| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000001 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000002 | 02/01/2024 | 1718.92 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,DA CASA DE ACOLHIDA, COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000003 | 02/01/2024 | 53.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV LAGOA DO FELIX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.DE ACORDO COM O RECURSO DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000004 | 02/01/2024 | 158.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000005 | 02/01/2024 | 151.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000006 | 02/01/2024 | 147.80 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 3000007 | 02/01/2024 | 4770.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 LOCAÇÕES DE VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DE PLACAS DOS VEICULOS RLT0I07 E PLACA RLT 0H37, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000008 | 02/01/2024 | 2480.55 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 184,478L GASOLINA COMUM, 35,00L DIESEL S500, 101,462L GASOLINA COMUM, 101,462L GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VEICULOS PLACAS MOB-7804, MOK-9046, NQK-9986, QFL-4489, QFT-3323, MOL-6014, MOL-8284, MOL-8314. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000009 | 02/01/2024 | 2068.86 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 209,021L DE GASOLINA COMUM, E 143,426L GASOLINA COMUM NO PERIODO DE 16/12/20203 A 31/12/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VIRTUS RLX 9G59 DE RESPONSABILIDDA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000010 | 02/01/2024 | 625.28 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 48,60L GASOLINA COMUM E 57,922 L DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , VEICULO PLACA QSK 3E17 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000011 | 02/01/2024 | 1999.01 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 175,008L GASOLINA COMUM E 165,538L DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VEICULOS PLACAS RLT-0H37, RLT-0I07, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 3000012 | 05/01/2024 | 80.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE: 02 UN ADAPTADOR USB WIRELESS 802.1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000013 | 10/01/2024 | 9960.00 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 300 KG DE SACOLA PLASTICA GRANDE, MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS)COM PROTEÇAO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SUAS,PROGRAMA CRAS EXECUTADOS PELA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 3000014 | 10/01/2024 | 200.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE: 01 UN HD EXTERNO 1TB TOSHIBA CANVIO HDTB410XK3A NSE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000015 | 10/01/2024 | 9959.95 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 36UN AGUA SAN 1LT,40UN ALCOOL A 70P,13CX COPO DESC,120UN DESINF LIQ 2LT,60UN SABAO PO 500G E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000016 | 10/01/2024 | 2181.06 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 137 UN REFEIÇÕES EM QUENTINHAS, E 11 UN REFRIGERANTES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM HORARIOS ESTENDIDOS DAS ATIVIDADES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000017 | 16/01/2024 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, NO PERIODO DE 15/12/2023 A 15/01/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000018 | 16/01/2024 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 15/12/2023 A 15/01/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000019 | 16/01/2024 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 15/12/2023 A 15/01/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3000020 | 16/01/2024 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPÉ REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000021 | 16/01/2024 | 704.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 32 UN CHAPEU PROTETOR TIPO SAFARI, CONFECCIONADO EM TECIDO BRIM LEVE, COM CORDÃO DE SEGURANÇA NA PARTE INFERIOR, NA COR AZUL. DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 3000022 | 17/01/2024 | 1257.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE:03 UN MONITOR 19.5 POL. 1440X900 VGA HDMI, MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000023 | 17/01/2024 | 558.68 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 95,175L GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 01/01/2024 A 15/01/2024. VEICULOS PLACAS: QFL-6D04/ RLY-7G56. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000024 | 17/01/2024 | 898.16 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 153,008L GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NO PERIODO DE 01/01/2024 A 15/01/2024. VEICULOS PLACAS: RLT-0I07/RLT-0H37, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/ 2023. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000025 | 17/01/2024 | 1246.20 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 212,299L GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 01/01/2024 A 15/01/2024, VEICULO PLACA: RLX-9G59. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000026 | 17/01/2024 | 1815.10 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 309,216L GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 01/01/2024 A 15/01/2024, VEICULOS PLACAS:MOB-7804, MOK-9046, NQK-9986, QFL-4489, QFT-3323, MOL-6014, MOL-8284, MOL-8314. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000027 | 17/01/2024 | 543.15 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 92,529L GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERIODO DE 01/01/2024 A 15/01/2024, VEICULO PLACA: QSK-3E17. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000028 | 17/01/2024 | 1300.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A DIPLOMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELAR 2024, COM TOALHAS DE MESAS, ARRANJOS FLORAIS E LOUÇAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000029 | 17/01/2024 | 300.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN JOGO DE MANGUEIRA PARA O VEICULO CELTA PLACA NQK-9986, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000030 | 17/01/2024 | 230.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO AR CONDICIONADO E UMA RECARGA DE GAS NO VEICULO CELTA PLACA NQK-9986, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000031 | 17/01/2024 | 4400.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN COMPRESSOR, 01 UN CONDENSADOR, PARA O VEICULO SPIN PLACA QFL-4489, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000032 | 17/01/2024 | 580.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO AR CONDICIONADO,LIMPEZA NO SISTEMA E RECARGA DE GAS PARA O VEICULO SPIN PLACA QFL-4489, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000033 | 17/01/2024 | 300.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO AR CONDICIONADO, RECARGA DE GAS PARA O VEICULO RENAULT KWID PLACA QSK-3E17, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000034 | 17/01/2024 | 2600.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM 01 UN COMPRESSOR, 01 UN CONDENSADOR, PARA O VEICULO RENAULT KWID PLACA QSK-3E17, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000035 | 17/01/2024 | 2018.80 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000041 | 17/01/2024 | 153.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES JANEIRO/2024. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000042 | 19/01/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000043 | 19/01/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000044 | 19/01/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000045 | 19/01/2024 | 153.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES JANEIRO/2024. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 3000046 | 19/01/2024 | 1500.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2,3750KG BOLO TRAD,10,00KG PAO FRANCES,10,00KG PAO DOCE,500,00KG SALGADOS(PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA),5,00KG TORTA PRODUTOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES E MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS E FESTIVIDADES NATALINAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 3000047 | 19/01/2024 | 2500.20 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 25,000KG BOLO TRAD,5,00KG BOLO DECORADO300UN DOCES,10,00KG PAO FRANCES,802,000UN SALGADOS(PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA) PRODUTOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES E MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS E FESTIVIDADES NATALINAS DA CASA DE ACOLHIDA.COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 3000048 | 19/01/2024 | 1860.80 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 500UN SALGADOS(PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA ),30,00KG PAO FRANCES,5,00KG QUEIJO PRATO,42,300KG BOLO TRAD,PRODUTOSDESTINADOS PARA AS ATIVIDADES E MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS E FESTIVIDADES NATALINAS DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 3000049 | 19/01/2024 | 7000.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3.000UN SALGADOS(PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA ),50,00KG PAO FRANCES,10,00KG QUEIJO PRATO,15,00KG BOLO DECORADO,41,2500KG BOLO TRAD,PRODUTOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES E MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E FESTIVIDADES NATALINAS DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000050 | 19/01/2024 | 2376.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PROGRAMA SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000051 | 19/01/2024 | 150.00 | 00009766829403 | ADRIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000052 | 19/01/2024 | 150.00 | 00007621406402 | ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000053 | 19/01/2024 | 150.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000054 | 19/01/2024 | 150.00 | 00013826364740 | ALINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000055 | 19/01/2024 | 150.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000056 | 19/01/2024 | 150.00 | 00009993729477 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000057 | 19/01/2024 | 150.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000058 | 19/01/2024 | 150.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 19/01/2024 | 150.00 | 00013359072464 | ANA PAULA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000060 | 19/01/2024 | 150.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000061 | 19/01/2024 | 150.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000062 | 19/01/2024 | 150.00 | 00013345802430 | ANA PAULA TERTULIANO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000063 | 19/01/2024 | 150.00 | 00011788057430 | ANA VITORIA FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000064 | 19/01/2024 | 150.00 | 00007494158430 | ANDREA APARECIDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000065 | 19/01/2024 | 150.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000066 | 19/01/2024 | 150.00 | 00070379673436 | ANGELICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000067 | 19/01/2024 | 150.00 | 00071681970457 | ANGELINA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000068 | 19/01/2024 | 150.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000069 | 19/01/2024 | 150.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000070 | 19/01/2024 | 150.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000071 | 19/01/2024 | 150.00 | 00013092210492 | DANIELA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000072 | 19/01/2024 | 150.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000073 | 19/01/2024 | 150.00 | 00012212027400 | DAYANA DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000074 | 19/01/2024 | 150.00 | 00070308889444 | DAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000075 | 19/01/2024 | 150.00 | 00071649104480 | DEYSIANE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000076 | 19/01/2024 | 150.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000077 | 19/01/2024 | 150.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000078 | 19/01/2024 | 150.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000079 | 19/01/2024 | 150.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000080 | 19/01/2024 | 150.00 | 00006071306442 | ELIANE MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000081 | 19/01/2024 | 150.00 | 00009131887430 | ELIZABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000082 | 19/01/2024 | 150.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000083 | 19/01/2024 | 150.00 | 00009754507430 | ELIZABETH MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000084 | 19/01/2024 | 150.00 | 00014017142427 | ELIZANGELA COELHO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000085 | 19/01/2024 | 150.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000086 | 19/01/2024 | 150.00 | 00014579929497 | FLAVIA TAMIRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000087 | 19/01/2024 | 150.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000088 | 19/01/2024 | 150.00 | 00010608151416 | GENILDA DO NASCIMENTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000089 | 19/01/2024 | 150.00 | 00011681206404 | GESSICA MAYARA DE BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000090 | 19/01/2024 | 150.00 | 00010152939482 | GLORIA REJANE GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000091 | 19/01/2024 | 150.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000092 | 19/01/2024 | 150.00 | 00072062289413 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000093 | 19/01/2024 | 150.00 | 00012972962494 | JANIELE DE JESUS SALES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000094 | 19/01/2024 | 150.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000095 | 19/01/2024 | 150.00 | 00010908413459 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000096 | 19/01/2024 | 150.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000097 | 19/01/2024 | 150.00 | 00016546837447 | JESSICA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000098 | 19/01/2024 | 150.00 | 00071383509450 | JESSICA KARLA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000099 | 19/01/2024 | 150.00 | 00007280756441 | JOANA DARCK GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000100 | 19/01/2024 | 150.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000101 | 19/01/2024 | 150.00 | 00011312264454 | JOICE SUENIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000102 | 19/01/2024 | 150.00 | 00004010665416 | JOSÉ CARLOS SALUSTINO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000103 | 19/01/2024 | 150.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000104 | 19/01/2024 | 150.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000105 | 19/01/2024 | 150.00 | 00007318745441 | JOSELIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000106 | 19/01/2024 | 150.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000107 | 19/01/2024 | 150.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000108 | 19/01/2024 | 150.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000109 | 19/01/2024 | 150.00 | 00009877757400 | JOSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000110 | 19/01/2024 | 150.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000111 | 19/01/2024 | 150.00 | 00011973871459 | JULIANA ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000112 | 19/01/2024 | 150.00 | 00088590844404 | LEANDRO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000113 | 19/01/2024 | 150.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000114 | 19/01/2024 | 150.00 | 00011621601447 | LILIANE DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000115 | 19/01/2024 | 150.00 | 00013272879439 | LUAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000116 | 19/01/2024 | 150.00 | 00014710891427 | LUARA LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000117 | 19/01/2024 | 150.00 | 00010394237447 | LUCIA CARLA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000118 | 19/01/2024 | 150.00 | 00008287195438 | LUCIANO MANOEL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000119 | 19/01/2024 | 150.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000120 | 19/01/2024 | 150.00 | 00006720119486 | LUIZA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000121 | 19/01/2024 | 150.00 | 00003409027440 | LUZIMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000122 | 19/01/2024 | 150.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000123 | 19/01/2024 | 150.00 | 00034068340862 | MARCIA VALERIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000124 | 19/01/2024 | 150.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000125 | 19/01/2024 | 150.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000126 | 19/01/2024 | 150.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000127 | 19/01/2024 | 150.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000128 | 19/01/2024 | 150.00 | 00071601957440 | MARIA AUGUSTA VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000129 | 19/01/2024 | 150.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000130 | 19/01/2024 | 150.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000131 | 19/01/2024 | 150.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000132 | 19/01/2024 | 150.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000133 | 19/01/2024 | 150.00 | 00014743314402 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000134 | 19/01/2024 | 150.00 | 00070182008495 | MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000135 | 19/01/2024 | 150.00 | 00001527166457 | MARIA DA PENHA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000136 | 19/01/2024 | 150.00 | 00006378551405 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000137 | 19/01/2024 | 150.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000138 | 19/01/2024 | 150.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000139 | 19/01/2024 | 150.00 | 00071862457492 | MARIA ELOIZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000140 | 19/01/2024 | 150.00 | 00006667967422 | MARIA HELENA DE MEIRELES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000141 | 19/01/2024 | 150.00 | 00071345747411 | MARIA JANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000142 | 19/01/2024 | 150.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000143 | 19/01/2024 | 150.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000144 | 19/01/2024 | 150.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000145 | 19/01/2024 | 150.00 | 00011074706412 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000146 | 19/01/2024 | 150.00 | 00011462611443 | MARIA LIDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000147 | 19/01/2024 | 150.00 | 00006188959497 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000148 | 19/01/2024 | 150.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000149 | 19/01/2024 | 150.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000150 | 19/01/2024 | 150.00 | 00004775106473 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000151 | 19/01/2024 | 150.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000152 | 19/01/2024 | 150.00 | 00009545002700 | REGINALDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000153 | 19/01/2024 | 150.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000154 | 19/01/2024 | 150.00 | 00010544129440 | RUANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000155 | 19/01/2024 | 150.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000156 | 19/01/2024 | 150.00 | 00071180135440 | SAYONARA RADDIJA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000157 | 19/01/2024 | 150.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000158 | 19/01/2024 | 150.00 | 00071299542484 | THAIS JUVENCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000159 | 19/01/2024 | 150.00 | 00011001480430 | THALITA REBECA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000160 | 19/01/2024 | 150.00 | 00008068790411 | VANDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000161 | 19/01/2024 | 150.00 | 00011430705426 | VITOR MANUEL DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000162 | 19/01/2024 | 300.00 | 00013122151430 | THIAGO ISIDRO MERCES DA SILVA | PAGAMENTO DO AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000163 | 19/01/2024 | 300.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000164 | 19/01/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000165 | 19/01/2024 | 4706.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000166 | 19/01/2024 | 1257.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS PATRONAL DO CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000167 | 19/01/2024 | 139.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS GILRAT DO CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000168 | 19/01/2024 | 486.77 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS SEGURADO DO CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000169 | 19/01/2024 | 119.67 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS PATRONAL GILRAT DO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000170 | 19/01/2024 | 1196.72 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS PATRONAL DO 13º SALARIO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000171 | 19/01/2024 | 22.24 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS PATRONAL CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000172 | 19/01/2024 | 214.55 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS PATRONAL CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000173 | 19/01/2024 | 274.34 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS PATRONAL SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000174 | 19/01/2024 | 31.38 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS GILRAT SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000175 | 19/01/2024 | 1972.95 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS PATRONAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000176 | 19/01/2024 | 201.24 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS GILRAT COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000177 | 19/01/2024 | 270.50 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS PATRONAL CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000178 | 19/01/2024 | 28.62 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS GILRAT CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000179 | 19/01/2024 | 229.15 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS PATRONAL CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000180 | 19/01/2024 | 25.28 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS GILRAT CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000181 | 19/01/2024 | 69.74 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS PATRONAL CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000182 | 19/01/2024 | 311.69 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS PATRONAL CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE 13º salario 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000183 | 19/01/2024 | 171.43 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS SEGURADO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000036 | 19/01/2024 | 4000.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 UN JG ANFAR FXBM 5/8 UNICO(P13) X BM3/8 MP P/ MANGUEIRA 5/16, 02 UN ABRACADEIRA HALINE ALEMA 10-16 3/4, 01 UN MANGUEIRA MANGFORTS ALTA PRESSÃO 300 PSI 5/160, E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000037 | 19/01/2024 | 1642.71 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 PC MORDEDOR CHAVEIRINHO UVA 6143, 01 PT BABETE 20X40CM C/2 UN MINNIE SOFT, 01 KIT BERÇO FOFÃO, 02 PT FRALDA SOFT PREMIUM PAPI BABY 80CMX80CM, E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS PARA OS USUÁRIOS DA CASA DE ACOLHIDA, COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000038 | 19/01/2024 | 308.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PÓRTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000039 | 19/01/2024 | 75.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV (LAGOA DO FELIX), REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PÓRTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000040 | 19/01/2024 | 531.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PÓRTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 3000184 | 22/01/2024 | 998.00 | 42092696000173 | MULTIMAIS COM DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 03 UN PLACA MAE S1155 H61 DDR3 GOLDENTEC, 02 UN MOUSE VXPRO-VXM365 MOUSE OPTICO 3D USB COM FIO, 02 UN TECLADO VXPRO VXKB110 COM FIO, 02 UN COOLER VAL GCI07, MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 3000185 | 22/01/2024 | 3332.00 | 42092696000173 | MULTIMAIS COM DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 04 UN CPU MT GAB ATX JAB PL GT1155 PR I32100 06GB,08 UN TECLADO USB BASIC VALIANTY KM 101, 08 UN MOUSE USB VALIANTY 800 DPI PTO MO001, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092022 | 3000186 | 22/01/2024 | 5544.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE :03 UN NOTEBOOK ULTRA 14 POL 13 4GB 120GB LINUX, PRODUTOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 3000187 | 24/01/2024 | 200.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE: 01 PC CART DE TONER COMP.COM SAMSUNG D203 M 00800 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3000188 | 24/01/2024 | 10855.99 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 419PCT BISC SALG 400G CREAM CRACKER,199KG AÇUCAR CRISTAL,419UN BISC DOCE MARIA 400G,470UN LEITE PO 200G,299UN ACHOC PO 400G,140UN DOCE BANANA 600G E OUTROS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3000189 | 24/01/2024 | 13860.57 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 521PCT BISC SALG 400G CREAM CRACKER,361KG AÇUCAR CRISTAL,518UN BISC DOCE MARIA 400G,636UN LEITE PO 200G,360UN ACHOC PO 400G,178UN DOCE BANANA 600G E OUTROS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3000190 | 24/01/2024 | 13780.14 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 500PCT BISC SALG 400G CREAM CRACKER,400KG AÇUCAR CRISTAL,501UN BISC DOCE MARIA 400G,549UN LEITE PO 200G,501UN ACHOC PO 400G,181UN DOCE BANANA 600G E OUTROS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF II,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3000191 | 24/01/2024 | 5172.39 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 200PCT BISC SALG 400G CREAM CRACKER,161KG AÇUCAR CRISTAL,202UN BISC DOCE MARIA 400G,158UN LEITE PO 200G, E OUTROS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3000192 | 24/01/2024 | 32455.47 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 630 PCT BISC SALG 400G CREAM CRACKER, 735 LATA SARDINHA EM CONSERVA EM LATA DE 125G, 901 KG ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, 619 KG AÇUCAR CRISTAL 1 KG, E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV POLO, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3000193 | 24/01/2024 | 3875.77 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 100 PCT BISC SALG 400G CREAM CRACKER, 130 LATA SARDINHA EM CONSERVA EM LATA DE 125G, 120KG AÇUCAR CRISTAL 1 KG, E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTSOCIAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3000194 | 25/01/2024 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/ 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000195 | 25/01/2024 | 1412.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 26ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000196 | 25/01/2024 | 1212.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 14ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO MENOR ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3000197 | 25/01/2024 | 1276.73 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000198 | 25/01/2024 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 49ª PARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000199 | 25/01/2024 | 1320.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO MENOR ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000200 | 25/01/2024 | 330.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3000201 | 25/01/2024 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3000202 | 25/01/2024 | 1100.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3000203 | 25/01/2024 | 1318.59 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRITURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220002. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 3000204 | 25/01/2024 | 2250.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220002. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 3000205 | 26/01/2024 | 232.00 | 42092696000173 | MULTIMAIS COM DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 08 UN TECLADO USB BASIC VALIANTY KM 101, 08 UN MOUSE USB VALIANTY 800 DPI PTO MO001, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092022 | 3000206 | 26/01/2024 | 3100.00 | 42092696000173 | MULTIMAIS COM DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 04 UN CPU MT, GAB ATX JAB, PL GT1155, PR I32100,06 GB, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000207 | 26/01/2024 | 3136.09 | 45318644000160 | JORGE RODRIGUES S NETO EMPR. FARM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 03 UN CIA. DA NAT INTIMO FRESH 210ML, 02 UN PROTECT SOAP SAB LIQ LAVANDA, 04 UN PROTECT SOAP SAB LIQ CAMOMILA, 02 UN LUX SAB LIQ LAVANDA 250 ML, E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS PARA SORTEIO COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ATENDIDOS PELO CRAS/SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000208 | 26/01/2024 | 568.15 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 05 UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000209 | 26/01/2024 | 113.63 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 01 UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000210 | 26/01/2024 | 568.15 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 05 UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA, COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000211 | 26/01/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000212 | 29/01/2024 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, SERVIÇOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 3000213 | 29/01/2024 | 3270.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, VIRTUS 1.6 COMPLETO, PLACA RLX 9G59, NO PERIODO DE JANEIRO/2024, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052023 | 3000214 | 29/01/2024 | 1949.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 UN ESMERILHADEIRA ANGUL 4.1/2 220V 9002-SKIL, 01 UN KIT FURAD. IMP 3/8 560W 220V C/5BROC BLACK, 01 UN PARAFUSADEIRA 12V BATERIA BIV KIT17PCS- WORKER, 01 CD SERRA MARM. BOSCH GDC 1500W 220, MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 3000215 | 29/01/2024 | 80.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE: 02 UN ADAPTADOR WIFI 00347, MATERIAIS DESTINADOS AO ESPAÇO CIDADÃO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000216 | 29/01/2024 | 280.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 08 UND LAVAGENS DOS VEICULOS:04 UN VIRTUS RLX-9G59, 02 UN AIRCROSS QFL-6D04, 02 UN SIENA RLY-7G56, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000217 | 29/01/2024 | 140.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 UND LAVAGENS DO VEICULO: KWID QSK-3E17, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000218 | 29/01/2024 | 210.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 06 UND LAVAGENS DOS VEICULOS: 03 UN MOBI RLT-0I07, 03 UN MOBI RLT-OH37, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 3000219 | 29/01/2024 | 3200.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 29,1870KG BOLO TRAD,10,00KG BOLO DECORADO,300UND DOCE DE FESTA,E OUTROS ,PRODUTOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES E MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS E DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 3000220 | 29/01/2024 | 4277.44 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 20 SC ABRACADEIRA NYLON 3,6X300MM BR-KALA, 20 PC ABRACADEIRA NYLON 4,8X200MM, 05 UN ASSENTO SANITARIO CZ BR BASICO ASTRA, 05 CR BROCA 10MM, 05 UN BROCA 06 MM, E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000221 | 29/01/2024 | 2000.00 | 35042603000130 | JOSE ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04UN BANCO DE MADEIRA,01UN MESA DE MADEIRA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000222 | 29/01/2024 | 425.00 | 00008160784406 | JOSÉ WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 10 UND LAVAGENS DOS VEICULOS: 02 UN STRADA QFT-3323, 02 UN BOXER MOB-7804, 01 UN KOMBI MOK-9046, 03 UN SPIN QFL-4489, 02 UN CELTA NQK-9986, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000223 | 30/01/2024 | 73933.26 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000224 | 30/01/2024 | 76688.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000225 | 30/01/2024 | 20950.86 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000226 | 30/01/2024 | 7119.36 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO PAGAMENTO A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000227 | 30/01/2024 | 57161.81 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO PAGAMENTO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3000228 | 30/01/2024 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS-PREV-SAPE, REF.A COMPETENCIA 01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000229 | 30/01/2024 | 6973.67 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO PAGAMENTO IGDPBF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000230 | 30/01/2024 | 1500.