIO WALDEMIR DE MESQUITA ACCIOLY, S/N BANCARIOS, NESTA CAPITAL,, CONFORME CONTRATO Nº 10.769/2024 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13.005/2VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇAO - CER IV - 1ª ETAPA, LOCALIZADO NA RUA BANCARIO WALDEMIR DE MESQUITA ACCIOLY, S/N BANCARIOS, NESTA CAPITAL,, CONFORME CONTRATO Nº 10.769/2024 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13.005/2 | 09162024 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/04/2024 | 6571.65 | 00043689752434 | JOSINALVA VENANCIO CHAVES ROSAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2021/2022 E 2022/2023 PROPORCIONAL, DO SERVIDOR FALECIDO: MARCOS AURÉLIO ROSAL LEITE, CONFORME SOLICITAÇÃO, CERTIDÃO DE ÓBIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS - PERÍODO AQUISITIVO: 2021/2022 E 2022/2023 PROPORCIONAL, DO SERVIDOR FALECIDO: MARCOS AURÉLIO ROSAL LEITE, CONFORME SOLICITAÇÃO, CERTIDÃO DE ÓBI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100482020 | 0001408 | 16/04/2024 | 300000.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO SAMU 192 REGIONAL JOÃO PESSOA (AMBULÂNCIAS E ADMINISTRATIVOS), PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003 /2023 AO CONTRATO Nº VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO SAMU 192 REGIONAL JOÃO PESSOA (AMBULÂNCIAS E ADMINISTRATIVOS), PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003 /2023 AO CONTRATO Nº | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 130722023 | 0001409 | 16/04/2024 | 144000.00 | 03776266000119 | LOCAVEL BUS TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ATÉ O TERMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 CONTRATO Nº VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ATÉ O TERMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2024 CONTRATO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/04/2024 | 133822.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA ENERGISA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024 CONF. SOLICITAÇÃO, DESPACHO DO COPS EM ANEXO, EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA ENERGISA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024 CONF. SOLICITAÇÃO, DESPACHO DO COPS EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 16/04/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | EMPENHO REFERE-SE AO PGTO. CRT-03 - TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-TRT CFT24**** 5326, DE CARGO E FUNÇÃO DOS ENGENHEIROS E TÉCNICO DA ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA SMS-JP, UMA VEZ QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA QUE OS MESMOS POSSAM EMITIR JUNTOEMPENHO REFERE-SE AO PGTO. CRT-03 - TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-TRT CFT24**** 5326, DE CARGO E FUNÇÃO DOS ENGENHEIROS E TÉCNICO DA ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA SMS-JP, UMA VEZ QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA QUE OS MESMOS POSSAM EMITIR JUNTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 16/04/2024 | 498.20 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | EMPENHO REFERE-SE AO PGTO. DAS ARTs, Nºs. PB20240612934, PB20240612504, PB20240613011, PB20240612634 e PB20240612508 DE CARGO E FUNÇÃO DOS ENGENHEIROS E TÉCNICO DA ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA SMS-JP, UMA VEZ QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA QUE OEMPENHO REFERE-SE AO PGTO. DAS ARTs, Nºs. PB20240612934, PB20240612504, PB20240613011, PB20240612634 e PB20240612508 DE CARGO E FUNÇÃO DOS ENGENHEIROS E TÉCNICO DA ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA SMS-JP, UMA VEZ QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA QUE O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/04/2024 | 23508.49 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME FATURA Nº 1100040481240, NOTA TÉCNICA Nº 049/2024 EMITIDA PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (CGM), PARECER JURÍDICO Nº 013/2024 E DESPACHO/COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 6.089/202VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME FATURA Nº 1100040481240, NOTA TÉCNICA Nº 049/2024 EMITIDA PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (CGM), PARECER JURÍDICO Nº 013/2024 E DESPACHO/COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 6.089/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 130032023 | 0001414 | 16/04/2024 | 303875.00 | 45692689000109 | MA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE III - USF CANAÃ, SITUADA A RUA MADAGASCAR, S/N, BAIRRO DAS INDUSTRIAS - JOÃO PESSOA, PB, PARA ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNID. BASICASEMPENHO COMPLEMENTAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE III - USF CANAÃ, SITUADA A RUA MADAGASCAR, S/N, BAIRRO DAS INDUSTRIAS - JOÃO PESSOA, PB, PARA ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNID. BASICAS | 08572023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/04/2024 | 1142.88 | 00047256320310 | CELIA MARIA PIRES DE SA LEITE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO 1ª PARCELALA DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL (5/12 AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS, E DA G.A.F./SMS CONSTANTE NESSE PROTOCOLO DO SERVIDOR 83.216/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO 1ª PARCELALA DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL (5/12 AVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS, E DA G.A.F./SMS CONSTANTE NESSE PROTOCOLO DO SERVIDOR 83.216/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130992022 | 0001416 | 19/04/2024 | 924.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES E CILINDROS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2024 AO CONTRATO Nº 10.566/2023 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES E CILINDROS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2024 AO CONTRATO Nº 10.566/2023 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENH | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 130992022 | 0001417 | 19/04/2024 | 240.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2024 AO CONTRATO Nº 10.566/2023 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EVALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2024 AO CONTRATO Nº 10.566/2023 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130872023 | 0001418 | 19/04/2024 | 232000.00 | 05808979000142 | V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE TONERS PARA UUTILIZAÇÃO NO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.018/2024, CONTRATO Nº 10.510/2024 E AUTVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE TONERS PARA UUTILIZAÇÃO NO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.018/2024, CONTRATO Nº 10.510/2024 E AUT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072018 | 0001420 | 19/04/2024 | 100000.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 398/2024, REFERENTE AO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 10.567/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, E PARECER DA G.A.F./SMS, EM EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 398/2024, REFERENTE AO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 10.567/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, E PARECER DA G.A.F./SMS, EM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/04/2024 | 695124.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REF. AO FATURAMENTO DA ENERGISA, COMP. MARÇO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO E DESPACHO DO COPS EM ANEXO. EMPENHO REF. AO FATURAMENTO DA ENERGISA, COMP. MARÇO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO E DESPACHO DO COPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112017 | 0001429 | 19/04/2024 | 738525.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 391/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNETICA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.923/2028 E DESPACHO DA G.A.F./SMS. CHAMAMENTO PÚBLICVALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 391/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNETICA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.923/2028 E DESPACHO DA G.A.F./SMS. CHAMAMENTO PÚBLIC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112017 | 0001430 | 19/04/2024 | 192496.00 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DOENÇA RENAL CRÔNICA - DRC, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME CONTRATO Nº 10.907/2023 E DESPACHO DA G.A.F./SMS. MEMO 97.881/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DOENÇA RENAL CRÔNICA - DRC, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME CONTRATO Nº 10.907/2023 E DESPACHO DA G.A.F./SMS. MEMO 97.881/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0001431 | 19/04/2024 | 566751.95 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.881/2018 E PARECER DA G.A.F./SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO. CHAMAMENTO PÚBLICO 10.001/2018 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.881/2018 E PARECER DA G.A.F./SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO. CHAMAMENTO PÚBLICO 10.001/2018 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0001433 | 19/04/2024 | 60835.20 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.886/2018 E PARECER DA G.A.F./SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO. CHAMAMENTO PÚBLICO 10.001/2018 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.886/2018 E PARECER DA G.A.F./SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO. CHAMAMENTO PÚBLICO 10.001/2018 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0001435 | 19/04/2024 | 337985.10 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.882/2018 E PARECER DA G.A.F./SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO. CHAMAMENTO PÚBLICO 10.001/2018 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.882/2018 E PARECER DA G.A.F./SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO. CHAMAMENTO PÚBLICO 10.001/2018 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0001436 | 19/04/2024 | 644043.35 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.894/2018 E PARECER DA G.A.F./SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO. CHAMAMENTO PÚBLICO 10.001/2018 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.894/2018 E PARECER DA G.A.F./SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVO. CHAMAMENTO PÚBLICO 10.001/2018 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040602021 | 0001437 | 19/04/2024 | 10938709.98 | 05798383000109 | UNIFARMA GESTAO DE SOLUCOES EM SEUDE LTDA | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO FLUXO DE MATERIAIS DA GERENCIA DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (GEMAF), CONFORME ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 06-158/20EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO FLUXO DE MATERIAIS DA GERENCIA DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (GEMAF), CONFORME ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 06-158/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0001438 | 19/04/2024 | 2680098.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.883/2018 E PARECER DA G.A.F./SMS, CONSTANTE NESSE PROC. COMPLEMENTAR A NE 403/2024 - ADMINISTRATIVO. CVALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.883/2018 E PARECER DA G.A.F./SMS, CONSTANTE NESSE PROC. COMPLEMENTAR A NE 403/2024 - ADMINISTRATIVO. C | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0001439 | 19/04/2024 | 1722831.75 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 313/2024, CONFORME ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.879/2018 E PARECER DA G.A.F./SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 313/2024, CONFORME ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.879/2018 E PARECER DA G.A.F./SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/04/2024 | 3105.96 | 00003283217459 | REBEKA PAULA DE QUEIROZ PINHEIRO | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04 (QUADRO) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DO II ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORES DO SNA (II ENAUDSUS), CONFORME PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº. 13/2024, FORMULÁRIO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04 (QUADRO) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DO II ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORES DO SNA (II ENAUDSUS), CONFORME PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº. 13/2024, FORMULÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0001441 | 19/04/2024 | 2849247.90 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 1284/2024, CONFORME ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.880/2018 E PARECER DA G.A.F./SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATVALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 1284/2024, CONFORME ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.880/2018 E PARECER DA G.A.F./SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRAT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/04/2024 | 3105.96 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04 (QUADRO) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DO II ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORES DO SNA (II ENAUDSUS), CONFORME PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº. 14/2024, FORMULÁRIO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04 (QUADRO) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DO II ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORES DO SNA (II ENAUDSUS), CONFORME PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº. 14/2024, FORMULÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112017 | 0001444 | 19/04/2024 | 989737.50 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 228/2024, CONFORME ADITIVO Nº 06/2023 AO CONTRATO Nº 10.906/2018 E PARECER DA G.A.F./SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMVALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 228/2024, CONFORME ADITIVO Nº 06/2023 AO CONTRATO Nº 10.906/2018 E PARECER DA G.A.F./SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/04/2024 | 3105.96 | 00038017954468 | MARIANGELA CARTACHO DE PAULO MONTENEGRO | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04 (QUADRO) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DO II ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORES DO SNA (II ENAUDSUS), CONFORME PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº. 15/2024, FORMULÁRIO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04 (QUADRO) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DO II ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORES DO SNA (II ENAUDSUS), CONFORME PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº. 15/2024, FORMULÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022019 | 0001447 | 19/04/2024 | 471273.66 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA NUCLEAR, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 1287/2024, CONFORME ADITIVO Nº 03/2023 AO CONTRATO Nº 10.698/2020 E PARECER DA G.A.F./SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISVALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA NUCLEAR, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 1287/2024, CONFORME ADITIVO Nº 03/2023 AO CONTRATO Nº 10.698/2020 E PARECER DA G.A.F./SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINIS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022019 | 0001449 | 19/04/2024 | 350000.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA NUCLEAR, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 246/2024, CONFORME ADITIVO Nº 04/2023 AO CONTRATO Nº 10.696/2020 E PARECER DA G.A.F./SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTVALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA NUCLEAR, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 246/2024, CONFORME ADITIVO Nº 04/2023 AO CONTRATO Nº 10.696/2020 E PARECER DA G.A.F./SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINIST | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100042017 | 0001451 | 19/04/2024 | 6000.00 | 02949141001071 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 251/2024, CONFORME ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.639/2018 E PARECER DA G.A.F./SMS, CONSTANTE NEVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 251/2024, CONFORME ADITIVO Nº 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.639/2018 E PARECER DA G.A.F./SMS, CONSTANTE NE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 130032022 | 0001452 | 19/04/2024 | 79896.52 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DOENÇA RENAL CRÔNICA DRC, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME CONTRATO Nº 10.908/2023 E PARECER DA G.A.F./SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATIVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DOENÇA RENAL CRÔNICA DRC, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME CONTRATO Nº 10.908/2023 E PARECER DA G.A.F./SMS, CONSTANTE NESSE PROC. ADMINISTRATI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062020 | 0001453 | 19/04/2024 | 2351249.96 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICOS GERAIS, COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1255/2024, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME ADITIVO Nº 03/2023 AO CONTRATO Nº 10.730/2020 E PARECER DA G.A.F./SMS, CONSTANVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICOS GERAIS, COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1255/2024, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME ADITIVO Nº 03/2023 AO CONTRATO Nº 10.730/2020 E PARECER DA G.A.F./SMS, CONSTAN | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022017 | 0001456 | 19/04/2024 | 596755.20 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADES DE TERAPIAS INTENSIVAS (UTI), COMPLEMENTAÇÃO DA NE 232/2024, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME ADITIO 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.773/2018 E PARECER VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADES DE TERAPIAS INTENSIVAS (UTI), COMPLEMENTAÇÃO DA NE 232/2024, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME ADITIO 05/2023 AO CONTRATO Nº 10.773/2018 E PARECER | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012021 | 0001457 | 19/04/2024 | 213455.00 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 1285/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/ CONTRATADA/SUPLEMENTAR, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO 02/2023 AO CONTRATO Nº 10.669/2021 E EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 1285/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/ CONTRATADA/SUPLEMENTAR, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO ADITIVO 02/2023 AO CONTRATO Nº 10.669/2021 E | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 130032023 | 0001459 | 22/04/2024 | 870000.00 | 45692689000109 | MA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE III - USF CANAÃ, SITUADA A RUA MADAGASCAR, S/N, BAIRRO DAS INDUSTRIAS - JOÃO PESSOA, PB, PARA ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNID. BASICASEMPENHO COMPLEMENTAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE III - USF CANAÃ, SITUADA A RUA MADAGASCAR, S/N, BAIRRO DAS INDUSTRIAS - JOÃO PESSOA, PB, PARA ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNID. BASICAS | 08572023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 130032022 | 0001460 | 22/04/2024 | 192496.00 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DOENÇA RENAL CRÔNICA - DRC, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME CONTRATO Nº 10.907/2023 E DESPACHO DA G.A.F./SMS. MEMO 97.881/2023 - CHAMENTO PÚBLVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DOENÇA RENAL CRÔNICA - DRC, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA, CONFORME CONTRATO Nº 10.907/2023 E DESPACHO DA G.A.F./SMS. MEMO 97.881/2023 - CHAMENTO PÚBL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130342023 | 0001461 | 22/04/2024 | 291497.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATETERES LUBRIFICADOS HIDROFILICOS, CONTEMPLADOS EM DECISÃO JUDICIAL, SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOSVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATETERES LUBRIFICADOS HIDROFILICOS, CONTEMPLADOS EM DECISÃO JUDICIAL, SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130792023 | 0001462 | 22/04/2024 | 128136.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADOD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLITICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.538/2023, CONTRATO Nº 10.685/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃVALOR EMPENHADOD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLITICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.538/2023, CONTRATO Nº 10.685/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130792023 | 0001463 | 22/04/2024 | 165168.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADOD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLITICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.538/2023, CONTRATO Nº 10.643/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.VALOR EMPENHADOD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLITICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.538/2023, CONTRATO Nº 10.643/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 131102023 | 0001464 | 22/04/2024 | 16755.20 | 50694340000138 | CCM PRINT ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS AUTOADESIVAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS TUBOS E FRASCOS COLETORES DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.069/2024, CONTRATO Nº VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS AUTOADESIVAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS TUBOS E FRASCOS COLETORES DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.069/2024, CONTRATO Nº | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 131102023 | 0001465 | 22/04/2024 | 16755.20 | 50694340000138 | CCM PRINT ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS AUTOADESIVAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS TUBOS E FRASCOS COLETORES DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.069/2024, CONTRATO Nº 10.760/2024 E AUVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS AUTOADESIVAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS TUBOS E FRASCOS COLETORES DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.069/2024, CONTRATO Nº 10.760/2024 E AU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 131102023 | 0001466 | 22/04/2024 | 16755.20 | 50694340000138 | CCM PRINT ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS AUTOADESIVAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS TUBOS E FRASCOS COLETORES DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.069/2024, CONTRATO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS AUTOADESIVAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS TUBOS E FRASCOS COLETORES DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.069/2024, CONTRATO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130982023 | 0001467 | 22/04/2024 | 829350.00 | 04964379000100 | SCAN MEDICA INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ANALÍTICOS PARA MEDIDAS DE GASES EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS ANALISADORES E FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS ``CATA-COÁGULOS``, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ANALÍTICOS PARA MEDIDAS DE GASES EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS ANALISADORES E FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS ``CATA-COÁGULOS``, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REG | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - ZOONOSES - REPASSE PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130182023 | 0001468 | 23/04/2024 | 47450.00 | 26527362000129 | ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE E CONTROLE DAS ZOONOSES E DOS ACIDENTES CAUSADOS POR ANIMAIS PEÇONHENTOS E VENENOSOS DE RELEVÂNCIA Á SAÚDE - INV - ZOONOSES, CONFORME CONTRATO Nº 10.759/2024, ATA Nº 13.524/2EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE E CONTROLE DAS ZOONOSES E DOS ACIDENTES CAUSADOS POR ANIMAIS PEÇONHENTOS E VENENOSOS DE RELEVÂNCIA Á SAÚDE - INV - ZOONOSES, CONFORME CONTRATO Nº 10.759/2024, ATA Nº 13.524/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130842023 | 0001469 | 23/04/2024 | 74070.00 | 58598368000183 | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS RADIOLÓGICOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.556/2023, CONTRATO Nº 10.767/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.084/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS RADIOLÓGICOS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.556/2023, CONTRATO Nº 10.767/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.084/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060022024 | 0001470 | 23/04/2024 | 15775.60 | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 06-304/2024 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ¿ 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024, PREGÃO ELEEMPENHO REFERE-SE TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 06-304/2024 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ¿ 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024, PREGÃO ELE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060022024 | 0001471 | 23/04/2024 | 32500.00 | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 06-304/2024 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ¿ 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2EMPENHO REFERE-SE TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 06-304/2024 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ¿ 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060022024 | 0001472 | 23/04/2024 | 4310.30 | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 06-304/2024 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ¿ 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº EMPENHO REFERE-SE TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 06-304/2024 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ¿ 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/04/2024 | 62961.