de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000122/01/202421700.0009494708000110ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO DE DEZEMBRO/2023 COM RECURSO DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO DE DEZEMBRO/2023 COM RECURSO DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000222/01/20249450.0002517619000101CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO DE DEZEMBRO/2023 COM RECURSO DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO DE DEZEMBRO/2023 COM RECURSO DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000322/01/20245600.0040971129000161PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 COM RECURSO DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 COM RECURSO DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000422/01/20243500.0009142183000154INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 COM RECURSO DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 COM RECURSO DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000522/01/20244900.0024098782000101COMUNIDADE DOCE MAE DE DEUSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 COM RECURSO DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 COM RECURSO DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000622/01/202420300.0010733541000182CASA PEQUENO DAVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 COM RECURSO DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 COM RECURSO DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000722/01/202410150.0011287953000107CENTRO INTEGRADO DE A??ES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 COM RECURSO DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 COM RECURSO DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000822/01/20244200.0026699822000104ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA BOULEVARD - APECBVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 COM RECURSO DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 COM RECURSO DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000923/01/2024100000.0010441470000144FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA FEDERAL PADRE PIO, TERMO DE FOMENTO N°006/2023, PUBLICAÇÃO NO DIARIO N°0378, COM RECURSOS FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA FEDERAL PADRE PIO, TERMO DE FOMENTO N°006/2023, PUBLICAÇÃO NO DIARIO N°0378, COM RECURSOS FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001124/01/2024100000.0010441470000144FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA FEDERAL PADRE PIO, TERMO DE FOMENTO N°006/2023, PUBLICAÇÃO NO DIARIO N°0378, COM RECURSOS FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA FEDERAL PADRE PIO, TERMO DE FOMENTO N°006/2023, PUBLICAÇÃO NO DIARIO N°0378, COM RECURSOS FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060812022000001226/01/20244836.5001002047000408PLUMATEX COLCHÔES INDUSTRIAL LIMITADAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AQUSIÇÃO DE ARTIGO DE CAMA E COLCHOES, CONFORME PREGÃO N°06.081/2023 CONTRATO N°06-828/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AQUSIÇÃO DE ARTIGO DE CAMA E COLCHOES, CONFORME PREGÃO N°06.081/2023 CONTRATO N°06-828/2023 COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001329/01/2024107942.6708866962000130FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES 01/2024 COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES 01/2024 COM RECURSOS ORDINARIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001429/01/2024556579.3308866962000130FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES 01/2024 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES 01/2024 COM RECURSOS DO FNAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001529/01/2024273659.3408866962000130FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES 01/2024 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES 01/2024 COM RECURSOS DO FNAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001629/01/2024246130.6708866962000130FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES 01/2024 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES 01/2024 COM RECURSOS DO FNAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001729/01/202447.0708866962000130FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALVALOR ANULADO REFERENTE A FALTAS. VALOR ANULADO REFERENTE A FALTAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060142022000002230/01/202432620.0048975836000138WR COMERCIO DE PAPEIS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO N°06-014/2023 CONTRATO N°06-314/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO N°06-014/2023 CONTRATO N°06-314/2023 COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico060142022000002330/01/202432620.0048975836000138WR COMERCIO DE PAPEIS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO N°06-014/2023 CONTRATO N°06-314/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO N°06-014/2023 CONTRATO N°06-314/2023 COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002431/01/2024236576.0829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PATRONAL, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PATRONAL, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 E SEUS AGRUPAMENTOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002531/01/202411828.8129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS GILRAT, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS GILRAT, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 E SEUS AGRUPAMENTOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002631/01/202415000.0010733541000182CASA PEQUENO DAVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO AO PPVIDA, REFERENTE A SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, COM RECURSO ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO AO PPVIDA, REFERENTE A SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, COM RECURSO ORDINARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002731/01/202415000.0010733541000182CASA PEQUENO DAVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO AO PPVIDA,(COMPLEMENTO DO EMPENHO N°26) REFERENTE A SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, COM RECURSO ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO AO PPVIDA,(COMPLEMENTO DO EMPENHO N°26) REFERENTE A SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, COM RECURSO ORDINARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002831/01/202415000.0010733541000182CASA PEQUENO DAVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO AO PPVIDA,(COMPLEMENTO DO EMPENHO N°27) REFERENTE A SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, COM RECURSO ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO AO PPVIDA,(COMPLEMENTO DO EMPENHO N°27) REFERENTE A SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, COM RECURSO ORDINARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002931/01/202415000.0010733541000182CASA PEQUENO DAVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO AO PPVIDA,(COMPLEMENTO DO EMPENHO N°28) REFERENTE A SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, COM RECURSO ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO AO PPVIDA,(COMPLEMENTO DO EMPENHO N°28) REFERENTE A SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, COM RECURSO ORDINARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003031/01/202415000.0010733541000182CASA PEQUENO DAVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO AO PPVIDA,(COMPLEMENTO DO EMPENHO N°29) REFERENTE A SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, COM RECURSO ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO AO PPVIDA,(COMPLEMENTO DO EMPENHO N°29) REFERENTE A SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, COM RECURSO ORDINARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003131/01/202410137.4210733541000182CASA PEQUENO DAVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO AO PPVIDA,(COMPLEMENTO DO EMPENHO N°30) REFERENTE A SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, COM RECURSO ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO AO PPVIDA,(COMPLEMENTO DO EMPENHO N°30) REFERENTE A SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, COM RECURSO ORDINARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003231/01/2024228599.2729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PATRONAL (13° SALARIO), RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PATRONAL (13° SALARIO), RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003331/01/202411429.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS GILRAT 13° SALARIO), RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS GILRAT 13° SALARIO), RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003431/01/2024228599.2729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PATRONAL, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PATRONAL, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003531/01/202411429.9629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS GILRAT, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS GILRAT, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003606/02/2024500.0000000000429945BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003706/02/2024500.0000000000429945BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003806/02/2024500.0000000000429945BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003906/02/2024500.0000000000429945BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004006/02/2024500.0000000000429945BANCO DO BRASIL S.A.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004108/02/202413509.6436932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPPVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, CONFORME PREGÃO N°06-034/2022, CONTRATO N°06-565/2022 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, CONFORME PREGÃO N°06-034/2022, CONTRATO N°06-565/2022 COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004209/02/20241486.7200069195676449MARCOS FERNANDO BENEVIDES JUNIORVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004409/02/20241612.0000069195676449MARCOS FERNANDO BENEVIDES JUNIORVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000012022000004520/02/202464323.6528028063000175JVS PARTICIPAÇÕES EIRELIVALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONTRATO Nº 06-554/2022, PREGÃO PRESENCIAL 001/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONTRATO Nº 06-554/2022, PREGÃO PRESENCIAL 001/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/2022, COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutros Encargos Especiais7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004621/02/20241841.6500048575038400ANA HELENA OLIVEIRA SERRANOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFEREE-SE A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DA FUNCIONARIA ANA HELENA SERRANO ANTUNES, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFEREE-SE A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DA FUNCIONARIA ANA HELENA SERRANO ANTUNES, COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060432023000004721/02/202422971.7000301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO A FORNECEDOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONTRATO DE Nº06-064/2024, PREGÃO N°06-043/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO A FORNECEDOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONTRATO DE Nº06-064/2024, PREGÃO N°06-043/2023 COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060422023000004821/02/202498935.6917020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -SEDHUC, CONFORME CONTRATO N°06-065/2024, PREGÃO N°06-042/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -SEDHUC, CONFORME CONTRATO N°06-065/2024, PREGÃO N°06-042/2023 COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060432023000004921/02/202422970.0500301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO A FORNECEDOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONTRATO DE Nº06-064/2024, PREGÃO N°06-043/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO A FORNECEDOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONTRATO DE Nº06-064/2024, PREGÃO N°06-043/2023 COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFVDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico060592023000005023/02/20249550.0005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO DE N°06.019/2024, PREGÃO N°06-059/2023 COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO DE N°06.019/2024, PREGÃO N°06-059/2023 COM RECURSOS ORDINARIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico060592023000005123/02/20249550.0005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO DE N°06.019/2024, PREGÃO N°06-059/2023 COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO DE N°06.019/2024, PREGÃO N°06-059/2023 COM RECURSOS ORDINARIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico060592023000005223/02/202411360.0031070140000160AJP DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC CONFORME CONTRATO DE N°06-051/2024 COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC CONFORME CONTRATO DE N°06-051/2024 COM RECURSOS ORDINARIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico060522023000005326/02/20248079.0005808628000131SAMUEL PADOVAMVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - BEBEDOURO AGUA, CONFORME CONTRATO N°06-052/2024 PREGÃO N°06-059/2023 COM RECURSOS DO FMAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - BEBEDOURO AGUA, CONFORME CONTRATO N°06-052/2024 PREGÃO N°06-059/2023 COM RECURSOS DO FMAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005428/02/2024549161.2008866962000130FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO 2024, COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO 2024, COM RECURSOS ORDINARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005628/02/2024600246.7808866962000130FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO 2024, COM RECURSOS ORDINARIO. MEMORANDO INTERNO 158.973/2023 VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO 2024, COM RECURSOS ORDINARIO. MEMORANDO INTERNO 158.973/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005728/02/2024296350.7508866962000130FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO 2024, COM RECURSOS FMAS. MEMORANDO INTERNO 158.973/2023 VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO 2024, COM RECURSOS FMAS. MEMORANDO INTERNO 158.973/202300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005828/02/2024262154.0108866962000130FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO 2024, COM RECURSOS FMAS. MEMORANDO INTERNO 158.973/2023 VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO 2024, COM RECURSOS FMAS. MEMORANDO INTERNO 158.973/202300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006028/02/2024262154.0108866962000130FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO , MÊS FEVEREIRO 2024, COM RECURSOS FMAS MEMORANDO 31.090/2024 VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO , MÊS FEVEREIRO 2024, COM RECURSOS FMAS MEMORANDO 31.090/202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006128/02/2024117371.3708866962000130FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO , MÊS FEVEREIRO 2024, COM RECURSOS FMAS MEMORANDO 31.090/2024 VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO , MÊS FEVEREIRO 2024, COM RECURSOS FMAS MEMORANDO 31.090/202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006328/02/2024117371.3708866962000130FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO , MÊS FEVEREIRO 2024, COM RECURSOS FMAS MEMORANDO 31.090/2024 VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO , MÊS FEVEREIRO 2024, COM RECURSOS FMAS MEMORANDO 31.090/202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006628/02/2024262154.0108866962000130FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO , MÊS FEVEREIRO 2024, COM RECURSOS FMAS MEMORANDO 31.090/2024 VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO , MÊS FEVEREIRO 2024, COM RECURSOS FMAS MEMORANDO 31.090/202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006828/02/2024255126.6829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PATRONAL, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 E SEUS AGRUPAMENTOS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PATRONAL, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 E SEUS AGRUPAMENTOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006928/02/202412756.3429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS GILRAT, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 E SEUS AGRUPAMENTOS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS GILRAT, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 E SEUS AGRUPAMENTOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007028/02/2024600246.7808866962000130FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO 2024, COM RECURSOS ORDINARIO. MEMORANDO INTERNO 158.973/2023 VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO 2024, COM RECURSOS ORDINARIO. MEMORANDO INTERNO 158.973/202300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007328/02/2024296350.7508866962000130FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO 2024, COM RECURSOS FMAS. MEMORANDO INTERNO 158.973/2023 VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE FEVEREIRO 2024, COM RECURSOS FMAS. MEMORANDO INTERNO 158.973/202300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060422023000007504/03/2024129555.4007526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO CONFORME CONTRATO DE NUMERO N°06-078/2024, PREGÃO N°06-042/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO CONFORME CONTRATO DE NUMERO N°06-078/2024, PREGÃO N°06-042/2023 COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060422023000007604/03/2024101022.6407526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO CONFORME CONTRATO DE NUMERO N°06-078/2024, PREGÃO N°06-042/2023 COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO CONFORME CONTRATO DE NUMERO N°06-078/2024, PREGÃO N°06-042/2023 COM RECURSOS ORDINARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000012022000007705/03/202464323.6528028063000175JVS PARTICIPAÇÕES EIRELIVALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONTRATO Nº 06-554/2022, PREGÃO PRESENCIAL 001/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONTRATO Nº 06-554/2022, PREGÃO PRESENCIAL 001/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/2022, COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007805/03/202445500.0009494708000110ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO BIMESTRE COM RECURSO DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO BIMESTRE COM RECURSO DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007905/03/202421000.0002517619000101CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO BIMESTRE/2024 COM RECURSO DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO BIMESTRE/2024 COM RECURSO DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008005/03/202411200.0040971129000161PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO BIMESTRE/2024 COM RECURSO DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO BIMESTRE/2024 COM RECURSO DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008105/03/20244200.0009155052000101ASSOC. DE MOBILIZAÇÃO, IMPACTO SOCIAL, AMBIENTAL DOS DIREITOS BÁSICOS - AMIBVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO BIMESTRE/2024 COM RECURSO DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO BIMESTRE/2024 COM RECURSO DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008205/03/20249800.0024098782000101COMUNIDADE DOCE MAE DE DEUSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO BIMESTRE /2024 COM RECURSO DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO BIMESTRE /2024 COM RECURSO DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008305/03/202440600.0010733541000182CASA PEQUENO DAVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO BIMESTRE/2024 COM RECURSO DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO BIMESTRE/2024 COM RECURSO DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008405/03/202420300.0011287953000107CENTRO INTEGRADO DE A??ES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO BIMESTRE/2024 COM RECURSO DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO BIMESTRE/2024 COM RECURSO DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008505/03/20248400.0026699822000104ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA BOULEVARD - APECBVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO BIMESTRE/2024 COM RECURSO DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO BIMESTRE/2024 COM RECURSO DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008606/03/20247000.0002418921000102ASSOCIACAO BENEFICENTE