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS(COM DRONE), GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, PRODUÇÃO DE VIDEOS, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS PAIF, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000231 | 30/01/2024 | 5043.18 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO PAGAMENTO IGDPBF EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000232 | 30/01/2024 | 11796.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO PAGAMENTO IGDPBF PRESTADOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000233 | 30/01/2024 | 24092.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO PAGAMENTO SCFV APOIO PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000234 | 30/01/2024 | 4236.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO PAGAMENTO CRAS/PAIF PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000235 | 30/01/2024 | 8510.18 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO PAGAMENTO CRAS/PAIF EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000236 | 30/01/2024 | 12708.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO PAGAMENTO SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000237 | 30/01/2024 | 11389.91 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO PAGAMENTO CRAS/PAIF PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000238 | 30/01/2024 | 63.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 7UN AGUA MINERAL 20LT,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREASCOM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000239 | 30/01/2024 | 4239.50 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO PAGAMENTO CRAS/PAIF EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000240 | 30/01/2024 | 6148.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO PAGAMENTO CREAS PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000241 | 30/01/2024 | 225.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 25UN AGUA MINERAL 20LT,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS I E II,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000242 | 30/01/2024 | 8911.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO PAGAMENTO CREAS PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000243 | 30/01/2024 | 205.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 UN AGUA MINERAL 20LT, 01 UN VASILHAME PARA AGUA MINERAL 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000244 | 30/01/2024 | 1720.97 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO PAGAMENTO CREAS EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000245 | 30/01/2024 | 306.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 34UN AGUA MINERAL 20LT,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS I E II,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000246 | 30/01/2024 | 12616.92 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000247 | 30/01/2024 | 720.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 80 UN AGUA MINERAL 20LT,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SEDE E CASA DA CIDADANIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000248 | 30/01/2024 | 10958.32 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO PAGAMENTO CASA DE ACOLHIDA CONTRATO PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000249 | 30/01/2024 | 8972.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO PAGAMENTO CASA DE ACOLHIDA CONTRATO PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000250 | 30/01/2024 | 9556.34 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO PAGAMENTO CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000251 | 30/01/2024 | 747.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 83 UN AGUA MINERAL 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA, COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000252 | 30/01/2024 | 850.00 | 00085401170459 | JOSE ROBERTO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS DE PNEUS ,DO VEICULOS: AIRCROSS QFL-6D04, SIENA RLY-7G56, VIRTUS RLX-9G59, KWID QSK-3E17, MOBI RLT-OH37A MOBI RLT-0I07,BOXER MOB-7804, KOMBI MOK-9046, CELTA NQK-9986, SPIN QFL-4489, STRADA QFT-3323,MOTOS MOL-6014, MOL-8314, MOL-8284, A DISPOSIÃO DA SEDES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000253 | 30/01/2024 | 4341.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL CASA DE ACOLHIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000254 | 30/01/2024 | 3831.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000255 | 30/01/2024 | 2103.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL IGDPBF PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000256 | 30/01/2024 | 29407.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000257 | 30/01/2024 | 1569.20 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000258 | 30/01/2024 | 833.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000259 | 30/01/2024 | 2893.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL IGDPBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000260 | 30/01/2024 | 3448.59 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000261 | 30/01/2024 | 1584.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1.056 UN AGUA MINERAL SUBLIME 500ML, DESTINADOS A FOLIA SOCIAL 2024, COM OS USUARIOS CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DO SUAS, ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA( CRAS,SCFV,PCF E PBF), COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000262 | 30/01/2024 | 2200.00 | 46793067000121 | VALDELICE FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E BUFFET PARA DIPLOMAÇÃO E POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 3000263 | 30/01/2024 | 800.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2024. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 3000264 | 30/01/2024 | 218.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS PAIF, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2024. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 3000265 | 30/01/2024 | 182.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2024. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000266 | 30/01/2024 | 9934.07 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 80UND CADEIRA S/BRAÇO PLAST BISTRO PRAINHA BRANCA,40UND CADEIRA S/BRAÇO BISTRO BRANCA DUOPLASTIC,06UND MESA QUAD BRANCA DUOPLASTIC E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV INHAUA.COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000267 | 30/01/2024 | 17312.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1082UND CAMISETA EM MALHA DRY 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇAO TOTAL,DESTINADAS AO SOCIAL FOLIA,PARA OS USUARIOS CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DO SUAS,ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAISDA PROTEÇAO BASICA (CRAS,SCFV,PCF,PBF)COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000268 | 30/01/2024 | 2800.00 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1000UND BISCOITO CLUB SOCIAL NABISCO C/24 G,1000UND NECTAR MARATA SABORES VARIADOS C/200ML,DESTINADAS AO SOCIAL FOLIA,PARA OS USUARIOS CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DO SUAS,ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIDA PROTEÇAO BASICA (CRAS,SCFV,PCF,PBF)COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000269 | 31/01/2024 | 11468.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000270 | 31/01/2024 | 1794.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATOS CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000271 | 31/01/2024 | 847.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATOS CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000272 | 31/01/2024 | 4818.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATOS SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000273 | 31/01/2024 | 1229.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATOS CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000274 | 31/01/2024 | 2191.66 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATOS CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000275 | 31/01/2024 | 15337.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000276 | 31/01/2024 | 2296.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL PRESTADOR CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000277 | 31/01/2024 | 1782.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL PRESTADOR CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000278 | 31/01/2024 | 2541.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL PRESTADOR CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000279 | 31/01/2024 | 2359.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL PRESTADOR IGDPBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000280 | 31/01/2024 | 2541.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL PRESTADOR scfv apoio DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000281 | 31/01/2024 | 4754.95 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 3000282 | 31/01/2024 | 9492.27 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10KG ABACATE,50UN ABACAXI, 20KG ACEROLA,50UN ALFACE,20KG ALHO ROXO,1000UN BANANA E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS COM PROTEÇAO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SUAS,PROGRAMA SCFV EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 3000283 | 31/01/2024 | 3769.75 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 20UN ABACAXI, 10KG ACEROLA,20UN ALFACE,10KG ALHO ROXO,400UN BANANA E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000284 | 31/01/2024 | 3100.00 | 51576804000174 | ITALO JOSE RODRIGUES FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE ILUMINAÇAO DE MEDIO PORTE E ILUMINAÇAO CENICA,DESTINADAS AO SOCIAL FOLIA,PARA OS USUARIOS CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DO SUAS,ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇAO BASICA (CRAS,SCFV,PCF,PBF)COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000285 | 31/01/2024 | 192.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000286 | 31/01/2024 | 1146.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CONTRATOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3000287 | 31/01/2024 | 1490.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01 UN URNA ADULTO, PARA O FUNERAL DO SR JOSÉ MACARIO, PELO RESPONSÁVEL EDNALDO MACARIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETA RIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000288 | 31/01/2024 | 179.44 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CONTRATOS CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000289 | 31/01/2024 | 84.72 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CONTRATOS CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000290 | 31/01/2024 | 481.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CONTRATOS SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000291 | 31/01/2024 | 122.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CONTRATOS CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000292 | 31/01/2024 | 219.16 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CONTRATOS CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000293 | 31/01/2024 | 1533.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000294 | 31/01/2024 | 229.62 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CONTRATO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000295 | 31/01/2024 | 178.22 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CONTRATO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000296 | 31/01/2024 | 254.16 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CONTRATO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000297 | 31/01/2024 | 235.92 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CONTRATO IGDPBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000298 | 31/01/2024 | 254.16 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CONTRATO SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 3000299 | 31/01/2024 | 633.60 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSLADO REALIZADO PARA FUNERAL DO SR JOSE MACARIO,RESPONSAVEL EDNALDO MACARIO,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 3000301 | 31/01/2024 | 430.65 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSLADO REALIZADO PARA FUNERAL DA SRA ROSINEIDE LISBOA DA SILVA,RESPONSAVEL OZIEL ADELINO DA SILVA FILH,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3000302 | 31/01/2024 | 1490.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01 UN URNA ADULTO, PARA O FUNERAL DA SRª. ROSINEIDE LISBOA DA SILVA, PELO RESPONSAVEL OZIEL ADELINO DA SILVA FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3000303 | 31/01/2024 | 1490.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01 UN URNA ADULTO, PARA O FUNERAL DA SR. KLYSMAN SILVA DE OLIVEIRA, PELO RESPONSAVEL HUGO DE OLIVEIRA LINS NETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000304 | 31/01/2024 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE SAPE, COMO TAMBEM DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3000305 | 31/01/2024 | 1490.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01 UN URNA ADULTO, PARA O FUNERAL DA SRª. ELIZABETE FRANCISCA DA SILVA, PELO RESPONSAVEL RAQUEL ELIZABETE DA SILVA PONTES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012024 | 3000306 | 01/02/2024 | 23000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL DO NO SETOR ARTISTICO MUSICAL CAPILÉ, QUE FARA APRESENTAÇAO NO DIA 02/02/2024, NO EVENTO SOCIAL FOLIA, DESTINADO AOS USUARIOS CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DO SUAS,ATENDIDOS E E ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAISDA PROTEÇAO BASICA (CRAS,SCFV,PCF,PBF)COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000307 | 01/02/2024 | 870.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA DA EQUIPE DA BANDA CAPILE,PARA O EVENTO SOCIAL FOLIA A SER REALIZADO DIA 02/02/2024,PARA OS USUARIOS CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DO SUAS,ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAISDA PROTEÇAO BASICA (CRAS,SCFV,PCF,PBF)COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 3000308 | 01/02/2024 | 4785.26 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 LOCAÇÕES DE VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DE PLACAS DOS VEICULOS RLT0I07 E PLACA RLT 0H37, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/20233.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000309 | 01/02/2024 | 900.00 | 00064603334400 | JOSEFA LUCIA DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000310 | 01/02/2024 | 2250.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E FISCALIZAÇAO DE PESSOAS,SENDO 05 BOMBEIROS E 10 HOMENS DE APOIO DESTINADAS AO SOCIAL FOLIA,PARA OS USUARIOS CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DO SUAS,ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇAO BASICA (CRAS,SCFV,PCF,PBF)COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000311 | 01/02/2024 | 552.91 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6UN PLACA DE ISOPOR 10MM,1UN BALDE HERCULES 85L,2UN CONJ PRATO FUNDO DURALEX COM 6UN E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS.COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENT ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000312 | 01/02/2024 | 547.92 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30UN EVA C/GLITTER CORES DIV PEQ,3UN TESOURA MULTIUSO 8 21CM,15UN FLUTUADOR MACARRAO 5UN PORTA LAPIS AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS.COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023 CONFORME ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000313 | 01/02/2024 | 10560.63 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30UN TINTA DA ALEGRIA PINK 120ML,1UN COLAR HAVAIANO GROSSO TECIDO,26UN TIARA POM POM,96UN CHAPEU PLASTICO SORT,46UN TINTA DA ALEGRIA VERDE 120ML, E OUTROS DESTINADAS AO SOCIAL FOLIA,PARA OS USUARIOS CADASTRA NA REDE MUNICIPAL DO SUAS,ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAISDA PROTEÇAO BASICA (CRAS,SCFV,PCF,PBF)COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000314 | 01/02/2024 | 991.55 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN CUSCUZEIRA EURO ROCHA N17 SAO PAULO, 01 UN CANECÃO ROCHA N15 2,6L SAO PAULO, 01 UN CAÇAROLA PREMIUM N18 POLIDA DUSERTÃO, 01 UN CAÇAROLA PREMIUM POLIDA N22 DUSERTÃO, 01 UN CAÇAROLA PRIMIUM POLIDA N16 DUSERTÃO, 01 UN TAPIOQUEIRA/PANQUEQUEIRA N22 CEREJA/CREME LUZ, E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886,2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000315 | 01/02/2024 | 1491.60 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 UN PAPEL CELOFANE INCOLOR 70X85CM, 01 UN COADOR COAMIL COMPLETO, 02 UN COPO SM FIRENZE ROCKS 275ML, 01 UN FACA ESPORTIVA COM BUSSOLA 7, 01 UN PRATO P/ BOLO DECOR REDONDO 37X31X31 5CM,E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000316 | 01/02/2024 | 2802.18 | 45318644000160 | JORGE RODRIGUES S NETO EMPR. FARM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 UN MONURIL 3G GRAN C/1 ENV PO, 02 UN AZITROMICINA 600MG SUSP, 01 UN DIPIRONA MONOIDRATADA 20ML, 05 UN ALBEL SUSP 40 MG/ML 10ML, 03 UN CEFALEXINA 500MG C/10, E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS AOSASSISTIDOS PELA CASA DE ACOLHIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000317 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000318 | 01/02/2024 | 4469.32 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 707,056L GASOLINA COMUM, 54,051L DIESEL S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 16/01/2024 A 31/01/2024. VEICULOS PLACAS: MOB-7804, MOK-9046, NQK-9986, QFL-4489, QFT-3323,MOL-6014, MOL-8284, MOL-8314. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000319 | 01/02/2024 | 1356.28 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 231,052L GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 16/01/2024 A 31/01/2024, VEICULOS PLACAS: AIR CROSS QFL-6D04 E SIENA RLY 7G56.CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000320 | 01/02/2024 | 485.80 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 82,759L GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERIODO DE 16/01/2024 A 31/01/2024, VEICULO PLACA: QSK-3E17.CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000321 | 01/02/2024 | 1008.69 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 171,838L GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 16/01/2024 A 31/01/2024, VEICULO PLACA: VIRTUS RLX 9G59,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000322 | 01/02/2024 | 1496.76 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 254,984L GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NO PERIODO DE 16/01/2024 A 31/01/2024, VEICULOS PLACAS: RLT-0I07, RLT-OH37, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/ 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000323 | 05/02/2024 | 101.27 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000324 | 05/02/2024 | 950.00 | 00013778310437 | WIVINNY VITORIA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DA INFLUENCER DIGITAL PARA APRESENTAÇÃO DO CARNAVAL SOCIAL FOLIA COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIO-ASSISTENCIAIS (CRAS,SCFV,PCF E PBF), CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DO SUAS,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000325 | 05/02/2024 | 1818.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000326 | 05/02/2024 | 300.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE GRID, MEDINDO 03X03M, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DO CARNAVAL SOCIAL FOLIA COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIOS-ASSISTENCIAIS ( CRAS,SCFV,PCF E PBF), CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DO SUAS, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000327 | 05/02/2024 | 4800.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 UN GREE G-TOP PLUS E12000 SF 220V BARRIL, 01 UN GREE HW 9K 220F G-TOP PLUS CA385W, MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000328 | 05/02/2024 | 9600.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 02 UN GREE G-TOP PLUS E12000 SF 220V BARRIL, 02 UN GREE HW 9K 220F G-TOP PLUS CA385W, MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000329 | 05/02/2024 | 2300.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 UN GREE HW 9K 220F G-TOP PLUS CA385W, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000330 | 06/02/2024 | 550.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 CONSERTO DA LAVADOURA ESMALTEC NO RETENTOR E MECANISMO COMPLETO, DESTINADO AO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000331 | 06/02/2024 | 1663.88 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10UN CADERNO ESP UNIV CD 15X1 240FL POP MAS,16UN TESOURA ESC 12.5X5,10UN TINTA GUACHE ESC RADEX 15ML,15UN TOALHA SOCIAL 100 KI AMOR E OUTROS DESTINADOS AO EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000332 | 06/02/2024 | 399.80 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20UN TOALHA DE BANHO VICTORIA 59CM X1,20 DESTINADOS AO EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA CREAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000333 | 06/02/2024 | 612.41 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 01 UN GARRAFA TERMICA PLASTICO EXPRESSAR 500ML, 01 UN FACA PEIXEIRA 9 DYNAMIC LAMINA DE AÇO INOX E CABO, 03 UN PROCESSADOR DE ALIMENTOS 500ML PRETO CO, 01 UN CAIXA TERMICA 42L AZUL, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000334 | 06/02/2024 | 58.00 | 00007381577402 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA A CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E SUPLENTES NA REGIÃO DO VALE DO MAMANGUAPE, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA, PARA PRATICAS E EXPERIENCIAS DIARIAS DA PROFISSÃO. REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NA CIDADE DE RIO TINTO, NO HORARIO DAS 08:30H AS 16:30H. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000335 | 06/02/2024 | 72.00 | 00006208667488 | JOELMA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA A CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E SUPLENTES NA REGIÃO DO VALE DO MAMANGUAPE,A CONSELHEIRA JOELMA PEREIRA ALVES,PARA PRÁTICAS E EXPERIENCIAS DIARIAS DA PROFISSÃO. REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DO ANO/2024,CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000336 | 06/02/2024 | 58.00 | 00011425540406 | JULIANO DE BRITO DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA A CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E SUPLENTES NA REGIÃO DO VALE DO MAMANGUAPE,O CONSELHEIRO JULIANO DE BRITO DAMASCENO,PARA PRÁTICAS E EXPERIENCIAS DIARIAS DA PROFISSÃO. REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DO ANO 2024,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000337 | 06/02/2024 | 72.00 | 00006140375495 | LIDIANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA A CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E SUPLENTES NA REGIÃO DO VALE DO MAMANGUAPE,A CONSELHEIRA LIDIANE MENDES DA SILVA,PARA PRÁTICAS E EXPERIENCIAS DIARIAS DA PROFISSÃO. REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DO ANO 2024,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000338 | 06/02/2024 | 58.00 | 00010251679454 | CIBELE OCASSIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA A CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E SUPLENTES NA REGIÃO DO VALE DO MAMANGUAPE,A CONSELHEIRA CIBELE OCASSIA DE SOUSA,PARA PRÁTICAS E EXPERIENCIAS DIARIAS DA PROFISSÃO.REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DO ANO 2024,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000339 | 06/02/2024 | 58.00 | 00011698702442 | JOAO DURVAL PAULINO CARREIRA CALAZANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA A CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E SUPLENTES NA REGIÃO DO VALE DO MAMANGUAPE, PARA O MOTORISTA JOÃO DURVAL PAULINO CARREIRA CALAZANS, QUE IRÁ CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARPARA PRATICAS E EXPERIENCIAS DIARIAS DA PROFISSÃO. REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NA CIDADE DE RIO TINTO, NO HORARIO DAS 08:30H ÁS 16:30H. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000340 | 06/02/2024 | 3438.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 18 UN TINTA DA ALEGRIA PINK 120ML, 48 UN ESPUMINHA DA ALEGRIA, 40 UN MARABU DIVERSOS, 12 UN TINTA DA ALEGRIA VERDE, E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS AO SOCIAL FOLIA, PARA OS USUARIOS CADASTRADOS NA REDE MUNI CIPAL DO SUAS, ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS,SCFV,PCF E PVF), COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000341 | 06/02/2024 | 1288.37 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 02 UN ENCHIMENTO 48X48CM FIBRA SILICONIZADA, 04 UN COLA TEK BOND MULTIUSO 20G, 02 UN CONJ. DE PRATO FUNDO CRYSTAL WHEATON C/06UN, 01 UN CESTINHO P/ PRENDEDOR DE ROUPAS, E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000342 | 06/02/2024 | 150.00 | 00009766829403 | ADRIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000343 | 06/02/2024 | 150.00 | 00007621406402 | ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000344 | 06/02/2024 | 150.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000345 | 06/02/2024 | 150.00 | 00013826364740 | ALINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000346 | 06/02/2024 | 150.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000347 | 06/02/2024 | 150.00 | 00009993729477 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000348 | 06/02/2024 | 150.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000349 | 06/02/2024 | 150.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000350 | 06/02/2024 | 150.00 | 00013359072464 | ANA PAULA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000351 | 06/02/2024 | 150.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000352 | 06/02/2024 | 150.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000353 | 06/02/2024 | 150.00 | 00013345802430 | ANA PAULA TERTULIANO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000354 | 06/02/2024 | 150.00 | 00011788057430 | ANA VITORIA FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000355 | 06/02/2024 | 150.00 | 00007494158430 | ANDREA APARECIDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000356 | 06/02/2024 | 150.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000357 | 06/02/2024 | 150.00 | 00070379673436 | ANGELICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000358 | 06/02/2024 | 150.00 | 00071681970457 | ANGELINA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000359 | 06/02/2024 | 150.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000360 | 06/02/2024 | 150.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000361 | 06/02/2024 | 150.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000362 | 06/02/2024 | 150.00 | 00013092210492 | DANIELA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000363 | 06/02/2024 | 150.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000364 | 06/02/2024 | 150.00 | 00012212027400 | DAYANA DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000365 | 06/02/2024 | 150.00 | 00070308889444 | DAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000366 | 06/02/2024 | 150.00 | 00071649104480 | DEYSIANE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000367 | 06/02/2024 | 150.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000368 | 06/02/2024 | 150.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000369 | 06/02/2024 | 150.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000370 | 06/02/2024 | 150.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000371 | 06/02/2024 | 150.00 | 00006071306442 | ELIANE MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000372 | 06/02/2024 | 150.00 | 00009131887430 | ELIZABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000373 | 06/02/2024 | 150.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000374 | 06/02/2024 | 150.00 | 00009754507430 | ELIZABETH MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000375 | 06/02/2024 | 150.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000376 | 06/02/2024 | 150.00 | 00014579929497 | FLAVIA TAMIRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000377 | 06/02/2024 | 150.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000378 | 06/02/2024 | 150.00 | 00010608151416 | GENILDA DO NASCIMENTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000379 | 06/02/2024 | 150.00 | 00011681206404 | GESSICA MAYARA DE BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000380 | 06/02/2024 | 150.00 | 00010152939482 | GLORIA REJANE GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000381 | 06/02/2024 | 150.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000382 | 06/02/2024 | 150.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000383 | 06/02/2024 | 150.00 | 00072062289413 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000384 | 06/02/2024 | 150.00 | 00012972962494 | JANIELE DE JESUS SALES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000385 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000386 | 06/02/2024 | 150.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000387 | 06/02/2024 | 150.00 | 00010908413459 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000388 | 06/02/2024 | 150.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000389 | 06/02/2024 | 150.00 | 00016546837447 | JESSICA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000390 | 06/02/2024 | 150.00 | 00071383509450 | JESSICA KARLA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000391 | 06/02/2024 | 150.00 | 00007280756441 | JOANA DARCK GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000392 | 06/02/2024 | 150.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000393 | 06/02/2024 | 150.00 | 00011312264454 | JOICE SUENIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000394 | 06/02/2024 | 150.00 | 00004010665416 | JOSÉ CARLOS SALUSTINO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000395 | 06/02/2024 | 150.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000396 | 06/02/2024 | 150.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000397 | 06/02/2024 | 150.00 | 00007318745441 | JOSELIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000398 | 06/02/2024 | 150.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000399 | 06/02/2024 | 150.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000400 | 06/02/2024 | 150.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000401 | 06/02/2024 | 150.00 | 00009877757400 | JOSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000402 | 06/02/2024 | 150.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000403 | 06/02/2024 | 150.00 | 00011973871459 | JULIANA ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000404 | 06/02/2024 | 150.00 | 00088590844404 | LEANDRO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000405 | 06/02/2024 | 150.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000406 | 06/02/2024 | 150.00 | 00011621601447 | LILIANE DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000407 | 06/02/2024 | 150.00 | 00013272879439 | LUAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000408 | 06/02/2024 | 150.00 | 00014710891427 | LUARA LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000409 | 06/02/2024 | 150.00 | 00010394237447 | LUCIA CARLA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000410 | 06/02/2024 | 150.00 | 00008287195438 | LUCIANO MANOEL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000411 | 06/02/2024 | 150.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000412 | 06/02/2024 | 150.00 | 00006720119486 | LUIZA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000413 | 06/02/2024 | 150.00 | 00003409027440 | LUZIMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000414 | 06/02/2024 | 150.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000415 | 06/02/2024 | 150.00 | 00034068340862 | MARCIA VALERIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000416 | 06/02/2024 | 150.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000417 | 06/02/2024 | 150.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000418 | 06/02/2024 | 150.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000419 | 06/02/2024 | 150.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000420 | 06/02/2024 | 150.00 | 00071601957440 | MARIA AUGUSTA VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000421 | 06/02/2024 | 150.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000422 | 06/02/2024 | 150.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000423 | 06/02/2024 | 150.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000424 | 06/02/2024 | 150.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000425 | 06/02/2024 | 150.00 | 00014743314402 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000426 | 06/02/2024 | 150.00 | 00070182008495 | MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000427 | 06/02/2024 | 150.00 | 00001527166457 | MARIA DA PENHA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000428 | 06/02/2024 | 150.00 | 00006378551405 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000429 | 06/02/2024 | 150.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000430 | 06/02/2024 | 150.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000431 | 06/02/2024 | 150.00 | 00071862457492 | MARIA ELOIZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000432 | 06/02/2024 | 150.00 | 00006667967422 | MARIA HELENA DE MEIRELES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000433 | 06/02/2024 | 150.00 | 00071345747411 | MARIA JANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000434 | 06/02/2024 | 150.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000435 | 06/02/2024 | 150.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000436 | 06/02/2024 | 150.