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.578/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.578/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/04/2024 | 2838893.95 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ORDINÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.579/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ORDINÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.579/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/04/2024 | 1039304.31 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS ORDINÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.602/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS ORDINÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.602/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/04/2024 | 17795.40 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIG. SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.580/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIG. SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.580/2024 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/04/2024 | 20204.46 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.577/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.577/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/04/2024 | 453592.73 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.583/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.583/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/04/2024 | 13167416.49 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.588/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.588/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/04/2024 | 2824331.96 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.625/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.625/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/04/2024 | 136716.60 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.605/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.605/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/04/2024 | 33237.81 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.599/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.599/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/04/2024 | 6006517.69 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PRESTADORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.586/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PRESTADORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.586/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130742023 | 0001484 | 23/04/2024 | 45411.32 | 39486087000194 | ALRANTECH IMPORTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CLIP DE LIGA DE TITÂNIO E GRAMPEADORES PARA O SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL, UROLOGIA E COLOPROCTOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.7EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CLIP DE LIGA DE TITÂNIO E GRAMPEADORES PARA O SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL, UROLOGIA E COLOPROCTOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.7 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/04/2024 | 1151391.24 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS PSF SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.584/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS PSF SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.584/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/04/2024 | 2905555.79 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.576/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.576/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/04/2024 | 23721.12 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.601/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.601/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/04/2024 | 18972.90 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS VIG. EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.590/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES CIEVS VIG. EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.590/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/04/2024 | 37080.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.593/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.593/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/04/2024 | 552166.66 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.598/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.598/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/04/2024 | 552166.66 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.598/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.598/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/04/2024 | 16424.36 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.595/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.595/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/04/2024 | 136719.60 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.605/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.605/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/04/2024 | 596597.64 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.582/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.582/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/04/2024 | 131.64 | 00003978814447 | ANTONIO UPIRAKTAN SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DA III PLENÁRIA MICRORREGIONAIS DE CONSELHO DE SAÚDE DA PARAÍBA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESPACHO/COPS/SMS MEMO 45.169/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DA III PLENÁRIA MICRORREGIONAIS DE CONSELHO DE SAÚDE DA PARAÍBA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESPACHO/COPS/SMS MEMO 45.169/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 131022023 | 0001499 | 24/04/2024 | 36065.00 | 30848237000198 | PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A MAC- REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.777/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.074/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.102/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A MAC- REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.777/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.074/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.102/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/04/2024 | 22012.47 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 10.574/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 10.574/2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/04/2024 | 4927801.51 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 10.591/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 10.591/2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/04/2024 | 3768.24 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 10.571/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 10.571/2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/04/2024 | 1128688.07 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 10.569/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 10.569/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/04/2024 | 9052.78 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 10.581/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 10.581/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130772023 | 0001505 | 24/04/2024 | 58503.54 | 40649293000157 | ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA PROCEDIMENTOS/CURATIVOS PARA ATENDER A INV- HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.742/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.049/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.077/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA PROCEDIMENTOS/CURATIVOS PARA ATENDER A INV- HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.742/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.049/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.077/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/04/2024 | 1215393.87 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 10.585/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 10.585/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/04/2024 | 2123573.99 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 10.615/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 10.615/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/04/2024 | 5301409.54 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 10.628/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 10.628/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/04/2024 | 1627035.34 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS UPAs - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 10.568/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS UPAs - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 10.568/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/04/2024 | 1515659.58 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 10.570/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 10.570/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/04/2024 | 27787.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIR DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 10.570/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIR DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 10.570/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/04/2024 | 386329.90 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERC. ANTERIORES/2023 NO PGTO DAS NFs. 1000240, 1000241, 1000242, 1000243, 1000244, 1000245, 1000246, REF. AOS MESES DE JUN/JUL/ AGOS/SET/, OUT /NOV/DEZ/2023, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLÓEMPENHO REFERE-SE AO EXERC. ANTERIORES/2023 NO PGTO DAS NFs. 1000240, 1000241, 1000242, 1000243, 1000244, 1000245, 1000246, REF. AOS MESES DE JUN/JUL/ AGOS/SET/, OUT /NOV/DEZ/2023, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLÓ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/04/2024 | 3768.24 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 10.571/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 10.571/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/04/2024 | 22012.47 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DA SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 10.574/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DA SAÚDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 10.574/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 130062023 | 0001517 | 25/04/2024 | 31840.00 | 27069309000194 | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU MBA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, VISANDO A MATRÍCULA PARA PARTICIPAÇÃO DE 60 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA A SER REALIZADO PELO PEMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU MBA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, VISANDO A MATRÍCULA PARA PARTICIPAÇÃO DE 60 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA A SER REALIZADO PELO P | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130592023 | 0001518 | 25/04/2024 | 99077.60 | 26419311000183 | LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.780/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.429/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.059/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.780/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.429/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.059/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | 5082-EDUCAÇÃO EM SAÚDE | GSUS - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 130062023 | 0001519 | 25/04/2024 | 3184.00 | 27069309000194 | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU MBA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, VISANDO A MATRÍCULA PARA PARTICIPAÇÃO DE 60 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA A SER REALIZADO PELO PEMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU MBA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, VISANDO A MATRÍCULA PARA PARTICIPAÇÃO DE 60 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA A SER REALIZADO PELO P | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | 5082-EDUCAÇÃO EM SAÚDE | GSUS - PRÓ-SAÚDE - FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE - GESTÃO DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 130062023 | 0001520 | 25/04/2024 | 76416.00 | 27069309000194 | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU MBA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, VISANDO A MATRÍCULA PARA PARTICIPAÇÃO DE 60 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA A SER REALIZADO PELO PEMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU MBA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, VISANDO A MATRÍCULA PARA PARTICIPAÇÃO DE 60 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA A SER REALIZADO PELO P | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 130062023 | 0001521 | 25/04/2024 | 31840.00 | 27069309000194 | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU MBA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, VISANDO A MATRÍCULA PARA PARTICIPAÇÃO DE 60 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA A SER REALIZADO PELO PEMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU MBA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, VISANDO A MATRÍCULA PARA PARTICIPAÇÃO DE 60 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA A SER REALIZADO PELO P | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 130062023 | 0001522 | 25/04/2024 | 15920.00 | 27069309000194 | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU MBA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, VISANDO A MATRÍCULA PARA PARTICIPAÇÃO DE 60 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA A SER REALIZADO PELO PEMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU MBA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, VISANDO A MATRÍCULA PARA PARTICIPAÇÃO DE 60 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA A SER REALIZADO PELO P | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 130062023 | 0001523 | 25/04/2024 | 31840.00 | 27069309000194 | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU MBA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, VISANDO A MATRÍCULA PARA PARTICIPAÇÃO DE 60 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA A SER REALIZADO PELO PEMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU MBA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, VISANDO A MATRÍCULA PARA PARTICIPAÇÃO DE 60 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA A SER REALIZADO PELO P | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130192024 | 0001524 | 25/04/2024 | 42800.00 | 10852945000195 | S.C.D. IND. E COMERCIO DE APARELHO ORTOPÉDICO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE Prótese ortopédica transfemural mie com encaixe em fibra de carbono, soquete flexível em silicone e liner com cinco anéis de vedação, joelho hidráulico com controle de balanço da prova dágua e pé em fibra de carbono com resposta EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE Prótese ortopédica transfemural mie com encaixe em fibra de carbono, soquete flexível em silicone e liner com cinco anéis de vedação, joelho hidráulico com controle de balanço da prova dágua e pé em fibra de carbono com resposta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130142024 | 0001525 | 25/04/2024 | 274919.13 | 34788645000152 | VIP FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DEMANDAS CONTINUAS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.773/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.079/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.014/2024 EMPENHO REF. A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DEMANDAS CONTINUAS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.773/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.079/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.014/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130172024 | 0001527 | 25/04/2024 | 1155.36 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ARIPIPRAZOL( ARPEJO ) 20MG/ML PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIO: ALEXANDRE FERRIRA DA SILVA SANTOS - DJ Nº/ ACP Nº 0848367- 39.2023.8.15.2001, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.017/2024 NO PROCESSO ADMINISTRATIVEMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ARIPIPRAZOL( ARPEJO ) 20MG/ML PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIO: ALEXANDRE FERRIRA DA SILVA SANTOS - DJ Nº/ ACP Nº 0848367- 39.2023.8.15.2001, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.017/2024 NO PROCESSO ADMINISTRATIV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130382023 | 0001528 | 26/04/2024 | 206700.00 | 66877184000180 | DOC MED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.667/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.337/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.038/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.667/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.337/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.038/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130112023 | 0001529 | 26/04/2024 | 57990.00 | 36371827000159 | JPL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS -HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.381/2023, CONTRATO Nº 10.765/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO NºVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS -HOSPITALARES, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.381/2023, CONTRATO Nº 10.765/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131022023 | 0001530 | 26/04/2024 | 112704.07 | 37844417000140 | LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.776/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.076/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.102/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.776/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.076/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.102/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 131022023 | 0001531 | 26/04/2024 | 756970.00 | 37844417000140 | LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº: 10.776/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.076/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.102/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº: 10.776/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.076/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.102/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130342023 | 0001532 | 26/04/2024 | 48600.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CATETERES LUBRIFICADOS HIDROFILICOS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.781/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.240/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.034/2023 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CATETERES LUBRIFICADOS HIDROFILICOS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.781/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.240/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.034/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/04/2024 | 129.88 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/04/2024 | 12890.03 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO GRUPO MAC DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO GRUPO MAC DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/04/2024 | 214.09 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ACE CLT DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ACE CLT DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/04/2024 | 9990.61 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UPAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UPAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/04/2024 | 18.09 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ACS CLT DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ACS CLT DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/04/2024 | 115163.45 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ACS CLT DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ACS CLT DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/04/2024 | 12109.15 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF AT BASICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF AT BASICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/04/2024 | 6458.94 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/04/2024 | 343.71 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ACS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ACS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/04/2024 | 20766.73 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ACE ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ACE ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/04/2024 | 210.56 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIG EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIG EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/04/2024 | 302.01 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIG SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIG SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/04/2024 | 1011.52 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/04/2024 | 43327.96 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS PASSES ELETRONICOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/04/2024 | 100117.98 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3416 DE 25 DE JMARÇO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3416 DE 25 DE JMARÇO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFOR | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/04/2024 | 105118.89 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3416 DE 25 DE MARÇO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3416 DE 25 DE MARÇO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/04/2024 | 130172.14 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS DE TRANSPORTES PARA PORTADORES DE HIV, PARA O MES DE ABRIL/2024. NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, ATRAVÉS DO OFICIO 4.623/2024/SEMOB/DIPLAN, CONFORME OFICIO SINTUR/JP/DI Nº 034/2024 NO PROTOCEMPENHO REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS DE TRANSPORTES PARA PORTADORES DE HIV, PARA O MES DE ABRIL/2024. NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, ATRAVÉS DO OFICIO 4.623/2024/SEMOB/DIPLAN, CONFORME OFICIO SINTUR/JP/DI Nº 034/2024 NO PROTOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/04/2024 | 31622.92 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3416 DE 25 DE MARÇO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3416 DE 25 DE MARÇO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/04/2024 | 10546.42 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3416 DE 25 DE MARÇO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3416 DE 25 DE MARÇO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/04/2024 | 43542.87 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3416 DE 25 DE MARÇO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3416 DE 25 DE MARÇO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/04/2024 | 1628.08 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3416 DE 25 DE MARÇO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3416 DE 25 DE MARÇO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/04/2024 | 3100.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3416 DE 25 DE MARÇO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3416 DE 25 DE MARÇO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/04/2024 | 391742.48 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3416 DE 25 DE MARÇO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3416 DE 25 DE MARÇO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/04/2024 | 378835.82 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3416 DE 25 DE MARÇO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3416 DE 25 DE MARÇO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/04/2024 | 228365.03 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3416 DE 25 DE MARÇO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3416 DE 25 DE MARÇO DE 2024, PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001559 | 30/04/2024 | 1012008.68 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2024VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001560 | 30/04/2024 | 435921.16 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (CAPS/CAIS/OUTROSVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (CAPS/CAIS/OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001561 | 30/04/2024 | 436335.89 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (UPAs) , COMPETÊNVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (UPAs) , COMPETÊN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001562 | 30/04/2024 | 13479.21 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME TVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME T | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001563 | 30/04/2024 | 64779.78 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - MAC - SAMU, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME TERMO ADITIVO NVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - MAC - SAMU, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME TERMO ADITIVO N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001564 | 30/04/2024 | 77346.19 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME TEVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME TE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001565 | 30/04/2024 | 18743.48 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (SAE/CTA/DST/AIDS), COMPETÊNCIA ABRVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (SAE/CTA/DST/AIDS), COMPETÊNCIA ABR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001566 | 30/04/2024 | 17008.28 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (ZOONOSES), COMPETÊNCIA ABRIL/2024,VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (ZOONOSES), COMPETÊNCIA ABRIL/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001567 | 30/04/2024 | 2286146.69 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - MAC - REDE HOSPITALAR, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME TERMVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - MAC - REDE HOSPITALAR, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME TERM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2024 | 905.