CAMINHO DA ESPERANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO BIMESTRE COM RECURSO DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO BIMESTRE COM RECURSO DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008806/03/20249800.0024098782000705COMUNIDADE DOCE MÃE DE DEUS - CDMDVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO BIMESTRE /2024 COM RECURSO DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE AO BIMESTRE /2024 COM RECURSO DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060422023000008907/03/202498935.6917020542000129DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -SEDHUC, CONFORME CONTRATO N°06-065/2024, PREGÃO N°06-042/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -SEDHUC, CONFORME CONTRATO N°06-065/2024, PREGÃO N°06-042/2023 COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060152023000009008/03/202418125.9424294897000171ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO PARA IMPRESSORA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 06-015/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2023 E CONTRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO PARA IMPRESSORA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 06-015/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2023 E CONTRA00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial100932014000009111/03/20243973.0016501916000165ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE APARELHOS AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇAO 24.000, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE APARELHOS AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇAO 24.000, COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial101692014000009211/03/20249433.0048247176000179UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L C/3 TORNEIRAS DE AGUA GELADA CARACTERISTICAS EM AÇO INOX COM REGULAGEM DE TEMPERATURA CONDENSAÇÃO AR, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L C/3 TORNEIRAS DE AGUA GELADA CARACTERISTICAS EM AÇO INOX COM REGULAGEM DE TEMPERATURA CONDENSAÇÃO AR, COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial040942015000009312/03/202467040.0040001712000140GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO) COM RERCURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO) COM RERCURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico060362023000009713/03/20243973.0016501916000165ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE APARELHOS AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇAO 24.000, CONFORME PREGÃO N°06-036/2023, CONTRATO N° 0683/2023, MEMORANDO N° 36213/2024 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE APARELHOS AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇAO 24.000, CONFORME PREGÃO N°06-036/2023, CONTRATO N° 0683/2023, MEMORANDO N° 36213/2024 COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico060592023000009813/03/20249433.0048247176000179UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L C/3 TORNEIRAS DE AGUA GELADA CARACTERISTICAS EM AÇO INOX COM REGULAGEM DE TEMPERATURA CONDENSAÇÃO AR, CONFORME PREGÃO N°06059/2023, CONTRATO N°06061/2024 MEMORANDO N°VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L C/3 TORNEIRAS DE AGUA GELADA CARACTERISTICAS EM AÇO INOX COM REGULAGEM DE TEMPERATURA CONDENSAÇÃO AR, CONFORME PREGÃO N°06059/2023, CONTRATO N°06061/2024 MEMORANDO N°00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522023000009913/03/202460487.2719447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO DE N°06052/2023 CONTRATO DE N°06178/2024 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO DE N°06052/2023 CONTRATO DE N°06178/2024 COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060472023000010013/03/202422000.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO DE N°06-047/2023 CONTRATO N°06-163/2024 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO DE N°06-047/2023 CONTRATO N°06-163/2024 COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522023000010213/03/202460487.2719447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO DE N°06052/2023 CONTRATO DE N°06178/2024 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO DE N°06052/2023 CONTRATO DE N°06178/2024 COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico060362023000010414/03/20243793.0016501916000165ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE APARELHOS AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇAO 24.000, CONFORME PREGÃO N°06-036/2023, CONTRATO N° 0683/2023, MEMORANDO N° 36213/2024 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE APARELHOS AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇAO 24.000, CONFORME PREGÃO N°06-036/2023, CONTRATO N° 0683/2023, MEMORANDO N° 36213/2024 COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060072023000010514/03/202466414.3005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMA, MESA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO N°06.162/2024 CONTRATO N°06.162/2024 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMA, MESA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO N°06.162/2024 CONTRATO N°06.162/2024 COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522023000010614/03/202467707.8519447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC CONFORME PREGÃO N°06-052/2023 CONTRATO N°06-178/2024 COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC CONFORME PREGÃO N°06-052/2023 CONTRATO N°06-178/2024 COM RECURSOS ORDINARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico060362023000010715/03/202467040.0040001712000140GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N°06-036/2023, CONTRATO N°06-160/2024 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N°06-036/2023, CONTRATO N°06-160/2024 COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010815/03/202414711.9010733541000182CASA PEQUENO DAVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE -SE A PAGAMENTO REFERNTE AOS USUARIOS ACOLHIDOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024 DO PPVIDA, PROTOCOLO N°33.343/2024 COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE -SE A PAGAMENTO REFERNTE AOS USUARIOS ACOLHIDOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024 DO PPVIDA, PROTOCOLO N°33.343/2024 COM RECURSOS ORDINARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010915/03/202414711.9010733541000182CASA PEQUENO DAVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE -SE A PAGAMENTO REFERNTE AOS USUARIOS ACOLHIDOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024 DO PPVIDA, PROTOCOLO N°33.343/2024 COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE -SE A PAGAMENTO REFERNTE AOS USUARIOS ACOLHIDOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024 DO PPVIDA, PROTOCOLO N°33.343/2024 COM RECURSOS ORDINARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011015/03/202414711.9010733541000182CASA PEQUENO DAVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE -SE A PAGAMENTO REFERNTE AOS USUARIOS ACOLHIDOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024 DO PPVIDA, PROTOCOLO N°33.343/2024 COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE -SE A PAGAMENTO REFERNTE AOS USUARIOS ACOLHIDOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024 DO PPVIDA, PROTOCOLO N°33.343/2024 COM RECURSOS ORDINARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011115/03/202414711.9010733541000182CASA PEQUENO DAVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE -SE A PAGAMENTO REFERNTE AOS USUARIOS ACOLHIDOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024 DO PPVIDA, PROTOCOLO N°33.343/2024 COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE -SE A PAGAMENTO REFERNTE AOS USUARIOS ACOLHIDOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024 DO PPVIDA, PROTOCOLO N°33.343/2024 COM RECURSOS ORDINARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522023000011222/03/202460487.2719447850000160DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -SEDHUC, CONFORME MEMORANDO N°44.624/2024 PREGÃO N°06-052/2023 CONTRATO N°06.178/2024 COM RECURSO DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -SEDHUC, CONFORME MEMORANDO N°44.624/2024 PREGÃO N°06-052/2023 CONTRATO N°06.178/2024 COM RECURSO DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011326/03/2024596796.2208866962000130FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA MAC MÊS DE MARÇO 2024, COM RECURSOS ORDINARIO. MEMORANDO INTERNO 146.981/2024. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA MAC MÊS DE MARÇO 2024, COM RECURSOS ORDINARIO. MEMORANDO INTERNO 146.981/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011526/03/2024114623.3508866962000130FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PRIMEIRA INFANCIA, MÊS DE MARÇO 2024, COM RECURSOS FMAS. MEMORANDO INTERNO 246.981/2024 VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PRIMEIRA INFANCIA, MÊS DE MARÇO 2024, COM RECURSOS FMAS. MEMORANDO INTERNO 246.981/202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011626/03/2024296936.0208866962000130FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE MARÇO 2024, COM RECURSOS FMAS. MEMORANDO INTERNO 246.981/2024. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE MARÇO 2024, COM RECURSOS FMAS. MEMORANDO INTERNO 246.981/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011826/03/2024267426.5908866962000130FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA MAC MÊS DE MARÇO 2024, COM RECURSOS ORDINARIO. MEMORANDO INTERNO 146.981/2024. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA MAC MÊS DE MARÇO 2024, COM RECURSOS ORDINARIO. MEMORANDO INTERNO 146.981/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012126/03/2024293936.0208866962000130FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE MARÇO 2024, COM RECURSOS FMAS. MEMORANDO INTERNO 246.981/2024. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE MARÇO 2024, COM RECURSOS FMAS. MEMORANDO INTERNO 246.981/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012326/03/2024160000.0009494708000110ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA FEDERAL, OSC ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E ARTÍSTICA - ARCA, COM TERMO DE FOMENTO Nº 002/2024, PUBLICADO NO DIÁRIO Nº 0464, DO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, SOB MEMORANDO Nº 44.318/2024, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA FEDERAL, OSC ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E ARTÍSTICA - ARCA, COM TERMO DE FOMENTO Nº 002/2024, PUBLICADO NO DIÁRIO Nº 0464, DO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, SOB MEMORANDO Nº 44.318/2024, COM RECUR00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012427/03/202412711.5429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS GILRAT RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MARÇO DE 2024 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS GILRAT RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MARÇO DE 2024 E SEUS AGRUPAMENTOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012527/03/2024254230.7029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PATRONAL RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MARÇO DE 2024 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PATRONAL RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MARÇO DE 2024 E SEUS AGRUPAMENTOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060832022000012601/04/202418390.0004829970000155JOSÉ DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO DE N°06-083/2022, CONTRATO N°06-356/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO DE N°06-083/2022, CONTRATO N°06-356/2023 COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇPROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060832022000012701/04/202418390.0004829970000155JOSÉ DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO DE N°06-083/2022, CONTRATO N°06-356/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO DE N°06-083/2022, CONTRATO N°06-356/2023 COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060832022000013001/04/202418390.0004829970000155JOSÉ DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO DE N°06-083/2022, CONTRATO N°06-841/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO DE N°06-083/2022, CONTRATO N°06-841/2023 COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico060832022000013101/04/202418390.0004829970000155JOSÉ DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO DE N°06-083/2022, CONTRATO N°06-841/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO DE N°06-083/2022, CONTRATO N°06-841/2023 COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000013202/04/20242500.0023481145000157COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS)VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA TAXA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL - COEGEMAS, COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA TAXA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL - COEGEMAS, COM RECURSOS ORDINARIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013409/04/202456882.3729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PATRONAL RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FMAS E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PATRONAL RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FMAS E SEUS AGRUPAMENTOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013510/04/202422750.0009494708000110ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO EM CURSO RESPECTIVO AO MES DE MARÇO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO EM CURSO RESPECTIVO AO MES DE MARÇO, COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013610/04/202410500.0002517619000101CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO EM CURSO RESPECTIVO AO MES DE MARÇO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO EM CURSO RESPECTIVO AO MES DE