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000437 | 06/02/2024 | 150.00 | 00011074706412 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000438 | 06/02/2024 | 150.00 | 00011462611443 | MARIA LIDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000439 | 06/02/2024 | 150.00 | 00006188959497 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000440 | 06/02/2024 | 150.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000441 | 06/02/2024 | 150.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000442 | 06/02/2024 | 150.00 | 00004775106473 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000443 | 06/02/2024 | 150.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000444 | 06/02/2024 | 150.00 | 00009545002700 | REGINALDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000445 | 06/02/2024 | 150.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000446 | 06/02/2024 | 150.00 | 00010544129440 | RUANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000447 | 06/02/2024 | 150.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000448 | 06/02/2024 | 150.00 | 00071180135440 | SAYONARA RADDIJA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000449 | 06/02/2024 | 150.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000450 | 06/02/2024 | 150.00 | 00007991115461 | TATIANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000451 | 06/02/2024 | 150.00 | 00071299542484 | THAIS JUVENCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000452 | 06/02/2024 | 150.00 | 00011001480430 | THALITA REBECA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000453 | 06/02/2024 | 150.00 | 00008068790411 | VANDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000454 | 06/02/2024 | 150.00 | 00011430705426 | VITOR MANUEL DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000455 | 06/02/2024 | 300.00 | 00013122151430 | THIAGO ISIDRO MERCES DA SILVA | PAGAMENTO DO AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000456 | 07/02/2024 | 4587.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000457 | 07/02/2024 | 717.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000458 | 07/02/2024 | 338.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000459 | 07/02/2024 | 1927.36 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000460 | 07/02/2024 | 491.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000461 | 07/02/2024 | 876.66 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000462 | 07/02/2024 | 6135.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000463 | 07/02/2024 | 918.48 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000464 | 07/02/2024 | 712.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000465 | 07/02/2024 | 1016.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000466 | 07/02/2024 | 943.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO IGDPBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000467 | 07/02/2024 | 1016.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000468 | 08/02/2024 | 7680.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 64 UN EVA 30MM, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV POLO/ZONA RURAL PARA ATIVIDADES COM ARTES MARCIAIS, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000469 | 08/02/2024 | 45.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TROCA DAS ALMOFADAS DA IMPRESSORA EPSON L3150, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000470 | 09/02/2024 | 228.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000471 | 15/02/2024 | 297.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000472 | 15/02/2024 | 584.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000473 | 15/02/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000474 | 15/02/2024 | 28.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000475 | 15/02/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3000476 | 15/02/2024 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPÉ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000477 | 16/02/2024 | 200.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE: 01 PC CART DE TONER COMP.COM SAMSUNG D203 M 00800 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000478 | 16/02/2024 | 4870.00 | 26133615000180 | ELETROMIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 UN TRELIÇAS KIT TRAVE BOX TRUSS DJ Q15 3X5M, 01 UN TRELIÇAS KIT TRAVE BOX TRUSS DJ Q15 2X3M. MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000479 | 19/02/2024 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 15/01/2024 A 15/02/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000480 | 19/02/2024 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 15/01/2024 A 15/02/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000481 | 19/02/2024 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, NO PERIODO DE 15/01/2024 A 15/02/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000482 | 19/02/2024 | 130.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE: 1UN HUB USB 2.0 4PORTAS FORTREAK,2UN ADAPTADOR USB WIRELESS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRERTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000483 | 19/02/2024 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 50ª PARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000484 | 19/02/2024 | 1412.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 27ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000485 | 19/02/2024 | 1320.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO MENOR ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000486 | 19/02/2024 | 1212.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 15ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO MENOR ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3000487 | 19/02/2024 | 1100.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000488 | 19/02/2024 | 1355.09 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 230,85L GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NO PERIODO DE 01/02/2024 A 15/02/2024, VEICULOS PLACAS: RLT-0I07, RLT-OH37, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/ 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000489 | 19/02/2024 | 1653.28 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 281,649L GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 01/02/2024 A 15/02/2024, VEICULO PLACA: RLX-9G59. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000490 | 19/02/2024 | 3151.07 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 484,533L GASOLINA COMUM,52,011L DIESEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01/02/2024 A 15/02/2024, VEICULOS PLACAS:MOB 7804,MOK 9046,NQK 9986,QFL 4488,QFT 3323 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3000491 | 19/02/2024 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3000492 | 19/02/2024 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/ 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3000493 | 19/02/2024 | 1276.73 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000494 | 19/02/2024 | 2123.81 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 361,807L GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 01/02/2024 A 15/02/2024, VEICULOS PLACAS: QFL-6D04/ RLY-7G56. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000495 | 19/02/2024 | 485.10 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 78,88L GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERIODO DE 01/02/2024 A 15/02/2024, VEICULO PLACA: QSK-3E17. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3000496 | 19/02/2024 | 1318.59 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRITURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220002. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 3000497 | 19/02/2024 | 2250.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220002. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000498 | 19/02/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000499 | 20/02/2024 | 4870.00 | 26133615000180 | ELETROMIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 UN TRELIÇAS KIT TRAVE BOX TRUSS DJ Q15 3X5M, 01 UN TRELIÇAS KIT TRAVE BOX TRUSS DJ Q15 2X3M. MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000500 | 20/02/2024 | 95.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000501 | 20/02/2024 | 336.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000502 | 21/02/2024 | 2050.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO COM MALHAS PARA O TRIO ELETRICO, COMO TAMBEM DECORAÇÃO COM ESTANDARTES CARNAVALESCOS PARA O EVENTO SOCIAL FOLIA, PARA OS USUARIOS CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DO SUAS, ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO BÁSICA(CRAS,SCFV,PCF,PBF) COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000503 | 21/02/2024 | 50.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONER 85A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000504 | 21/02/2024 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000505 | 21/02/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000506 | 22/02/2024 | 1700.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS(COM DRONE), GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, PRODUÇÃO DE VIDEOS PARA O EVENTO DO SOCIAL FOLIA,PARA OS USUARIOS CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DO SUAS, ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO BASICA(CRAS, SCFV, PCF, PBF) COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000507 | 22/02/2024 | 2495.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 02 UN PLACA MAE 1155 ASROCK, 01 UN PROCESSADOR INTEL 13 3240, 02 UN MEMORIA RAM DDR3 8GB, 02 UN SSD 0128GB SATA LEXAR, 01 UN PROC INTEL CORE 15 1155, 01 UN MONITOR LED 19 PCTOP, 02 UN GABINETE JAB ATX PC CASE 275-02. MATERIAL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000508 | 22/02/2024 | 1350.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 01 UN IMPRESSORA MULT ECOTANK EPSON WIFI L 3250, MATERIAL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000509 | 22/02/2024 | 50.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 01 UN TINTA BULK INK EPSON BL 00755, 01 UN TINTA BULK INK EPSON CY 00756, 01 UN TINTA BULK INK EPSON MA 00757, 01 UN TINTA BULK INK EPSON YE 00758. MATERIAL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000510 | 22/02/2024 | 55.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 01 UN TECLADO USB C3PLUS KB-15BK PRETO, 01 UN MOUSE USB VALIANTY 800 DPI PTO M0-001. MATERIAL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000511 | 23/02/2024 | 3845.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 01 UN IMPRESSORA MULT ECOTANK EPSON WIFI L3250, 02 UN PLACA MAE 1155 ASROCK H61MHG4, 01 UN PROCESSADOR INTEL I3 3240, 02 UN MEMORIA RAM DDR3 8GB, 02 UN SSD 0128GB SATA LEXAR, 01 UN PROC INTEL CORE15 1155, 01 UN MONITOR LED19 PCTOP VGA/HDMIVESA, 02 UN GABINETE JAB ATX PC CASE 275-02. MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000512 | 26/02/2024 | 3950.00 | 49194733000101 | MARCIA LUCINDA DA SILVA CABRAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 50 UN SAIAS BALLET COR ROSA, MATERIAL DESTINADO PARA OFICINA DE BALLET DO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000513 | 26/02/2024 | 72.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 08 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20 L, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000514 | 26/02/2024 | 72.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 08 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20 L, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000515 | 26/02/2024 | 153.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 17 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20 L, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000516 | 26/02/2024 | 153.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 17 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20 L, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000517 | 26/02/2024 | 585.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 65 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20 L, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIDA, COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000518 | 26/02/2024 | 567.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 63 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20 L, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, SEDE E CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000519 | 26/02/2024 | 756.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 63 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20 L, DESTINADOS A ENTREGA DO PAA DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 3000520 | 26/02/2024 | 2598.43 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE: 20 UN ABACAXI, 10 KG ACEROLA, 20 UN ALFACE,10 KG ALHO ROXO,200 UN BANANA, 50 KG BATATA DOCE, E OUTROS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA.CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 3000521 | 26/02/2024 | 1247.70 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE: 10 UN ALFACE, 05 KG ALHO ROXO, 200 UN BANANA, 50 KG BATATA DOCE, 10 KG BATATA INGLESA, 20 KG CEBOLA, E OUTROS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3000522 | 27/02/2024 | 218.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS I E II, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2024. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 3000523 | 27/02/2024 | 3270.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, VIRTUS 1.6 COMPLETO, PLACA RLX 9G59, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2024, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3000524 | 27/02/2024 | 182.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2024. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3000525 | 27/02/2024 | 800.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS A SEDES, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2024. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000526 | 27/02/2024 | 596.86 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000527 | 27/02/2024 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE SAPE, COMO TAMBEM DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000528 | 27/02/2024 | 13018.20 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO PAGAMENTO DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000529 | 27/02/2024 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, SERVIÇOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000530 | 27/02/2024 | 113.63 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 01UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000531 | 27/02/2024 | 454.52 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 04 UN BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000532 | 27/02/2024 | 227.26 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000533 | 27/02/2024 | 56332.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO PAGAMENTO DOS CONTRATOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000534 | 27/02/2024 | 10686.46 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000535 | 27/02/2024 | 8972.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CASA DE ACOLHIDA CONTRATOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000536 | 27/02/2024 | 4239.50 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000537 | 27/02/2024 | 8911.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000538 | 27/02/2024 | 11681.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000539 | 27/02/2024 | 14120.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000540 | 27/02/2024 | 77380.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000541 | 27/02/2024 | 77690.87 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000542 | 27/02/2024 | 11796.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS IGDPBF PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000543 | 27/02/2024 | 7829.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000544 | 27/02/2024 | 4430.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000545 | 27/02/2024 | 6973.67 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA IGDPBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000546 | 27/02/2024 | 12364.17 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000547 | 27/02/2024 | 1720.97 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000548 | 27/02/2024 | 10184.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000549 | 27/02/2024 | 1464.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000550 | 27/02/2024 | 5043.18 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA IGDPBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000551 | 27/02/2024 | 28175.52 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000552 | 27/02/2024 | 7060.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000553 | 27/02/2024 | 9262.56 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000554 | 27/02/2024 | 12708.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000555 | 27/02/2024 | 6148.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000556 | 28/02/2024 | 150.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AJUSTE DO SISTEMA DE TRAÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L3150, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS PAIF, C0M RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000557 | 28/02/2024 | 1303.20 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE: 06 UN AGENDA TAM. 15X21CM CAPA DURA PERSONALIZADA E MIOLO EM PAPEL 75G, 06 UN BLOCOS DE NOTAS 10X15CM CAPA DURA PERSONALIZADA E MIOLO EM PAPEL 75G, 02 UN LONA IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇÃO NA LONA440GR COM ACABAMENTO TAM. 200X200CM. MATERIAL DESTINADO A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000558 | 28/02/2024 | 5683.70 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01 LONA C/IMPRESSAO EM ALTA RESOLUÇAO 3X3,02 FAIXAS EM LONA 4X1,10UN ESTANDARTES 130X90,1000UN ABANADORES 4X4,E OUTROS DESTINADAS AO USUARIOS CADASTRADOS NA REDE,DESTINADAS AO SOCIAL FOLIA,PARA OS USUARIOS CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DO SUAS,ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAISDA PROTEÇAO BASICA (CRAS,SCFV,PCF,PBF)COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000559 | 28/02/2024 | 12367.17 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000560 | 28/02/2024 | 192.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000561 | 29/02/2024 | 70.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TROCA DAS ALMOFADAS DA IMPRESSORA EPSON L3150, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS PAIF II, C0M RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000562 | 29/02/2024 | 1997.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 100MT HELANCA MALHA JERSEY LIGHT 180L LISA,200MT TNT 40GM 1,40L,CORES REVISADO 100% POLIPROPILE,MATERIAL DESTINADO A AÇAO EM ALUSAO AO MES DA MULHER COM USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/SCFV,COM RECURSOS EXTRA ORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3000563 | 29/02/2024 | 1871.28 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS-PREV-SAPE, REF.A COMPETENCIA 02/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3000564 | 29/02/2024 | 790.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01 UN URNA INFANTIL, PARA O FUNERAL DO NATIMORTO, PELO RESPONSAVEL JOSE ANTONIO ELIAS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000565 | 29/02/2024 | 1819.64 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30UN TOALHA DE BANHO FELP 100%CO TINTO,2UN CORTINA CORTA LUZ TECIDO 2,60M ALTX3,00M LARGURA CORES DIVERSAS,MATERIAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000566 | 29/02/2024 | 4506.56 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000567 | 29/02/2024 | 717.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000568 | 29/02/2024 | 564.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000569 | 29/02/2024 | 2266.24 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000570 | 29/02/2024 | 491.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000571 | 29/02/2024 | 814.72 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000572 | 29/02/2024 | 6190.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000573 | 29/02/2024 | 934.48 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000574 | 29/02/2024 | 712.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000575 | 29/02/2024 | 1016.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000576 | 29/02/2024 | 943.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL IGDPBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000577 | 29/02/2024 | 1016.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000578 | 29/02/2024 | 563.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CONTRATOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000579 | 29/02/2024 | 89.72 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000580 | 29/02/2024 | 70.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000581 | 29/02/2024 | 283.28 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000582 | 29/02/2024 | 61.48 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000583 | 29/02/2024 | 101.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000584 | 29/02/2024 | 773.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000585 | 29/02/2024 | 116.81 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000586 | 29/02/2024 | 89.11 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000587 | 29/02/2024 | 127.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000588 | 29/02/2024 | 117.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT IGDPBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000589 | 29/02/2024 | 127.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000590 | 29/02/2024 | 3388.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000591 | 29/02/2024 | 4355.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PREV PATRONAL CASA DE ACOLHIDA REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000592 | 29/02/2024 | 27825.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PREV PATRONAL EFETIVO REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000593 | 29/02/2024 | 1569.20 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PREV PATRONAL CRAS/PAIF REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000594 | 29/02/2024 | 833.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PREV PATRONAL CREAS REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000595 | 29/02/2024 | 2893.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PREV PATRONAL IGDPBF/PAB REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000596 | 29/02/2024 | 3456.65 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PREV PATRONAL A DISPOSIÇÃO REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000597 | 29/02/2024 | 3840.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PREV PATRONAL CRAS/PAIF REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000598 | 29/02/2024 | 2103.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PREV PATRONAL IGDPBF/PAB REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000599 | 29/02/2024 | 500.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 3000600 | 01/03/2024 | 4785.26 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 LOCAÇÕES DE VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DE PLACAS DOS VEICULOS RLT0I07 E PLACA RLT 0H37, NO PERIODO DE FEVEREI DE 2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 3000601 | 01/03/2024 | 757.35 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01 TRANSLADO, PARA O FUNERAL DO NATIMORTO, PELO RESPONSAVEL JOSE ANTONIO ELIAS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000602 | 01/03/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 3000603 | 01/03/2024 | 3537.95 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 02 UN CAIXA DESCARGA BRANCA GRANPLAST, 15 KG CIMENTO CPII Z 32 SACO 50KG ZEBU, 05 UN COLORIR 15L LAVANDA, 06 UN DUCHA BELO BAN ULTRA 220V, E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000604 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 3000605 | 04/03/2024 | 1211.90 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 10 UN BROCA CONCRETO 10,00MM, 20 UN BROCA CONCRETO 7,00MM, 05 UN COLHER DE PEDREIRO C/ CANTO ARRED9, 05 UN COLHER DE PEDREIRO ATLAS, E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 3000606 | 04/03/2024 | 1215.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 20 PC ABRAÇADEIRA NYLON 3.6X300MM, 20 PC ABRAÇADEIRA NYLON 4.8X200MM, 10 SC ARGAMASSA ACI 15KG, 300 UN ARRUELA LISA 1/2, 1000 UN ARRUELA LISA 3/8, MATERIAIS DOSTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000607 | 04/03/2024 | 1373.58 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 234,OOL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NO PERIODO DE 16/02/2024 A 29/02/2024, VEICULOS PLACAS: RLT-0I07/ RLT-OH37, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/ 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000608 | 04/03/2024 | 1304.13 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 222,168L GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 16/02/2024 A 29/02/2024, VEICULO PLACA: RLX-9G59. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000609 | 04/03/2024 | 4374.29 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 691,42L GASOLINA COMUM, 53,50L DIESEL S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 16/02/2024 A 29/02/2024. VEICULOS PLACAS: MOB-7804/ MOK-9046/ NQK-9986/ QFL-4489/ QFT-3323/ MOL-6014/ MOL-8284/ MOL-8314. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000610 | 04/03/2024 | 1431.36 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 243,843L GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 16/02/2024 A 29/02/2024, VEICULO PLACAS:QFL 6D04 E RLY 7G56,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000611 | 04/03/2024 | 921.37 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 156,962L GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERIODO DE 16/02/2024 A 29/02/2024, VEICULO PLACA:QSK 3E17,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000612 | 04/03/2024 | 1010.45 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01UN CAÇAROLA DUSERTAO HOTEL N°30,1UN CAÇAROLA DUSERTAO HOTEL N°35, 1UN CAÇAROLA DUSERTAO HOTEL N°40,E 03UN PANELA DE PRESSAO NACIONAL 10LTS POLIDA , MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000613 | 04/03/2024 | 4300.00 | 53209663000187 | MARIA WLIANA FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BELEZA COM MASSAGENS FACIAIS E MATERIAL INCLUSO, IMCLUINDO LIMPEZA DE PELE E AUTOMAQUIAGEM PARA USUÁRIAS, MÃES, CRAS/SCFV, FEFERENTE AO MES DA MULHER. COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000614 | 04/03/2024 | 3700.00 | 53209663000187 | MARIA WLIANA FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PELE PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV, FEFERENTE AO MES DA MULHER. COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000615 | 04/03/2024 | 545.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE:01UN PANELA DE PRESSAO NACIONAL 10LTS POLIDA,01UN FACA TRAMONTINA PROF 10P CARNE INOX,02UN CONCHA DISSOLE TERRINA A GRANEL BRANCO,02UN CONCHA DISSOLE TERRINA A GRANEL PRETO MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS I E II, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000616 | 04/03/2024 | 545.60 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE:01UN PANELA DE PRESSAO NACIONAL 10LTS POLIDA,01UN FACA TRAMONTINA PROF 10P CARNE INOX,02UN CONCHA DISSOLE TERRINA A GRANEL BRANCO,02UN CONCHA DISSOLE TERRINA A GRANEL PRETO MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS I E II, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000617 | 04/03/2024 | 3000.00 | 53209663000187 | MARIA WLIANA FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A OFICINAS DE LIMPEZA DE PELE E AUTOMAQUIAGEM PARA MULHERES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000618 | 04/03/2024 | 776.45 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE:01UN FOGAO ITAJOBI 2 BC C/1BD ECONOMIC BP 30X30 G2 SUPER LUXO ,MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRAS PAIF II .CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000619 | 04/03/2024 | 1518.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES MARÇO/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000620 | 04/03/2024 | 3815.40 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE:01 UN FOGAO ITAJOBI 02 BC C/ 1BD ECONOMIC BP 30X30 G2 SUPER LUXO, 01 UN CAFETEIRA MARCHESONI TRAD INOX 6LT, 01 UN LIQUIDIFICADOR SIEMSEN 4LTS COMERCIAL INOX 220 VERDE LC4, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÕA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000621 | 05/03/2024 | 546.51 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15UN AÇUCAR CRISTAL C/1KG,20UN CREME DE LEITE 200G,6KG FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO,4KG FARINHA DE TRIGO S/FERMENT E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE BOLOS E TORTAS EM ALUSAO AO MES DA MULHER COM USUARIAS DOS PROGRAMAS SCFV/CRAS,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000622 | 05/03/2024 | 3154.28 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 50 UN CHOC. PO DAMARE 50% CACAU 1,01KG, 51 UN CHOCOLATE BARRA CONFEITEIRO MEIO AMARGO C/ 1,01KG, 50 KG FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO- EMB PLASTICA POLIET C/1KG, 50 UN AÇUCAR CONF. PETRIBU SPECIALE 500 G GLACE. MATERIAIS DESTINADOS AS BENEFICIARIAS(MULHERES) ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000623 | 05/03/2024 | 1393.06 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 14UN CHOC BARRA TOP BR 1,01KG BRANCO,25UN CHOC BARRA CONFEITEIRO BR M AM 1,01KG,8UN CREME DE LEITE NESTLE TP 200G,6UN LEITE COND C/395G,PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE CHOCOLATES C/USUARIOS(CRIANÇAS E ADOLESCENTES),DO PROGRAMA SCFV POLO SAPE, ZONA RURAL,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000624 | 05/03/2024 | 1100.00 | 00006482455433 | CLIDENOR NOUFREDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNILARIA, SERVIÇOS DE SOLDA DA KOMBI DE PLACA: MOK-9046, VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000625 | 05/03/2024 | 1100.00 | 00012095908406 | ALDO RICARDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS BANCOS E JANELAS DA KOMBI DE PLACA: MOK-9046, VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000626 | 05/03/2024 | 850.00 | 00088507270468 | REGIVALDO BENEDITO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DO VEICULO KWID DE PLACA: QSK-3E17, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000627 | 05/03/2024 | 1450.00 | 00088507270468 | REGIVALDO BENEDITO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA: QFL-4489, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000628 | 06/03/2024 | 200.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TROCA DO SCANE E SUBSTITUIÇÃO DAS TINTAS DA IMPRESSORA EPSON L355, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000629 | 06/03/2024 | 48.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000630 | 07/03/2024 | 58.00 | 00007381577402 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA A CAPACITAÇÃO NO VIII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA, PARA PRATICAS E EXPERIENCIAS DIARIAS DA PROFISSÃO. REALIZADO NO DIA 12 /03/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000631 | 07/03/2024 | 58.00 | 00010251679454 | CIBELE OCASSIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA A CAPACITAÇÃO NO VIII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR CIBELE OCASSIA DE SOUSA, PARA PRATICAS E EXPERIENCIAS DIARIAS DA PROFISSÃO. REALIZADO NO DIA 12/03/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000632 | 07/03/2024 | 58.00 | 00011425540406 | JULIANO DE BRITO DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA A CAPACITAÇÃO NO VIII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JULIANO DE BRITODAMASCENO,PARA PRATICAS E EXPERIENCIAS DIARIAS DA PROFISSAO,REALIZADO NO DIA 12/03/2024,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000633 | 07/03/2024 | 72.00 | 00006140375495 | LIDIANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA A CAPACITAÇÃO NO VIII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR LIDIANE MENDES DA SILVA,PARA PRATICAS E EXPERIENCIAS DIARIAS DA PROFISSAO,REALIZADO NO DIA 12/03/2024,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000634 | 07/03/2024 | 46.00 | 00067407358400 | ROSINILDO SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA A CAPACITAÇÃO NO VIII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA O MOTORISTA ROSINILDO SILVA DE ARAÚJO,PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES. REALIZADO NO DIA 12/03/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000635 | 07/03/2024 | 72.00 | 00006208667488 | JOELMA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA A CAPACITAÇÃO NO VIII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR JOELMA PEREIRA ALVES, PARA PRATICAS E EXPERIENCIAS DIARIAS DA PROFISSÃO. REALIZADO NO DIA 12/03/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000636 | 07/03/2024 | 920.00 | 00012043661442 | ANTONIO CARLOS GUEDES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEITARIA PARA O CURSO DE BOLOS E TORTAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04 Á 08 DE MARÇO/2024, NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE), PARA PROTEÇÃO AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PBF/CRAS/SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000637 | 07/03/2024 | 1000.00 | 00005363104407 | ANTONIONE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAIXINHAS DE PAPELÃO CONFECCIONADAS A MÃO PARA AS LEMBRANCINHAS DISTRIBUIDAS COM AS MULHERES DO PROGRAMA CREAS, ABRANGENDO O PUBLICO LGBTQIA+. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000638 | 07/03/2024 | 5000.00 | 00011742993478 | LUCAS MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO 01UN BOLO 2M,PARA SER CONSUMIDO NO EVENTO EM ALUSAO A AÇAO DO MES DA MULHER,QUE ACONTECERA NO DIA 20 DE MARÇO/2024 NO CCS,COM PROTEÇAO AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PBF/ CRAS/SCFV,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000639 | 07/03/2024 | 350.00 | 00004087087433 | JANAINA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UN BARRACA DE PIPOCA PARA A VOLTA DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS, USUARIAS DOS PROGRAMAS SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000640 | 07/03/2024 | 300.00 | 00010204206421 | LUCIHANDERSON COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ADESIVAGEM DA SALA DE REUNIOES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000641 | 07/03/2024 | 1500.00 | 00011964229405 | ISAQUE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DOCEIRO PARA OFICINA DE CHOCOLATE,COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV(ZONA RURAL),QUE ACONTECERA NOS DIAS 11 A 15 DE MARÇO/2024,CCS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000642 | 07/03/2024 | 1500.00 | 00013903553492 | EDUARDA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 200 UN DE SABONETES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS MULHERES DO PROGRAMA CREAS ABRANGENDO O PUBLICO LGBTQIA+. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000643 | 07/03/2024 | 1500.00 | 00070532854489 | ELAYNE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM ALUSAO A AÇAO DO MES DA MULHER QUE ACONTECERA NO DIA 20/03/2024,NO CCS,COM PROTEÇAO AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PBF/CRAS/SCFV,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000644 | 08/03/2024 | 1250.00 | 39355010000185 | PEDRO OTAVIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATO PROFISSIONAL DE DJ COM FUMAÇA DE GELO SECO, MAQUINA DE PAPEL PICOTADO PARA PALESTRA FALANDO SOBRE EMPREENDEDORISMO FIM DO CURSO DE BOLOS E TORTAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000645 | 08/03/2024 | 150.00 | 00009766829403 | ADRIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000646 | 08/03/2024 | 150.00 | 00007621406402 | ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000647 | 08/03/2024 | 150.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000648 | 08/03/2024 | 150.00 | 00013826364740 | ALINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000649 | 08/03/2024 | 150.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000650 | 08/03/2024 | 150.00 | 00009993729477 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000651 | 08/03/2024 | 150.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000652 | 08/03/2024 | 150.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000653 | 08/03/2024 | 150.00 | 00013359072464 | ANA PAULA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000654 | 08/03/2024 | 150.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000655 | 08/03/2024 | 150.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000656 | 08/03/2024 | 150.00 | 00013345802430 | ANA PAULA TERTULIANO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000657 | 08/03/2024 | 150.00 | 00011788057430 | ANA VITORIA FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000658 | 08/03/2024 | 150.00 | 00007494158430 | ANDREA APARECIDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000659 | 08/03/2024 | 150.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000660 | 08/03/2024 | 150.00 | 00070379673436 | ANGELICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000661 | 08/03/2024 | 150.00 | 00071681970457 | ANGELINA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000662 | 08/03/2024 | 150.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000663 | 08/03/2024 | 150.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000664 | 08/03/2024 | 150.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000665 | 08/03/2024 | 150.00 | 00013092210492 | DANIELA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000666 | 08/03/2024 | 150.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000667 | 08/03/2024 | 150.00 | 00012212027400 | DAYANA DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000668 | 08/03/2024 | 150.00 | 00070308889444 | DAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000669 | 08/03/2024 | 150.00 | 00071649104480 | DEYSIANE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000670 | 08/03/2024 | 150.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000671 | 08/03/2024 | 150.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000672 | 08/03/2024 | 150.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000673 | 08/03/2024 | 150.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000674 | 08/03/2024 | 150.00 | 00006071306442 | ELIANE MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000675 | 08/03/2024 | 150.00 | 00009131887430 | ELIZABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000676 | 08/03/2024 | 150.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000677 | 08/03/2024 | 150.00 | 00009754507430 | ELIZABETH MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000678 | 08/03/2024 | 150.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000679 | 08/03/2024 | 150.00 | 00014579929497 | FLAVIA TAMIRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000680 | 08/03/2024 | 150.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000681 | 08/03/2024 | 150.00 | 00010608151416 | GENILDA DO NASCIMENTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000682 | 08/03/2024 | 150.00 | 00011681206404 | GESSICA MAYARA DE BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000683 | 08/03/2024 | 150.00 | 00010152939482 | GLORIA REJANE GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000684 | 08/03/2024 | 150.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000685 | 08/03/2024 | 150.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000686 | 08/03/2024 | 150.00 | 00072062289413 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000687 | 08/03/2024 | 150.00 | 00012972962494 | JANIELE DE JESUS SALES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000688 | 08/03/2024 | 150.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000689 | 08/03/2024 | 150.00 | 00010908413459 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000690 | 08/03/2024 | 150.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000691 | 08/03/2024 | 150.00 | 00016546837447 | JESSICA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000692 | 08/03/2024 | 150.00 | 00071383509450 | JESSICA KARLA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000693 | 08/03/2024 | 150.00 | 00007280756441 | JOANA DARCK GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000694 | 08/03/2024 | 150.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000695 | 08/03/2024 | 150.00 | 00011312264454 | JOICE SUENIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000696 | 08/03/2024 | 150.00 | 00004010665416 | JOSÉ CARLOS SALUSTINO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000697 | 08/03/2024 | 150.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000698 | 08/03/2024 | 150.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000699 | 08/03/2024 | 150.00 | 00007318745441 | JOSELIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000700 | 08/03/2024 | 150.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000701 | 08/03/2024 | 150.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000702 | 08/03/2024 | 150.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000703 | 08/03/2024 | 150.00 | 00009877757400 | JOSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000704 | 08/03/2024 | 150.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000705 | 08/03/2024 | 150.00 | 00011973871459 | JULIANA ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000706 | 08/03/2024 | 150.00 | 00088590844404 | LEANDRO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000707 | 08/03/2024 | 150.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000708 | 08/03/2024 | 150.00 | 00011621601447 | LILIANE DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000709 | 08/03/2024 | 150.00 | 00013272879439 | LUAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000710 | 08/03/2024 | 150.00 | 00014710891427 | LUARA LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000711 | 08/03/2024 | 150.00 | 00010394237447 | LUCIA CARLA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000712 | 08/03/2024 | 150.00 | 00008287195438 | LUCIANO MANOEL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000713 | 08/03/2024 | 150.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000714 | 08/03/2024 | 150.00 | 00006720119486 | LUIZA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000715 | 08/03/2024 | 150.00 | 00003409027440 | LUZIMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000716 | 08/03/2024 | 150.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000717 | 08/03/2024 | 150.00 | 00034068340862 | MARCIA VALERIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000718 | 08/03/2024 | 150.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000719 | 08/03/2024 | 150.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000720 | 08/03/2024 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000721 | 11/03/2024 | 1300.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A CONCLUSÃO DO CURSO DE BOLOS E TORTAS, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000722 | 11/03/2024 | 150.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000723 | 11/03/2024 | 150.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000724 | 11/03/2024 | 150.00 | 00071601957440 | MARIA AUGUSTA VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000725 | 11/03/2024 | 150.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000726 | 11/03/2024 | 150.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000727 | 11/03/2024 | 150.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000728 | 11/03/2024 | 150.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000729 | 11/03/2024 | 150.00 | 00014743314402 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000730 | 11/03/2024 | 150.00 | 00070182008495 | MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000731 | 11/03/2024 | 150.00 | 00001527166457 | MARIA DA PENHA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000732 | 11/03/2024 | 150.00 | 00008543967481 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000733 | 11/03/2024 | 150.00 | 00006378551405 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000734 | 11/03/2024 | 150.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000735 | 11/03/2024 | 150.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000736 | 11/03/2024 | 150.00 | 00071862457492 | MARIA ELOIZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000737 | 11/03/2024 | 150.00 | 00006667967422 | MARIA HELENA DE MEIRELES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000738 | 11/03/2024 | 150.00 | 00071345747411 | MARIA JANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000739 | 11/03/2024 | 150.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000740 | 11/03/2024 | 150.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000741 | 11/03/2024 | 150.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000742 | 11/03/2024 | 150.00 | 00011074706412 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000743 | 11/03/2024 | 150.00 | 00011462611443 | MARIA LIDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000744 | 11/03/2024 | 150.00 | 00006188959497 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000745 | 11/03/2024 | 150.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000746 | 11/03/2024 | 150.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000747 | 11/03/2024 | 150.00 | 00004775106473 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000748 | 11/03/2024 | 150.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000749 | 11/03/2024 | 150.00 | 00009545002700 | REGINALDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000750 | 11/03/2024 | 150.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000751 | 11/03/2024 | 150.00 | 00010544129440 | RUANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000752 | 11/03/2024 | 150.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000753 | 11/03/2024 | 150.00 | 00071180135440 | SAYONARA RADDIJA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000754 | 11/03/2024 | 150.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000755 | 11/03/2024 | 150.00 | 00007991115461 | TATIANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000756 | 11/03/2024 | 150.00 | 00071299542484 | THAIS JUVENCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000757 | 11/03/2024 | 150.00 | 00011001480430 | THALITA REBECA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000758 | 11/03/2024 | 150.00 | 00008068790411 | VANDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000759 | 11/03/2024 | 150.00 | 00011430705426 | VITOR MANUEL DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000760 | 11/03/2024 | 300.00 | 00013122151430 | THIAGO ISIDRO MERCES DA SILVA | PAGAMENTO DO AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000761 | 11/03/2024 | 108.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000762 | 12/03/2024 | 500.35 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 02 UN CAIXA ORGANIZADORA LINHO MEDIA VERDE, 05 UN CONCHA LINHA COZINHA, 06 UN RALADOR 6 FACES 8,7-22CM, 02 UN DESCASCADOR MULTIUSO, 04 UN PROCESSADOR DE ALIMENTOS 500 ML PRETO CO, E OUTROS, MATERIAL DESTI NADO PARA MANUTENÇÃO AO EQUIPAMENTO SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000763 | 12/03/2024 | 289.84 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 1UN FRIGIDEIRA ALUM 22CM TURIM VER,15UN TOALHA DE BANHO NATURE 65CMX1,20CM,MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000764 | 12/03/2024 | 311.75 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 10UN MANHATAN COPO LONG DRINK 450ML,10UN TOALHA DE BANHO NATURE 65 CMX1,20CM,2UN PORTA TALHERES 4 DIV LUDICO,3UN CONCHA GDE VERM SILICONE,MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000765 | 12/03/2024 | 624.94 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 02 UN ESFREGÃO MOP LIMP PRATICA 3, 01 UN RELOGIO DE PAREDE REDONDO SORTIDO 46X46X5,5CM, 10 UN PRATO MENO FUNDO 23 CM, 03 UN GRF TERM. FLIPTERMO 1,0L, MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000766 | 12/03/2024 | 3886.00 | 39575112000106 | KENMELLY MAYARA ARAUJO DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UN DE COLCHAO AMARILIS PREMIUM CASAL 29CMX1, 88MX1,38M C/SUEDE,01UN LAVADORA AUTOMATICA COLORMAQ 12KL BRANCA 220V,01UN VENTILADOR MESA MONDIAL 40CM,01UN COLCHAO D20 OURO CASAL 12CM X 1,88M X 1,38M CASA NOBMATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇAO E ESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000767 | 12/03/2024 | 1047.60 | 39575112000106 | KENMELLY MAYARA ARAUJO DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UN ESPREMEDOR MONDIAL TURBO E-01 BRANCO 220V,01UN LIQUIDIFICADOR MONDIAL BRANCO L-99 220V,03UN LIQUIDIFICADOR MONDIAL EASY POWER L-550 BRANCO 220V 550W,E OUTROS MATERIAIS DISTRIBUIDOS (BRINDES) COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SCFV/CRAS,EM ALUSAO AO DIA DA MULHER,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000768 | 12/03/2024 | 2270.00 | 39575112000106 | KENMELLY MAYARA ARAUJO DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03CD CHAPA ALISADORA MALLORY LISS BIVOLT,01CD VENTILADOR MESA ULTRA 30CM V-30 220V,02CD ESPREMEDOR MONDIAL TURBO E-01 BRANCO 220V,01UN LIQUIDIFICADOR MONDIAL POWER BLACK 2L 550W,E OUTROS MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS (BRINDES)COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,EM ALUSAO AO DIA DA MULHER,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000769 | 13/03/2024 | 1500.00 | 00011964229405 | ISAQUE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DOCEIRO PARA OFICINA DE CHOCOLATE,COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV(ZONA RURAL),QUE ACONTECERA NOS DIAS 11 A 15 DE MARÇO/2024,CCS.COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000770 | 13/03/2024 | 2000.00 | 40226754000189 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, EM ALUSAO A AÇAO DO MES DA MULHER QUE ACONTECERA NO DIA 20/03/2024,NO CCS,(CENTRO CULTURAL SAPEENSE)CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000771 | 13/03/2024 | 50.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01UN TINTA BULK INK EPSON BL 00755,01UN TINTA BULK INK EPSON CY 00756,E OUTRAS,DESTINADO AO PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000772 | 13/03/2024 | 4100.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO COM BALOES,PAINEIS,CORTINAS TOALHAS,MESAS DECORATIVAS,MESA RECEPTIVA COM SUCOS E AGUAS AROMATIZADAS E OUTROS,DESTINADOS AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, FINALIZANDO O CURSO DE BOLOS E TORTAS,EM ALUSAO AO DIA DA MULHER,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000773 | 13/03/2024 | 4800.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01UN IMPRESSORA MULT ECOTANK EPSON WIFI 3250,02UN PLACA MAE 1155 BIOSTAR SUPOX,02UNPROC INTEL CORE 15 1155 00743,E OUTRAS,DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000774 | 13/03/2024 | 1480.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UND TAMPA DE MALA,02UN PIVO SUSPENSAO,02UN ROLAMENTO ALTERNADOR,01UN REGULADOR ALTERNADOR,E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO STRADA, PLACA QFT 3323 DE USO DO PROGRAMA BOLSA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000775 | 13/03/2024 | 4638.52 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UND PARACHOQUE DIANT,01UN PAREALAMA ESQ,01UN RETROVISOR ESQ,01UN JOGO DE VELA ,E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SPIN, PLACA QFL 4489, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000776 | 13/03/2024 | 1965.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02UND DE RELE AUX,01UN FITA ISOLANTE,02UN LAMPADA 2 COUT ,E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CELTA, PLACA NQK 9986, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000777 | 13/03/2024 | 3685.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07UND OLEO MOTOR,01UN FILTRO DE OLEO,01UN FILTRO DE AR,01UN ROLAMENTO D ,E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO BOXE, PLACA MOB 7804, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000778 | 13/03/2024 | 1030.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UN LITRO DE OLEO MOTOR,01UN LAMPADA,06UN PARAFUSO C/PRISILHA ,E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MOTO, PLACA MOL 6014, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000779 | 13/03/2024 | 4000.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02UN PNEUS 205X55X16,02UN AMORTECEDOR DIANT,02UN COXIM AMORTECEDOR ,E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AIR CROSS, PLACA QFL 6D04, DE USO DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000780 | 13/03/2024 | 710.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UN BATERIA 60AMP,03UN OLEO SINTETICO,02UN LITROS DE OLEO H,02UN OLEO MOTOR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SIENA, PLACA RLY 7656, DE USO DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000781 | 13/03/2024 | 1970.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UN COXIM MOTOR L ESQUERDO,01UN COXIM MOTOR L DIREITO,04UN BUCHA BANDEIJA,E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KWID, PLACA QSK 3E17, DE USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELI,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000782 | 13/03/2024 | 400.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 MAO DE OBRA E TROCA COXIM MOTOR L ESQ,01 MAO DE OBRA TROCA COXIM MOTOR L DIREITO,01 MAO DE OBRA SERVIÇO ALINHAMENTO,E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KWID, PLACA QSK 3E17,DE USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000783 | 13/03/2024 | 350.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 MAO DE OBRA E TROCA COXIM MOTOR AMORTECEDOR,02 MAO DE OBRA TROCA AMORTECEDOR DIANT,E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AIR CROSS,PLACA QFL 6D04,DE USO DO CONSELHO TUTELA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000784 | 13/03/2024 | 1200.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 MAO DE OBRA DE TROCA DE OLEO,01 MAO DE OBRA SERVIÇO NA ENGRENAGEM,01 MAO DE OBRA TROCA JUNTA CX,E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI,PLACA MOK 9046,DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000785 | 13/03/2024 | 2350.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 MAO DE OBRA DE TROCA DE OLEO E FILTROS,01 MAO DE OBRA SERVIÇO GUIA DA PORTA,01 MAO DE OBRA SERVIÇO DE LUBRIFICAÇAO,E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO BOXER,PLACA MOB 7804 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000786 | 13/03/2024 | 770.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 MAO DE OBRA DE SERVIÇO ALTERNADOR,01 MAO DE OBRA SERVIÇO TORNEIRA,01 MAO DE OBRA SERVIÇO DE SOLDA,E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO STRADA,PLACA QFT 3323 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000787 | 13/03/2024 | 500.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 MAO DE OBRA DE SERVIÇO ELETRONICO,01 MAO DE OBRA TROCA DE ALTERNADOR,01 MAO DE OBRA SERVIÇO CONEXAO DAGUA E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CELTA ,PLACA NQK 9986 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000788 | 13/03/2024 | 3330.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 MAO DE OBRA DE SERVIÇO SOLDA COLETOR,01 MAO DE OBRA SERVIÇO DE PINTURA,01 MAO DE OBRA TROCA PARACHOQUE,E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SPIN ,PLACA QFL 4489 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000789 | 13/03/2024 | 2880.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UN CONJ COROA PIAO DA CAIXA,2UN LITRO OLEO 90,02UNENGRENAGEM,E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI ,PLACA MOK 9046 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000790 | 14/03/2024 | 143.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000791 | 14/03/2024 | 300.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000792 | 14/03/2024 | 101.41 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES MARÇO/2024,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL . CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000793 | 14/03/2024 | 3318.44 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 4UN VARAO DE CORTINA 28MMX1,5M BRANCO,15UN CARTOLINA COMUM,30MT TNT 1,40X1M COLOR,3UN ENCHIMENTO 48X48CM FIBRA SILICONIZADA E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DA CASA DE ACOLHIDA.CONFOR DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000794 | 14/03/2024 | 556.47 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 2UN TAPETE BEM VINDO SORT 50X80CM,1UN BALDE C/ALÇA PLASTICA 16,5L,2UNVARAO DE CORTINA 19MMX20M BRANCO E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO PROGRAMA CREAS.CONFOR DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000795 | 14/03/2024 | 508.35 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 10UN PANO DE SACO 120GM,2UN PANO MULTIUSO 3UN,2UN CAIXA ORGANIZADORA 56L,2UN CONJ COPO SM AURORA C/6UN 270ML E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILI .CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000796 | 14/03/2024 | 1915.63 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 1UN BALDE 60L,2UN VARAO DE CORTINA 19MMX2,0M BRANCO,10UN PANO DE SACO 120GM,1UN ESCORREDOR DE PRATO E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO DO PROGRAMA CRAS COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000797 | 14/03/2024 | 4701.13 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 20UN COPO ESCOLAR PLAST,20UN COLHER PLASTICO ESC,20UNCARTOLINA DUPLA FACE COLORSET,50MT TNT 1,40X1M COLOR E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO DO PROGRAMA SCFV COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000798 | 15/03/2024 | 150.00 | 00070876166419 | MARILENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000799 | 15/03/2024 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 15/02/2024 A 15/03/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000800 | 15/03/2024 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, NO PERIODO DE 15/02/2024 A 15/03/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000801 | 15/03/2024 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 15/02/2024 A 15/03/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 3000802 | 15/03/2024 | 4385.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 04 PC CABO SIL FLEX 2,50MM 750V 100MT PRETO, 04 MT CABO SIL FLEX 4,00MM 750V 100MT AM, 06 RO CABO SIL FLEX 4MM PRETO 750V 100M, 01 UN MASSA CORRIDA 25KG LUX, MATERIAIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV(BARRA DE ANTAS), COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 3000803 | 15/03/2024 | 8217.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 13 UN COLORIR 15L VERDE LIMÃO, 13 UN DURAMAIS 15L PEROLA, 05 UN DURAMAIS 15L VERDE, 07 GL EXTRALUX 3,6L AZUL CEU, E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV(POLO SEDES), COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 3000804 | 15/03/2024 | 4366.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 30 PC ABRACADEIRA NYLON 3,6X300MM, 30 PC ABRACADEIRA NYLON 4,8X200MM, 02 UN DURAMAIS 15L VERDE, 10 UN EXTENSÃO 3M PRISMATEC, E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV( LAGOA DO FELIX), COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000805 | 15/03/2024 | 970.00 | 00064603334400 | JOSEFA LUCIA DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000806 | 15/03/2024 | 485.00 | 00064603334400 | JOSEFA LUCIA DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV( POLO), COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000807 | 15/03/2024 | 1000.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE: 02 UN BARRACA DE PIPOCA E 02 UN BARRACA DE ALGODAO DOCE, PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SCFV( POLO E BARRA DE ANTAS), COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000808 | 15/03/2024 | 360.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE: 01(UMA) TROCA DE REGISTRO, 02(DUAS) TROCAS DE MANGUEIRA DE FOGÃO E 02(DUAS) LIMPEZAS, SERVIÇOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000809 | 15/03/2024 | 250.00 | 00008634986470 | LIDIANE DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 50 UN AVENTAL EM TNT, PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE CHOCOLATE COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SCFV( POLO E ZONA RURAL), COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000810 | 15/03/2024 | 95.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES MARÇO/2024. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000811 | 15/03/2024 | 95.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES MARÇO/2024. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3000812 | 18/03/2024 | 3867.00 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 300 UN DE CAIXA DE BOMBOM GAROTO CHOCOLATES SORTIDOS 250G, PRODUTOS DESTINADOS A REUNIÃO INFORMATIVA COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3000813 | 18/03/2024 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPÉ REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000814 | 18/03/2024 | 4030.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM 01 UN COMPRESSOR, 01 UN FILTRO SECADOR, 01 UN CONDENSADOR PARA O VEICULO AIRCROSS PLACA QFL 6D04 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000815 | 18/03/2024 | 3115.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 350 UN BOLSA TIPO PORTA MOEDA FEMININA, CONFECCIONADA EM CETIM ACOPLADO COM PERSONALIZAÇÃO EM SUBLIMAÇÃO E FECHAMENTO EM ZIPER. LEMBRANCINHAS PARA O GRUPO DE MULHERES SCFV/CRAS EM ALUSÃO AO MES DAS MULHERES, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000816 | 18/03/2024 | 2580.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 200 UN PORTA ABSORVENTE, CONFECCIONADO EM NYLON 600 REVESTIDO EM CETIM, PERSONALIZADO E FECHAMENTO ATRAVES DE BOTÃO COM IMA.BRINDES PARA AÇÃO DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DIGNIDADE MENSTRUAL COM AS USUARIAS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000817 | 19/03/2024 | 1412.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 28ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000818 | 19/03/2024 | 1212.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 16ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO MENOR ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000819 | 19/03/2024 | 1320.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 5ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO MENOR ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000820 | 19/03/2024 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 51ª PARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3000821 | 19/03/2024 | 1276.73 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3000822 | 19/03/2024 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3000823 | 19/03/2024 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/ 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3000824 | 19/03/2024 | 1100.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000825 | 19/03/2024 | 600.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO AIRCROSS PLACA QFL 6D04 , RECARGA DE GAS, LIMPEZA NO SISTEMA E MAO DE OBRA, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 3000826 | 19/03/2024 | 2250.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220002. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000827 | 19/03/2024 | 2580.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 200 UN PORTA ABSORVENTE, CONFECCIONADO EM NYLON 600 REVESTIDO EM CETIM, PERSONALIZADO E FECHAMENTO ATRAVES DE BOTÃO COM IMA.BRINDES PARA AÇÃO DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DIGNIDADE MENSTRUAL COM AS USUARIAS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3000828 | 19/03/2024 | 1318.59 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRITURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220002. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000829 | 19/03/2024 | 3115.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 350 UN BOLSA TIPO PORTA MOEDA FEMININA, CONFECCIONADA EM CETIM ACOPLADO COM PERSONALIZAÇÃO EM SUBLIMAÇÃO E FECHAMENTO EM ZIPER. LEMBRANCINHAS PARA O GRUPO DE MULHERES SCFV/CRAS EM ALUSÃO AO MES DAS MULHERES, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886-2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3000830 | 19/03/2024 | 1490.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01 URNA ADULTO, PARA O FUNERAL DO SENHOR JOEL OPERIANO DA SILVA, PELO RESPONSAVEL ANA PAULA MIRANDA TORQUATO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3000831 | 19/03/2024 | 1490.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01 URNA ADULTO, PARA O FUNERAL DO SENHOR CEZÁRIO DA SILVA ALEXANDRE, PELO RESPONSAVEL LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3000832 | 19/03/2024 | 1490.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01 URNA ADULTO, PARA O FUNERAL DA SENHORA MARILUCE FALCÃO DA SILVA, PELO RESPONSAVEL NICÁSSIO ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000833 | 19/03/2024 | 4933.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000834 | 19/03/2024 | 27496.00 | 43086200000111 | FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 400 UN BANHEIRA EM PLASTICO CAPACIDADE DE 20L, NAS CORES ROSA, AZUL OU VERDE, 400 UN BOLSA DE MATERNIDADE COM ALÇA, AZUL, ROSA OU VERDE, EM TECIDO RESISTENTE NAPA, 400 UN FRALDA 100% ALGODAO COM 05 UN 60X60CM, 400 UN QUEIRO FLANELADO COM 03UN 50X80CM, ESTAMPAS CORES VARIADAS. MATERIAL DESTINADO A ENTREGA DE KITS DE ENXOVAIS, DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000835 | 19/03/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000836 | 20/03/2024 | 4117.22 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 654,16L GASOLINA COMUM, 47,00L DIESEL S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024, VEICULOS PLACAS: MOB-7804, MOK-9046,NQK-9986, QFL-4489, QFT-3323, MOL-6014, MOL-8284, MOL-8314. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000837 | 20/03/2024 | 1159.15 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 197,47L GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024, VEICULO PLACA: QSK-3E17. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000838 | 20/03/2024 | 1625.98 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 276,999L GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NO PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024, VEICULOS PLACAS: RLT-0H37, RLT-0I07, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000839 | 20/03/2024 | 339.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000840 | 20/03/2024 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000841 | 20/03/2024 | 1392.59 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 237,238L GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NO PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024, VEICULOS PLACAS: QFL 6D04, RLY-7G56. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000842 | 20/03/2024 | 2358.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 02UN LONAS C/IMPRESSAO EM ALTA RESOLUÇAO 440G,C/ACABAMENTO TAM 3X3, 02UN BANNER IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇAO NA LONA 440G,C/ACABAMENTO TAM 1X1,MATERIAL DESTINADO A AÇAO DIA INTERNACIONAL DA MULHERCOM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000843 | 20/03/2024 | 1246.85 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 212,41L GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024, VEICULO PLACA: RLX-9G59. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000844 | 20/03/2024 | 943.20 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01UN LONA C/IMPRESSAO EM ALTA RESOLUÇAO 440G,C/ACABAMENTO C/ILHOS TAM 8X1M,MATERIAL DESTINADO PARA PLACA DO PROGRAMA SCFV DE BARRA DE ANTAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000845 | 20/03/2024 | 100.