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DARF DA RETENÇÃO DO INSS EM FONTE (2024RT2828), REFERENTE A NOTA FISCAL 2400024, DATADA DE 07/02/2024, DA EMPRESA DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA, CONFORME CONSTA NO MEMORANDO Nº 65.510/2024 EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DARF DA RETENÇÃO DO INSS EM FONTE (2024RT2828), REFERENTE A NOTA FISCAL 2400024, DATADA DE 07/02/2024, DA EMPRESA DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA, CONFORME CONSTA NO MEMORANDO Nº 65.510/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2024 | 960.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DARF DA RETENÇÃO DO INSS EM FONTE (2024RT002830), REFERENTE A NOTA FISCAL 2, DATADA DE 05/01/2024, DA EMPRESA DIAVERUM ASSISTÊNCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.261/2024 E MEMORANDO Nº 65.499/2024 EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DARF DA RETENÇÃO DO INSS EM FONTE (2024RT002830), REFERENTE A NOTA FISCAL 2, DATADA DE 05/01/2024, DA EMPRESA DIAVERUM ASSISTÊNCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.261/2024 E MEMORANDO Nº 65.499/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0001570 | 30/04/2024 | 247.13 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS, EMENDA 220/2023, PARA AS UNIDADES E SEDE DOS DISTRITOS I, III E V, (DIST. SANITÁRIO III), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS, EMENDA 220/2023, PARA AS UNIDADES E SEDE DOS DISTRITOS I, III E V, (DIST. SANITÁRIO III), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0001571 | 30/04/2024 | 3950.51 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS, EMENDA 220/2023, PARA AS UNIDADES E SEDE DOS DISTRITOS I, III E V, (DISTRITO SANITÁRIO I), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS, EMENDA 220/2023, PARA AS UNIDADES E SEDE DOS DISTRITOS I, III E V, (DISTRITO SANITÁRIO I), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2024 | 965.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DARF DA RETENÇÃO DO INSS EM FONTE (RT 2024RT001623), REFERENTE A NOTA FISCAL 82, DATADA DE 27/02/2024, DA EMPRESA NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.957/2024, ANEXO NO MEMO. Nº 65.490/2024 EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DARF DA RETENÇÃO DO INSS EM FONTE (RT 2024RT001623), REFERENTE A NOTA FISCAL 82, DATADA DE 27/02/2024, DA EMPRESA NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.957/2024, ANEXO NO MEMO. Nº 65.490/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0001573 | 30/04/2024 | 1515.20 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS, EMENDA 220/2023, PARA AS UNIDADES E SEDE DOS DISTRITOS I, III E V, (DISTRITO SANITÁRIO V), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS, EMENDA 220/2023, PARA AS UNIDADES E SEDE DOS DISTRITOS I, III E V, (DISTRITO SANITÁRIO V), PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0001574 | 30/04/2024 | 7034.78 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS, EMENDA 085/2023, RECURSOS PARA VÁRIAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, (DISTRITO SANITÁRIO II, PARA ATENDER A INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTROVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS, EMENDA 085/2023, RECURSOS PARA VÁRIAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, (DISTRITO SANITÁRIO II, PARA ATENDER A INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0001575 | 30/04/2024 | 2019.05 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS, EMENDA 168/2023, RECURSOS PARA POLICLINICA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, PARA ATENDER INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2023, CONTRATO Nº 0VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS, EMENDA 168/2023, RECURSOS PARA POLICLINICA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, PARA ATENDER INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2023, CONTRATO Nº 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0001577 | 30/04/2024 | 612.60 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS, EMENDA 165/2023, RECURSOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE DOENÇAS RARAS, PARA ATENDER INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2023, CONTRATO NºVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS, EMENDA 165/2023, RECURSOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE DOENÇAS RARAS, PARA ATENDER INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2023, CONTRATO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0001578 | 30/04/2024 | 1406.45 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS, EMENDA 169/2023, RECURSOS PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DO CER II, PARA ATENDER INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2023, CONTRATO Nº 06-2VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS, EMENDA 169/2023, RECURSOS PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DO CER II, PARA ATENDER INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2023, CONTRATO Nº 06-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0001579 | 30/04/2024 | 1222.67 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS, EMENDA 221/2023, RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A POLICLINICA DE MANGABEIRA E UPA CRUZ DAS ARMAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORMEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS, EMENDA 221/2023, RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A POLICLINICA DE MANGABEIRA E UPA CRUZ DAS ARMAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2024 | 988.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DARF DA RETENÇÃO DO INSS EM FONTE (RT 2024RT001623), REFERENTE A NOTA FISCAL 82, DATADA DE 27/02/2024, DA EMPRESA NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.957/2024, ANEXO NO MEMO. Nº 65.490/2024 EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DARF DA RETENÇÃO DO INSS EM FONTE (RT 2024RT001623), REFERENTE A NOTA FISCAL 82, DATADA DE 27/02/2024, DA EMPRESA NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.957/2024, ANEXO NO MEMO. Nº 65.490/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0001581 | 30/04/2024 | 36947.79 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER PS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2023, CONTRATO Nº 06-222/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-059/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER PS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2023, CONTRATO Nº 06-222/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-059/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 130032022 | 0001582 | 30/04/2024 | 8217307.30 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DOENÇA RENAL CRÔNICA DRC, PARA ATENDER O FAEC - IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DOENÇA RENAL CRÔNICA DRC, PARA ATENDER O FAEC - IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 130032022 | 0001583 | 30/04/2024 | 562334.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DOENÇA RENAL CRÔNICA DRC, PARA ATENDERA MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR , CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.621/2024 E MEMO 47VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DOENÇA RENAL CRÔNICA DRC, PARA ATENDERA MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR , CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.621/2024 E MEMO 47 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/05/2024 | 2167.81 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DEMONSTRATIVO E DESPACHO/COPS, PROC. ADMINISTRATIVOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DEMONSTRATIVO E DESPACHO/COPS, PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130862023 | 0001585 | 03/05/2024 | 25983.30 | 08348687000162 | VIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.724/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.048/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 1EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.724/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.048/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 1 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 130012023 | 0001586 | 03/05/2024 | 468875.00 | 41493677000196 | PRAXIS CONSTRUTORA OBRAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE IV - USF CIDADE VERDE, SITUADA A RUA DAS CEREJAS, S/N, COSTA DO SOL - MANGABEIRA, PARA ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNIDADES BASICEMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE IV - USF CIDADE VERDE, SITUADA A RUA DAS CEREJAS, S/N, COSTA DO SOL - MANGABEIRA, PARA ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNIDADES BASIC | 08442023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/05/2024 | 1716274.20 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTAÇÃO A TABELA SUS, CONFORME CONVENIO Nº 03/219, ADITIVO Nº 01/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA/SUPLEMENTATAR, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.586/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTAÇÃO A TABELA SUS, CONFORME CONVENIO Nº 03/219, ADITIVO Nº 01/2020, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA/SUPLEMENTATAR, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.586/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 130012023 | 0001588 | 03/05/2024 | 9300.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI-ME | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 1117/2024, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº: 001/2024 AO CONTRATO Nº 10.635/2023 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK, PARA ATENDER ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 1117/2024, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº: 001/2024 AO CONTRATO Nº 10.635/2023 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK, PARA ATENDER ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/05/2024 | 1106.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DARF DA RETENÇÃO DO INSS EM FONTE (2024RT003408), REFERENTE A NOTA FISCAL 22, DATADA DE 07/02/2024, DA EMPRESA DIAVERUM ASSISTÊNCIA MEDICA E NEFROLOGICA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.265/2024, MEMO. 65.529/2024. EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DARF DA RETENÇÃO DO INSS EM FONTE (2024RT003408), REFERENTE A NOTA FISCAL 22, DATADA DE 07/02/2024, DA EMPRESA DIAVERUM ASSISTÊNCIA MEDICA E NEFROLOGICA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.265/2024, MEMO. 65.529/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0001590 | 03/05/2024 | 37045.20 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº: 06-171/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 124/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-057/2023 Proc.EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº: 06-171/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 124/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-057/2023 Proc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/05/2024 | 441520.10 | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CONTROLE E COMANDO PARA O GERENCIAMENTO TECNOLÓGICOS, NO PERÍODO ENTRE JUNHO E DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 12501 ¿Á 12507, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 08/2023, PAVALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CONTROLE E COMANDO PARA O GERENCIAMENTO TECNOLÓGICOS, NO PERÍODO ENTRE JUNHO E DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 12501 ¿Á 12507, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 08/2023, PA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 130422023 | 0001592 | 06/05/2024 | 58800.00 | 81243735001977 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM OBJETIVO DE GARANTIA A EVOLUÇÃO DO PARQUE TECNOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, CONFORME CONTEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM OBJETIVO DE GARANTIA A EVOLUÇÃO DO PARQUE TECNOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, CONFORME CONT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 130422023 | 0001593 | 06/05/2024 | 39984.00 | 81243735001977 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM OBJETIVO DE GARANTIA A EVOLUÇÃO DO PARQUE TECNOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNID. BASICAS DE SAÚDE, CONFORME EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM OBJETIVO DE GARANTIA A EVOLUÇÃO DO PARQUE TECNOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNID. BASICAS DE SAÚDE, CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 130422023 | 0001594 | 06/05/2024 | 1439424.00 | 81243735001977 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM OBJETIVO DE GARANTIA A EVOLUÇÃO DO PARQUE TECNOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNID. BASICAS DE SAÚDE, CONFORME EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM OBJETIVO DE GARANTIA A EVOLUÇÃO DO PARQUE TECNOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNID. BASICAS DE SAÚDE, CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/05/2024 | 11152.78 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1010550, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS - Nº 08/2023, PARECER JURÍDICO PROSET/SMS Nº 888/2023, DESPACHO/COPVALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1010550, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS - Nº 08/2023, PARECER JURÍDICO PROSET/SMS Nº 888/2023, DESPACHO/COP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/05/2024 | 11995.20 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2276, CONFORME PARECER REFERENCIAL 08/2023, PARECER JURÍDICO - PROSET/SMS Nº 874/2024, DESPACHO/COPS E DA G.A.F./SMS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 26.825/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2276, CONFORME PARECER REFERENCIAL 08/2023, PARECER JURÍDICO - PROSET/SMS Nº 874/2024, DESPACHO/COPS E DA G.A.F./SMS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 26.825/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100322019 | 0001598 | 06/05/2024 | 551.34 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACOMPLEMENTAÇÃO DA NE. 1360/20024, LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA PADRE HIDON, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004/2024 DO CONTRATO Nº 10.523/2021, DESPACHO/COPS E DA G.A.F./SMS, CONSTANTVALOR EMPENHADO REFERENTE ACOMPLEMENTAÇÃO DA NE. 1360/20024, LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA PADRE HIDON, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004/2024 DO CONTRATO Nº 10.523/2021, DESPACHO/COPS E DA G.A.F./SMS, CONSTANT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 130862022 | 0001599 | 07/05/2024 | 150024.48 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 130862022 | 0001600 | 07/05/2024 | 326603.20 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAEMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 130862022 | 0001601 | 07/05/2024 | 34172.13 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA PARA ATENDER VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME TERMEMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA PARA ATENDER VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME TERM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 130862022 | 0001602 | 07/05/2024 | 18499.20 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA PARA ATENDER MAC - SAMU CONFORME TERMO ADITIVO Nº: EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA PARA ATENDER MAC - SAMU CONFORME TERMO ADITIVO Nº: | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 07/05/2024 | 327522.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REF. AO MÊ DE ABRIL/2024 EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, REF. AO MÊ DE ABRIL/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 130952023 | 0001604 | 07/05/2024 | 1250.00 | 40061199000182 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | EMPENHO REF. A PAMENTOS MÉDICOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A INV-HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.743/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.061/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.095/2023 Proc. Administrativo Nº: 7.254/2024. RecursoEMPENHO REF. A PAMENTOS MÉDICOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A INV-HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.743/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.061/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.095/2023 Proc. Administrativo Nº: 7.254/2024. Recurso | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130232023 | 0001605 | 07/05/2024 | 2162.40 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTESPARA REALIZAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES QUANTITATIVAS DE ELETRÓLITOS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME TERMO ADITIVO Nº: 001/2024 AO CONTRATO Nº: 10.675/2024 (25%) PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.023/EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTESPARA REALIZAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES QUANTITATIVAS DE ELETRÓLITOS PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME TERMO ADITIVO Nº: 001/2024 AO CONTRATO Nº: 10.675/2024 (25%) PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.023/ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130192023 | 0001606 | 07/05/2024 | 103860.00 | 45865824000162 | SEIKO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AS MOTOLÂNCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.332/2023, CONTRATO Nº 10.787/2024 E AUVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AS MOTOLÂNCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.332/2023, CONTRATO Nº 10.787/2024 E AU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130232023 | 0001607 | 07/05/2024 | 2162.40 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTESPARA REALIZAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES QUANTITATIVAS DE ELETRÓLITOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME TERMO ADITIVO Nº: 001/2024 AO CONTRATO Nº: 10.675/2024 (25%) PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.023/2023 ATA DE REGISTREMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTESPARA REALIZAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES QUANTITATIVAS DE ELETRÓLITOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME TERMO ADITIVO Nº: 001/2024 AO CONTRATO Nº: 10.675/2024 (25%) PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.023/2023 ATA DE REGISTR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130882023 | 0001608 | 07/05/2024 | 22175.00 | 12035062000118 | MEDICALDECK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.677/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.088/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.039/2024 Proc. Administrativo Nº: 2.576/2024EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.677/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.088/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.039/2024 Proc. Administrativo Nº: 2.576/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130192023 | 0001609 | 07/05/2024 | 3576.00 | 13379752000157 | ROSSINI COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AS MOTOLÂNCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.331/2023, CONTRATO Nº 10.789/2024 E AUVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AS MOTOLÂNCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.331/2023, CONTRATO Nº 10.789/2024 E AU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130802023 | 0001610 | 08/05/2024 | 440990.00 | 06923493000118 | MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS VOLTADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES PRECONIZADAS CONFORME DETERMINA O PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS VOLTADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES PRECONIZADAS CONFORME DETERMINA O PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130622023 | 0001611 | 08/05/2024 | 261.00 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM. REP. IMP. E EXP. DE MAT. E EQUIP. MEDIDOS E ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMO E MATERIAL PERMANENTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DA CONDUTA TERAPÊUTICA DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA E IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMO E MATERIAL PERMANENTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DA CONDUTA TERAPÊUTICA DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA E IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130192023 | 0001612 | 08/05/2024 | 1798.80 | 41406069000105 | ARMA DEFENSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AS MOTOLÂNCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER A MAC-SAMU CONFORME CONTRATO Nº: 10.788/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.329/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº:EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AS MOTOLÂNCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER A MAC-SAMU CONFORME CONTRATO Nº: 10.788/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.329/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131022022 | 0001613 | 08/05/2024 | 10091.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.292/2023, CONTRATO Nº 10.418/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.292/2023, CONTRATO Nº 10.418/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔN | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130632023 | 0001614 | 08/05/2024 | 1971660.00 | 01440590000136 | FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA E OUTROS | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA O SERVIÇO DE HEMODIÁLISE PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.748/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.063/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.333/2023Proc. AdEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA O SERVIÇO DE HEMODIÁLISE PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.748/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.063/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.333/2023Proc. Ad | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060372023 | 0001615 | 09/05/2024 | 74520.00 | 50432500000170 | R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2024, CONTRATO Nº 06.419/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.037/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2024, CONTRATO Nº 06.419/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.037/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060372023 | 0001616 | 09/05/2024 | 108000.00 | 50432500000170 | R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2024, CONTRATO Nº 06.419/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.037/2023 - VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2024, CONTRATO Nº 06.419/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.037/2023 - | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060372023 | 0001617 | 09/05/2024 | 146971.80 | 50432500000170 | R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2024, CONTRATO Nº 06.419/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.037/2023 - PROC. ADMINISTRATIVVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2024, CONTRATO Nº 06.419/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.037/2023 - PROC. ADMINISTRATIV | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060372023 | 0001618 | 09/05/2024 | 16200.00 | 50432500000170 | R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2024, CONTRATO Nº 06.419/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.037/2023 - PROC. ADMINISTRATIVO 12.179/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2024, CONTRATO Nº 06.419/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.037/2023 - PROC. ADMINISTRATIVO 12.179/20 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060372023 | 0001619 | 09/05/2024 | 31320.00 | 50432500000170 | R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2024, CONTRATO Nº 06.419/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.037/2023 - PROC. ADMINISTRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2024, CONTRATO Nº 06.419/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.037/2023 - PROC. ADMINISTR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 09/05/2024 | 2348.85 | 00003547537460 | ROUSEEAM MONTENEGRO MENDES | EMPENHO REFERE-SE AO A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 16/2024 E FORMULARIO DE PROPOSTA DE COEMPENHO REFERE-SE AO A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 16/2024 E FORMULARIO DE PROPOSTA DE CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/05/2024 | 294000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADITIVO Nº 03 AO CONVÊNIO Nº 20/2018, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS JOÃO PESSOA, CONFORME DESPACHO/COPS E DA G.A.F./SMS. PROTOCOLO 144.212/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADITIVO Nº 03 AO CONVÊNIO Nº 20/2018, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS JOÃO PESSOA, CONFORME DESPACHO/COPS E DA G.A.F./SMS. PROTOCOLO 144.212/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130802023 | 0001622 | 09/05/2024 | 301137.00 | 04971211000122 | ODONTOSUL LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS VOLTADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES PRECONIZADAS, CONFORME DETERMINA O MS, AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.082/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS VOLTADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES PRECONIZADAS, CONFORME DETERMINA O MS, AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.082/202 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100562019 | 0001623 | 09/05/2024 | 319891.50 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRTAÇÃO DE EMDPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TRANSCEPTOR DE RÁDIO FIXO MÓVEL E PORTÁTIL PARA O SAMU 192 EGIONAL DE JOÃO PESSOA, PAA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2024 AO CONTRATO Nº 10.525/2021 E AUEMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRTAÇÃO DE EMDPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TRANSCEPTOR DE RÁDIO FIXO MÓVEL E PORTÁTIL PARA O SAMU 192 EGIONAL DE JOÃO PESSOA, PAA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2024 AO CONTRATO Nº 10.525/2021 E AU | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130742023 | 0001624 | 09/05/2024 | 19044.20 | 68532076000282 | HPF SURGICAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIP DE LIGA DE TITÂNIO E GRAMPEADORES PARA O SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL, UROLOGIA E COLOPROCTOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIP DE LIGA DE TITÂNIO E GRAMPEADORES PARA O SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL, UROLOGIA E COLOPROCTOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130772023 | 0001625 | 09/05/2024 | 3640.00 | 96317508000197 | CONEXÃO 5 DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA PROCEDIMENTOS/CURATIVOS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.050/2024, CONTRATO Nº 10.795/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA PROCEDIMENTOS/CURATIVOS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.050/2024, CONTRATO Nº 10.795/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130772023 | 0001626 | 09/05/2024 | 945.00 | 96317508000197 | CONEXÃO 5 DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA PROCEDIMENTOS/CURATIVOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.050/2024, CONTRATO Nº 10.795/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA PROCEDIMENTOS/CURATIVOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.050/2024, CONTRATO Nº 10.795/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/05/2024 | 138376.71 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS DE TRANSPORTE ELETRONICA, COMPETÊNCIA MAIO/2024, PARA UTILIZAÇÃO PELOS PORTADORES DE HIV, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, REFERENTES AS LEIS MUNICIPAIS Nº 11.409/08 E 13.677/18 ANEXO NO OFIEMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS DE TRANSPORTE ELETRONICA, COMPETÊNCIA MAIO/2024, PARA UTILIZAÇÃO PELOS PORTADORES DE HIV, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, REFERENTES AS LEIS MUNICIPAIS Nº 11.409/08 E 13.677/18 ANEXO NO OFI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130262023 | 0001628 | 09/05/2024 | 13200.00 | 00118694000166 | EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIOS DE VÍDEOLAPAROSCOPIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE CIRURGIA DO HOSPITAL DO MUNICIPAL SANTA ISABEL, EMENDA IMPOSITIVA Nº 045 - PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIOS DE VÍDEOLAPAROSCOPIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE CIRURGIA DO HOSPITAL DO MUNICIPAL SANTA ISABEL, EMENDA IMPOSITIVA Nº 045 - PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130622023 | 0001629 | 09/05/2024 | 43269.60 | 24603766000129 | MANANCIAL MEDICAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA CONDUTA TERAPÊUTICA DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA E IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA, PARA ATENDER: MAC - REDEMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA CONDUTA TERAPÊUTICA DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA E IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA, PARA ATENDER: MAC - RED | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130802023 | 0001630 | 10/05/2024 | 7150.00 | 48962271000154 | PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS VOLTADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.793/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.088/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.080/2023MemEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS VOLTADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.793/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.088/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.080/2023Mem | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130802023 | 0001631 | 10/05/2024 | 29923.70 | 06175908000112 | BIOLÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS VOLTADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.786/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.080/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.083/2024 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS VOLTADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.786/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.080/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.083/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130802023 | 0001632 | 10/05/2024 | 14170.00 | 39905061000133 | PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS VOLTADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE) PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.794/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.087/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.080/2023 MeEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS VOLTADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE) PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.794/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.087/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.080/2023 Me | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2024 | 594645.84 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - UCP, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 1000604, PARECER JURÍDICO PROSET/SMS 1.102/2024, NOTA TÉCNICA Nº 086/2024-CGM, E DESPACHVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - UCP, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 1000604, PARECER JURÍDICO PROSET/SMS 1.102/2024, NOTA TÉCNICA Nº 086/2024-CGM, E DESPACH | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 130312023 | 0001634 | 10/05/2024 | 63279.28 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº: 10.755/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.031/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇEMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº: 10.755/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.031/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/05/2024 | 2050.00 | 00087502437134 | BRUNO DALL PIZOLL MOREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/05/2024 | 2050.00 | 00007179542423 | CHRISTIANNE PALMEIRA VIDERES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/05/2024 | 2050.00 | 00008923512419 | ELISABETH HELENA PARAGUAY MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/05/2024 | 2050.00 | 00004245948469 | KATIANNE PEDROZA MOURA SANTIAGO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/05/2024 | 2050.00 | 00008811266408 | THIAGO CONSTANCIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/05/2024 | 2050.00 | 00034033645268 | MARIA DELCIDIA DE SOUZA DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/05/2024 | 2050.00 | 00009081469495 | PEDRO JUNIOR VIEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/05/2024 | 2050.00 | 00002538575389 | LIVIA ROCHA DE MIRANDA PINTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/05/2024 | 1100.00 | 00009687175435 | ARTHUR GOMES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/05/2024 | 1100.00 | 00042133775803 | RAQUEL GUIMARÃES KANDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/05/2024 | 1100.00 | 00001051901448 | ROBERTA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/05/2024 | 1100.00 | 00003487968460 | LEOPOLDO MARQUES D¿ASSUNÇÃO¿ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/05/2024 | 1100.00 | 00038017644434 | TANIA MARIA RODRIGUES MENDES DE LUCEN | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/05/2024 | 1100.00 | 00011141886464 | ROBSON PRAZERES DE LEMOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/05/2024 | 1100.00 | 00000838572499 | MILENA DE ARAUJO CASTRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/05/2024 | 1100.00 | 00008848583407 | RAISSA SARMENTO GADELHA MARQUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/05/2024 | 1100.00 | 00004722092486 | MARCELLA DA NOBREGA LOPES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/05/2024 | 1100.00 | 00006142371497 | CYNTHIA LIMA MEDEIROS BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/05/2024 | 1100.00 | 00070242408494 | MARINNA KARLA DA CUNHA LIMA VIANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/05/2024 | 550.00 | 00003740512407 | CARLOS ALEXANDRE GUEDES SOUTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/05/2024 | 550.00 | 00004609822490 | EVELYNE VASCONCELOS NUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/05/2024 | 550.00 | 00000569810400 | FLORENCIO CARLOS DIAS MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/05/2024 | 550.00 | 00009034584461 | GEÓRGIA PAIVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/05/2024 | 550.00 | 00006828292421 | GUSTAVO ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/05/2024 | 550.00 | 00068622600815 | IVANILDA DE SOUSA SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/05/2024 | 550.00 | 00023425271873 | JAVIER BURGOS MORENO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2024 | 550.00 | 00068622643891 | JOÃO BATISTA SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2024 | 550.00 | 00068978111220 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2024 | 550.00 | 00052254968653 | JÚLIO CESAR DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2024 | 550.00 | 00023432467850 | KATHERINE ARIAS BAUTISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2024 | 550.00 | 00005113072419 | LUCAS FIGUEIREDO GONÇALVES VILAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/05/2024 | 550.00 | 00005607179460 | MARINA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2024 | 550.00 | 00005173279451 | MAYARA DE MEDEIROS FRAZÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2024 | 550.00 | 00005268774484 | MOÂNGELA DIAS ANACLETO ESTRÊLA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2024 | 550.00 | 00007244634455 | NATHALIA PALITOT FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/05/2024 | 550.00 | 00006758919145 | NELVIS MACHADO FERNANDEZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/05/2024 | 550.00 | 00007055835461 | PALOMA ANDREA SOARES DE CARVALHO NUNES ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/05/2024 | 550.00 | 00010476469430 | PEDRO HENRIQUE CARVALHO CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/05/2024 | 550.00 | 00008738312417 | VANESSA DE OLIVEIRA HOLANDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/05/2024 | 550.00 | 00004900652440 | ANA CÂNDIDA DANTAS DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/05/2024 | 550.00 | 00007916012189 | ANDRES ISAEL CABALLERO PENA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/05/2024 | 550.00 | 00005570221344 | ISABELA LIRA TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/05/2024 | 550.00 | 00013248286415 | MARLENE PIRES MEIRA GREGORIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2024 | 550.00 | 00013244450415 | RITA DE CÁSSIA RIBEIRO PINTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/05/2024 | 550.00 | 00005252236496 | MARIA MANUELA SANTOS VERAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/05/2024 | 550.00 | 00008235543419 | WILKA VALENTE ACIOLI CARTAXO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/05/2024 | 550.00 | 00013983567789 | WESLLEY LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/05/2024 | 550.00 | 00007044710433 | PRISCILA GADELHA SARMENTO DE FÁRIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/05/2024 | 550.00 | 00079161090263 | ERIKA DAIANA COSTA BREGENSE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/05/2024 | 550.00 | 00008899041466 | ÍCARO MATTEO VITAL PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/05/2024 | 550.00 | 00002141409110 | EDGARD RISÉRIO MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, MÊS DE MAIO/2024 - MAIS MÉDICOS E MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS/SMS, MEMO 69.639/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/05/2024 | 12643.32 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCÍCIOS ANTERIORES/2022, NO PGTO. DA NF. Nº 1006904 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, REFERENTE A PRODUÇÃO - AMBULATORIAL EXAMES DE PETSCAN, CONFORME PARECER JURIDICO REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 08/2023, COM VIGENCIA: DA DATA PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCÍCIOS ANTERIORES/2022, NO PGTO. DA NF. Nº 1006904 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, REFERENTE A PRODUÇÃO - AMBULATORIAL EXAMES DE PETSCAN, CONFORME PARECER JURIDICO REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 08/2023, COM VIGENCIA: DA DAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0001687 | 13/05/2024 | 85746.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 06-404/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 049/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 Proc. Administrativo Nº: 12.295/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 06-404/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 049/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 Proc. Administrativo Nº: 12.295/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0001688 | 13/05/2024 | 17371.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A AMAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-404/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 049/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 Proc. Administrativo Nº: 12.295/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A AMAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-404/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 049/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 Proc. Administrativo Nº: 12.295/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0001689 | 13/05/2024 | 8974.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A AMAC - SAMU CONFORME CONTRATO Nº: 06-404/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 049/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 Proc. Administrativo Nº: 12.295/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A AMAC - SAMU CONFORME CONTRATO Nº: 06-404/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 049/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 Proc. Administrativo Nº: 12.295/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130012024 | 0001690 | 13/05/2024 | 5516505.84 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO HOSPITAL PADRE ZÉ, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITOS CLÍNICOS DE UCPs (UNIDADES DE CUIDADOS PROLONGADOS) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E REFERENCIADA PELA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO HOSPITAL PADRE ZÉ, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITOS CLÍNICOS DE UCPs (UNIDADES DE CUIDADOS PROLONGADOS) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E REFERENCIADA PELA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0001691 | 13/05/2024 | 14280.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-405/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 050/2024 Proc. Administrativo Nº: 12.289/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-405/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 050/2024 Proc. Administrativo Nº: 12.289/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/05/2024 | 3173.65 | 00006988348441 | JACIANE SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2018,E 2020, FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS - PERIODO AQUISITIVO - 2017/2018, 2018/2019 E 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 2018,E 2020, FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS - PERIODO AQUISITIVO - 2017/2018, 2018/2019 E 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0001693 | 13/05/2024 | 32390.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-406/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 051/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 Proc. Administrativo Nº: 12.274/2024 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-406/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 051/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 Proc. Administrativo Nº: 12.274/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0001694 | 13/05/2024 | 17250.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 06-406/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 051/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 Proc. Administrativo Nº: 12.274/2024 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 06-406/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 051/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 Proc. Administrativo Nº: 12.274/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/05/2024 | 918.14 | 08608754000130 | IPREVSR | VALOR EMPENHADOP REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA: 20130285, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADVALOR EMPENHADOP REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDOR: DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA, MATRÍCULA: 20130285, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. AD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/05/2024 | 953.10 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR EMPENHADOP REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: ROBERTA BARROS DE ALMEIDA, MATRÍCULA: 31215, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRAVALOR EMPENHADOP REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: ROBERTA BARROS DE ALMEIDA, MATRÍCULA: 31215, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/05/2024 | 1165.93 | 05489626000127 | PREV SAPÉ FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADOP REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: TEREZA CRISTINA QUEIROGA PINTO, MATRÍCULA: 100.317-0, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC.VALOR EMPENHADOP REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: TEREZA CRISTINA QUEIROGA PINTO, MATRÍCULA: 100.317-0, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0001698 | 13/05/2024 | 57132.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A AMAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-404/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 049/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 Proc. Administrativo Nº: 12.295/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A AMAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-404/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 049/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 Proc. Administrativo Nº: 12.295/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0001699 | 13/05/2024 | 81396.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-405/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 050/2024 Proc. Administrativo Nº: 12.289/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-405/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 050/2024 Proc. Administrativo Nº: 12.289/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/05/2024 | 490.34 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME FATURA Nº 1100040487105, NOTA DE RECOMENDAÇÃO JURÍDICA PROSET/SMS 001/2022, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS 08/2023 PARECER JURÍDICO 1.142/2024, DESPACHO/COPS, PROC. ADMINISVALOR EMPENHADO REFERENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME FATURA Nº 1100040487105, NOTA DE RECOMENDAÇÃO JURÍDICA PROSET/SMS 001/2022, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS 08/2023 PARECER JURÍDICO 1.142/2024, DESPACHO/COPS, PROC. ADMINIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/05/2024 | 3036.51 | 00007275711419 | RAISSA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021, FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS - PERÍODO AQUISITIVO 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD 2127/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 2021, FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS - PERÍODO AQUISITIVO 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/CÁLCULOS/DGTES, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD 2127/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130142024 | 0001702 | 14/05/2024 | 47816.28 | 08958628000297 | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 13.014/2024 Proc. Administrativo Nº: 7.842/2024. EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 13.014/2024 Proc. Administrativo Nº: 7.842/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130942023 | 0001703 | 14/05/2024 | 4548.70 | 56998701003484 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DAS TECNOLOGIAS: FREESTYLE LIBRE E SENSORES, para atendimento a MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 13.094/2023 Proc. Administrativo Nº: 26.225/2023. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DAS TECNOLOGIAS: FREESTYLE LIBRE E SENSORES, para atendimento a MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 13.094/2023 Proc. Administrativo Nº: 26.225/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/05/2024 | 375.95 | 08341026000105 | FUNCAPRE - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO NATAL | VALOR EMPENHADOP REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: KARLA PATRÍCIA AGUIAR DE ALCÂNTARA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 12.30VALOR EMPENHADOP REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: KARLA PATRÍCIA AGUIAR DE ALCÂNTARA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS PROC. ADMINISTRATIVO 12.30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 131072022 | 0001705 | 14/05/2024 | 116250.00 | 35472743000149 | HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.412/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.126/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.107/2022 Proc. Administrativo Nº: 387/2024 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MAC-REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.412/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.126/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.107/2022 Proc. Administrativo Nº: 387/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/05/2024 | 289910.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME FATURA Nº 64938 E DESPACHO/COPS/SMS PROCESSO ADMINISTRATIVO 11.481/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME FATURA Nº 64938 E DESPACHO/COPS/SMS PROCESSO ADMINISTRATIVO 11.481/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131072023 | 0001707 | 14/05/2024 | 24777.00 | 34246709000193 | VERSSERV VENDA SONLINE LTDA | EMPENHO REFERE-SE A EMENDA Nº 082/2023 IMPOSITIVA, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.674/2024, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PRONTOVIDA, PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA REGISTROEMPENHO REFERE-SE A EMENDA Nº 082/2023 IMPOSITIVA, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.674/2024, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PRONTOVIDA, PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA REGISTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/05/2024 | 23496.66 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME FATURA Nº 1100040487108, NOTA DE RECOMENDAÇÃO JURÍDICA PROSET/SMS 001/2022, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS 08/2023 PARECER JURÍDICO 1.144/2024, DESPACHO/COPS, PROC. ADMINISVALOR EMPENHADO REFERENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME FATURA Nº 1100040487108, NOTA DE RECOMENDAÇÃO JURÍDICA PROSET/SMS 001/2022, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS 08/2023 PARECER JURÍDICO 1.144/2024, DESPACHO/COPS, PROC. ADMINIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/05/2024 | 1921.85 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024, DO HOSPITAL SANA ISABEL, CONFORME FATURA Nº 1100040487107, NOTA DE RECOMENDAÇÃO JURÍDICA PROSET/SMS 001/2022, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS 08/2023 PARECER JURÍDICO 1.141/2024, DEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024, DO HOSPITAL SANA ISABEL, CONFORME FATURA Nº 1100040487107, NOTA DE RECOMENDAÇÃO JURÍDICA PROSET/SMS 001/2022, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS 08/2023 PARECER JURÍDICO 1.141/2024, DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/05/2024 | 3112294.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E SERVIDORES EFETIVOS, FUNFIN E FUNPREV, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO-DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 12.612/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E SERVIDORES EFETIVOS, FUNFIN E FUNPREV, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO-DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 12.612/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0001711 | 14/05/2024 | 186988.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-406/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 051/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 Proc. Administrativo Nº: 12.274/2024 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-406/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 051/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-052/2023 Proc. Administrativo Nº: 12.274/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/05/2024 | 20088.16 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2023, NO PGTO. DA NF. Nº 1010206 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO, CONFORME PARECER JURÍDICO AJDAF/SMS Nº 012/2024, PRE-EMPENHO E DOCUMENTO ANEXO NO PROCESSO Nº 27.408/EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2023, NO PGTO. DA NF. Nº 1010206 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO, CONFORME PARECER JURÍDICO AJDAF/SMS Nº 012/2024, PRE-EMPENHO E DOCUMENTO ANEXO NO PROCESSO Nº 27.408/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/05/2024 | 11152.78 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | APRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2023 NO PGTO. DA NOTA FISCAL Nº 1010412, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO IMUNOBIOLOGICO, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS ¿ Nº 08/2023, ANEXO PRE-EMPENHO E DAPRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2023 NO PGTO. DA NOTA FISCAL Nº 1010412, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO IMUNOBIOLOGICO, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS ¿ Nº 08/2023, ANEXO PRE-EMPENHO E D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/05/2024 | 1848.00 | 00001349932418 | BRUNNA STEFANY COSTA DANTAS DE MELO | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS, NO AUXILIOS FUNERAL DA EX-SERVIDORA, JUCELIA SIBELLY DANTAS DE MELO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD E PRE-EMPENHO ANEXO NO PROTOCOLO Nº 125.555/2023. EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS, NO AUXILIOS FUNERAL DA EX-SERVIDORA, JUCELIA SIBELLY DANTAS DE MELO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD E PRE-EMPENHO ANEXO NO PROTOCOLO Nº 125.555/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130262023 | 0001715 | 15/05/2024 | 31298.00 | 38405762000140 | STAN COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA- EPP | VALOR EMPENHADOA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIOS DE VÍDEOLAPAROSCOPIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇOS DE CIRURGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.265/202VALOR EMPENHADOA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIOS DE VÍDEOLAPAROSCOPIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇOS DE CIRURGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.265/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/05/2024 | 3284.