MARÇO, COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013710/04/20245600.0040971129000161PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO EM CURSO RESPECTIVO AO MES DE MARÇO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO EM CURSO RESPECTIVO AO MES DE MARÇO, COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013810/04/20243500.0002418921000102ASSOCIACAO BENEFICENTE CAMINHO DA ESPERANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO EM CURSO RESPECTIVO AO MES DE MARÇO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO EM CURSO RESPECTIVO AO MES DE MARÇO, COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013910/04/20244900.0024098782000101COMUNIDADE DOCE MAE DE DEUSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO EM CURSO RESPECTIVO AO MES DE MARÇO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO EM CURSO RESPECTIVO AO MES DE MARÇO, COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014010/04/202420300.0010733541000182CASA PEQUENO DAVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO EM CURSO RESPECTIVO AO MES DE MARÇO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO EM CURSO RESPECTIVO AO MES DE MARÇO, COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014110/04/202410150.0011287953000107CENTRO INTEGRADO DE A??ES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO EM CURSO RESPECTIVO AO MES DE MARÇO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO EM CURSO RESPECTIVO AO MES DE MARÇO, COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014210/04/20244200.0026699822000104ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA BOULEVARD - APECBVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO EM CURSO RESPECTIVO AO MES DE MARÇO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO EM CURSO RESPECTIVO AO MES DE MARÇO, COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014310/04/20242100.0009155052000101ASSOC. DE MOBILIZAÇÃO, IMPACTO SOCIAL, AMBIENTAL DOS DIREITOS BÁSICOS - AMIBVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO EM CURSO RESPECTIVO AO MES DE MARÇO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SCFV CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO EM CURSO RESPECTIVO AO MES DE MARÇO, COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIADESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014412/04/2024300674.0013163334000128ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INCLUSÃO SOCIAL - AC SOCIALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA MUNICIPAL N°27/2023 SOBRE TERMO FOMENTO N°10/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°9.704/2024, COM RECURSO ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA MUNICIPAL N°27/2023 SOBRE TERMO FOMENTO N°10/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°9.704/2024, COM RECURSO ORDINARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000012022000014615/04/202464323.6528028063000175JVS PARTICIPAÇÕES EIRELIVALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONTRATO Nº 06-554/2022, PREGÃO PRESENCIAL 001/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 13/2022, REFERNTE AO MES DE MARÇO COM RECURSOS DO FNAS. VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONTRATO Nº 06-554/2022, PREGÃO PRESENCIAL 001/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 13/2022, REFERNTE AO MES DE MARÇO COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060152023000014716/04/202420331.9324294897000171ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONE PARA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO N°06-144/2024 PREGÃO ELETRONICO N°06-015/2023 COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONE PARA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO N°06-144/2024 PREGÃO ELETRONICO N°06-015/2023 COM RECURSOS ORDINARIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522023000014817/04/202476943.2507526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N°06052/2023 CONTRATO N°06-181/2024 MEMO N°59.256/2024 COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N°06052/2023 CONTRATO N°06-181/2024 MEMO N°59.256/2024 COM RECURSOS ORDINARIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico060522023000014917/04/2024127644.1307526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N°06052/2023 CONTRATO N°06-181/2024 MEMO N°59.249/2024 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N°06052/2023 CONTRATO N°06-181/2024 MEMO N°59.249/2024 COM RECURSOS DO FNAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMANUTENÇÕES DAS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Eletrônico060252023000015024/04/202426343.5507190090000170MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELÉTRICO CONFORME O MEMORANDO (INTERNO) 62.651/2024 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 42 CONTRATO Nº 06-077/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELÉTRICO CONFORME O MEMORANDO (INTERNO) 62.651/2024 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 42 CONTRATO Nº 06-077/202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015126/04/2024258204.6708866962000130FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO FOLHA DO BLOCO IGD SOBRE O MES DE ABRIL 2024 COM RECUROS ORDINÁRIOS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO FOLHA DO BLOCO IGD SOBRE O MES DE ABRIL 2024 COM RECUROS ORDINÁRIOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015226/04/2024290534.6908866962000130FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO FOLHA DO BLOCO PSB SOBRE O MES DE ABRIL 2024 COM RECUROS ORDINÁRIOS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO FOLHA DO BLOCO PSB SOBRE O MES DE ABRIL 2024 COM RECUROS ORDINÁRIOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015326/04/2024597954.0308866962000130FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO FOLHA DO BLOCO MAC SOBRE O MES DE ABRIL 2024 COM RECUROS ORDINÁRIOS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO FOLHA DO BLOCO MAC SOBRE O MES DE ABRIL 2024 COM RECUROS ORDINÁRIOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015426/04/2024118267.3508866962000130FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO FOLHA DO BLOCO PRIMEIRA INFANCIA SOBRE O MES DE ABRIL 2024 COM RECUROS ORDINÁRIOS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO FOLHA DO BLOCO PRIMEIRA INFANCIA SOBRE O MES DE ABRIL 2024 COM RECUROS ORDINÁRIOS00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015829/04/2024254312.9329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL REFERENTE AO MES ABRIL 2024 COM RECURSOS ORDINARIOS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL REFERENTE AO MES ABRIL 2024 COM RECURSOS ORDINARIOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015929/04/202412715.6429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO INSS GIRALT REFERENTE AO MES ABRIL 2024 COM RECURSOS ORDINARIOS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO INSS GIRALT REFERENTE AO MES ABRIL 2024 