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 50UN CERTIFICADO, EM PAPEL CARTAO 180G IMPRESSO EM 4X0,MATERIAL DESTINADO A CONCLUSAO DO CURSO DE BOLOS E TORTAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000846 | 21/03/2024 | 5500.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO COM BALOES,CARPETES,TOALHAS, ARRANJOS FLORAIS, MESAS DECORATIVAS, CORTINAS, PAINEIS, LETRAS LUMINOSAS, E OUTROS,DESTINADOS A AÇÃO EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER PARA AS MULHERES ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SCFV/CRAS, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000847 | 21/03/2024 | 3053.10 | 45318644000160 | JORGE RODRIGUES S NETO EMPR. FARM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 02 UN NEOZINE25 MG C/20COMP, 02 UN RISPERIDONA 1MG C/30COMP, 02 UN DEPAKENE 500MG C/50COMP, 02 UN SERTRALINA 50MG C/30CP, 02 UN NAN 1 COMFORT 800G, E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS AOS ASSISTIDOS PELA CASA DE ACOLHIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000848 | 21/03/2024 | 235.80 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE: 02 UN BANNER IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO NA LONA 440GR COM ACABAMENTO, TAM. 1,50X2,00 CM, MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE CHOCOLATE COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000849 | 21/03/2024 | 1185.00 | 00099293722453 | ELIZAMA GOMES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 1.500 SALGADOS DESTINADOS A FINALIZAÇÃO DOS CURSOS DE BOLOS E TORTAS EM PARCERIA COM A SEBRAE COM USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000850 | 22/03/2024 | 360.00 | 00011592498493 | MARIA JUSSARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS E 01(UMA) PARCIAL,PARA A GESTORA DO PROGRAMA CREAS MARIA JUSSARA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO DO CURSO DE ATUALIZAÇAO SOBRE AORGANIZAÇAO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA ORGANIZAÇAO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIALDE MEDIA COMPLEXIDADE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02 A 04 DE ABRIL DE 2024,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000851 | 22/03/2024 | 360.00 | 00009052679401 | RENATA THAIS DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS E 01(UMA) PARCIAL,PARA A TECNICA RENATA THAIS H GOM PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO DO CURSO DE ATUALIZAÇAO SOBRE A ORGANIZAÇAO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIALDE MEDIA COMPLEXIDADE,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 02 A 04 DE ABRIL DE 2024,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000852 | 22/03/2024 | 108.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARCIAL,PARA A ASSESSORA TECNICA ESPECIALIZADA NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APOIO TECNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS- FNAS PELO BRASIL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITORIO DO SEBRAE, EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000853 | 22/03/2024 | 72.00 | 00069056293400 | ELIANE PAIVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARCIAL,PARA A ASSISTENTE CONTABIL ELIANE PAIVA DE LIMA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APOIO TECNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS- FNAS PELO BRASIL,QUE ACONTECERA NODIA 25 DE MARÇO 2024,NO AUDITORIO DO SEBRAE,EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3000854 | 22/03/2024 | 800.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS A SEDES, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2024. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3000855 | 22/03/2024 | 182.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2024. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3000856 | 22/03/2024 | 218.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2024. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000857 | 22/03/2024 | 612.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 68 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20 L, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000858 | 22/03/2024 | 288.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 32 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20 L, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000859 | 22/03/2024 | 36.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 04 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20 L, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000860 | 22/03/2024 | 135.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 15 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20 L, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000861 | 22/03/2024 | 523.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 53 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20 L, 02 UN VASILHAME PARA AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000862 | 22/03/2024 | 72.00 | 00069056293400 | ELIANE PAIVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARCIAL,PARA A ASSISTENTE CONTABIL ELIANE PAIVA DE LIMA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APOIO TECNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS- FNAS PELO BRASIL,QUE ACONTECERA NODIA 25 DE MARÇO 2024,NO AUDITORIO DO SEBRAE,EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000863 | 22/03/2024 | 468.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 52 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20 L, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, SEDE E CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000864 | 22/03/2024 | 108.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARCIAL,PARA A ASSESSORA TECNICA ESPECIALIZADA NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APOIO TECNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS- FNAS PELO BRASIL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITORIO DO SEBRAE, EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000865 | 22/03/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000866 | 22/03/2024 | 4970.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 PAR BOTINA NOBUCK BAEN MARRON N38, 04 PARES BOTINA NOBUCK BAEN MARRON N39, 08 PARES BOTINA NOBUCK BEAN MARRON N40, 01 PAR BOTINA NOBUCK BAEN MARRON N41, E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000867 | 25/03/2024 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE SAPE, COMO TAMBEM DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000868 | 25/03/2024 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, SERVIÇOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000869 | 25/03/2024 | 227.26 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000870 | 25/03/2024 | 340.89 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 03 UN BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000871 | 25/03/2024 | 681.78 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 06 UN BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV POLO E BARRA DE ANTAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000872 | 25/03/2024 | 2000.00 | 52244737000153 | DIOGO FELIPE VIEIRA DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER COM AS USUARIAS DOS PROGRAMAS CRAS/SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 3000873 | 25/03/2024 | 2789.04 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE: 20 UN ABACAXI, 10 KG ACEROLA, 20 UN ALFACE, 10 KG ALHO ROXO, 200 UN BANANA, 50 KG BATATA DOCE, E OUTROS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 3000874 | 25/03/2024 | 5073.50 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE: 50 UN ABACAXI, 20 KG ACEROLA, 30 UN ALFACE, 10 KG ALHO ROXO, 200 UN BANANA, 100 KG BATATA DOCE, E OUTROS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000875 | 26/03/2024 | 1000.00 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA,PARA MEMBRO E ACOMPANHANTE CITADAS NO PROCESSO,QUE IRÃO PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 12ªCNDCA/2024,QUE ACONTECERA NOS DIAS 01,02,03,04,05 DE ABRIL/2024, EM BRASILIA-DF,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3000876 | 26/03/2024 | 1871.28 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS-PREV-SAPE, REF A COMPETENCIA 03/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 3000877 | 26/03/2024 | 3270.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, VIRTUS 1.6 COMPLETO, PLACA RLX 9G59, NO PERIODO DE MARÇO/2024, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000878 | 26/03/2024 | 80994.81 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000879 | 26/03/2024 | 58.00 | 00004268015477 | JOSÉ DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA O EDUCADOR SOCIAL JOSE DA SILVA LIMA,PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO JIU-JITSU KIDS,QUE SERA REALIZADO NO DIA 30 DE MARÇO/2024,NA VILA OLIMPICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORMEDOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000880 | 26/03/2024 | 73698.26 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000881 | 26/03/2024 | 14120.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000882 | 26/03/2024 | 56877.54 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000883 | 26/03/2024 | 7731.21 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000884 | 26/03/2024 | 9876.82 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000885 | 26/03/2024 | 7605.54 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE ACOLHIDA CONTRATO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000886 | 26/03/2024 | 12616.94 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV APOIO CONTRATO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000887 | 26/03/2024 | 11629.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PRESTADOR DO SCFV APOIO CONTRATO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000888 | 26/03/2024 | 4406.76 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000889 | 26/03/2024 | 2546.68 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000890 | 26/03/2024 | 6999.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CREAS PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000891 | 26/03/2024 | 8258.45 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS IGDPBF/PAB EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000892 | 26/03/2024 | 11229.54 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CASA DE ACOLHIDA CONTRATO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000893 | 26/03/2024 | 6148.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CREAS CONTRATO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000894 | 26/03/2024 | 11796.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATO IGDPBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000895 | 26/03/2024 | 5677.27 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000896 | 26/03/2024 | 8972.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000897 | 26/03/2024 | 10044.23 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000898 | 26/03/2024 | 34704.77 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000899 | 26/03/2024 | 12708.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 3000900 | 26/03/2024 | 144400.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 10000KG DE PEIXE CORVINA INT CONGELADO 500UP NUTRIMARES,MERCADORIA DESTINADA A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA A SEMANA SANTA,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000901 | 26/03/2024 | 2000.00 | 40226754000189 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLATAFORMA 360 EM ALUSÃO AO MES DA MULHER COM AS USUARIAS DOS PROGRAMAS CRAS/SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000902 | 26/03/2024 | 2000.00 | 45764762000100 | EMANUEL ANDRADE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO AUDIOVISUAL(FOTOGRAFIA E VIDEO)DESTINADA AS ENTREGAS DE PEIXE DA SEMANA SANTA REALIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000903 | 26/03/2024 | 3200.00 | 48243734000128 | MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04(QUATRO) INSCRICÕES INDIVIDUAIS+ ALIMENTAÇÃO+ HOSPEDAGEM(CONFORME CARTA CONVITE) DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PB, PARA PARTICIPAR DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS EADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 Á 06 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 3000904 | 26/03/2024 | 53900.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5000KG ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1KG,5000KG FARINHA DE MANDIOCA SECA FINA TIPO 1MERCADORIA DESTINADA A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA A SEMANA SANTA,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000905 | 26/03/2024 | 400.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS: 03 UN AIRCROSS QFL-6304, 03 UN SIENA RLY-7G56, 04 UN VIRTUS RLX-9G59, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SEDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000906 | 26/03/2024 | 750.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS: 03 UN KOMBI MOK-9046, 02 UN BOXER VAN MOB-7804, 04 UN SPIN QFL-4489, 03 UN STRADA QFT-3323, 02 UN MOTO MOL-8314, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000907 | 26/03/2024 | 160.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS: 02 UN MOBI RLT-0I07, 02 UN MOBI RLT-OH37, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000908 | 26/03/2024 | 120.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO: 03 UN KWID QSK-3E17, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000909 | 27/03/2024 | 407.04 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS GARDEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM, PARA A GESTORA DO PROGRAMA CREAS MARIA JUSSARA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 02 A 04 DE ABRIL DE 2024 NO GARDEN HOTEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000910 | 27/03/2024 | 60.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TROCA DAS ALMOFADAS DA IMPRESSORA EPSON L3150 DESTINADO AO PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000911 | 27/03/2024 | 180.00 | 00085401170459 | JOSE ROBERTO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: RLY-7G56(SIENA), QFL-6D04(AIRCROSS), RLX-9G59(VIRTUS), DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR E DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000912 | 27/03/2024 | 110.00 | 00085401170459 | JOSE ROBERTO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO: QSK-3E17(KWID), PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000913 | 27/03/2024 | 280.00 | 00085401170459 | JOSE ROBERTO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS E MOTO: MOL-8284(MOTO), MOK-9046(KOMBI), MOB-7804(BOXER VAN), PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000914 | 27/03/2024 | 4550.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000915 | 27/03/2024 | 608.44 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000916 | 27/03/2024 | 717.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000917 | 27/03/2024 | 2783.66 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000918 | 27/03/2024 | 491.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000919 | 27/03/2024 | 898.36 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000920 | 27/03/2024 | 5895.85 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000921 | 27/03/2024 | 934.48 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000922 | 27/03/2024 | 559.92 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000923 | 27/03/2024 | 1016.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000924 | 27/03/2024 | 943.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL IGDPBF PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000925 | 27/03/2024 | 1016.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000926 | 27/03/2024 | 3388.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000927 | 27/03/2024 | 568.77 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CONTRATOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000928 | 27/03/2024 | 76.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000929 | 27/03/2024 | 89.72 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000930 | 27/03/2024 | 347.95 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000931 | 27/03/2024 | 61.48 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000932 | 27/03/2024 | 112.29 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000933 | 27/03/2024 | 736.97 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000934 | 27/03/2024 | 116.81 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000935 | 27/03/2024 | 69.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000936 | 27/03/2024 | 127.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000937 | 27/03/2024 | 117.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT IGDPBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000938 | 27/03/2024 | 127.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000939 | 27/03/2024 | 4496.58 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PREV PATRONAL CASA DE ACOLHIDA REFRENTE AO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000940 | 27/03/2024 | 4232.86 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PREV PATRONAL CRAS/PAIF REFRENTE AO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000941 | 27/03/2024 | 2314.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PREV PATRONAL IGDPBG/PAB REFRENTE AO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000942 | 27/03/2024 | 31302.82 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PREV PATRONAL SOCIAL REFRENTE AO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000943 | 27/03/2024 | 1650.22 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PREV PATRONAL CRAS/PAIF REFRENTE AO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000944 | 27/03/2024 | 925.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PREV PATRONAL CREAS REFRENTE AO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000945 | 27/03/2024 | 3176.66 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PREV PATRONAL IGDPBF/PAB REFRENTE AO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000946 | 27/03/2024 | 3744.98 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PREV PATRONAL A DISPOSIÇÃO REFRENTE AO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000947 | 27/03/2024 | 241.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000948 | 27/03/2024 | 272.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000949 | 27/03/2024 | 312.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000950 | 27/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES JANEIRO/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000951 | 27/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000952 | 27/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES MARÇO/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000953 | 27/03/2024 | 180.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000954 | 01/04/2024 | 5559.99 | 31666733000193 | EVALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 10 UN CADEIRA FIXA ESTOFADA, 02 UN ARMARIO, 03 UN LONGARINA DE 04 LUGARES, MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II PARA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000955 | 01/04/2024 | 4440.00 | 31666733000193 | EVALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 02 UN ARMARIO, 03 UN CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, 03 UN BIRO, MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIDA PARA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000956 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 3000957 | 02/04/2024 | 4785.26 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 LOCAÇÕES DE VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DE PLACAS DOS VEICULOS RLT 0I07 E PLACA RLT 0H37, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000958 | 02/04/2024 | 1750.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 108 UN REFEIÇÕES EM QUENTINHAS, E 02 UN REFRIGERANTES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM HORARIOS ESTENDIDOS DAS ATIVIDADES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000959 | 02/04/2024 | 712.66 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 121,407L GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 16/03/2024 A 31/03/2024, VEICULO PLACA: RLX-9G59. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000960 | 02/04/2024 | 1347.30 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 229,523L GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NO PERIODO DE 16/03/2024 A 31/03/2024, VEICULOS PLACAS: QFL-6D04, RLY-7G56. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000961 | 02/04/2024 | 648.05 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 110,40L GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NO PERIODO DE 16/03/2024 A 31/03/2024, VEICULO PLACA: QSK-3E17. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000962 | 02/04/2024 | 1438.88 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 245,124L GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II. NO PERIODO DE 16/03/2024 A 31/03/2024, VEICULOS PLACAS: RLT-0I07/ RLT-OH37, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/ 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3000963 | 02/04/2024 | 3605.12 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 555,863L GASOLINA COMUM E 58,00L DIESEL S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NO PERIODO DE 16/03/2024 A 31/03/2024, VEICULOS PLACAS: MOB-7804/ MOK-9046/ NQK-9986/ QFL-4489/ QFT-3323/MOL-6014/ MOL-8284/ MOL-8314. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000964 | 02/04/2024 | 1077.20 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 12UN BUCHA 10MM NYLON C/ABA,50UN REBITE REPUXO ALUM 415 4X15MM,2UN PORCA 32 1/2 ZIN BSW CINSER,2UN PARAFUSO SEXT ACO 8.8RP,12UN PARAFUSO SEXT ROS SOB 16,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFVCOM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000965 | 02/04/2024 | 3294.67 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 70MT TRICOLINE TINTO FIO 40X40,10MT TECIDO TRIC 1,50M ESTAMPAS DIVERSAS,53MT FELTRO SANTA FE FELTYCRIL 10M DVS,140CM,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000966 | 02/04/2024 | 587.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000967 | 02/04/2024 | 106.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES MARÇO/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000968 | 02/04/2024 | 760.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1UN FURADEIRA DE IMPACTO 850W BOSCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000969 | 03/04/2024 | 200.00 | 00011170725414 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA TERMICA G35 NO VEICULO DE PLACA: RLX-9G59, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000970 | 03/04/2024 | 2575.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3UN PLACA MAE 1155 ASROCK H61MHG4,3UN MEMORIA 8GB NOTEBOOK DDR4,3UN COOLER BRAZIL PC UNIVERSAL,E OUTROS, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS I, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000971 | 03/04/2024 | 750.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 257 PCT COLHER SERTPLAST SOB VERM C/50 CX/20, 03 UN CHOCO SONHO DE VALSA 1KG, 20 UN BALÃO SAO ROQUE N7 C/50 UN SORT, 10 UN SACO DE PAPEL C/100 UN DE 2KG, 25 UN COPO DESC TOTALPLAST 150ML, 10 UN SALG KARINTO C/20UN 10G CEBOLA, MATERIAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA PARA MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000972 | 03/04/2024 | 1120.60 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM:1UN ESFREGAO MOP 13L,1UN PANELA DE PRESSAO 4,5L,1UN PANELA PRESSAO 7L,1UN BACIA 14L PLASTEX, 1UN CUSCUZEIRAE OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO DO PROGRAMA SCFV COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000973 | 03/04/2024 | 1950.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 30 UN BALÃO SAO ROQUE N7 C/50 UN SORT, 20 UN SACO DE PAPEL C/100 UN DE 2KG, 20 UN LEITE CONDENSADO ITALAC 395G, 20 UN CREME DE LEITE ITALAC 200G, 400 UN MARMITEX TOTAL PLAST FUNDO N104, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO AO SCFV PARA MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000974 | 03/04/2024 | 1250.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 50 UN COPO DESC TOTALPLAST 150ML, 40 UN BALÃO SAO ROQUE N7 C/50 UN SORT, 400 PCT COLHER SERTPLAST SOB VERM C/50 CX/20, 30 UN SACO DE PAPEL C/100UN DE 2KG, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO AO CRAS PAIF I E II PARA MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000975 | 03/04/2024 | 2277.12 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES ABRIL/2024. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000976 | 03/04/2024 | 1500.00 | 00003046526440 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO DO AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PARA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FERREIRA,REFERENTE AO RELATORIO SOCIAL EM ANEXO , CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000977 | 03/04/2024 | 400.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000978 | 03/04/2024 | 510.07 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 01UN BACIA 14L PLASTEX, 01 UN PANELA DE PRESSÃO 4,5L VERMELHA REAL, 01 UN FRIGIDEIRA ANTIADERENTE FRANCESA N 20, 02 UN GARRAFA P AGUA CRISTAL 2,5L, E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000979 | 04/04/2024 | 1600.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS SETORES( SALA DA CONTABILIDADE, SALA DO JURIDICO, SALA DE REUNIÃO E SALA DE ADMINISTRAÇÃO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000980 | 04/04/2024 | 750.00 | 07105804000102 | LIONS VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO(VAN) PARA CONDUZIR OS ADOLESCENTES USUARIOS DO PROGRAMA SCFV PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE JIU JITSU NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 3000981 | 04/04/2024 | 4969.39 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 LOCAÇÕES DE VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DE PLACAS DOS VEICULOS RLT 0I07 E PLACA RLT 0H37, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000982 | 04/04/2024 | 60.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000983 | 05/04/2024 | 6000.00 | 51576804000174 | ITALO JOSE RODRIGUES FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A AÇÃO DO MES DA MULHER, NO CENTRO CULTURAL COM AS USUARIAS DO CRAS/SCFV, 30 PONTO DE LUZ, 26M DE GRID Q 30 LINHA PESADA, 02 PAINEIS DE LED P.3 OUTDOOR MEDINDO 2X2, ILUMINAÇÃO DEMEDIO PORTE COM 6 BEAN 9R E 10 STROBO, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000984 | 08/04/2024 | 101.41 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES MARÇO/2024. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000985 | 08/04/2024 | 85.43 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES ABRIL/2024. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000986 | 08/04/2024 | 150.00 | 00009766829403 | ADRIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000987 | 08/04/2024 | 150.00 | 00007621406402 | ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000988 | 08/04/2024 | 150.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000989 | 08/04/2024 | 150.00 | 00013826364740 | ALINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000990 | 08/04/2024 | 150.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000991 | 08/04/2024 | 150.00 | 00009993729477 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000992 | 08/04/2024 | 150.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3000993 | 08/04/2024 | 1871.28 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. A COMPETENCIA MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000994 | 08/04/2024 | 150.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000995 | 08/04/2024 | 150.00 | 00013359072464 | ANA PAULA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000996 | 08/04/2024 | 150.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000997 | 08/04/2024 | 150.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000998 | 08/04/2024 | 150.00 | 00013345802430 | ANA PAULA TERTULIANO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000999 | 08/04/2024 | 150.00 | 00011788057430 | ANA VITORIA FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001000 | 08/04/2024 | 150.00 | 00007494158430 | ANDREA APARECIDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001001 | 08/04/2024 | 150.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001002 | 08/04/2024 | 150.00 | 00070379673436 | ANGELICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001003 | 08/04/2024 | 150.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001004 | 08/04/2024 | 150.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001005 | 08/04/2024 | 150.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001006 | 08/04/2024 | 150.00 | 00013092210492 | DANIELA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001007 | 08/04/2024 | 150.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001008 | 08/04/2024 | 150.00 | 00012212027400 | DAYANA DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001009 | 08/04/2024 | 150.00 | 00070308889444 | DAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001010 | 08/04/2024 | 150.00 | 00071649104480 | DEYSIANE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001011 | 08/04/2024 | 150.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001012 | 08/04/2024 | 150.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001013 | 08/04/2024 | 150.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001014 | 08/04/2024 | 150.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001015 | 08/04/2024 | 150.00 | 00006071306442 | ELIANE MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001016 | 08/04/2024 | 150.00 | 00009131887430 | ELIZABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001017 | 08/04/2024 | 150.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001018 | 08/04/2024 | 150.00 | 00009754507430 | ELIZABETH MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001019 | 08/04/2024 | 150.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001020 | 08/04/2024 | 150.00 | 00014579929497 | FLAVIA TAMIRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001021 | 08/04/2024 | 150.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001022 | 08/04/2024 | 150.00 | 00010608151416 | GENILDA DO NASCIMENTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001023 | 08/04/2024 | 150.00 | 00011681206404 | GESSICA MAYARA DE BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001024 | 08/04/2024 | 150.00 | 00010152939482 | GLORIA REJANE GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001025 | 08/04/2024 | 150.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001026 | 08/04/2024 | 150.00 | 00072062289413 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001027 | 08/04/2024 | 150.00 | 00012972962494 | JANIELE DE JESUS SALES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001028 | 08/04/2024 | 150.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001029 | 08/04/2024 | 150.00 | 00010908413459 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001030 | 08/04/2024 | 150.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001031 | 08/04/2024 | 150.00 | 00016546837447 | JESSICA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001032 | 08/04/2024 | 150.00 | 00071383509450 | JESSICA KARLA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001033 | 08/04/2024 | 150.00 | 00007280756441 | JOANA DARCK GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001034 | 08/04/2024 | 150.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001035 | 08/04/2024 | 150.00 | 00011312264454 | JOICE SUENIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001036 | 08/04/2024 | 150.00 | 00004010665416 | JOSÉ CARLOS SALUSTINO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001037 | 08/04/2024 | 150.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001038 | 08/04/2024 | 150.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001039 | 08/04/2024 | 150.00 | 00007318745441 | JOSELIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001040 | 08/04/2024 | 150.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001041 | 08/04/2024 | 150.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001042 | 08/04/2024 | 150.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001043 | 08/04/2024 | 150.00 | 00009877757400 | JOSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001044 | 08/04/2024 | 150.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001045 | 08/04/2024 | 150.00 | 00011973871459 | JULIANA ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001046 | 08/04/2024 | 150.00 | 00088590844404 | LEANDRO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001047 | 08/04/2024 | 150.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001048 | 08/04/2024 | 150.00 | 00011621601447 | LILIANE DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001049 | 08/04/2024 | 150.00 | 00013272879439 | LUAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001050 | 08/04/2024 | 150.00 | 00014710891427 | LUARA LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001051 | 08/04/2024 | 150.00 | 00010394237447 | LUCIA CARLA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001052 | 08/04/2024 | 150.00 | 00008287195438 | LUCIANO MANOEL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001053 | 08/04/2024 | 150.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001054 | 08/04/2024 | 150.00 | 00006720119486 | LUIZA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001055 | 08/04/2024 | 150.00 | 00003409027440 | LUZIMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001056 | 08/04/2024 | 150.