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS MÉDICOS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO/DGTES E DESPACHO/COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.611/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS MÉDICOS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO/DGTES E DESPACHO/COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.611/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/05/2024 | 110433.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS MÉDICOS RESIDENTES , COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO/DGTES E DESPACHO/COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.611/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS MÉDICOS RESIDENTES , COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO/DGTES E DESPACHO/COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.611/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/05/2024 | 854.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT , COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO/DGTES E DESPACHO/COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.611/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT , COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO/DGTES E DESPACHO/COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.611/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/05/2024 | 5288.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT , COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO/DGTES E DESPACHO/COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.611/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT , COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO/DGTES E DESPACHO/COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.611/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/05/2024 | 6175.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA , COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO/DGTES E DESPACHO/COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.611/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA , COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO/DGTES E DESPACHO/COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.611/2024 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/05/2024 | 6587.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS , COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO/DGTES E DESPACHO/COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.611/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS , COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO/DGTES E DESPACHO/COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.611/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/05/2024 | 266521.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - SAMU - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 - PROC. ADM. Nº 12.611/2024 EMPENHO REFERE-SE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - SAMU - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 - PROC. ADM. Nº 12.611/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/05/2024 | 7534.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOSAGENTES POLITICOS , COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO/DGTES E DESPACHO/COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.611/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOSAGENTES POLITICOS , COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO/DGTES E DESPACHO/COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.611/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/05/2024 | 7750.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO/DGTES E DESPACHO/COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.611/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO/DGTES E DESPACHO/COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.611/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/05/2024 | 262106.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - PRESTADORA DE SERVIÇOS - PSF ODONTO/ACD - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 - PROC. ADM. NEMPENHO REFERE-SE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - PRESTADORA DE SERVIÇOS - PSF ODONTO/ACD - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 - PROC. ADM. N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/05/2024 | 267775.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - COMISSIONADOS - SEAD - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 - PROC. ADM. Nº 12.611/2024 EMPENHO REFERE-SE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - COMISSIONADOS - SEAD - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 - PROC. ADM. Nº 12.611/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/05/2024 | 21212.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO , COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO/DGTES E DESPACHO/COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.611/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO , COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO/DGTES E DESPACHO/COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.611/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/05/2024 | 773984.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - PRESTADOR DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BASICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 - PROC. ADMEMPENHO REFERE-SE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - PRESTADOR DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BASICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 - PROC. ADM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/05/2024 | 35566.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO/DGTES E DESPACHO/COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.611/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO/DGTES E DESPACHO/COPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.611/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/05/2024 | 839900.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - PRESTADOR DE SERVIÇOS - ORDINARIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 - PROC. ADM. Nº 12.61EMPENHO REFERE-SE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - PRESTADOR DE SERVIÇOS - ORDINARIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 - PROC. ADM. Nº 12.61 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/05/2024 | 2234570.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - PRESTADOR DE SERVIÇOS - REDE HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 - PROC. ADM. Nº EMPENHO REFERE-SE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - PRESTADOR DE SERVIÇOS - REDE HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 - PROC. ADM. Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/05/2024 | 648970.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - PRESTADOR DE SERVIÇOS - UPA - SP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 - PROC. ADM. Nº 12.611/EMPENHO REFERE-SE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - PRESTADOR DE SERVIÇOS - UPA - SP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 - PROC. ADM. Nº 12.611/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/05/2024 | 437905.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO REFERE-SE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - PRESTADOR DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 - PROC. ADM. Nº 12.611EMPENHO REFERE-SE AO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. - PRESTADOR DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 - PROC. ADM. Nº 12.611 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/05/2024 | 31622.92 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3622 DE 25 DE ABRIL DE 2024, PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3622 DE 25 DE ABRIL DE 2024, PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2024, CONFOR | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/05/2024 | 41629.87 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3622 DE 25 DE ABRIL DE 2024, PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3622 DE 25 DE ABRIL DE 2024, PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2024, CONFOR | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/05/2024 | 1628.08 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE REPASSE FINANCEIRO, PARCELA ABRIL/2024, NO PGTO. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, INSTITUIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS Nº 3622 DE 25 DE ABRIL DE 2024, ANEXO NO INICIO EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE REPASSE FINANCEIRO, PARCELA ABRIL/2024, NO PGTO. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, INSTITUIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS Nº 3622 DE 25 DE ABRIL DE 2024, ANEXO NO INICIO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/05/2024 | 87183.54 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3622 DE 25 DE ABRIL DE 2024, PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3622 DE 25 DE ABRIL DE 2024, PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2024, CONFOR | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/05/2024 | 395275.06 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUZA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE REPASSE FINANCEIRO, PARCELA ABRIL/2024, NO PGTO. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, INSTITUIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS Nº 3622 DE 25 DE ABRIL DE 2024, ANEXO NO INICIO EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE REPASSE FINANCEIRO, PARCELA ABRIL/2024, NO PGTO. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, INSTITUIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS Nº 3622 DE 25 DE ABRIL DE 2024, ANEXO NO INICIO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/05/2024 | 380311.79 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3622 DE 25 DE ABRIL DE 2024, PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3622 DE 25 DE ABRIL DE 2024, PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2024, CONFOR | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/05/2024 | 111535.15 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3622 DE 25 DE ABRIL DE 2024, PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3622 DE 25 DE ABRIL DE 2024, PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2024, CONFOR | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/05/2024 | 106560.88 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE REPASSE FINANCEIRO, PARCELA ABRIL/2024, NO PGTO. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, INSTITUIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS Nº 3622 DE 25 DE ABRIL DE 2024, ANEXO NO INICIO EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE REPASSE FINANCEIRO, PARCELA ABRIL/2024, NO PGTO. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, INSTITUIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS Nº 3622 DE 25 DE ABRIL DE 2024, ANEXO NO INICIO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/05/2024 | 3100.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3622 DE 25 DE ABRIL DE 2024, PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS 3622 DE 25 DE ABRIL DE 2024, PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2024, CONFOR | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/05/2024 | 10546.42 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE REPASSE FINANCEIRO, PARCELA ABRIL/2024, NO PGTO. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, INSTITUIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS Nº 3622 DE 25 DE ABRIL DE 2024, ANEXO NO INICIO EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE REPASSE FINANCEIRO, PARCELA ABRIL/2024, NO PGTO. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, INSTITUIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS Nº 3622 DE 25 DE ABRIL DE 2024, ANEXO NO INICIO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/05/2024 | 672.00 | 00002267212480 | PATRICIA DANIEL DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PQA-VS, COMPETÊNCIA 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, MEMO (INTERNO) 180.179/2023, DESPACHO/DGTES/SMS E COPS, PROTOCOLO 34.239/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PQA-VS, COMPETÊNCIA 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, MEMO (INTERNO) 180.179/2023, DESPACHO/DGTES/SMS E COPS, PROTOCOLO 34.239/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130262023 | 0001745 | 20/05/2024 | 37120.00 | 12035062000118 | MEDICALDECK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIOS DE VÍDEOLAPAROSCOPIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE CIRURGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, EMENDA IMPOSITIVA Nº 045, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTROVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIOS DE VÍDEOLAPAROSCOPIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE CIRURGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, EMENDA IMPOSITIVA Nº 045, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0001746 | 20/05/2024 | 843.00 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº: 000.275/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-005/2024 Proc. Administrativo Nº: 13.171/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº: 000.275/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-005/2024 Proc. Administrativo Nº: 13.171/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130672023 | 0001747 | 20/05/2024 | 7200.00 | 25386146000148 | LOTUS MEDICAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIOS DE VÍDEOLAPAROSCOPIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE CIRURGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, EMENDA IMPOSITIVA Nº 045, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTROVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIOS DE VÍDEOLAPAROSCOPIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE CIRURGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, EMENDA IMPOSITIVA Nº 045, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/05/2024 | 139821.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REF. AO FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMP. ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO INICIAL. EMPENHO REF. AO FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMP. ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO INICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060062024 | 0001749 | 20/05/2024 | 414.00 | 05763509000100 | ALG RIO COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA | EMPENHO REF. A aquisição de MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº: 000.277/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-006/2024 Proc. Administrativo Nº: 13.180/2024. EMPENHO REF. A aquisição de MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº: 000.277/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-006/2024 Proc. Administrativo Nº: 13.180/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060062024 | 0001750 | 20/05/2024 | 2276.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000.279/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.006/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000.279/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.006/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060062024 | 0001751 | 20/05/2024 | 2344.00 | 19750069000160 | FORLIMP COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERF. E LIMP. EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000.278/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.006/2024 - PROC. ADMINISTRATIVO 13.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000.278/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.006/2024 - PROC. ADMINISTRATIVO 13. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130382023 | 0001752 | 20/05/2024 | 407898.90 | 14477127000100 | LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.805/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.341/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.038/2023 Proc. Administrativo Nº: 3.927/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.805/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.341/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.038/2023 Proc. Administrativo Nº: 3.927/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060062024 | 0001753 | 20/05/2024 | 3000.00 | 19112177000108 | LUCK COMERCIO DE PAPELARIA E CONFECCOES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000.280/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.006/2024 - PROC. ADMINISTRATIVO 13.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000.280/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.006/2024 - PROC. ADMINISTRATIVO 13. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/05/2024 | 696382.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REF. AO FATURAMENTO DA ENERGISA REF. AO MÊS DE ABRIL/2024, CONF. SOLICITAÇÃO INICIAL. EMPENHO REF. AO FATURAMENTO DA ENERGISA REF. AO MÊS DE ABRIL/2024, CONF. SOLICITAÇÃO INICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130672023 | 0001755 | 20/05/2024 | 7581.28 | 73297509000111 | MEDICALTEC INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA. | EMPENHO REF. A AQUSIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA E ACESSÓRIOS DE VIDEOLAPAROSCOPIA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.806/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.067/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.559/2023 EMENDA IMPOSITIVA Nº: 045/20EMPENHO REF. A AQUSIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA E ACESSÓRIOS DE VIDEOLAPAROSCOPIA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.806/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.067/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.559/2023 EMENDA IMPOSITIVA Nº: 045/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/05/2024 | 1745.28 | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DE EVENTO A SER REALIZADO NA CIDADE DE SOUZA/PB, NO PERÍODO DE 21 Á 24 DE MAIO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESPAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DE EVENTO A SER REALIZADO NA CIDADE DE SOUZA/PB, NO PERÍODO DE 21 Á 24 DE MAIO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/05/2024 | 799.92 | 00003978814447 | ANTONIO UPIRAKTAN SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DE EVENTO A SER REALIZADO NA CIDADE DE SOUZA/PB, NO PERÍODO DE 21 Á 24 DE MAIO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESPVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DE EVENTO A SER REALIZADO NA CIDADE DE SOUZA/PB, NO PERÍODO DE 21 Á 24 DE MAIO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/05/2024 | 218.16 | 00008436632435 | LINDEMBERG DE FRANÇA PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO A SER REALIZADO NA CIDADE DE SOUZA/PB, NO PERÍODO DE 21 Á 24 DE MAIO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO A SER REALIZADO NA CIDADE DE SOUZA/PB, NO PERÍODO DE 21 Á 24 DE MAIO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130132024 | 0001759 | 23/05/2024 | 211110.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.094/2024, CONTRATO Nº 10.809/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENH EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.094/2024, CONTRATO Nº 10.809/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENH EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131142023 | 0001760 | 23/05/2024 | 4920.00 | 08583229000108 | CARLA DE OLIVEIRA CORREA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.838/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.125/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.114/2023 Proc. Administrativo Nº: 12.699/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.838/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.125/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.114/2023 Proc. Administrativo Nº: 12.699/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131142023 | 0001761 | 23/05/2024 | 168139.75 | 34180445000112 | DISMATH DISTRIB DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.813/2024 PARA AQUISIÇÃO DE SONDAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS E HOSPITALARES, P/ ATENDER: AB ¿ PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, CONFOME ATA Nº 13.128/EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 10.813/2024 PARA AQUISIÇÃO DE SONDAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS E HOSPITALARES, P/ ATENDER: AB ¿ PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, CONFOME ATA Nº 13.128/ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131162023 | 0001762 | 23/05/2024 | 12580.00 | 51662859000105 | CIRURGICA ESPERANÇA LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PERFUROCORTANTES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.810/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.138/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.116/2023 Proc. Administrativo Nº: 11.800/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PERFUROCORTANTES PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.810/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.138/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.116/2023 Proc. Administrativo Nº: 11.800/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 85 | Contrato de Gestão | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/05/2024 | 2400000.00 | 48702129000178 | AGENCIA DE FOMENTO INOVATEC JP | EMPENHO REFERE-SE AO SERVIÇO DE GESTÃO INTEGRADA DO PROCESSO DE FATURAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, JUNTO AO SUS, NA BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ENVOLVENDO AUDITORIA DE PROCESSOS, CONSULTORIA PARA MELHORIA CONTÍNUA DAS PREMPENHO REFERE-SE AO SERVIÇO DE GESTÃO INTEGRADA DO PROCESSO DE FATURAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, JUNTO AO SUS, NA BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ENVOLVENDO AUDITORIA DE PROCESSOS, CONSULTORIA PARA MELHORIA CONTÍNUA DAS PR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131022022 | 0001764 | 23/05/2024 | 64600.00 | 59309302000199 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.819/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.290/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.102/2022 Proc. Administrativo NºEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.819/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.290/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.102/2022 Proc. Administrativo Nº | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131022022 | 0001765 | 23/05/2024 | 18513.00 | 59309302000199 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER A MAC - SAMU CONFORME CONTRATO Nº: 10.819/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.290/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.102/2022 Proc. Administrativo Nº: 11.975/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER A MAC - SAMU CONFORME CONTRATO Nº: 10.819/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.290/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.102/2022 Proc. Administrativo Nº: 11.975/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/05/2024 | 16424.36 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 13.701/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 13.701/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 130122024 | 0001767 | 23/05/2024 | 7499.64 | 45769285000168 | REDNOV FERREMENTAS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.826/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.104/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.012/2024 Proc. Administrativo Nº: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.826/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.104/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.012/2024 Proc. Administrativo Nº: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/05/2024 | 526000.