COM RECURSOS ORDINARIOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016229/04/2024265204.6708866962000130FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO FOLHA DO BLOCO IGD SOBRE O MES DE ABRIL 2024 COM RECUROS ORDINÁRIOS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO FOLHA DO BLOCO IGD SOBRE O MES DE ABRIL 2024 COM RECUROS ORDINÁRIOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016403/05/20241080.0008582479000123JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDAVALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO GESUAS 360 MEMORANDO 67.064/2024 VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO GESUAS 360 MEMORANDO 67.064/202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016507/05/202427727.8910733541000182CASA PEQUENO DAVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE -SE A PAGAMENTO REFERNTE AOS USUARIOS ACOLHIDOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024 DO PPVIDA, PROTOCOLO N°60.145/2024 COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE -SE A PAGAMENTO REFERNTE AOS USUARIOS ACOLHIDOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024 DO PPVIDA, PROTOCOLO N°60.145/2024 COM RECURSOS ORDINARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016607/05/202427727.8910733541000182CASA PEQUENO DAVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE -SE A PAGAMENTO REFERNTE AOS USUARIOS ACOLHIDOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024 DO PPVIDA, PROTOCOLO N°60.145/2024 COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE -SE A PAGAMENTO REFERNTE AOS USUARIOS ACOLHIDOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024 DO PPVIDA, PROTOCOLO N°60.145/2024 COM RECURSOS ORDINARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016707/05/202427727.9010733541000182CASA PEQUENO DAVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE -SE A PAGAMENTO REFERNTE AOS USUARIOS ACOLHIDOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024 DO PPVIDA, PROTOCOLO N°60.145/2024 COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE -SE A PAGAMENTO REFERNTE AOS USUARIOS ACOLHIDOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024 DO PPVIDA, PROTOCOLO N°60.145/2024 COM RECURSOS ORDINARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016807/05/202427727.9010733541000182CASA PEQUENO DAVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE -SE A PAGAMENTO REFERNTE AOS USUARIOS ACOLHIDOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024 DO PPVIDA, PROTOCOLO N°60.145/2024 COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE -SE A PAGAMENTO REFERNTE AOS USUARIOS ACOLHIDOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024 DO PPVIDA, PROTOCOLO N°60.145/2024 COM RECURSOS ORDINARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016909/05/20241163.5200080540740420MARIA BENICLEIDE SILVA SILVESTREValor ora empenhado para pagamento de diária para a servidora maria benicleide silva silvestre necessárias para o monitoramento as instituições, onde encontram-se os acolhidos desta proteção, com a finalidade de constatar e resguardar que os direitos fundValor ora empenhado para pagamento de diária para a servidora maria benicleide silva silvestre necessárias para o monitoramento as instituições, onde encontram-se os acolhidos desta proteção, com a finalidade de constatar e resguardar que os direitos fund00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017009/05/20241163.5200067390897449JOSÉ RAFAEL DA SILVA NETOValor ora empenhado para pagamento de diária para o servidor jose rafael da silva neto necessárias para o monitoramento as instituições, onde encontram-se os acolhidos desta proteção, com a finalidade de constatar e resguardar que os direitos fundamentaiValor ora empenhado para pagamento de diária para o servidor jose rafael da silva neto necessárias para o monitoramento as instituições, onde encontram-se os acolhidos desta proteção, com a finalidade de constatar e resguardar que os direitos fundamentai00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017109/05/20241163.5200007333733483CARLA ANDREA MORETTO BRITOValor ora empenhado para pagamento de diária para a servidora carla andrea moretto brito o necessárias para o monitoramento as instituições, onde encontram-se os acolhidos servidor jose rafael da silva netodesta proteção, com a finalidade de constatar eValor ora empenhado para pagamento de diária para a servidora carla andrea moretto brito o necessárias para o monitoramento as instituições, onde encontram-se os acolhidos servidor jose rafael da silva netodesta proteção, com a finalidade de constatar e00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017209/05/20241163.5200005885544484EDILENE BRANDÃO VIANAValor ora empenhado para pagamento de diária para a servidora edilene bransão viana o necessárias para o monitoramento as instituições, onde encontram-se os acolhidos servidor jose rafael da silva netodesta proteção, com a finalidade de constatar e resgValor ora empenhado para pagamento de diária para a servidora edilene bransão viana o necessárias para o monitoramento as instituições, onde encontram-se os acolhidos servidor jose rafael da silva netodesta proteção, com a finalidade de constatar e resg00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017315/05/20242500.0023481145000157COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS)O pagamento da anuidade do COEGEMAS proporciona a você secretári@ acesso as assembleias do COEGEMAS com direito de votar e ser votado; oficinas, participar da CIB O pagamento da anuidade do COEGEMAS proporciona a você secretári@ acesso as assembleias do COEGEMAS com direito de votar e ser votado; oficinas, participar da CIB00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000012022000017417/05/202464323.6528028063000175JVS PARTICIPAÇÕES EIRELIVALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONTRATO Nº 06-554/2022, PREGÃO PRESENCIAL 001/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 13/2022, REFERNTE AO MES DE ABRIL COM RECURSOS DO FNAS. VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONTRATO Nº 06-554/2022, PREGÃO PRESENCIAL 001/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 13/2022, REFERNTE AO MES DE ABRIL COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060152023000017520/05/202421313.9024294897000171ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONE PARA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO N°06-144/2024 PREGÃO ELETRONICO N°06-015/2023 COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONE PARA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO N°06-144/2024 PREGÃO ELETRONICO N°06-015/2023 COM RECURSOS ORDINARIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico060472023000017620/05/202422000.0009266128000176SOS GAS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO DE N°06-047/2023 CONTRATO N°06-163/2024 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO DE