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001057 | 08/04/2024 | 150.00 | 00034068340862 | MARCIA VALERIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001058 | 08/04/2024 | 150.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001059 | 08/04/2024 | 150.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001060 | 08/04/2024 | 150.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001061 | 08/04/2024 | 150.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001062 | 08/04/2024 | 150.00 | 00071601957440 | MARIA AUGUSTA VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001063 | 08/04/2024 | 150.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001064 | 08/04/2024 | 150.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001065 | 08/04/2024 | 150.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001066 | 08/04/2024 | 150.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001067 | 08/04/2024 | 150.00 | 00014743314402 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001068 | 08/04/2024 | 150.00 | 00070182008495 | MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001069 | 08/04/2024 | 150.00 | 00001527166457 | MARIA DA PENHA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001070 | 08/04/2024 | 150.00 | 00008543967481 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001071 | 08/04/2024 | 150.00 | 00006378551405 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001072 | 08/04/2024 | 150.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001073 | 08/04/2024 | 150.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001074 | 08/04/2024 | 150.00 | 00071862457492 | MARIA ELOIZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001075 | 08/04/2024 | 150.00 | 00006667967422 | MARIA HELENA DE MEIRELES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001076 | 08/04/2024 | 150.00 | 00071345747411 | MARIA JANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001077 | 08/04/2024 | 150.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001078 | 08/04/2024 | 150.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001079 | 08/04/2024 | 150.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001080 | 08/04/2024 | 150.00 | 00011074706412 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001081 | 08/04/2024 | 150.00 | 00011462611443 | MARIA LIDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001082 | 08/04/2024 | 150.00 | 00006188959497 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001083 | 08/04/2024 | 150.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001084 | 08/04/2024 | 150.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001085 | 08/04/2024 | 150.00 | 00004775106473 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001086 | 08/04/2024 | 150.00 | 00070876166419 | MARILENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001087 | 08/04/2024 | 150.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001088 | 08/04/2024 | 150.00 | 00009545002700 | REGINALDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001089 | 08/04/2024 | 150.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001090 | 08/04/2024 | 150.00 | 00010544129440 | RUANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001091 | 08/04/2024 | 150.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001092 | 08/04/2024 | 150.00 | 00071180135440 | SAYONARA RADDIJA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001093 | 08/04/2024 | 150.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001094 | 08/04/2024 | 150.00 | 00007991115461 | TATIANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001095 | 08/04/2024 | 150.00 | 00071299542484 | THAIS JUVENCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001096 | 08/04/2024 | 150.00 | 00011001480430 | THALITA REBECA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001097 | 08/04/2024 | 150.00 | 00008068790411 | VANDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001098 | 08/04/2024 | 150.00 | 00011430705426 | VITOR MANUEL DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001099 | 08/04/2024 | 300.00 | 00013122151430 | THIAGO ISIDRO MERCES DA SILVA | PAGAMENTO DO AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001100 | 09/04/2024 | 557.66 | 00009271941470 | DANIELE DE ARAUJO | PAGAMENTO DO AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER DE PECUNIA PARA AJUDA COM CUSTEIO DO DEBITO DA CONTA DE AGUA,CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001101 | 09/04/2024 | 4320.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 36 UN EVA 30MM, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV POLO BARRA DE ANTAS /ZONA RURAL PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001102 | 09/04/2024 | 400.00 | 00005090963444 | WILSON MEIRELES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA VAN PARA TRANSPORTAR OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV SAPÉ, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001103 | 09/04/2024 | 6560.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS DE GESSO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DE BARRA DE ANTAS, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001104 | 09/04/2024 | 495.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E PORTARIA NA POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE SAPÉ-PB, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001105 | 09/04/2024 | 48.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001106 | 11/04/2024 | 94.05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES ABRIL/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001107 | 11/04/2024 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 15/03/2024 A 15/04/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001108 | 11/04/2024 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 15/03/2024 A 15/04/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001109 | 11/04/2024 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, NO PERIODO DE 15/03/2024 A 15/04/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001110 | 11/04/2024 | 72.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001111 | 12/04/2024 | 250.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM NO ALTIPLANO HOTEL, PARA A GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO"FORMAÇAO DO SIBEC,SOLICITADO PELA SEDH-SAGICAB-CEF,QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL 2024, NA APCEF/PB,NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001112 | 12/04/2024 | 144.00 | 00006309986473 | IDERLAINY KELLY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARCIAIS,PARA A GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,IDERLAINY KELLY ANDRADE DA SILVA,PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO"FORMAÇAO DO SIBEC,SOLICITADO PELA SEDH-SAGICAB-CEF,QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 16E 17/04/2024 NA APCEF-PB,NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001113 | 12/04/2024 | 150.00 | 00071681970457 | ANGELINA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001114 | 12/04/2024 | 150.00 | 00011452503435 | JOELMA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001115 | 12/04/2024 | 150.00 | 00009177297490 | LUCINEIDE TARGINO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001116 | 12/04/2024 | 305.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001117 | 12/04/2024 | 485.00 | 00014473761452 | THAINA TAVARES VIEGAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV(POLO) AREA EXTERNA, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001118 | 12/04/2024 | 970.00 | 00014473761452 | THAINA TAVARES VIEGAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001119 | 16/04/2024 | 170.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AJUSTE DO SISTEMA CONTINUO DE TINTA E TROCA DAS ALMOFADAS DA IMPRESSORA EPSON L3150, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001120 | 16/04/2024 | 50.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DO CARTUCHO DE TONER 85A, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3001121 | 16/04/2024 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPÉ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001122 | 16/04/2024 | 1600.00 | 00092820859453 | ERIVALDO ELIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES DESTINADOS A ENTREGA DE PEIXE EM TODA A ZONA RURAL DE SAPÉ-PB, CAMINHÕES DE PLACAS: KIM-5945 E MOM-9E53, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001123 | 16/04/2024 | 48.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001124 | 17/04/2024 | 995.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2,500LT BRANCO GLACIER RENAULT BP 0,900ML LAZZUDUR,2,00LT VERNIZ ALTO SOLIDOS 1300+130 KIT 900ML, E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO VEICULO KWID,PLACA QSK 3E17, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001125 | 17/04/2024 | 581.97 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 1UN CONJ 3 POTES RED,1UN CONJ DE POTE 2 EM 1,CAFE E AÇUCAR,1UN CONJ COPO ALTO ALEGRO 6 PEÇAS,1UN SALEIRO 1KG C/TAMPA BRANCA, E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO PROGRAMA SCFV COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001126 | 17/04/2024 | 500.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 UN PLACA MAE 1151 BIOSTAR H110 MHV3 DDR3 HDMI NSE, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001127 | 17/04/2024 | 992.50 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 03 UN MASSA POLIESTER 1.5KG COMP A B SHERWIN WILLIAMS, 05 FL LIXA SECO G-080 NORTON A275, 02 LT THINNER P/ PU 454 0,900ML SHERWIN WILLIAMS, 02 LT THINNER A GRANEL BANSIS 3452 ACAB. 1 LITRO, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO VEICULO SPIN, PLACA QFL-4489 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001128 | 17/04/2024 | 561.34 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 15 UN FACA PRATIKA SIMONAGGIO PRETO, 01 UN FAQUEIRO SIMONNAGGIO MONIZ 24 PCS, 01 UN GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX 500ML WEEZE, E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001129 | 17/04/2024 | 100.89 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES ABRIL/2024. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001130 | 17/04/2024 | 1501.06 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 UN QUEBRA CABEÇA CHAPEUZINHO VERMELHO, 01 UN JOGO DA MEMORIA COLETIVOS, 01 UN MINI QUEBRA CABEÇA PINOQUIO, 04 UN BONECA YUKINHA BABY, 04 UN BONECA BLU BLU, E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DA CASA DE ACOLHIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001131 | 17/04/2024 | 1990.00 | 39575112000106 | KENMELLY MAYARA ARAUJO DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN SOFÁ RETRATIL E RECLINAVEL MONACO 3L 2,10M VELUDO TABACO/ T02 JW, MATERIAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3001132 | 17/04/2024 | 3415.25 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 522,955L GASOLINA COMUM E 58,56L DIESEL S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NO PERIODO DE 01/04/2024 A 15/04/2024, VEICULOS PLACAS: QFT3323,QFL4489,NQK9986,MOL 8314,MOL8284 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3001133 | 17/04/2024 | 508.22 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 86,58L GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 01/04/2024 A 15/04/2024, VEICULO PLACA: RLX9G59, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3001134 | 17/04/2024 | 1168.13 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 199,00L GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 01/04/2024 A 15/04/2024, VEICULOS PLACAS:QFL- 6D04// RLY-7G56. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3001135 | 17/04/2024 | 310.11 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 52,829L GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERIODO DE 01/04/2024 A 15/04/2024, VEICULO PLACA: QSK-3E17. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3001136 | 17/04/2024 | 1297.37 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 221,017L GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NO PERIODO DE 01/04/2024 A 15/04/2024, VEICULOS PLACAS: RLT-OH37/ RLT-0I07, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/ 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001137 | 18/04/2024 | 1600.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO COM PAINEL, BALOES, COELHOS DECORATIVOS, MESAS DECORATIVAS,TOALHAS,TAPETES PARA FESTIVIDADES EM ALUSÃO A PASCOA COM EDUCANDOS DA CASA DE ACOLHIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001138 | 18/04/2024 | 138.00 | 00067407358400 | ROSINILDO SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ROSINILDO SILVA DE ARAÚJO, CONDUZIR A IDA DOS CONSELHEIROS TUTELARES A PARTICIPAR DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇAO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUALDE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERA NOS DIAS 03 A 06 DEMAIO DE 2024,NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO FEAS ESTADO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001139 | 18/04/2024 | 4999.68 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001140 | 18/04/2024 | 172.00 | 00011698702442 | JOAO DURVAL PAULINO CARREIRA CALAZANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA JOAO DURVAL PAULINO CARREIRA CALAZANS CONDUZIR O RETORNO DOS CONSELHEIROS TUTELARES A PARTICIPAR DO 10º ENCONTRO NACIONAL DEPREVENÇAO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS EADOLESCENTES QUE ACONTECERA NOS DIAS 03 A 06 DE MAIO DE MAIO DE 2024,CIDADE SE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001141 | 19/04/2024 | 339.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001142 | 22/04/2024 | 606.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001143 | 22/04/2024 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES ABRIL/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001144 | 22/04/2024 | 140.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001145 | 23/04/2024 | 681.78 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 06 UN BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001146 | 23/04/2024 | 454.52 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 04 UN BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001147 | 23/04/2024 | 600.00 | 48243734000128 | MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA)INSCRICÃO INDIVIDUAL PARA O ASSESSOR OPERACIONAL JOAO RICARDO DASILVA BARBOSA, (CONFORME CARTA CONVITE) DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PB, PARA PARTICIPAR DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 Á 06 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001148 | 23/04/2024 | 4350.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE 3.000 UN CAPAS DE PROCESSO, FORMATO 31X46CM, IMPRESSÃO 4X0 CORES, EM PAPEL OFF-SET 180G/M, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001149 | 23/04/2024 | 2404.90 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE: 10 UN ABACAXI, 05 KG ACEROLA, 20 UN ALFACE, 10 KG ALHO ROXO, 200 UN BANANA, 30 KG BATATA DOCE, E OUTROS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001150 | 23/04/2024 | 3663.65 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE:30 UN ABACAXI, 10KG ACEROLA, 30 UN ALFACE, 07 KG ALHO ROXO, 200 UN BANANA, 50 KG BATATA DOCE, E OUTROS, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001151 | 23/04/2024 | 1458.00 | 41457955000150 | LIDER MOTOS SAPE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 02 JG CAIXA DIREÇÃO DANIDREA CG TITAN FAN, 02 UN AMORTECEDOR TRASEIRO COFAP CG TITAN 150, 01 UN LAMPADA BIODO PHILLIPS 12V H4 3535, 01 UN BATERIA NAJA 7H NX400CG 150, E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA REVISOES NAS MOTOS PLACAS: MOL-6014, MOL-8284, MOL-8314. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3001152 | 23/04/2024 | 11632.37 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM:220PCT BISC SALG 400G CREAM CRACKER,264 LATA SARDINHA 125G,321KG ARROZ PARBOLIZADA TIPO 1,220KG AÇUCAR CRISTAL,220UN BISC DOCE TIPO MARIA E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SCFVEM CONFORMIDADE COM A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E A PORTARIA MDS Nº 973, DE 25 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3001153 | 23/04/2024 | 9843.28 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 360 PCT BISCOITO SALGADO 400G TIPO CREAM CRACKER, 350 UN ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO TRADICIONAL COM 700G, 280 KG AÇUCAR CRISTAL 1 KG, 360 UN BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G, E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS PAIF I E II, EM CONFORMIDADE COM TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E A PORTARIA MDS Nº 973, DE 25 DE MARÇO DE 2024.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001154 | 24/04/2024 | 210.00 | 41457955000150 | LIDER MOTOS SAPE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVISOES NAS MOTOS PLACAS: MOL-6014, MOL-8284, MOL-8314.DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001155 | 24/04/2024 | 440.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 02 UN CARTÃO DE MEMORIA 128 GB, 01 UN HD SSD 256GB 2.5 SATA III 7MM DATO DS70 00569, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001156 | 24/04/2024 | 3276.00 | 00011742993478 | LUCAS MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO 1200UN DOCES TRADICIONAIS,1200UN DOCES FINOS(BEM-VIVIDOS E BRIGADEIROS FINOS) ,PARA SER CONSUMIDO NO EVENTO EM ALUSAO A AÇAO DO MES DA MULHER,QUE ACONTECERANO DIA 20 DE MARÇO/2024 NO CCSCOM PROTEÇAO AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PBF/CRAS/SCFV,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001157 | 24/04/2024 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS DA SOCIEDADE-SAGRES, MODULO PESSOAL NO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001158 | 24/04/2024 | 5170.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES MARÇO/2024. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001159 | 24/04/2024 | 459.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 51 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20 L, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, SEDE E CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001160 | 24/04/2024 | 2250.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 1500 UN AGUA MINERAL SUBLIME 500ML, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A AÇÃO DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001161 | 24/04/2024 | 153.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 17 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20L, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001162 | 24/04/2024 | 639.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 71 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20L, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001163 | 24/04/2024 | 198.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 22 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20L, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001164 | 24/04/2024 | 54.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 06 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20L, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001165 | 24/04/2024 | 693.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 77 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20L, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001166 | 24/04/2024 | 704.00 | 45288460000103 | RUMIAGRO MAQUINAS IMPLEMENTOS E INSUMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 UN PULV. COSTAL PJH-20 LTS, 01 PC BOMBA 5.0 220V BLUMA FLMO0143, MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DE INHAUA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 3001167 | 24/04/2024 | 1977.40 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 05 KG ARAME RECOZIDO 18KG GERDAU, 10 KG ARAME THOR BWG16 1KG, 10 UN ARAME THOR LISO BWG18 1KG, 20 SC ARGAMASSA ACI 15KG, E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 3001168 | 24/04/2024 | 1981.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 30 PC ABRACADEIRA NYLON 3,6X300MM KALA, 30 PC ABRACADEIRA NYLON 4,8X200MM KALA, 02 UN ANTICORROSIVO WHITE LUB 300ML ORBI,10 KG ARAME AÇO GALVANIZADO THOR, 10 KG ARAME GALV. 18 BWG 1,24MM VONDERMATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001169 | 24/04/2024 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001170 | 24/04/2024 | 48.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 3001171 | 24/04/2024 | 1880.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 UN CAIXA D AGUA FORTLEV PE 1000LT, 02 CJ CELITE CX ACOP. SAVEIRO BR, 05 UN DISJUNTOR TRIP, 10 UN DISJUNTOR UNIP C 050A, 20 UN DOBRADIÇA, E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CASA DE ACOLHIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001172 | 25/04/2024 | 380.00 | 00085401170459 | JOSE ROBERTO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS E MOTO:MOB-7804(BOXER VAN),QFL 4489(SPIN),MOL 8284(MOTO) PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001173 | 25/04/2024 | 130.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AJUSTE DO SISTEMA CONTINUO DE TINTA DA IMPRESSORA EPSON L3250, DESTINADO AO SETOR SEDES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3001174 | 25/04/2024 | 1871.28 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. A COMPETENCIA ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 3001175 | 26/04/2024 | 3270.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, VIRTUS 1.6 COMPLETO, PLACA RLX 9G59, NO PERIODO DE ABRIL/2024, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001176 | 26/04/2024 | 160.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO: 04 UN KWID QSK-3E17, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001177 | 26/04/2024 | 400.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO: 03 UN AIRCROSS QFL-6D04, 03 UN SIENA RLY-7G56, 04 UN VIRTUS RLX-9G59, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE E DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001178 | 26/04/2024 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 52ª PARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001179 | 26/04/2024 | 1412.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 29ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001180 | 26/04/2024 | 1320.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 6ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO MENOR ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001181 | 26/04/2024 | 1212.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 17ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO MENOR ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001182 | 26/04/2024 | 1050.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO: 04 UN KOMBI MOK-9046, 03 UN BOXER VAN MOB-7804, 04 UN SPIN QFL-4489, 04 UN STRADA QFT-3323, 04 UN CELTA NQK-9986, 02 UN MOTO MOL-6014, 02 UN MOTO MOL-8284, 02 UN MOTO MOL- 8314, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001183 | 26/04/2024 | 240.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO: 03 UN MOBI RLT- 0I07, 03 UN MOBI RLT-OH37, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3001184 | 26/04/2024 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/ 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001185 | 26/04/2024 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, SERVIÇOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3001186 | 26/04/2024 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3001187 | 26/04/2024 | 1276.73 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3001188 | 26/04/2024 | 1100.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 3001189 | 26/04/2024 | 2250.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220002. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3001190 | 26/04/2024 | 1318.59 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRITURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220002. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001191 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001192 | 29/04/2024 | 1827.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE: 03 UN BARRACA DE ALGODÃO DOCE E 03 UN BARRACA DE PIPOCA, PARA A AÇÃO EM ALUSÃO AO AUTISMO PARA AS CRIANÇAS DO SCFV, QUE SERÁ REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 3001193 | 29/04/2024 | 182.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 3001194 | 29/04/2024 | 218.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 3001195 | 29/04/2024 | 800.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001196 | 29/04/2024 | 150.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AJUSTE DO SISTEMA DE TRAÇÃO E TROCA DAS ALMOFADAS DA IMPRESSORA EPSON L220, DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001197 | 30/04/2024 | 730.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE: 01 UN TROCA DE MANGUEIRA, REGISTRO E LIMPEZA GERAL DO FOGÃO DO PROGRAMA CRAS I, 01 UN MONTAGEM DO REGISTRO E DA MANGUEIRA DO FOGÃO PARA O PROGRAMA SCFV(POLO DO BARRA DE ANTAS), 01 UN MONTAGEM DO REGISTRO E DA MANGUEIRA DO FOGÃO INDUSTRIAL DO PROGRAMA CRAS II, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/23. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001198 | 30/04/2024 | 750.00 | 07105804000102 | LIONS VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO(VAN) PARA CONDUZIR OS ADOLESCENTES USUARIOS DO PROGRAMA SCFV PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE JIU JITSU NA CIDADE DE PIRPIRITUBA, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001199 | 30/04/2024 | 80946.99 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001200 | 30/04/2024 | 67067.82 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001201 | 30/04/2024 | 14214.13 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001202 | 30/04/2024 | 8355.51 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001203 | 30/04/2024 | 12708.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001204 | 30/04/2024 | 4406.76 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001205 | 30/04/2024 | 11484.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001206 | 30/04/2024 | 6999.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3001207 | 30/04/2024 | 33208.96 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 640 PCT BISCOITO SALGADO 400G TIPO CREAM CRACKER, 755 LATA DE SARDINHA,920KG ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1,640KG AÇUCAR CRISTAL 1 KG,640 UN BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G, E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV,POLO SAPE/ZONA RURAL, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001208 | 30/04/2024 | 1910.02 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001209 | 30/04/2024 | 7557.97 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3001210 | 30/04/2024 | 2999.90 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 100 PCT BISCOITO SALGADO 400G TIPO CREAM CRACKER, 50 UN ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO TRADICIONAL COM 700G, 50 KG AÇUCAR CRISTAL 1 KG, 100 UN BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G, E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO PROGRAMA CREAS, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3001211 | 30/04/2024 | 2999.89 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 121PCT BISCOITO SALGADO 400G TIPO CREAM CRACKER,60UN ACHOCOLATADO PO INST TRAD 700G,60KG AÇUCAR CRISTAL 1 KG,120 UN BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G, E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ .CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001212 | 30/04/2024 | 62068.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001213 | 30/04/2024 | 9876.82 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001214 | 30/04/2024 | 7560.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3001215 | 30/04/2024 | 15482.05 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 540 PCT BISCOITO SALGADO 400G TIPO CREAM CRACKER, 560 UN ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO TRADICIONAL COM 700G, 460 KG AÇUCAR CRISTAL 1 KG, 540 UN BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G, E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOSPARA MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO PROGRAMA CRAS PAIF II, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001216 | 30/04/2024 | 9338.37 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001217 | 30/04/2024 | 11343.06 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001218 | 30/04/2024 | 5677.27 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3001219 | 30/04/2024 | 15309.20 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 560 PCT BISCOITO SALGADO 400G TIPO CREAM CRACKER, 360 UN ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO TRADICIONAL COM 700G, 397 KG AÇUCAR CRISTAL 1 KG, 560 UN BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G, E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOSPARA MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO PROGRAMA CRAS PAIF I, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001220 | 30/04/2024 | 13096.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001221 | 30/04/2024 | 7842.40 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001222 | 30/04/2024 | 37800.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001223 | 30/04/2024 | 10884.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001224 | 30/04/2024 | 14008.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3001225 | 30/04/2024 | 1490.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01 URNA ADULTO, PARA O FUNERAL DA SENHOR REINALDO FRANCISCO MARQUES, PELO RESPONSAVEL GILBERTO BORE MARQUES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3001226 | 30/04/2024 | 1490.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01 URNA ADULTO, PARA O FUNERAL DO SENHOR EDMILSON NASCIMENTO DA SILVA, PELO RESPONSAVEL VALÉRIA DE CASSIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E O MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001227 | 30/04/2024 | 72.00 | 00069056293400 | ELIANE PAIVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARCIAL,PARA A ASSISTENTE CONTABIL ELIANE PAIVA DE LIMA PARA PARTICIPAR DO CAPACITA 2024 ,QUE ACONTECERA NO HOTEL SLAVIERO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 07/05/2024,DAS 13H AS 18H, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3001228 | 30/04/2024 | 1490.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01 URNA ADULTO, PARA O FUNERAL DO SENHOR FERNANDO MARIANO DA SILVA, PELO RESPONSAVEL MARIA APARECIDA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E O MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001229 | 30/04/2024 | 72.00 | 00000838377440 | CRISTINA MARIA BARBOZA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARCIAL,PARA A ASSISTENTE CONTABIL MARIA CRISTINA BARBOZA PEDROSA PARA PARTICIPAR DO CAPACITA 2024 ,QUE ACONTECERA NO HOTEL SLAVIERO CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 07/05/2024,DAS 13H AS 18H,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3001230 | 30/04/2024 | 1490.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01 URNA ADULTO, PARA O FUNERAL DO SENHOR JOEL GUEDES DE SANTANA, PELO RESPONSAVEL JOELMA DE SANTANA GOMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E O MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001231 | 30/04/2024 | 72.00 | 00013566241466 | JOICIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARCIAL,PARA A GESTORA DE CONTRATO JOICIANE ALVES DA SILVA,PARA PARTICIPAR DO CAPACITA 2024 ,QUE ACONTECERA NO HOTEL SLAVIERO CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 07/05/2024,DAS 13H AS 18H. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3001232 | 30/04/2024 | 1490.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01 URNA ADULTO, PARA O FUNERAL DA SENHORA ELIANE MATIAS DOS SANTOS, PELO RESPONSAVEL ALDENISE DOS SANTOS FERREIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E O MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001233 | 30/04/2024 | 58.00 | 00010116381426 | JOSUHELLINGTON MAYCK DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARCIAL,PARA O MOTORISTA JOSUHELLINGTON MAYCK DO NASCIMENTO ,QUE IRA CONDUZIR OS SERVIDORES INSCRITOS,PARA PARTICIPAR DO CAPACITA 2024 ,QUE ACONTECERA NO HOTEL SLAVIERO CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 07/05/2024,DAS 13H AS 18H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001234 | 30/04/2024 | 72.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARCIAL,PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA PARTICIPAR DO CAPACITA 2024 ,QUE ACONTECERA NO HOTEL SLAVIERO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 07/05/2024,DAS 13H AS 18HCONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001235 | 30/04/2024 | 52.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV( LAGOA DO FELIX), REFERENTE AO MES MARÇO/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001236 | 30/04/2024 | 52.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV( LAGOA DO FELIX), REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001237 | 30/04/2024 | 172.00 | 00010116381426 | JOSUHELLINGTON MAYCK DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA JOSUHELLINGTON MAYCK DO NASCIMENTO CONDUZIR A IDA DO ASSESSOR OPERACIONAL A PARTICIPAR DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇAO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERA NOS DIAS 03 A 06 DE MAIO DE 2024,NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001238 | 30/04/2024 | 4232.86 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PREV PATRONAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF REFRENTE AO MES DE ABRIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001239 | 30/04/2024 | 2314.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PREV PATRONAL DO PROGRAMA IGDPBF/PAB REFRENTE AO MES DE ABRIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001240 | 30/04/2024 | 31399.