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 13.698/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 13.698/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 130122024 | 0001769 | 23/05/2024 | 37403.00 | 24978808000106 | NETO MOVEIS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.827/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.103/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.012/2024 Proc. Administrativo NºEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.827/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.103/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.012/2024 Proc. Administrativo Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131022022 | 0001770 | 23/05/2024 | 16650.00 | 23326462000107 | JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.831/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.291/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.102/2022 Proc. AdminiEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES) PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.831/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.291/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.102/2022 Proc. Admini | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131162023 | 0001771 | 23/05/2024 | 39900.50 | 10293279000100 | SUPRIMED COMÉRCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.811/2024, ATA REGEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.811/2024, ATA REG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131022023 | 0001772 | 23/05/2024 | 397800.00 | 08674752000301 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.818/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.102/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.075/2024 Proc. Administrativo Nº: 8.977/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.818/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.102/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.075/2024 Proc. Administrativo Nº: 8.977/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131142023 | 0001773 | 23/05/2024 | 212.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.840/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.132/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.114/2023 Proc. Administrativo Nº: 12.681/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.840/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.132/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.114/2023 Proc. Administrativo Nº: 12.681/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/05/2024 | 26787.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024 - PROC. ADMINISTRATIVO 13.704/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024 - PROC. ADMINISTRATIVO 13.704/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/05/2024 | 1711320.24 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024 - PROC. ADMINISTRATIVO 13.675/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAs, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024 - PROC. ADMINISTRATIVO 13.675/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/05/2024 | 1532450.29 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024 - PROC. ADMINISTRATIVO 13.688/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024 - PROC. ADMINISTRATIVO 13.688/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131142023 | 0001777 | 23/05/2024 | 10481.71 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.837/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.133/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.114/2023 Proc. Administrativo Nº: 12.433/2024 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.837/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.133/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.114/2023 Proc. Administrativo Nº: 12.433/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/05/2024 | 591138.49 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024 - PROC. ADMINISTRATIVO 13.687/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024 - PROC. ADMINISTRATIVO 13.687/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131162023 | 0001779 | 23/05/2024 | 179984.80 | 36441185000117 | OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PERFUROCORTANTES PARA ATENDER AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.816/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.144/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.116/2023 Proc. Administrativo Nº: 11.801/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PERFUROCORTANTES PARA ATENDER AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.816/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.144/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.116/2023 Proc. Administrativo Nº: 11.801/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130152024 | 0001780 | 23/05/2024 | 8000.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO LTDA | EMPENHO REF. A Contratação de Serviço Especializado para a realização de Enteroscopia por cápsula Endoscópica dando cumprimento à decisão judicial. PARA ATENDER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 13.015/2024 Proc. AdministrativEMPENHO REF. A Contratação de Serviço Especializado para a realização de Enteroscopia por cápsula Endoscópica dando cumprimento à decisão judicial. PARA ATENDER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 13.015/2024 Proc. Administrativ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 130122024 | 0001781 | 23/05/2024 | 33339.38 | 27103616000144 | G H P S BARRETO - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.828/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.099/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.012/2024 Proc. Administrativo Nº: 1EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.828/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.099/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.012/2024 Proc. Administrativo Nº: 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130262024 | 0001782 | 23/05/2024 | 11600.00 | 10852945000195 | S.C.D. IND. E COMERCIO DE APARELHO ORTOPÉDICO LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE prótese ortopédica para amputação transtibial MIE, encaixe em fibra de carbono com válvula de expulsão, liner e joelheira em copolímero, componentes em titânio (leve e resistente), pé em fibra de carbono com resposta dinâmica EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE prótese ortopédica para amputação transtibial MIE, encaixe em fibra de carbono com válvula de expulsão, liner e joelheira em copolímero, componentes em titânio (leve e resistente), pé em fibra de carbono com resposta dinâmica | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/05/2024 | 126289.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 13.695/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 13.695/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/05/2024 | 126289.68 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 13.695/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 13.695/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 24/05/2024 | 230084.14 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE REPASSE FINANCEIRO, PARCELA ABRIL/2024, NO PGTO. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, INSTITUIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS Nº 3622 DE 25 DE ABRIL DE 2024, ANEXO NO INICIO EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE REPASSE FINANCEIRO, PARCELA ABRIL/2024, NO PGTO. DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, INSTITUIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.581/2023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GM/MS Nº 3622 DE 25 DE ABRIL DE 2024, ANEXO NO INICIO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0001787 | 24/05/2024 | 3408.00 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS/ENTIDADES DEMANDANTES, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06.005/2024 NO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13.085/2024. EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS/ENTIDADES DEMANDANTES, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06.005/2024 NO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13.085/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0001788 | 24/05/2024 | 10125.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME TERMO ADITIVO Nº: 01 AOCONTRATO Nº: 06-359/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 010/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-083EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME TERMO ADITIVO Nº: 01 AOCONTRATO Nº: 06-359/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 010/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-083 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0001789 | 24/05/2024 | 63880.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME TERMO ADITIVO Nº: 01 AO CONTRATO Nº: 06- 357/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 008/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-0EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME TERMO ADITIVO Nº: 01 AO CONTRATO Nº: 06- 357/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 008/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/05/2024 | 13219505.35 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.678/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.678/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/05/2024 | 2883716.32 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.678/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ORDINÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.678/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 24/05/2024 | 1184833.84 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ODONTO/ACD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.680/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ODONTO/ACD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.680/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 24/05/2024 | 33237.81 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.691/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.691/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 24/05/2024 | 23456.64 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.684/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.684/2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130672023 | 0001795 | 24/05/2024 | 1140.00 | 66437831000133 | HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORT. E EXPORTAÇAO LTDA-EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E ACESSORIOS DE VIDEOLAPAROSCOPIA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.807/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.562/2023 EMENDA IMPOSITIVA Nº: 045/2023 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E ACESSORIOS DE VIDEOLAPAROSCOPIA PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.807/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.562/2023 EMENDA IMPOSITIVA Nº: 045/2023 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 24/05/2024 | 3363.55 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO13.684/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO13.684/2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/05/2024 | 23456.64 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO13.681/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - CLT, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO13.681/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130122024 | 0001799 | 24/05/2024 | 5148.00 | 33068320000132 | ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.829/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.098/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.012/2024 Proc. Administrativo Nº: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.829/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.098/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.012/2024 Proc. Administrativo Nº: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 24/05/2024 | 3074706.64 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIDORES PSF ATENÇÃO BASICA PRESTADORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.689/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIDORES PSF ATENÇÃO BASICA PRESTADORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.689/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131022022 | 0001801 | 24/05/2024 | 14198.10 | 07199135000177 | HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.833/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.289/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.102/2022 Proc. Administrativo Nº: 11.EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (PERFUROCORTANTES), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.833/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.289/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.102/2022 Proc. Administrativo Nº: 11. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/05/2024 | 19069.98 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIDORES VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.682/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIDORES VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.682/2024 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/05/2024 | 21481.46 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIDORES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13685/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIDORES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13685/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/05/2024 | 1023716.87 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS ORDINARIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.697/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS ORDINARIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.697/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112024 | 0001805 | 24/05/2024 | 29694.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-475/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 036/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-011/2024 Proc. Administrativo Nº: 13.759/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 06-475/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 036/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-011/2024 Proc. Administrativo Nº: 13.759/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/05/2024 | 255719.64 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIDORES VERBAS RESCISORIAS SP RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.702/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIDORES VERBAS RESCISORIAS SP RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.702/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/05/2024 | 98226.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIDORES SERVIÇO PRESTADO REGULAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.686/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIDORES SERVIÇO PRESTADO REGULAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.686/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/05/2024 | 24162.46 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIDORES CEDIDOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.700/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIDORES CEDIDOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.700/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/05/2024 | 2158598.05 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIDORES ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.707/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIDORES ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.707/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/05/2024 | 6813.63 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIDORES ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - CEDIDOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.705/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIDORES ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - CEDIDOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.705/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/05/2024 | 1214616.66 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIDORES ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.693/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIDORES ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.693/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/05/2024 | 594771.00 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUZA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 05/2024/SMS, PARA REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 42180009, PROPOSTA Nº 36000.521054-2023-00, ADVINDA DA PORTARIA Nº 797, DE 03 DE JULHO DE 2023, P/ AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS E MEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 05/2024/SMS, PARA REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 42180009, PROPOSTA Nº 36000.521054-2023-00, ADVINDA DA PORTARIA Nº 797, DE 03 DE JULHO DE 2023, P/ AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS E M | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/05/2024 | 21304.00 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PLANTOES CIEVS VIG EM SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.692/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PLANTOES CIEVS VIG EM SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.692/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/05/2024 | 39693.50 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VACINAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.694/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VACINAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.694/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/05/2024 | 9000000.00 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUZA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2024/SMS, P/ REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 40520003, PROPOSTA Nº 36000.437557-2022-00; ADVINDA DA PORTARIA Nº 1.157, DE 21/07/2023, NA PREST. DE SERV. P/ REALIZAÇÃO DE PROC. CIRÚRGEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2024/SMS, P/ REPASSE DE VERBA ORIUNDA DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 40520003, PROPOSTA Nº 36000.437557-2022-00; ADVINDA DA PORTARIA Nº 1.157, DE 21/07/2023, NA PREST. DE SERV. P/ REALIZAÇÃO DE PROC. CIRÚRG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 130962023 | 0001816 | 24/05/2024 | 1312512.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ASSISTENCIAIS PARA ATENDER A INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.852/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.153/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.096/2023 Proc. AdministrativEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ASSISTENCIAIS PARA ATENDER A INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.852/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.153/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.096/2023 Proc. Administrativ | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 130962023 | 0001817 | 24/05/2024 | 59003.84 | 45329312000181 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ASSISTENCIAIS PARA ATENDER A INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10. 847/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.163/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.096/2023 Proc. AdministrativEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ASSISTENCIAIS PARA ATENDER A INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10. 847/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.163/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.096/2023 Proc. Administrativ | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130262023 | 0001818 | 24/05/2024 | 2293.20 | 26190705000102 | EQUIPE HOSPITALAR PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 045 PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.797/2024, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.261/2023 E PREGÃO ELETRONEMPENHO REFERE-SE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 045 PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.797/2024, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.261/2023 E PREGÃO ELETRON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131142023 | 0001819 | 27/05/2024 | 19380.80 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SONDAS PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.843/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.126/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.114/2023 Proc. Administrativo Nº: 12.586/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SONDAS PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.843/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.126/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.114/2023 Proc. Administrativo Nº: 12.586/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131162023 | 0001820 | 27/05/2024 | 2457.50 | 24774241000156 | MEDEVICES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PERFUROCORTANTES PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.821/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.143/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.116/2023 Proc. Administrativo Nº: 11.806/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PERFUROCORTANTES PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.821/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.143/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.116/2023 Proc. Administrativo Nº: 11.806/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 130122024 | 0001821 | 27/05/2024 | 12870.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.825/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.105/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.012/2024 Proc. AdminiEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.825/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.105/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.012/2024 Proc. Admini | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130212024 | 0001822 | 27/05/2024 | 7395.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANCADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA - ME | EMPENHO REF. A Contratação de Serviço Especializado para a realização de Ecoendoscopia dando cumprimento à decisão judicial. PARA ATENDER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 13.021/2024 o Proc. Administrativo Nº: 9.221/2024. EMPENHO REF. A Contratação de Serviço Especializado para a realização de Ecoendoscopia dando cumprimento à decisão judicial. PARA ATENDER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 13.021/2024 o Proc. Administrativo Nº: 9.221/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/05/2024 | 5396088.60 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSINAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.676/2024 VALOR EMPENHADO REFERERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSINAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.676/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/05/2024 | 2910315.12 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSINAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.696/2024 VALOR EMPENHADO REFERERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSINAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.696/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/05/2024 | 5971051.27 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSINAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.699/2024 VALOR EMPENHADO REFERERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSINAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.699/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/05/2024 | 1174444.49 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.679/2024 VALOR EMPENHADO REFERERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.679/2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/05/2024 | 5196940.52 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REFERERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.677/2024 VALOR EMPENHADO REFERERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO/DGTES/SMS E COPS. PROC. ADMINISTRATIVO 13.677/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131162023 | 0001828 | 27/05/2024 | 13015.50 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PERFUROCORTANTES PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.823/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.140/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.116/2023 Proc. Administrativo Nº: 11.995/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PERFUROCORTANTES PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.823/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.140/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.116/2023 Proc. Administrativo Nº: 11.995/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 130962023 | 0001829 | 27/05/2024 | 55855.04 | 45309056000160 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ASSISTENCIAIS PARA ATENDER INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10. 860/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.096/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.162/2024 Proc. AdEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ASSISTENCIAIS PARA ATENDER INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10. 860/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.096/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.162/2024 Proc. Ad | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131142023 | 0001830 | 27/05/2024 | 9840.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SONDAS PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.841/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.130/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.114/2023 Proc. Administrativo Nº: 12.593/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SONDAS PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.841/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.130/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.114/2023 Proc. Administrativo Nº: 12.593/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 130962023 | 0001831 | 27/05/2024 | 228000.00 | 31070140000160 | AJP DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ASSISTENCIAIS PARA ATENDER INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.854/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.155/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.096/2023 Proc. Administrativo EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ASSISTENCIAIS PARA ATENDER INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.854/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.155/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.096/2023 Proc. Administrativo | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130612023 | 0001832 | 27/05/2024 | 559263.00 | 26042757000131 | FIXANO IMPLANTES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES EXTRA SUS COM FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E EQUIPAMENTOS, ALÉM DE INSTRUMENTADOR, PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA GOVERNADOR TAEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES EXTRA SUS COM FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E EQUIPAMENTOS, ALÉM DE INSTRUMENTADOR, PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA GOVERNADOR TA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 130962023 | 0001833 | 27/05/2024 | 32400.00 | 19031878000112 | AUTOMX SOLUCOES EIRELI-ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ASSISTENCIAIS PARA ATENDER INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10. 