N°06-047/2023 CONTRATO N°06-163/2024 COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos42Auxílios099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017720/05/2024100000.0011703237000155ASSOCIACAO MAO AMIGAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS RFERE-SE A PAGAMENTO DA OSC ASSOCIAÇÃO MÃO AMIGA - AMA, CONFORME TERMO DE FOMENTO N°012/2024 COM RECURSOS DA TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RFERE-SE A PAGAMENTO DA OSC ASSOCIAÇÃO MÃO AMIGA - AMA, CONFORME TERMO DE FOMENTO N°012/2024 COM RECURSOS DA TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO.00000000706Transferência Especial da UniãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos42Auxílios099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017820/05/2024100000.0022408261000188ASSEMBLEIA DE DEUS PROMESSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS RFERE-SE A PAGAMENTO DA OSC ASSEMBLEIA DE DEUS PROMESSA, CONFORME TERMO DE FOMENTO N°003/2024 COM RECURSOS DA TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RFERE-SE A PAGAMENTO DA OSC ASSEMBLEIA DE DEUS PROMESSA, CONFORME TERMO DE FOMENTO N°003/2024 COM RECURSOS DA TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO.00000000706Transferência Especial da UniãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos42Auxílios099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017920/05/2024200000.0006871417000106SINDICATO DOS TRABALHADORES COM MOTO SNDMOTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS RFERE-SE A PAGAMENTO DA OSC SINDICATO DOS TRABALHADORES COM MOTOS, CONFORME TERMO DE FOMENTO N°012/2024 COM RECURSOS DA TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RFERE-SE A PAGAMENTO DA OSC SINDICATO DOS TRABALHADORES COM MOTOS, CONFORME TERMO DE FOMENTO N°012/2024 COM RECURSOS DA TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO.00000000706Transferência Especial da UniãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos42Auxílios099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018020/05/2024100000.0008301624000150INSTITUTO ESPIRITA NOSSO LARVALOR QUE ORA EMPENHAMOS RFERE-SE A PAGAMENTO DA OSC INSTITUIÇÃO ESPIRITA NOSSO LAR , CONFORME TERMO DE FOMENTO N°006/2024 COM RECURSOS DA TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RFERE-SE A PAGAMENTO DA OSC INSTITUIÇÃO ESPIRITA NOSSO LAR , CONFORME TERMO DE FOMENTO N°006/2024 COM RECURSOS DA TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO.00000000706Transferência Especial da UniãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos42Auxílios099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018121/05/2024200000.0041196239000166ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICIENTE DA PARAIBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS RFERE-SE A PAGAMENTO DA OSC ASSOCIAÇAO EVANGELICA BENEFICENTE DA PARAIBA , CONFORME TERMO DE FOMENTO N°008/2024 COM RECURSOS DA TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RFERE-SE A PAGAMENTO DA OSC ASSOCIAÇAO EVANGELICA BENEFICENTE DA PARAIBA , CONFORME TERMO DE FOMENTO N°008/2024 COM RECURSOS DA TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO.00000000706Transferência Especial da UniãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos42Auxílios099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018221/05/2024450000.0026699822000104ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA BOULEVARD - APECBVALOR QUE ORA EMPENHAMOS RFERE-SE A PAGAMENTO DA OSC ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA BOULEVARD, CONFORME TERMO DE FOMENTO N°001/2024 COM RECURSOS DA TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RFERE-SE A PAGAMENTO DA OSC ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA BOULEVARD, CONFORME TERMO DE FOMENTO N°001/2024 COM RECURSOS DA TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO.00000000706Transferência Especial da UniãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEncargos EspeciasOutras Transferências5157-ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSADESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018321/05/2024200000.0009155052000101ASSOC. DE MOBILIZAÇÃO, IMPACTO SOCIAL, AMBIENTAL DOS DIREITOS BÁSICOS - AMIBVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A APAGAMENTO DA OSC DE MOBILIZAÇAO SOCIAL, AMBIENTAL DOS DIREITOS BASICOS - AMIB, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº013/2024 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A APAGAMENTO DA OSC DE MOBILIZAÇAO SOCIAL, AMBIENTAL DOS DIREITOS BASICOS - AMIB, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº013/2024 COM RECURSOS DO FNAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018428/05/2024275491.3508866962000130FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO FOLHA DO BLOCO IGD SOBRE O MES DE MAIO 2024 COM RECUROS ORDINÁRIOS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO FOLHA DO BLOCO IGD SOBRE O MES DE MAIO 2024 COM RECUROS ORDINÁRIOS00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência Comunitária5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018528/05/2024293083.3808866962000130FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO FOLHA DO BLOCO PSB SOBRE O MES DE MAIO 2024 COM RECUROS ORDINÁRIOS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO FOLHA DO BLOCO PSB SOBRE O MES DE MAIO 2024 COM RECUROS ORDINÁRIOS00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018628/05/2024606847.2208866962000130FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO FOLHA DO BLOCO MAC SOBRE O MES DE MAIO 2024 COM RECUROS ORDINÁRIOS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO FOLHA DO BLOCO MAC SOBRE O MES DE MAIO 2024 COM RECUROS ORDINÁRIOS00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao Adolescente5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018828/05/2024120611.8908866962000130FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO FOLHA DO BLOCO PRIMEIRA INFANCIA SOBRE O MES DE MAIO 2024 COM RECUROS ORDINÁRIOS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO FOLHA DO BLOCO PRIMEIRA INFANCIA SOBRE O MES DE MAIO 2024 COM RECUROS ORDINÁRIOS00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018903/06/2024259197.3529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL REFERENTE AO MES MAIO 2024 COM RECURSOS ORDINARIOS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL REFERENTE AO MES MAIO 2024 COM RECURSOS ORDINARIOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAdministraçãoAdministração Geral5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019003/06/202412959.8729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO INSS GILRAT REFERENTE AO MES MAIO 2024 COM RECURSOS ORDINARIOS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO INSS GILRAT REFERENTE AO MES MAIO 2024 COM RECURSOS ORDINARIOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras

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Última atualização: 11/06/2024