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PREV PATRONAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFRENTE AO MES DE ABRIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001241 | 30/04/2024 | 1650.22 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PREV PATRONAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF REFRENTE AO MES DE ABRIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001242 | 30/04/2024 | 925.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PREV PATRONAL DO PROGRAMA CREAS REFRENTE AO MES DE ABRIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001243 | 30/04/2024 | 3176.66 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PREV PATRONAL DO PROGRAMA IGDPBF/PAB REFERENTE AO MES DE ABRIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001244 | 30/04/2024 | 3752.23 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PREV PATRONAL A DISPOSIÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001245 | 30/04/2024 | 172.00 | 00010116381426 | JOSUHELLINGTON MAYCK DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA JOSUHELLINGTON MAYCK DO NASCIMENTO CONDUZIR O RETORNO DO ASSESSOR OPERACIONAL QUE PARTICIPOU DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇAO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE DECRIANÇAS EADOLESCENTES QUE ACONTECERA NOS DIAS 03 A 06 DE MAIO DE 2024,NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001246 | 30/04/2024 | 172.00 | 00011698702442 | JOAO DURVAL PAULINO CARREIRA CALAZANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA JOAO DURVAL PAULINO CARREIRA CALAZANS CONDUZIR O RETORNO DOS CONSELHEIROS TUTELARES QUE PARTICIPARAM DO 10º ENCONTRO NACIONAL DEPREVENÇAO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUALDE CRIANÇAS EADOLESCENTES QUE ACONTECERA NOS DIAS 03 A 06 DE MAIO DE MAIO DE 2024,CIDADE SE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001247 | 30/04/2024 | 296.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS II, REFERENTE AO MES ABRIL/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001248 | 30/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES ABRIL/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001249 | 30/04/2024 | 4965.44 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001250 | 30/04/2024 | 604.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001251 | 30/04/2024 | 870.72 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001252 | 30/04/2024 | 3024.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001253 | 30/04/2024 | 665.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001254 | 30/04/2024 | 1120.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001255 | 30/04/2024 | 5365.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001256 | 30/04/2024 | 918.72 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001257 | 30/04/2024 | 559.92 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001259 | 30/04/2024 | 1047.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL IGDPBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001260 | 30/04/2024 | 907.44 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001261 | 30/04/2024 | 1016.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001262 | 30/04/2024 | 620.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001263 | 30/04/2024 | 75.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001264 | 30/04/2024 | 108.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001265 | 30/04/2024 | 378.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001266 | 30/04/2024 | 83.13 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001267 | 30/04/2024 | 140.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001269 | 30/04/2024 | 114.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001270 | 30/04/2024 | 69.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001271 | 30/04/2024 | 130.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT IGDPBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001272 | 30/04/2024 | 127.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001273 | 30/04/2024 | 113.43 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001274 | 30/04/2024 | 670.65 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001275 | 30/04/2024 | 2842.82 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001276 | 30/04/2024 | 168.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001277 | 30/04/2024 | 216.00 | 00006309986473 | IDERLAINY KELLY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL E UMA DIARIA PARCIAL, PARA A CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,IDERLAINY KELLY ANDRADE DA SILVA, PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO"AÇÃO EDUCACIONAL CADASTRO UNICO, SOLICITADA PELA SEDH- CEF, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2024 DAS 09:00 ÁS 18:OOH NA APCEF-PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001278 | 30/04/2024 | 216.00 | 00008139779407 | MILENA EVELY MOREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL E UMA DIARIA PARCIAL, PARA A CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,MILENA EVELY MOREIRA DE FRANÇA, PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO"AÇÃO EDUCACIONAL CADASTRO UNICO, SOLICITADA PELA SEDH- CEF,QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 07E 08 DE MAIO 2024 DAS 09:00 AS 18:00H NA APCEF-PB,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 3001279 | 02/05/2024 | 6128.92 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 LOCAÇÕES DE VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DE PLACAS DOS VEICULOS RLT 0I07 E PLACA RLT 0H37 NO PERIODO DE ABRIL/2024 E 01 LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA RLZ 4B73 DESTINADOAO PROGRAMA SCFV, NO PERIODO DE 14 DIAS. COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001280 | 02/05/2024 | 48.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001281 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001282 | 02/05/2024 | 1931.70 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 UN DUAL HAND H1L, 01 UN HAND KAG K2, 05 UN SCA VINIL, 25 UN CONE SCA 24 CM, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV POLO, LAGOA DO FELIX E BARRA DE ANTAS, PARA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS USUARIOS. COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001283 | 03/05/2024 | 260.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM NO ALTIPLANO HOTEL, PARA AS CADASTRADORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO "AÇAO EDUCACIONALCADASTRO UNICO,SOLICITADA PELA SEDH-CEF,QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DAS 09:OO AS 18:00H NA APCEF/PB,NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3001284 | 03/05/2024 | 1878.13 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 300,84L GASOLINA COMUM, 20L GASOLINA ADITIVADA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NO PERIODO DE 16/04/2024 A 30/04/2024, VEICULOS PLACAS: RLT-OH37/ RLT-0I07,COM RECURSOS EXTRAORDINARI DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3001285 | 03/05/2024 | 941.28 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 160,354L GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERIODO DE 16/04/2024 A 30/04/2024, VEICULO PLACAS:QSK 3E17 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3001286 | 03/05/2024 | 1668.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 284,156L GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 16/04/2024 A 30/04/2024, VEICULO PLACAS:RLX 9G59,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3001287 | 03/05/2024 | 1824.51 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 310,819L GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 16/04/2024 A 30/04/2024, VEICULOS PLACAS:QFL 6D04/RLY 7G56, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3001288 | 03/05/2024 | 3519.03 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 529,136L GASOLINA COMUM,70L DIESELPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO , NO PERIODO DE 16/04/2024 A 30/04/2024, VEICULOS PLACAS:MOB 7804/MOL 6014/MOL 8284/MOL8314/NQK 9986/QFL 4489/QFT 3323 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001289 | 06/05/2024 | 2968.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES MAIO/2024. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001290 | 06/05/2024 | 1200.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 12M LINEAR DE PRATELEIRAS DE BLOCO DE GESSO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.] | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 3001291 | 06/05/2024 | 14096.32 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 120 UN AGUA SANITÁRIA 1 LT CLORITO, 48 UN ALCOOL ETILICO A70 P 1L, 05 UN CESTO LIXO PLASTICO TELADO SEM TAMPA 5LT, 10 CX COPO DESC ULTRA PP TRANS 150ML C/100, 120 UN DESINFETANTE LIQUIDO A BASE DE PINHO PARAUSO GERAL, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 3001292 | 06/05/2024 | 7937.66 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 84 UN AGUA SANITÁRIA 1 LT CLORITO, 12 UN ALCOOL ETILICO A70 P 1L, 03 UN CESTO LIXO PLASTICO TELADO SEM TAMPA 5LT, 05 CX COPO DESC ULTRA PP TRANS 150ML C/100, 24 UN DESINFETANTE LIQUIDO A BASE DE PINHO PARA USO GERAL, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 3001293 | 06/05/2024 | 2990.02 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 24 UN AGUA SANITÁRIA 1 LT CLORITO, 06 UN ALCOOL ETILICO A70 P 1L, 03 UN CESTO LIXO PLASTICO TELADO SEM TAMPA 5LT, 03 CX COPO DESC ULTRA PP TRANS 150ML C/100, 12 UN DESINFETANTE LIQUIDO A BASE DE PINHO PARA USO GERAL, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 3001294 | 06/05/2024 | 10603.10 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 120 UN AGUA SANITÁRIA 1 LT CLORITO, 48 UN ALCOOL ETILICO A70 P 1L, 05 UN CESTO LIXO PLASTICO TELADO SEM TAMPA 5LT, 10 CX COPO DESC ULTRA PP TRANS 150ML C/100, 60 UN DESINFETANTE LIQUIDO A BASE DE PINHO PARA USO GERAL, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 3001295 | 06/05/2024 | 11072.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 UN ALMOFADA PARA CARIMBO, 24 UN APONTADOR DE 1 FURO SIMPLES, 03 CX BORRACHA APAGADOR ESCRITA GRAFITE MATERIAL BORR, 60 CX BORRACHA BICOLOR AZUL E VERMELHA, 10 UN CADERNO CAPA DURA BROCHURA 1/4, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 3001296 | 06/05/2024 | 8663.90 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 UN ALMOFADA PARA CARIMBO, 24 UN APONTADOR DE 1 FURO SIMPLES, 03 CX BORRACHA APAGADOR ESCRITA GRAFITE MATERIAL BORR, 60 CX BORRACHA BICOLOR AZUL E VERMELHA, 05 UN CADERNO CAPA DURA BROCHURA 1/4, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 3001297 | 06/05/2024 | 4200.00 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 120 KG SACOLA BRANCA TAM(G) LEITOSA, MATERIAL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 3001298 | 06/05/2024 | 3965.30 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 CX ENVELOPE EM PAPEL CRAFT 80 GR 360MM OURO/BRANCO/PA, 01 CX ENVELOPE SACO KRAFT OURO 28 200X280MM C/250, 01 CX PAPEL SULFITE SUPER GRAMATURA 75GR CX C/10 PCT, 02 CX CANETA ESFEROGRAFICA CORPO MATERIAL PLASTICO CX, 02 CX CANETA MARCA TEXTO, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 3001299 | 06/05/2024 | 15096.30 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 UN ALMOFADA PARA CARIMBO, 48 UN APONTADOR DE 1 FURO SIMPLES, 120 CX BORRACHA BICOLOR AZUL E VERMELHA, 15 UN CADERNO CAPA DURA BROCHURA 1/4, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001300 | 06/05/2024 | 2998.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 200 MT HELANCA MALHA JERSEY LIGHT 180L LISA, MATERIAL DESTINADO A AÇÃO EM ALUSAO AO MES DAS MÃES COM AS USUARIAS DOS PROGRAMAS CRAS/SCFV,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001301 | 06/05/2024 | 2248.50 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 150 MT HELANCA MALHA JERSEY LIGHT 180L LISA, MATERIAL DESTINADO A AÇÃO MAIO LARANJA REALIZADA PELO PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 3001302 | 06/05/2024 | 4200.00 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 120 KG SACOLA BRANCA TAM(G) LEITOSA, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001303 | 06/05/2024 | 72.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001304 | 06/05/2024 | 132.94 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES MAIO/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001305 | 07/05/2024 | 709.60 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 01 UN LISA FAZ XIXI, 01 UN BONECA BABY RAINBOW FAZ XIXI, 02 UN TAPETE GEOMETRICO 30CMX30CMX0,5CM, 01 UN CUBO DIDATICO ROSA, 03 UN MARCA SUPER BUBBALZ, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO A BRINQUEDOTECA PARA A MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DA CASA DE ACOLHIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001306 | 07/05/2024 | 3200.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO COM PAINEL, BALOES, ARRANJOS FLORAIS, MOBILIAS DECORATIVAS,TAPETES,BANDEJAS,PELUCIAS,DESTINADOS A AÇAO DO PROJETO COLO DE MAE,COM ASUSUARIAS DO PROGRAMA CRAS I E II COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001307 | 07/05/2024 | 240.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AJUSTE DO SISTEMA DE TRAÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L4150,E A TROCA DO EIXO DO CARRO DA IMPRESSORA EPSON L3150, DESTINADO AO SETOR DA SEDES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001308 | 07/05/2024 | 868.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 06 UN XCB150 XICARA OPALINA BRANCA 110ML, 01 UN BANDEJA PLASTICO RETANGULAR 30X39CM, 01 UN CONJUNTO DE TALHERES SUNSHINE 24 PCS, 01 UN CACHEPO SINT RED SIMBIDIO ALTO CANELA, 02 UN POTE DE VIDRO 11X18CM 1 LITRO, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO SCFV POLO E ZONA RURAL, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001309 | 07/05/2024 | 605.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UN PLACA MAE 1155 ASROCK N SERIES 900382,01UN PROCESSADOR INTEL 133240,01UN MEMORIA 4GB DDR3 KVRI333, E OUTROS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001310 | 07/05/2024 | 421.84 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 03 UN KIT AGULHAS C/27UN, 01 UN TESOURA USO GERAL INOX 7 SUPERCORT, 01 UN FRITADEIRA MULTIUSO 24 CM 2,8L PARIS VERMELHO-AL, 03 UN COPO NADIR AMAZON, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001311 | 07/05/2024 | 690.58 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 08 UN PRATO PETALA FUNDO 23 5CM, 03 UN TESOURA 8 BASIC, 06 UN XIC. CHA C/ PIRES BRANCO, 07 UN BANDEJA PLASTICA, 06 UN POTE DE VIDRO COM TAMPA, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO PROGRAMA CREAS, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 3001312 | 07/05/2024 | 4560.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02UN ARMARIO EM AÇO FECHADO C/02 PORTAS ,03UN VENTILADOR PAREDE 60CM C/3PAS GRANDE AÇO,MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001313 | 07/05/2024 | 2113.90 | 39575112000106 | KENMELLY MAYARA ARAUJO DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01CD FERRO SECO BLACK E DECKER 220V,01PC TV AOC 32 SMART LED,01UN LIQUIDIFICADOR BRITANIA DIAMANTE 800 VER C/FILTRO 220V MATERIAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001314 | 08/05/2024 | 9100.00 | 40132522000161 | S&C TRANSPORTE DE CARGA E TURISMO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA AÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES COM AS USUARIAS DOS PROGRAMAS CRAS/SCFV POLO SAPÉ E ZONA RURAL, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001315 | 08/05/2024 | 850.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE: 01 UN BARRACA DE PIPOCA, 01 UN BARRACA DE ALGODÃO DOCE E 01 UN PULA-PULA, PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NO PREDIO DO BOLSA FAMIILIA, COM PROTEÇÃO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001316 | 08/05/2024 | 1026.00 | 00011742993478 | LUCAS MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO 01UN BOLO 3KG,200UN DOCES PARA SEREM CONSUMIDOS NO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES QUE ACONTECERA NO DIA 10 MAIO/2024,NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM PROTEÇAO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001317 | 08/05/2024 | 880.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, 01 RECARGA DE GAS 410, 01 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇO DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001318 | 08/05/2024 | 400.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇO DESTINADO AO PROGRAMA SCFV COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001319 | 09/05/2024 | 6000.00 | 36131039000195 | LUANA CAROLINE MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALMOÇO PARA 400 PESSOAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NO BALNEÁRIO RECANTO DO LAZER, COM AS USUARIAS DOS PROGRAMAS SCFV/CRAS, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001320 | 09/05/2024 | 1637.70 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 530 UN BISCOITO CLUB SOCIAL NABISCO INT. 144G, 530 UN BEBIDA MISTA UVA 220ML, PRODUTOS DESTINADOS A AÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DAS MAES COM AS USUARIAS CRAS/SCFV POLO SAPÉ E ZONA RURAL, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001321 | 09/05/2024 | 48.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001322 | 09/05/2024 | 4496.58 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PREV PATRONAL CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001323 | 10/05/2024 | 400.00 | 00068246404415 | LUCIMAURO LUCAS DA COSTA | PAGAMENTO DO AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM DE VINDA DE CORUMBAÍBA/GO PARA SAPÉ/PB.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001324 | 10/05/2024 | 2113.00 | 26133615000180 | ELETROMIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 02 UN PELE BATEDEIRA P/ CAIXA 14 POL P2 GROSSA LEITOSA IZZO, 02 UN PELE BATEDEIRA P/ SURDO 16 POL P2 GROSSA LEITOSA IZZO, 02 UN ESTEIRINHA 14X36, 02 UN BAQUETA SBZT MAÇANETA E BACALHAU P/ ZABUMBA LIVERPOOL, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001325 | 10/05/2024 | 48.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001326 | 10/05/2024 | 5220.00 | 26133615000180 | ELETROMIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 03 UN CX AMPL MULTIUSO TRX12 55W LL, 02 UN MICROFONE CUSTOM SOUND CSMS 150 COM CABO COR PRETA, 01 UN MICROFONE SEM FIO UHF DUPLO DE MAO DISPLAY DIGITAL COM 2X30 CANAIS UDX 02 PALCO, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV BARRA DE ANTAS, INHAUÁ E POLO SEDES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001327 | 10/05/2024 | 651.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES MAIO/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001328 | 10/05/2024 | 137.05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES MAIO/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001329 | 10/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES ABRIL/2024, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001330 | 13/05/2024 | 651.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES MAIO/2024. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001331 | 13/05/2024 | 19800.00 | 13955637000183 | MUTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPÉ/PB A QUAL SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA DE IMPRENSA, MONITORAMENTO E CAPTAÇÃO DE DADOS, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE COMUNICACÃO NAS REDES SOCIAIS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001332 | 13/05/2024 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 15/04/2024 A 15/05/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001333 | 13/05/2024 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 15/04/2024 A 15/05/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001334 | 13/05/2024 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, NO PERIODO DE 15/04/2024 A 15/05/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001335 | 13/05/2024 | 150.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPARO DO SISTEMA DE TRAÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L3250, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3001336 | 13/05/2024 | 6280.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SOUTO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 400PCT KIT MAMADEIRA C/3,MATERIAL DESTINADO PARA KITS DE ENXOVAIS DE BEBE,PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3001337 | 13/05/2024 | 480.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 400UN CHUPETA INF,MATERIAL DESTINADO PARA KITS DE ENXOVAIS DE BEBE,PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001338 | 13/05/2024 | 407.70 | 11777217000129 | FRANCIEUDO EXPEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10UN FOLHA EVA GLITTER 400X6,1CX 20PCT CHAPA EMB GLITTER VERM 4X60CM C/10FLS,10PCT CHAPA EMB GLITTER VERDE 40X60CM C/10FLS,E OUTROS,MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES DO PROGRAMA SCFV,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001339 | 13/05/2024 | 2113.00 | 26133615000180 | ELETROMIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 02 UN PELE BATEDEIRA P/ CAIXA 14 POL P2 GROSSA LEITOSA IZZO, 02 UN PELE BATEDEIRA P/ SURDO 16 POL P2 GROSSA LEITOSA IZZO, 02 UN ESTEIRINHA 14X36, 02 UN BAQUETA SBZT MAÇANETA E BACALHAU P/ ZABUMBA LIVERPOOL, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001340 | 13/05/2024 | 300.00 | 00005536172492 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A LOCAÇÃO DE 01UN BARRACA DE PIPOCA E ALGODAO DOCE,01UN PULA-PULA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FESTA DAS CRIANÇAS .OFERTADA AOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,NA AÇAO ZONA RURAL DE TIRA COURO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001341 | 13/05/2024 | 1637.70 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 530 UN BISCOITO CLUB SOCIAL NABISCO INT. 144G, 530 UN BEBIDA MISTA UVA 220ML, PRODUTOS DESTINADOS A AÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DAS MAES COM AS USUARIAS CRAS/SCFV POLO SAPÉ E ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001342 | 13/05/2024 | 868.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 06 UN XCB150 XICARA OPALINA BRANCA 110ML, 01 UN BANDEJA PLASTICO RETANGULAR 30X39CM, 01 UN CONJUNTO DE TALHERES SUNSHINE 24 PCS, 01 UN CACHEPO SINT RED SIMBIDIO ALTO CANELA, 02 UN POTE DE VIDRO 11X18CM 1 MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001343 | 13/05/2024 | 3200.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO COM PAINEL, BALOES, ARRANJOS FLORAIS, MOBILIAS DECORATIVAS,TAPETES,BANDEJAS,PELUCIAS,DESTINADOS A AÇAO DO PROJETO COLO DE MAE,COM ASUSUARIAS DO PROGRAMA CRAS I E II .CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001344 | 13/05/2024 | 6000.00 | 36131039000195 | LUANA CAROLINE MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALMOÇO PARA 400 PESSOAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NO BALNEÁRIO RECANTO DO LAZER, COM AS USUARIAS DOS PROGRAMAS CRAS/SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001345 | 13/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES ABRIL/2024. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 3001346 | 13/05/2024 | 15096.30 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 UN ALMOFADA PARA CARIMBO, 48 UN APONTADOR DE 1 FURO SIMPLES, 120 CX BORRACHA BICOLOR AZUL E VERMELHA, 15 UN CADERNO CAPA DURA BROCHURA 1/4, E OUTROS,MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001347 | 13/05/2024 | 137.05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES MAIO/2024. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3001348 | 13/05/2024 | 1878.13 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 300,84L GASOLINA COMUM, 20L GASOLINA ADITIVADA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NO PERIODO DE 16/04/2024 A 30/04/2024, VEICULOS PLACAS: RLT-OH37/ RLT-0I07,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001349 | 13/05/2024 | 400.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇO DESTINADO AO PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001350 | 13/05/2024 | 1931.70 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 UN DUAL HAND H1L, 01 UN HAND KAG K2, 05 UN SCA VINIL, 25 UN CONE SCA 24 CM, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV POLO, LAGOA DO FELIX E BARRA DE ANTAS, PARA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS USUARIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 3001351 | 13/05/2024 | 6128.92 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 LOCAÇÕES DE VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DE PLACAS DOS VEICULOS RLT 0I07 E PLACA RLT 0H37 NO PERIODO DE ABRIL/2024 E 01 LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA RLZ 4B73 DESTINADOAO PROGRAMA SCFV, NO PERIODO DE 14 DIAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001352 | 13/05/2024 | 5220.00 | 26133615000180 | ELETROMIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 03 UN CX AMPL MULTIUSO TRX12 55W LL, 02 UN MICROFONE CUSTOM SOUND CSMS 150 COM CABO COR PRETA, 01 UN MICROFONE SEM FIO UHF DUPLO DE MAO DISPLAY DIGITAL COM 2X30 CANAIS UDX 02 PALCO, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV INHAUA,SCFV BARRA E SCFV POLO SEDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001353 | 13/05/2024 | 421.84 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 03 UN KIT AGULHAS C/27UN, 01 UN TESOURA USO GERAL INOX 7 SUPERCORT, 01 UN FRITADEIRA MULTIUSO 24 CM 2,8L PARIS VERMELHO-AL, 03 UN COPO NADIR AMAZON, E OUTROS,MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3001354 | 13/05/2024 | 1276.73 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001355 | 13/05/2024 | 9100.00 | 40132522000161 | S&C TRANSPORTE DE CARGA E TURISMO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA AÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES COM AS USUARIAS DOS PROGRAMAS CRAS/SCFV POLO SAPÉ E ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001356 | 13/05/2024 | 690.58 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 08 UN PRATO PETALA FUNDO 23 5CM, 03 UN TESOURA 8 BASIC, 06 UN XIC. CHA C/ PIRES BRANCO, 07 UN BANDEJA PLASTICA, 06 UN POTE DE VIDRO COM TAMPA, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001357 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001358 | 14/05/2024 | 2335.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 PC FONTE DE ALIMENTAÇÃO VXPRO VX230SE, 01 UN PLACA MAE 1150 BIOSTAR H81A, 01 UN PLACA MAE 1155 ASROCK H61MHG4, 01 UN ADAPTADOR WIFI 00347, 01 UN PROCESSADOR INTEL I3 3240, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001359 | 14/05/2024 | 868.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 06 UN XCB150 XICARA OPALINA BRANCA 110ML, 01 UN BANDEJA PLASTICO RETANGULAR 30X39CM, 01 UN CONJUNTO DE TALHERES SUNSHINE 24 PCS, 01 UN CACHEPO SINT RED SIMBIDIO ALTO CANELA, 02 UN POTE DE VIDRO 11X18CM E OUTROS ,DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO EQUIPAMENTO E ESTRUTURA DO PROGRAMA SCFV POLO ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001360 | 14/05/2024 | 150.00 | 00009766829403 | ADRIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001361 | 14/05/2024 | 150.00 | 00007621406402 | ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001362 | 14/05/2024 | 150.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001363 | 14/05/2024 | 150.00 | 00013826364740 | ALINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001364 | 14/05/2024 | 150.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001365 | 14/05/2024 | 150.00 | 00009993729477 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001366 | 14/05/2024 | 150.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001367 | 14/05/2024 | 150.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001368 | 14/05/2024 | 150.00 | 00013359072464 | ANA PAULA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001369 | 14/05/2024 | 150.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001370 | 14/05/2024 | 150.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001371 | 14/05/2024 | 150.00 | 00013345802430 | ANA PAULA TERTULIANO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001372 | 14/05/2024 | 150.00 | 00011788057430 | ANA VITORIA FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001373 | 14/05/2024 | 150.00 | 00007494158430 | ANDREA APARECIDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001374 | 14/05/2024 | 150.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001375 | 14/05/2024 | 150.00 | 00070379673436 | ANGELICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001376 | 14/05/2024 | 150.00 | 00071681970457 | ANGELINA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001377 | 14/05/2024 | 150.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001378 | 14/05/2024 | 150.00 | 00071765110475 | CAMILA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001379 | 14/05/2024 | 150.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001380 | 14/05/2024 | 150.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001381 | 14/05/2024 | 150.00 | 00013092210492 | DANIELA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001382 | 14/05/2024 | 150.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001383 | 14/05/2024 | 150.00 | 00070360520405 | DAYANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001384 | 14/05/2024 | 150.00 | 00012212027400 | DAYANA DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001385 | 14/05/2024 | 150.00 | 00070308889444 | DAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001386 | 14/05/2024 | 150.00 | 00071649104480 | DEYSIANE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001387 | 14/05/2024 | 150.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001388 | 14/05/2024 | 150.00 | 00012218676443 | EDILMA KARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001389 | 14/05/2024 | 150.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001390 | 14/05/2024 | 150.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001391 | 14/05/2024 | 150.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001392 | 14/05/2024 | 150.00 | 00006071306442 | ELIANE MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001393 | 14/05/2024 | 150.00 | 00009131887430 | ELIZABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001394 | 14/05/2024 | 150.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001395 | 14/05/2024 | 150.00 | 00009754507430 | ELIZABETH MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001396 | 14/05/2024 | 150.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001397 | 14/05/2024 | 150.00 | 00014579929497 | FLAVIA TAMIRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001398 | 14/05/2024 | 150.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001399 | 14/05/2024 | 150.00 | 00010608151416 | GENILDA DO NASCIMENTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001400 | 14/05/2024 | 150.00 | 00011681206404 | GESSICA MAYARA DE BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001401 | 14/05/2024 | 150.00 | 00010152939482 | GLORIA REJANE GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001402 | 14/05/2024 | 150.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001403 | 14/05/2024 | 3.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001404 | 14/05/2024 | 150.00 | 00072062289413 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001405 | 14/05/2024 | 150.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001406 | 14/05/2024 | 150.00 | 00010908413459 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001407 | 14/05/2024 | 150.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001408 | 14/05/2024 | 150.00 | 00016546837447 | JESSICA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001409 | 14/05/2024 | 150.00 | 00071383509450 | JESSICA KARLA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001410 | 14/05/2024 | 150.00 | 00007280756441 | JOANA DARCK GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001411 | 14/05/2024 | 150.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001412 | 14/05/2024 | 150.00 | 00011452503435 | JOELMA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001413 | 14/05/2024 | 150.00 | 00011312264454 | JOICE SUENIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001414 | 14/05/2024 | 150.00 | 00004010665416 | JOSÉ CARLOS SALUSTINO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001415 | 14/05/2024 | 150.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001416 | 14/05/2024 | 150.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001417 | 14/05/2024 | 150.00 | 00007318745441 | JOSELIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001418 | 14/05/2024 | 150.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001419 | 14/05/2024 | 150.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001420 | 14/05/2024 | 150.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001421 | 14/05/2024 | 150.00 | 00009877757400 | JOSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001422 | 14/05/2024 | 150.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001423 | 14/05/2024 | 150.00 | 00011973871459 | JULIANA ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001424 | 14/05/2024 | 150.00 | 00088590844404 | LEANDRO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001425 | 14/05/2024 | 150.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001426 | 14/05/2024 | 150.00 | 00011621601447 | LILIANE DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001427 | 14/05/2024 | 150.00 | 00014710891427 | LUARA LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001428 | 14/05/2024 | 150.00 | 00010394237447 | LUCIA CARLA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001429 | 14/05/2024 | 150.00 | 00008287195438 | LUCIANO MANOEL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001430 | 14/05/2024 | 150.