851/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.154/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.096/2023 Proc. AdministrativoEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ASSISTENCIAIS PARA ATENDER INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10. 851/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.154/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.096/2023 Proc. Administrativo | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 130962023 | 0001834 | 27/05/2024 | 150000.00 | 40160185000116 | RM MOVEIS E COMERCIO LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ASSISTENCIAIS PARA ATENDER INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.856/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.161/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.096/2023 Proc. AdministratiEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ASSISTENCIAIS PARA ATENDER INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.856/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.161/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.096/2023 Proc. Administrati | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060022024 | 0001835 | 27/05/2024 | 4493.70 | 27963904000179 | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº: 000.0076/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-002/2024 Proc. Administrativo Nº: 8.277/2024. TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 076-20EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº: 000.0076/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-002/2024 Proc. Administrativo Nº: 8.277/2024. TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 076-20 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131142023 | 0001836 | 27/05/2024 | 1960.50 | 07094705000164 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.129/2024, CONTRATO Nº 10.839/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.114/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.129/2024, CONTRATO Nº 10.839/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.114/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060022024 | 0001837 | 27/05/2024 | 666.29 | 27963904000179 | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº: 000.0076/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-002/2024 Proc. Administrativo Nº: 8.277/2024. TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº: 000.0076/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-002/2024 Proc. Administrativo Nº: 8.277/2024. TERMO DE APOSTILAMENTO AO CON | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130962023 | 0001838 | 27/05/2024 | 135450.00 | 05477107000149 | ORTOPEDIA BRASIL LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ASSISTENCIAIS PARA ATENDER INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.853/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.151/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.096/2023 Proc. AdministrativoEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ASSISTENCIAIS PARA ATENDER INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.853/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.151/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.096/2023 Proc. Administrativo | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0001839 | 27/05/2024 | 18525.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALMENTAÇÃO - HORTIFRUTI, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024, CONTRATO Nº 06.420/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.043/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALMENTAÇÃO - HORTIFRUTI, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024, CONTRATO Nº 06.420/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.043/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0001840 | 27/05/2024 | 7275.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALMENTAÇÃO - HORTIFRUTI, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024, CONTRATO Nº 06.420/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALMENTAÇÃO - HORTIFRUTI, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024, CONTRATO Nº 06.420/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔN | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131162023 | 0001841 | 28/05/2024 | 122877.00 | 45253821000178 | INTEGRA HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130222024 | 0001842 | 28/05/2024 | 4500.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE IDENTIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO CROMOSSÔMICA SUBMICROSCÓPICA POR ARRAYCGH, PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PARA ATENDER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DISPENSA DE LICITEMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE IDENTIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO CROMOSSÔMICA SUBMICROSCÓPICA POR ARRAYCGH, PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PARA ATENDER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DISPENSA DE LICIT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 130122024 | 0001843 | 28/05/2024 | 2928.00 | 43134552000103 | ALP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.830/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.097/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.012/2024 Proc. Administrativo Nº: 1EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.830/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.097/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.012/2024 Proc. Administrativo Nº: 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130672023 | 0001844 | 28/05/2024 | 32992.00 | 11496097000191 | GLADIUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E ACESSORIOS DE VIDEOLAPAROSCOPIA PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.802/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.561/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.067/2023 EMENDA IMPOSITIVA Nº: 045/2023 - EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E ACESSORIOS DE VIDEOLAPAROSCOPIA PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.802/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.561/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.067/2023 EMENDA IMPOSITIVA Nº: 045/2023 - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130962023 | 0001845 | 28/05/2024 | 10344.00 | 33068320000132 | ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ASSISTENCIAIS PARA AS 92 (NOVENTA E DUAS) UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RECURSOS DO BLOCEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ASSISTENCIAIS PARA AS 92 (NOVENTA E DUAS) UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RECURSOS DO BLOC | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131142023 | 0001846 | 28/05/2024 | 8885.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.842/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.131/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.114/2023 Proc. Administrativo Nº: 12.684/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.842/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.131/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.114/2023 Proc. Administrativo Nº: 12.684/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131142023 | 0001847 | 28/05/2024 | 13678.10 | 51662859000105 | CIRURGICA ESPERANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.127/2024, CONTRATO Nº 10.845/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.114/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDAS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.127/2024, CONTRATO Nº 10.845/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.114/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN PARA PISO SALARIAL DOS PROF DE ENFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/05/2024 | 466.15 | 00005400340458 | THIAGO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHAD0 REFERENTE AO PAGAMENTO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETÊNCIA NOVEMBRO (28 DIAS TRABALHADOS) E A NONA PARCELA DO COMPLEMENTO DO PISO = R$ 307,35/12 * 7 MESES R$ 179,29, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS, PROTOCOLO DO SERVALOR EMPENHAD0 REFERENTE AO PAGAMENTO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETÊNCIA NOVEMBRO (28 DIAS TRABALHADOS) E A NONA PARCELA DO COMPLEMENTO DO PISO = R$ 307,35/12 * 7 MESES R$ 179,29, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO/DGTES E COPS, PROTOCOLO DO SER | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131162023 | 0001849 | 28/05/2024 | 3998.00 | 48346978000136 | DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 1EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 1 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/05/2024 | 42533.57 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/05/2024 | 13199.42 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES GRUPO MAC DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES GRUPO MAC DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131162023 | 0001852 | 28/05/2024 | 7839.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PERFUROCORTANTES PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.814/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.147/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.116/2023 Proc. Administrativo Nº: 11.802/2024 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PERFUROCORTANTES PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.814/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.147/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.116/2023 Proc. Administrativo Nº: 11.802/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131162023 | 0001853 | 28/05/2024 | 53182.00 | 48346978000136 | DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.815/2024, ATA Nº EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.815/2024, ATA Nº | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/05/2024 | 214.09 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE CLT DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE CLT DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/05/2024 | 10471.48 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES UPA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES UPA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/05/2024 | 18.09 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS CLT DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS CLT DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/05/2024 | 361.80 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/05/2024 | 111.28 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES VIG EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES VIG EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/05/2024 | 6206.24 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PSF ODONTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/05/2024 | 11515.75 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PSF AT BASICA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PSF AT BASICA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131162023 | 0001861 | 28/05/2024 | 22474.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PERFUROCORTANTES PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.814/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.147/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.116/2023 Proc. Administrativo Nº: 11.802/2024 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PERFUROCORTANTES PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.814/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.147/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.116/2023 Proc. Administrativo Nº: 11.802/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/05/2024 | 1011.52 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SAMU DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SAMU DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/05/2024 | 11152.78 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1009859, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PARECER JURÍDICO AJDAF Nº 023/2024, PARECER REFERENCIAL PROSET/SMS - 08/2023, DESPACHO/COPS E DA G.A.F./SMS. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1009859, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PARECER JURÍDICO AJDAF Nº 023/2024, PARECER REFERENCIAL PROSET/SMS - 08/2023, DESPACHO/COPS E DA G.A.F./SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130992022 | 0001864 | 28/05/2024 | 649316.73 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº: 002/2024 AO CONTRATO Nº: 10.573/2023 ATRAVÉS DE TANQUE DE CRIOGÊNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES E CILINDROS; DA REDE HOSPITALAR E DEMAIS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº: 002/2024 AO CONTRATO Nº: 10.573/2023 ATRAVÉS DE TANQUE DE CRIOGÊNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES E CILINDROS; DA REDE HOSPITALAR E DEMAIS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL D | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | 5397-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/05/2024 | 302.01 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES VIG SANITARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES VIG SANITARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130132024 | 0001866 | 28/05/2024 | 200319.00 | 04307650002502 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.808/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.095/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.013/2024 Proc. Administrativo Nº: 11.245/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.808/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.095/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.013/2024 Proc. Administrativo Nº: 11.245/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/05/2024 | 20088.16 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1010327, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PARECER JURÍDICO PROSET/SMS Nº 951/2024, NOTA TÉCNICA Nº 084/2024-CGM, PARECER JURÍDICO REFERENCIA PROSET/VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1010327, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PARECER JURÍDICO PROSET/SMS Nº 951/2024, NOTA TÉCNICA Nº 084/2024-CGM, PARECER JURÍDICO REFERENCIA PROSET/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131162023 | 0001868 | 28/05/2024 | 78200.00 | 93248979000100 | BIO MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.134/2024, CONTRATO Nº 10.822/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.134/2024, CONTRATO Nº 10.822/202 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131162023 | 0001869 | 28/05/2024 | 46000.00 | 93248979000100 | BIO MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.134/2024, CONTRATO Nº 10.822/2024 E AUTORIZAÇÃO DEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.134/2024, CONTRATO Nº 10.822/2024 E AUTORIZAÇÃO DE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130992022 | 0001870 | 28/05/2024 | 201162.50 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº: 002/2024 AO CONTRATO Nº: 10.573/2023, LOCAÇÃO DE CENTRAL DE GERAÇÃO DE COMPRESSÃO/PURIFICAÇÃO DE AR MEDICINAL, TANQUE DE CRIOGÊNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES E CILIEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº: 002/2024 AO CONTRATO Nº: 10.573/2023, LOCAÇÃO DE CENTRAL DE GERAÇÃO DE COMPRESSÃO/PURIFICAÇÃO DE AR MEDICINAL, TANQUE DE CRIOGÊNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES E CILI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 130042023 | 0001871 | 29/05/2024 | 138875.00 | 04290148000169 | NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. | EMPENHO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE USF - PORTE II - USF ALDEIA SOS, SITUADA A RUA PAULINO SANTOS COELHO, S/N, MANGABEIRA, JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNID. BASICAS DE SAÚDE, CONFORME CONEMPENHO FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE USF - PORTE II - USF ALDEIA SOS, SITUADA A RUA PAULINO SANTOS COELHO, S/N, MANGABEIRA, JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER: INV. MELHORIA DAS UNID. BASICAS DE SAÚDE, CONFORME CON | 08552023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/05/2024 | 712.28 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO, FATURA Nº 1100040481237, PARECER JURÍDICO-AJDAF/SMS Nº 014/2024, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 008/2023, E DESPACHO/COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 6.082/2VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO, FATURA Nº 1100040481237, PARECER JURÍDICO-AJDAF/SMS Nº 014/2024, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS Nº 008/2023, E DESPACHO/COPS, PROC. ADMINISTRATIVO 6.082/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100922022 | 0001873 | 29/05/2024 | 42240.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA ZOLL, PERTENCENTES AOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DEEMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA ZOLL, PERTENCENTES AOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100922022 | 0001874 | 29/05/2024 | 7040.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA ZOLL, PERTENCENTES AOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DEEMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA ZOLL, PERTENCENTES AOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0001875 | 29/05/2024 | 155189.20 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2024, CONTRATO Nº 06.459/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.005/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2024, CONTRATO Nº 06.459/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.005/2 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100922022 | 0001876 | 29/05/2024 | 130720.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA ZOLL, PERTENCENTES AOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DEEMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA ZOLL, PERTENCENTES AOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0001877 | 29/05/2024 | 28332.80 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2024, CONTRATO Nº 06.459/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.005/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2024, CONTRATO Nº 06.459/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.005/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0001878 | 29/05/2024 | 34600.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-461/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 029/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-005/2024 Proc. Administrativo Nº: 13.710/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-461/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 029/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-005/2024 Proc. Administrativo Nº: 13.710/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0001879 | 29/05/2024 | 43516.40 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 06-461/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 029/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-005/2024 Proc. Administrativo Nº: 13.710/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 06-461/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 029/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-005/2024 Proc. Administrativo Nº: 13.710/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0001880 | 29/05/2024 | 55279.85 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-451/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 022/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-005/2024 Proc. Administrativo Nº: 13.669/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-451/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 022/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-005/2024 Proc. Administrativo Nº: 13.669/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0001881 | 29/05/2024 | 234954.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2024, CONTRATO Nº 06.459/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.005/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2024, CONTRATO Nº 06.459/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.005/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0001882 | 29/05/2024 | 106689.10 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 06-451/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 022/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-005/2024 Proc. Administrativo Nº: 13.669/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 06-451/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 022/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-005/2024 Proc. Administrativo Nº: 13.669/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0001883 | 29/05/2024 | 25949.50 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COINFORME CONTRATO Nº: 06-455/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 027/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-005/2024 Proc. Administrativo Nº: 13.706/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COINFORME CONTRATO Nº: 06-455/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 027/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-005/2024 Proc. Administrativo Nº: 13.706/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0001884 | 29/05/2024 | 33222.50 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE COINFORME CONTRATO Nº: 06-455/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 027/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-005/2024 Proc. Administrativo Nº: 13.706/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE COINFORME CONTRATO Nº: 06-455/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 027/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-005/2024 Proc. Administrativo Nº: 13.706/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0001885 | 29/05/2024 | 64098.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-457/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-005/2024 Proc. Administrativo Nº: 13.658/2024 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-457/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-005/2024 Proc. Administrativo Nº: 13.658/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/05/2024 | 2640.00 | 00046094750497 | VALÉRIA BASTOS DE BRITO LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLI FUNERAL, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA SRª CRISTINE BASTOS DE BRITO, CONFORME SOLCITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 444/2024, FICHA CADASTRAL, D.O EXPEDIENTE 043/2024, DE 07 DE MARÇO/2024, DESPACHO DO DGTES/SMS - DVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLI FUNERAL, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA SRª CRISTINE BASTOS DE BRITO, CONFORME SOLCITAÇÃO, PARECER JURÍDICO Nº 444/2024, FICHA CADASTRAL, D.O EXPEDIENTE 043/2024, DE 07 DE MARÇO/2024, DESPACHO DO DGTES/SMS - D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0001887 | 29/05/2024 | 142612.66 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 06-457/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-005/2024 Proc. Administrativo Nº: 13.658/2024 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 06-457/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-005/2024 Proc. Administrativo Nº: 13.658/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/05/2024 | 597.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: MARIA ELEIDIANE MAMEDE COUTINO, MATRÍCULA: 25.850-7, OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA, RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL/2024, CONF. DESPACHO/DGTES/SMS E COPS. PROC. ADVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUÍÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: MARIA ELEIDIANE MAMEDE COUTINO, MATRÍCULA: 25.850-7, OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA, RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL/2024, CONF. DESPACHO/DGTES/SMS E COPS. PROC. AD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/05/2024 | 1618.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DAS FARMÁCIA POPULAR, RELATIVO AOS MÊSES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO, BOLETOS E DESPACHO/COPS/SMS CONSTANTE NESSE MEMO 75.672/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DAS FARMÁCIA POPULAR, RELATIVO AOS MÊSES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO, BOLETOS E DESPACHO/COPS/SMS CONSTANTE NESSE MEMO 75.672/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100922022 | 0001890 | 29/05/2024 | 17192.72 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº: 001/2024 AO CONTRATO Nº: 10.685/2023 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPIEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº: 001/2024 AO CONTRATO Nº: 10.685/2023 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100922022 | 0001891 | 29/05/2024 | 60885.12 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº: 001/2024 AO CONTRATO Nº: 10.685/2023 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPIEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº: 001/2024 AO CONTRATO Nº: 10.685/2023 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPI | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130772023 | 0001892 | 03/06/2024 | 75275.00 | 22654814000182 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-EPP | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA PROCEDIMENTOS/CURATIVOS PARA ATENDER AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.817/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.053/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.077/2023 Proc. Administrativo Nº:EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA PROCEDIMENTOS/CURATIVOS PARA ATENDER AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.817/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.053/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.077/2023 Proc. Administrativo Nº: | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130772023 | 0001893 | 03/06/2024 | 20816.90 | 22654814000182 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-EPP | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA PROCEDIMENTOS/CURATIVOS PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.817/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.053/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.077/2023 Proc. AdministrativEMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA PROCEDIMENTOS/CURATIVOS PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.817/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.053/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.077/2023 Proc. Administrativ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130772023 | 0001894 | 03/06/2024 | 15995.00 | 22654814000182 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-EPP | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA PROCEDIMENTOS/CURATIVOS PARA ATENDER INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.817/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.053/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.077/2023 Proc. Administrativo Nº: 5.14EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA PROCEDIMENTOS/CURATIVOS PARA ATENDER INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.817/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.053/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.077/2023 Proc. Administrativo Nº: 5.14 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130772023 | 0001895 | 03/06/2024 | 114250.00 | 22654814000182 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-EPP | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA PROCEDIMENTOS/CURATIVOS PARA ATENDER INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.817/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.053/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.077/2023 Proc. AdministraEMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA PROCEDIMENTOS/CURATIVOS PARA ATENDER INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.817/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.053/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.077/2023 Proc. Administra | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131162023 | 0001896 | 03/06/2024 | 10640.00 | 10293279000100 | SUPRIMED COMÉRCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 1EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITALARES, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 1 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 130022023 | 0001897 | 03/06/2024 | 1313269.95 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO INTEGRAL DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA DE PARA ATENDER MAC - REDE CONVENIADA CONFORME APOSTILAMENTO AO TERMO ADITIVO Nº: 001/2024 AO CONTRATO Nº: 10.940/2023 INEXIGIBILIDADE Nº: 13.00EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO INTEGRAL DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA DE PARA ATENDER MAC - REDE CONVENIADA CONFORME APOSTILAMENTO AO TERMO ADITIVO Nº: 001/2024 AO CONTRATO Nº: 10.940/2023 INEXIGIBILIDADE Nº: 13.00 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/06/2024 | 20980.82 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/06/2024 | 115289.13 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SEAD DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SEAD DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/06/2024 | 1960.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES CARTAO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES CARTAO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5414-REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/06/2024 | 111.28 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES REGULAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES REGULAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0001902 | 04/06/2024 | 55554.60 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 06-453/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 025/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-005/2024 Proc. Administrativo Nº: 13.683/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 06-453/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 025/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-005/2024 Proc. Administrativo Nº: 13.683/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0001903 | 04/06/2024 | 31450.80 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-453/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 025/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-005/2024 Proc. Administrativo Nº: 13.683/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 06-453/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 025/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-005/2024 Proc. Administrativo Nº: 13.683/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0001904 | 04/06/2024 | 28717.70 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-452/2024 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS/ENTIDADES DEMANDANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORMEEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 06-452/2024 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS/ENTIDADES DEMANDANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0001905 | 04/06/2024 | 8910.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 06-452/2024, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS/ ENTIDADES DEMANDANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTAEMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 06-452/2024, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS/ ENTIDADES DEMANDANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 130962023 | 0001906 | 04/06/2024 | 9900.00 | 34180445000112 | DISMATH DISTRIB DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ASSISTENCIAIS PARA ATENDER INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.855/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.159/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.096/2023 Proc. Administrativo NEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ASSISTENCIAIS PARA ATENDER INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 10.855/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.159/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.096/2023 Proc. Administrativo N | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 5033-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/06/2024 | 20980.82 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001909 | 04/06/2024 | 1012008.68 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO N.º 06 AO CONTRATO N.º 06-220/2022 PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, REFEMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO N.º 06 AO CONTRATO N.º 06-220/2022 PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, REF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001910 | 04/06/2024 | 440028.63 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO N.º 06 AO CONTRATO N.º 06-220/2022 PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, REFEMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO N.º 06 AO CONTRATO N.º 06-220/2022 PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, REF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001911 | 04/06/2024 | 441525.15 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO N.º 06 AO CONTRATO N.º 06-220/2022 PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, REFEMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO N.º 06 AO CONTRATO N.º 06-220/2022 PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, REF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001912 | 04/06/2024 | 2280957.43 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO N.º 06 AO CONTRATO N.º 06-220/2022 PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, REFEMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO N.º 06 AO CONTRATO N.º 06-220/2022 PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, REF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001913 | 04/06/2024 | 13479.21 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO N.º 06 AO CONTRATO N.º 06-220/2022 PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, REFEMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO N.º 06 AO CONTRATO N.º 06-220/2022 PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, REF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001914 | 04/06/2024 | 64779.78 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO N.º 06 AO CONTRATO N.º 06-220/2022 PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, REFEMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO N.º 06 AO CONTRATO N.º 06-220/2022 PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, REF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001915 | 04/06/2024 | 77346.19 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO N.º 06 AO CONTRATO N.º 06-220/2022 PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, REFEMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO N.º 06 AO CONTRATO N.º 06-220/2022 PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, REF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001916 | 04/06/2024 | 18743.48 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO N.º 06 AO CONTRATO N.º 06-220/2022 PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, REFEMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO N.º 06 AO CONTRATO N.º 06-220/2022 PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, REF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001917 | 04/06/2024 | 12900.81 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO N.º 06 AO CONTRATO N.º 06-220/2022 PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, REFEMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO N.º 06 AO CONTRATO N.º 06-220/2022 PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, REF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 130152023 | 0001918 | 04/06/2024 | 11236.88 | 00004657579444 | ANDRÉA COSTA DE MEDEIROS | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2024 AO CONTRATO Nº 10.773/2023 RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF MANDACARÚ VIII, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 10.773/2023 E DESPACHO DA G.A.F./SMS, CONSTANTE NESSE MEMO 25.211EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2024 AO CONTRATO Nº 10.773/2023 RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF MANDACARÚ VIII, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 10.773/2023 E DESPACHO DA G.A.F./SMS, CONSTANTE NESSE MEMO 25.211 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 5018-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130332023 | 0001919 | 04/06/2024 | 817.00 | 41347974000123 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REGULAMENTADOS PARA ATENDER AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.864/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.281/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.033/2023 Proc. Administrativo Nº: 13.673/2024 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REGULAMENTADOS PARA ATENDER AF - FARMÁCIA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº: 10.864/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.281/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.033/2023 Proc. Administrativo Nº: 13.673/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130892023 | 0001920 | 04/06/2024 | 104800.00 | 21592515000106 | TM SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELLI - ME | EMPENHO PARCIAL REF. A REABERTURA DE PROCESSO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DIGITADORES E IMPRESSORAS DE FILMES RADIOGRAFICOS PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMEMPENHO PARCIAL REF. A REABERTURA DE PROCESSO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DIGITADORES E IMPRESSORAS DE FILMES RADIOGRAFICOS PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COM | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130892023 | 0001921 | 04/06/2024 | 131320.00 | 21592515000106 | TM SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELLI - ME | EMPENHO PARCIAL REF. A REABERTURA DE PROCESSO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DIGITADORES E IMPRESSORAS DE FILMES RADIOGRAFICOS PARA ATENDER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFOREMPENHO PARCIAL REF. A REABERTURA DE PROCESSO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DIGITADORES E IMPRESSORAS DE FILMES RADIOGRAFICOS PARA ATENDER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0001922 | 04/06/2024 | 55662.09 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 06-458/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 032/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-005/2024 Proc. Administrativo Nº: 13.708/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº: 06-458/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 032/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-005/2024 Proc. Administrativo Nº: 13.708/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0001923 | 04/06/2024 | 59425.90 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER E PREÇOS Nº: 032/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-005/2024 Proc. Administrativo MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONTRATO Nº: 06-458/2024 ATA DE REGISTRO D Nº: 13.708/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER E PREÇOS Nº: 032/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06-005/2024 Proc. Administrativo MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONTRATO Nº: 06-458/2024 ATA DE REGISTRO D Nº: 13.708/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 131182023 | 0001924 | 04/06/2024 | 34398.18 | 25175320000103 | L&M SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO (PTSCI) E ASBUILT DO PROJETO ARQUITETONICO, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 10.863/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNIVALOR EMPENHADO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO (PTSCI) E ASBUILT DO PROJETO ARQUITETONICO, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 10.863/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 130362023 | 0001925 | 04/06/2024 | 38305.52 | 10733053000175 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PROSIND | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO DISTRITO SANITÁRIO III, CONFORME TERMO ADITIVO NÄ 001/2024 AO CONTRATO Nº 10.765/2023 E DESPACHO DA G.A.F./SMS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.036/2023 EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO DISTRITO SANITÁRIO III, CONFORME TERMO ADITIVO NÄ 001/2024 AO CONTRATO Nº 10.765/2023 E DESPACHO DA G.A.F./SMS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13.036/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130992022 | 0001926 | 05/06/2024 | 5544.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº. 002/2024 AO CONTRATO Nº. 10.566/2023 , REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, ATRAVÉS DE TANQUE DE CRIOGÊNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPREMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº. 002/2024 AO CONTRATO Nº. 10.566/2023 , REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, ATRAVÉS DE TANQUE DE CRIOGÊNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 130992022 | 0001927 | 05/06/2024 | 1080.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº. 002/2024 AO CONTRATO Nº. 10.566/2023 , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE TANQUE DE CRIOGÊNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES E CIEMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº. 002/2024 AO CONTRATO Nº. 10.566/2023 , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE TANQUE DE CRIOGÊNICO ESTACIONÁRIO DE O2 LÍQUIDO; AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES E CI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 131062023 | 0001928 | 05/06/2024 | 227894.15 | 27664639000128 | D F C HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES ¿ OPME-SUS COM FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.846/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.077/2024 PREEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES ¿ OPME-SUS COM FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.846/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.077/2024 PRE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130352023 | 0001929 | 05/06/2024 | 10140.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.872/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.312/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.035/2023 Proc. Administrativo Nº: 13.929/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.872/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.312/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.035/2023 Proc. Administrativo Nº: 13.929/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130162024 | 0001930 | 05/06/2024 | 1674.00 | 13835264000107 | DROGAMED COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRO MÉDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICOS EM CARATER EMERGENCIAL , PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONSTA NA PORTARIA Nº 052/2023/SMS, NO INICIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.800/2024 EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICOS EM CARATER EMERGENCIAL , PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONSTA NA PORTARIA Nº 052/2023/SMS, NO INICIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.800/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130162024 | 0001931 | 05/06/2024 | 10469.00 | 13835264000107 | DROGAMED COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRO MÉDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICOS EM CARATER EMERGENCIAL , PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONSTA NA PORTARIA Nº 052/2023/SMS, NO INICIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.800/2024 EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICOS EM CARATER EMERGENCIAL , PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONSTA NA PORTARIA Nº 052/2023/SMS, NO INICIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.800/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130162024 | 0001932 | 05/06/2024 | 18587.80 | 13835264000107 | DROGAMED COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRO MÉDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICOS EM CARATER EMERGENCIAL , PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONSTA NA PORTARIA Nº 052/2023/SMS, NO INICIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.800/2024 EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICOS EM CARATER EMERGENCIAL , PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONSTA NA PORTARIA Nº 052/2023/SMS, NO INICIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.800/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130142024 | 0001935 | 05/06/2024 | 8917.50 | 30553793000137 | JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DEMANDAS CONTINUAS E AÇÃO CIVIL PÚBLICA/DECISÃO JUDICIAL Nº 200.2009.027.925-4; 0051121- 36.2013.815.2001 E 0827043- 37.2016.8.15.2001 (HUMALOG MIX25; URSACOL 300 MG/COMP E LUCENTIS) E DECISÕES JUDICIAIS PARAEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DEMANDAS CONTINUAS E AÇÃO CIVIL PÚBLICA/DECISÃO JUDICIAL Nº 200.2009.027.925-4; 0051121- 36.2013.815.2001 E 0827043- 37.2016.8.15.2001 (HUMALOG MIX25; URSACOL 300 MG/COMP E LUCENTIS) E DECISÕES JUDICIAIS PARA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 130612023 | 0001937 | 05/06/2024 | 17800.00 | 27664639000128 | D F C HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.835/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.072/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.061/2023 Proc. Administrativo Nº: 11.744/2024 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº: 10.835/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.072/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.061/2023 Proc. Administrativo Nº: 11.744/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 130122024 | 0001938 | 05/06/2024 | 26407.00 | 29378140000180 | M B TAVARES BARRETO LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.857/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.100/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.012/2024 Proc. Administrativo Nº: 1EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER INV - HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL CONFORME CONTRATO Nº: 10.857/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.100/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.012/2024 Proc. Administrativo Nº: 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/06/2024 | 1957.19 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024, DO HOSPPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONFORME FATURA Nº 1100040492847, NOTA DE RECOMENDAÇÃO JURÍDICA PROSET/SMS 001/2022, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS 08/2023 PARECER JURÍDICO-AJVALOR EMPENHADO REFERENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024, DO HOSPPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONFORME FATURA Nº 1100040492847, NOTA DE RECOMENDAÇÃO JURÍDICA PROSET/SMS 001/2022, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS 08/2023 PARECER JURÍDICO-AJ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 130352023 | 0001940 | 05/06/2024 | 10680.00 | 13835264000107 | DROGAMED COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRO MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUJISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.305/2023, CONTRATO Nº 10.869/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.035/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUJISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.305/2023, CONTRATO Nº 10.869/2024 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.035/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 130132024 | 0001941 | 05/06/2024 | 53325.00 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA - ME | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.836/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.093/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.013/2024 Proc. Administrativo Nº: 11.238/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS PARA ATENDER MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº: 10.836/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13.093/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 13.013/2024 Proc. Administrativo Nº: 11.238/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/06/2024 | 525.30 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024, DO ORTOTRAUMA, CONFORME FATURA Nº 1100040492846, NOTA DE RECOMENDAÇÃO JURÍDICA PROSET/SMS 001/2022, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS 08/2023 PARECER JURÍDICO-AJDAF/SMS Nº 1.377/2024,VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024, DO ORTOTRAUMA, CONFORME FATURA Nº 1100040492846, NOTA DE RECOMENDAÇÃO JURÍDICA PROSET/SMS 001/2022, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL PROSET/SMS 08/2023 PARECER JURÍDICO-AJDAF/SMS Nº 1.377/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130242024 | 0001943 | 05/06/2024 | 15600.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SAUDE LTDA | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓRTESE CRANIANA, PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PARA ATENDER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 13.024/2024 Proc. Administrativo Nº: 10.404/2024. EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓRTESE CRANIANA, PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PARA ATENDER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 13.024/2024 Proc. Administrativo Nº: 10.404/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130162024 | 0001944 | 05/06/2024 | 1674.00 | 13835264000107 | DROGAMED COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRO MÉDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICOS EM CARATER EMERGENCIAL , PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONSTA NA PORTARIA Nº 052/2023/SMS, NO INICIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.800/2024 EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICOS EM CARATER EMERGENCIAL , PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONSTA NA PORTARIA Nº 052/2023/SMS, NO INICIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.800/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130162024 | 0001945 | 05/06/2024 | 10469.00 | 53471748000139 | GLOBO LINE MED PRODUTOS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICOS EM CARATER EMERGENCIAL , PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONSTA NA PORTARIA Nº 052/2023/SMS, NO INICIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.800/2024 EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICOS EM CARATER EMERGENCIAL , PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONSTA NA PORTARIA Nº 052/2023/SMS, NO INICIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.800/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5005-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130162024 | 0001946 | 05/06/2024 | 18587.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICOS EM CARATER EMERGENCIAL , PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONSTA NA PORTARIA Nº 052/2023/SMS, NO INICIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.800/2024 EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICOS EM CARATER EMERGENCIAL , PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONSTA NA PORTARIA Nº 052/2023/SMS, NO INICIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.800/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 1871
Última atualização: 11/06/2024