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001431 | 14/05/2024 | 150.00 | 00011718586477 | LUCIENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001432 | 14/05/2024 | 150.00 | 00009177297490 | LUCINEIDE TARGINO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001433 | 14/05/2024 | 150.00 | 00006720119486 | LUIZA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001434 | 14/05/2024 | 150.00 | 00003409027440 | LUZIMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001435 | 14/05/2024 | 150.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001436 | 14/05/2024 | 150.00 | 00034068340862 | MARCIA VALERIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001437 | 14/05/2024 | 150.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001438 | 14/05/2024 | 150.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001439 | 14/05/2024 | 150.00 | 00072648023453 | MARIA ANUNCIADA COSMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001440 | 14/05/2024 | 150.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001441 | 14/05/2024 | 150.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001442 | 14/05/2024 | 150.00 | 00071601957440 | MARIA AUGUSTA VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001443 | 14/05/2024 | 150.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001444 | 14/05/2024 | 150.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001445 | 14/05/2024 | 150.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001446 | 14/05/2024 | 150.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001447 | 14/05/2024 | 150.00 | 00009021260409 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001448 | 14/05/2024 | 150.00 | 00014743314402 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001449 | 14/05/2024 | 150.00 | 00070182008495 | MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001450 | 14/05/2024 | 150.00 | 00001527166457 | MARIA DA PENHA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001451 | 14/05/2024 | 150.00 | 00008543967481 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001452 | 14/05/2024 | 150.00 | 00006378551405 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001453 | 14/05/2024 | 150.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001454 | 14/05/2024 | 150.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001455 | 14/05/2024 | 150.00 | 00071862457492 | MARIA ELOIZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001456 | 14/05/2024 | 150.00 | 00006667967422 | MARIA HELENA DE MEIRELES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001457 | 14/05/2024 | 150.00 | 00071345747411 | MARIA JANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001458 | 14/05/2024 | 150.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001459 | 14/05/2024 | 150.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001460 | 14/05/2024 | 150.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001461 | 14/05/2024 | 150.00 | 00011074706412 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001462 | 14/05/2024 | 150.00 | 00011462611443 | MARIA LIDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001463 | 14/05/2024 | 150.00 | 00006188959497 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001464 | 14/05/2024 | 150.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001465 | 14/05/2024 | 150.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001466 | 14/05/2024 | 150.00 | 00004775106473 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001467 | 14/05/2024 | 150.00 | 00070876166419 | MARILENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001468 | 14/05/2024 | 150.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001469 | 14/05/2024 | 150.00 | 00009545002700 | REGINALDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001470 | 14/05/2024 | 150.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001471 | 14/05/2024 | 150.00 | 00010544129440 | RUANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001472 | 14/05/2024 | 150.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001473 | 14/05/2024 | 150.00 | 00071180135440 | SAYONARA RADDIJA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001474 | 14/05/2024 | 150.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001475 | 14/05/2024 | 150.00 | 00007991115461 | TATIANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001476 | 14/05/2024 | 150.00 | 00071299542484 | THAIS JUVENCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001477 | 14/05/2024 | 150.00 | 00011001480430 | THALITA REBECA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001478 | 14/05/2024 | 150.00 | 00008068790411 | VANDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001479 | 14/05/2024 | 150.00 | 00011430705426 | VITOR MANUEL DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2024, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001480 | 14/05/2024 | 300.00 | 00012776732414 | ALESSANDRA SOARES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DO AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001481 | 14/05/2024 | 300.00 | 00009910661462 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DO AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001482 | 14/05/2024 | 300.00 | 00013122151430 | THIAGO ISIDRO MERCES DA SILVA | PAGAMENTO DO AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001483 | 15/05/2024 | 4192.15 | 45318644000160 | JORGE RODRIGUES S NETO EMPR. FARM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 2UN NESTOGENO 2 C/800G,100UN LUVAS DEPROCEDIMENTO,2UN NESTOGENO 2 C/800G,3UN CREMER FRALDA HIPER G C/60UN, 3UN CREMER FRALDA HIPER G C/60UN,3UN TOALHAS UMED 120UN,E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS AOS ASSISTIDOSPELA CASA DE ACOLHIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001484 | 16/05/2024 | 2650.00 | 32578694000135 | DOUGLAS TRANSFER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FABRICAÇÃO DE 01 UN PLACA DE ACM COM LETRAS EM PVC, DESTINADO AO PROGRAMA SCFV BARRA DE ANTAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001485 | 16/05/2024 | 1004.25 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 325 UN BISCOITO CLUB SOCIAL NABISCO INT. 144G, 325 UN BEBIDA MISTA UVA 220ML, PRODUTOS DESTINADOS A AÇÃO EM COMBATE A EXPLORAÇAO SEXUAL INFANTIL MAIO LARANJA,DO PROGRAMA CREASCONFORME DOCUMENTA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001486 | 16/05/2024 | 8000.00 | 02069550000192 | RECANTO DO LAZER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENTRADA NO ESPAÇO RECANTO DO LAZER, COM AS USUARIAS CRAS/SCFV EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001487 | 16/05/2024 | 150.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 UN ESTABILIZADOR 0300VA BIVOLT MICROLINE2 00426, MATERIAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001488 | 16/05/2024 | 150.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 UN ESTABILIZADOR 0300VA BIVOLT MICROLINE2 00426, MATERIAL DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3001489 | 16/05/2024 | 1736.14 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 295,765L GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NO PERIODO DE 01/05/2024 A 15/05/2024, VEICULOS PLACAS: RLT-OH37/ RLT-0I07,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3001490 | 16/05/2024 | 900.75 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 153,449L GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 01/05/2024 A 15/05/2024, VEICULO PLACA: RLX 9G59,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3001491 | 16/05/2024 | 763.21 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 130,018L GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, PLACA RLZ-4B73, PERIODO DE 01/05/2024 A 15/05/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3001492 | 16/05/2024 | 1405.55 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 230,928L GASOLINA COMUM,8,944 GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, PLACAS:QFL 6D04/RLY7G56, PERIODO DE 01/05/2024 A 15/05/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3001493 | 16/05/2024 | 4034.73 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 591,926L GASOLINA COMUM, 47,00L ETANOL, 61,079L DIESEL S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PLACAS: MOB-7804, MOL-6014, MOL-8284, MOL-8314, MOK-9046, QFL-4489, QFT-3323, PERIODO DE 01/05/2024 A 15/05/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3001494 | 16/05/2024 | 926.76 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 157,88L GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PLACA:QSK 3E17, PERIODO DE01/05/2024 A 15/05/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3001495 | 16/05/2024 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPÉ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001496 | 16/05/2024 | 2000.00 | 13707512000134 | RENATO ZENAIDE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 798 UN AGUA INDAIA 500ML, 150 UN COCA COLA LATA 350ML, 93 UN FANTA LARANJA LATA 350ML, DESTINADO AS USUARIAS CRAS/SCFV EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001497 | 17/05/2024 | 450.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PRESTADOS COM VEICULO CARRO DE SOM - TRIO PARA AÇÃO EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO, AÇÃO EM COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001498 | 17/05/2024 | 503.64 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 36 PC CPE/09PC-10MTS-LARG 38MM-POLIESTER COR DIVERSAS, MATERIAL DESTINADO A AÇÃO MAIO LARANJA REALIZADA PELO PROGRAMA CREAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001499 | 17/05/2024 | 100.79 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES MAIO/2024. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001500 | 17/05/2024 | 48.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 3001501 | 17/05/2024 | 2250.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001502 | 17/05/2024 | 1412.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 30ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001503 | 17/05/2024 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 53ª PARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001504 | 17/05/2024 | 1212.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 18ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO MENOR ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001505 | 17/05/2024 | 1320.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 7ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO MENOR ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3001506 | 17/05/2024 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3001507 | 17/05/2024 | 1100.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3001508 | 17/05/2024 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3001509 | 17/05/2024 | 1276.73 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001510 | 17/05/2024 | 1294.92 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 108 PC TOALHA LAVABO P/B BELLA LISO 30X45, DESTINADAS AO CASAMENTO COMUNITÁRIO PARA SEREM UTILIZADAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/ 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3001511 | 20/05/2024 | 1318.59 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001512 | 20/05/2024 | 1319.30 | 29860944000110 | KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 16 UN CONECTOR BNC MOLA, 16 UN CONECTOR P4 MACHO, 01 UN FILTRO DE LINHA 06 BORNES INTELBRAS, 08 UN CAIXA DE PROTEÇÃO INTELBRAS 10X8CM, 01 UN FONTE 12,8V 10 AMPERES INTELBRAS, 01 UN RACK METALI CO VERTICAL 350/108/400CLA, 03 CX CABO COAXIAL 95% MALHA CX100M. MATERIAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001513 | 20/05/2024 | 5816.10 | 29860944000110 | KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 UN PORTEIRO ELETRONICO S/ FIO INTELBRAS TIS, 01 UN GRAVADOR MHDX INTELBRAS 3116-C FULL HD, 10 UN CAMERA INTELBRAS EXTERNA IR VHL 1220B 3.6MM 20MT, MATERIAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001514 | 20/05/2024 | 5745.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES ABRIL/2024. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001515 | 20/05/2024 | 65.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 UN TINTA BULK INK EPSON EL8000/8100/504 BL 00755, 01 UN TINTA BULK INK EPSON EL8000/8100/504 CY 00756, 01 UN TINTA BULK INK EPSON EL8000/8100/504 MA00757, 01 UN TINTA BULK INK EPSON EL8000/8100/504 YE 00758, 01 UN CABO DE FORÇA 2PINO 00348, MATERIAL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001516 | 20/05/2024 | 354.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001517 | 20/05/2024 | 1230.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 UN PLACA MAE 1155 ASROCK H61MHG4 NSERIES 900382, 01 UN PROCESSADOR INTEL I3 3240, 01 UN PROCESSADOR 1151 I5-7400, 02 UN COOLER DUEX DX C1 INTEL FAN BOX 00901, 02 UN HD SSD 256GB 2.5 SATA III7MM DATO DS70 00569, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001518 | 21/05/2024 | 150.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TROCA DO SISTEMA DE TRAÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001519 | 22/05/2024 | 0.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 3001520 | 22/05/2024 | 182.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 3001521 | 22/05/2024 | 218.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 3001522 | 22/05/2024 | 800.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001523 | 22/05/2024 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, SERVIÇOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, PROGRAMA CRAS/SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001524 | 22/05/2024 | 227.26 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E DA CASA DA CIDADANIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001525 | 22/05/2024 | 227.26 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001526 | 22/05/2024 | 58.00 | 00010251679454 | CIBELE OCASSIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA A CAPACITAÇÃO EM OFICINA PRATICA SOBRE O SIPIA-CT, NO IFPB ,NA CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA A CONSELHEIRA TUTELAR CIBELE OCASSIA DE SOUSA, PARA PRATICAS E EXPERIENCIAS DIARIAS DA PROFISSÃO. REALIZADO NO DIA 24/05/2024,DAS 08:00 AS 17:00HS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001527 | 22/05/2024 | 72.00 | 00006208667488 | JOELMA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA A CAPACITAÇÃO EM OFICINA PRATICA SOBRE O SIPIA-CT, NO IFPB ,NA CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA A CONSELHEIRA TUTELAR JOELMA PEREIRA ALVES, PARA PRATICAS E EXPERIENCIAS DIARIAS DA PROFISSREALIZADO NO DIA 24/05/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001528 | 22/05/2024 | 227.26 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001529 | 22/05/2024 | 58.00 | 00011425540406 | JULIANO DE BRITO DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA A CAPACITAÇÃO EM OFICINA PRATICA SOBRE O SIPIA-CT, NO IFPB ,NA CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA A CONSELHEIRA TUTELAR JULIANO DE BRITO DAMASCENO, PARA PRATICAS E EXPERIENCIAS DIARIAS DA PROFISSAO,REALIZADO NO DIA 24/05/2024,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001530 | 22/05/2024 | 113.63 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 01 UN BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA CIDADANIA DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001531 | 22/05/2024 | 113.63 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 01 UN BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001532 | 22/05/2024 | 58.00 | 00011698702442 | JOAO DURVAL PAULINO CARREIRA CALAZANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA JOAO DURVAL PAULINO CARREIRA CALAZANS CONDUZIR O OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM OFICINA PRATICA SOBRE O SIPIA-CT,NO IFPB NA CIDADE DEJOAO PESSOA,NO DIA 24/05/2024,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001533 | 22/05/2024 | 454.52 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 04 UN BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001534 | 22/05/2024 | 925.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO: 03 UN KOMBI MOK-9046, 03 UN BOXER VAN MOB-7804, 03 UN SPIN QFL-4489, 04 UN STRADA QFT-3323, 03 UN CELTA NQK-9986, 03 UN MOTO MOL-8284, 02 UN MOTO MOL-8314, 02 UN MOTO MOL- 6014, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001535 | 22/05/2024 | 390.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS: 03 UN AIRCROSS QFL-6D04, 03 UN SIENA RLY-7G56, 04 UN VIRTUS RLX-9G59, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001536 | 22/05/2024 | 234.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS: 03 UN MOBI RLT-OIO7, 03 UN MOBI RLT-OH37, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001537 | 22/05/2024 | 117.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO: 03 UN KWID QSK-3E17, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001538 | 22/05/2024 | 3170.00 | 00011233989413 | ADILSON SERAFIM FELIX JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM) PORTÃO EM METALON PARA A CASA DE ACOLHIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001539 | 22/05/2024 | 2730.00 | 00099293722453 | ELIZAMA GOMES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 3.000 UN SALGADOS(COXINHA, EMPADA, PASTEL E CANUDINHOS), PARA SEREM CONSUMIDOS NO CASAMENTO COMUNITARIO COM A PROTEÇÃO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, A SE REALIZAR NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) DIA 29/05/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001540 | 22/05/2024 | 364.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE: TROCA DE 06UN QUEIMADOR,01UN TROCA DE REGULADOR C/ MANGUEIRA COMPLETO,01UN TROCA DE TORNEIRA RAMAL DO FORNO E TROCA DE06UN INJETOR.SERVIÇOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001541 | 22/05/2024 | 5850.00 | 00005692383403 | SUENYA KENNY VIEGAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEITARIA E CONFECÇÃO DE 30 UN BOLO DE 2KG, PARA SEREM CONSUMIDOS NO CASAMENTO COMUNITÁRIO COM PROTEÇÃO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001542 | 23/05/2024 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS DA SOCIEDADE-SAGRES, MODULO PESSOAL NO MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001543 | 23/05/2024 | 81.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 09 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20L, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001544 | 23/05/2024 | 567.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 63 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20L, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001545 | 23/05/2024 | 225.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 25 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20L, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001546 | 23/05/2024 | 522.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 58 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20L, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001547 | 23/05/2024 | 414.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 46 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20L, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR,CASA DA CIDADANIA E SEDE DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001548 | 23/05/2024 | 63.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 07 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20L, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001549 | 23/05/2024 | 2998.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 200 MT HELANCA MALHA JERSEY LIGHT 180L LISA, MATERIAL DESTINADO A AÇÃO EM ALUSAO AO MES DAS MÃES COM AS USUARIAS DOS PROGRAMAS CRAS/SCFV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001550 | 23/05/2024 | 5850.00 | 00005692383403 | SUENYA KENNY VIEGAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEITARIA E CONFECÇÃO DE 30 UN BOLO DE 2KG, PARA SEREM CONSUMIDOS NO CASAMENTO COMUNITÁRIO COM PROTEÇÃO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001551 | 23/05/2024 | 2730.00 | 00099293722453 | ELIZAMA GOMES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 3.000 UN SALGADOS(COXINHA, EMPADA, PASTEL E CANUDINHOS), PARA SEREM CONSUMIDOS NO CASAMENTO COMUNITARIO COM A PROTEÇÃO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, A SE REALIZAR NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) DIA 29/05/2024, OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001552 | 23/05/2024 | 72.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARTA MARIA PAIVA MELO DE BRITO,PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAIBA, A SE REALIZAR NO DIA 28 DE MAIO DE 2024,NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,CONFOME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001553 | 23/05/2024 | 72.00 | 00004558866445 | MARIA JOSÉ GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA A ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DE ACOLHIMENTO MARIA JOSE GOMES FERREIRA,PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAIBA,A SE REALIZAR NO DIA 28 DE MAIO DE 2024,DAS 07H30 AS 17H00,NAFACULDADE MAURICIO DE NASSAU NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001554 | 24/05/2024 | 58.00 | 00011425540406 | JULIANO DE BRITO DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JULIANO DE BRITO DAMASCENO, PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAIBA,A SE REALIZAR NO DIA 28 DE MAIO 2024 DAS 07H30 AS 17H00, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001555 | 24/05/2024 | 58.00 | 00006140375495 | LIDIANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA A CONSELHEIRA TUTELAR LIDIANE MENDES DA SILVA,PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAIBA,A SE REALIZAR NO DIA 28 DE MAIO 2024 DAS 07H30 AS 17H00, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001556 | 24/05/2024 | 58.00 | 00007381577402 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA JOSE OLIVEIRA F SILVA,PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAIBA,A SE REALIZAR NO DIA 28 DE MAIO 2024 DAS 07H30 AS AS 17H00, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001557 | 24/05/2024 | 72.00 | 00006140375495 | LIDIANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA A CONSELHEIRA TUTELAR LIDIANE MENDES DA SILVA,PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAIBA,A SE REALIZAR NO DIA 28 DE MAIO 2024 DAS 07H30 AS 17H00, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001558 | 24/05/2024 | 48.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3001559 | 27/05/2024 | 1871.28 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. A COMPETENCIA MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 3001560 | 27/05/2024 | 2445.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ,SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE COBERTURA DOS BANCOS,MÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE IGNIÇÃO,LUBRIFICAÇÃO ,SOLDA E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI ,PLACA MOK 9046 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 3001561 | 27/05/2024 | 400.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: 01 SERVIÇO DA TAMPA, 01 TROCA AMORTECEDORES, 01 TROCA JUNTA HOMOCINETICA, VEICULO STRADA: PLACA QFT-3323 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 3001562 | 27/05/2024 | 650.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ,SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA DIREÇÃO,NA SUSPENSÃO,NO SISTEMA DE FREIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CELTA ,PLACA NQK 9986 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 3001563 | 27/05/2024 | 320.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ,SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCA JOGO DE SAPATA,RETROVISOR,ROLAMENTO,TAMBOR DE FREIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AIR CROSS ,PLACA QFL6D04,DE USO DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 3001564 | 27/05/2024 | 2340.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: 01 CAMBAGEM, 01 SERVIÇO ALINHAMENTO, 01 CANO SERV NO D´AGUA, 01 RETIRADA DE VAZAMENTO DO SISTEMA DE INJEÇÃO, E OUTROS, VEICULO BOXER: PLACA MOB-7804 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 3001565 | 27/05/2024 | 11325.61 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 02 UN AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02 UN AMORTECEDOR TRASEIRO, 02 UN ARANHA CUBO, 01 UN CABEÇOTE, 02 UN CABO FREIO MÃO, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO BOXER, PLACA: MOB-7804 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 3001566 | 27/05/2024 | 2620.53 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 UN AMORTECEDOR TRASEIRO, 01 UN CABOS TAMPA MALA, 01 UN FECHADURA DA TAMPA, 01 UN JOGO BUCHA DA TAMPA, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO STRADA PLACA: QFT-3323, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 3001567 | 27/05/2024 | 1890.90 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 UN CUBO RODA, 01 UN JOGO SAPATA, 01 UN RETROVISOR L ESQUERDO, 02 UN ROLAMENTO, 02 UN TAMBOR DE FREIO, MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO AIRCROSS PLACA: QFL-6D04, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 3001568 | 27/05/2024 | 930.03 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 UN ENFORCA GATO, 01 UN FITA ISOLANTE, 04 UN PARAFUSO, 01 UN PNEU 175/65/14, MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO SIENA PLACA: RLY-7G56, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 3001569 | 27/05/2024 | 2390.56 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 UN BATERIA, 01 UN CUBO DE RODA DIANT, 01 UN FLANGE COMPLETA, 01 UN GUIA DA CORRENTE DA TRANSMISSÃO, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA A MOTO PLACA: MOL-8314, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 3001570 | 27/05/2024 | 1400.85 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 UN AUTOMATICO M/P, 01 UN BATERIA, 01 UN CAMARA DE AR, 01 UN JOGO DE TRAÇÃO, 01 UN MANETA DO GUIDÃO,E OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA A MOTO PLACA: MOL-8284, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA .CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 3001571 | 27/05/2024 | 5858.77 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 UN ABRAÇADEIRA, 07 UN ADITIVO, 01 UN ARRUELA DO ROLAMENTO, 01 UN BATERIA, 01 UN CABO DE VELA 2, 01 UN CALÇO MOTOR, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO KOMBI PLACA: MOK-9046, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 3001572 | 27/05/2024 | 1890.53 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 UN FILTRO COMBUSTIVEL, 01 UN FILTRO DE AR, 01 UN FILTRO DE OLEO, 01 UN INTERUPTOR DE OLEO,01 UN MANGUEIRA DE OLEO, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO SPIN PLACA: QFL-4489, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 3001573 | 27/05/2024 | 3370.05 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 03 UN ADITIVO RADIADOR, 02 UN AMORTECEDOR DIANT, 02 UN BARRA AXIAL, 02 UN BATEDOR AMORTECEDOR, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO CELTA PLACA: NQK-9986, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001574 | 27/05/2024 | 1519.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES MAIO/2024. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001575 | 27/05/2024 | 1800.00 | 53209663000187 | MARIA WLIANA FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CABELO E MAQUIAGEM COM USUARIAS CRAS PAIF I E II PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO, OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001576 | 27/05/2024 | 6500.00 | 51576804000174 | ITALO JOSE RODRIGUES FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GRANDE PORTE( 24 METROS DE GRID, 08 BEAN 9R, 30 PAR LED, 10 STROBO, 2 COB) PARA O CASAMENTO COMUNITARIO COM USUARIOS DO CRAS PAIF I E II DESTE MINICIPIO, OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001577 | 27/05/2024 | 535.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 10UN BARRA DE CHOC HARALD MEIO AMARGO 1KG,5UN PAPEL ALUMINIO 7,5MX45CM,3UN LUVA DESC C/100,3MIL SACOLA CAÇULINHA C/100 E OUTROS, MATERIAL DESTINADO AO CRAS PAIF I E II PARA ATIVIDADES COM OS IDOSOS (REUNIAO DE MANUTENÇAO) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 3001578 | 27/05/2024 | 3270.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, VIRTUS 1.6 COMPLETO, PLACA RLX 9G59, NO PERIODO DE MAIO/2024, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001579 | 27/05/2024 | 1499.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 05 UN BALA BANZE 600G, 05 UN CHOCO SONHO DE VALSA 1KG, 03 UN BARRA DE CHOC HARALD MEIO AMARGO 1KG, 30 UN BALÃO SÃO ROQUE N7 C/50UN SORT, 14 UN SACO DE PAPEL C/100UN DE 2KG, E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS AO CREAS PARA AÇÃO EM ALUSÃO AO MAIO LARANJA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001580 | 27/05/2024 | 1800.00 | 53209663000187 | MARIA WLIANA FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CABELO E MAQUIAGEM COM USUARIAS CRAS PAIF I E II PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO, OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001581 | 27/05/2024 | 6500.00 | 51576804000174 | ITALO JOSE RODRIGUES FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GRANDE PORTE( 24 METROS DE GRID, 08 BEAN 9R, 30 PAR LED, 10 STROBO, 2 COB) PARA O CASAMENTO COMUNITARIO COM USUARIOS DO CRAS PAIF I E II DESTE MINICIPIO, OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001582 | 27/05/2024 | 79791.99 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001583 | 27/05/2024 | 1800.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 08 UN BALA BANZE 600G, 20 UN BARRA DE CHOC HARALD MEIO AMARGO 1KG, 15 UN BALÃO SÃO ROQUE N7 C/50UN SORT, 07 UN SACO DE PAPEL C/100UN DE 2KG, E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV PARA AÇÃO EM ALUSÃO AO MAIO LARANJA TRABALHANDO DENTRO DO EQUIPAMENTO DO SCFV POLO SAPE E ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001584 | 27/05/2024 | 62520.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001585 | 27/05/2024 | 14120.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001586 | 27/05/2024 | 7684.94 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 3001587 | 27/05/2024 | 200.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 MÃO DE OBRA SERVIÇO ELETRICO, 01 SERVIÇO M/P, 01 SERVIÇO TROCA DE TRAÇÃO, 01 TROCA MANETA DO GUIDÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MOTO DE PLACA: MOL-8284, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001588 | 27/05/2024 | 63480.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001589 | 27/05/2024 | 9876.82 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001590 | 27/05/2024 | 7560.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001591 | 27/05/2024 | 1910.02 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001592 | 27/05/2024 | 6999.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PRESTADOR CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001593 | 27/05/2024 | 12708.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PRESTADOR SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001594 | 27/05/2024 | 4406.76 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CRASPAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001595 | 27/05/2024 | 48.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001596 | 27/05/2024 | 11484.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS CRASPAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001597 | 27/05/2024 | 7557.97 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS IGD/PBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001598 | 27/05/2024 | 6890.13 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001599 | 27/05/2024 | 14008.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001600 | 27/05/2024 | 13096.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS IGDPBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001601 | 27/05/2024 | 5677.27 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS IGDPBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001602 | 27/05/2024 | 9338.37 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001603 | 27/05/2024 | 11296.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001604 | 27/05/2024 | 35388.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001605 | 27/05/2024 | 10884.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS CRAS PAIF APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001606 | 28/05/2024 | 826.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50 UN REFEIÇÕES EM QUENTINHAS E 02 UN REFRIGERANTES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM HORARIOS ESTENDIDOS DAS ATIVIDADES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001607 | 28/05/2024 | 125.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE 1UN CABO DE FORÇA 2PINO00348,1UN CABO VGA,1UN ADAPTADOR WIRELESS 5G,2UN MOUSE USB VALIANTY 800DPI PARA ATENDER A NECESSIDADE D SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 3001608 | 28/05/2024 | 11580.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 140SC ARGAMASSAACI 15KG,430SC ARGAMASSA ACIII 15KG, MATERIAIS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001609 | 28/05/2024 | 725.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1UN PLACA MAE 1155 ASROCK 1161MHG4,1UN PROCESSADOR INTEL 13 3240,1UN MEMORIA 4G DDR3 KVR1333 KIMGSTON KVR 13N9S8/4,1PC FONTE DE ALIMENTAÇAO VXPRO,1PCCOOLER DUEX DXCI INTEL FAN PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001610 | 28/05/2024 | 725.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1UN PLACA MAE 1155 ASROCK H61MHG4,1UN PROCESSADOR INTEL 13 3240,1UN MEMORIA 4G DDR3 KVR1333 KIMGSTON KVR 13N9S8/4,1PC FONTE DE ALIMENTAÇAO VXPRO,1PCCOOLER DUEX DXCI INTEL FAN PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001611 | 28/05/2024 | 168.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001612 | 28/05/2024 | 775.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1UN PLACA MAE 1150 BIOSTAR H81A,1UN PROCESSADOR INTEL 13 3240,1UN MEMORIA 4G DDR3 KVR1333 KIMGSTON KVR 13N9S8/4,1PC FONTE DE ALIMENTAÇAO VXPRO,1PCCOOLER DUEX DXCI INTEL FAN PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001617 | 29/05/2024 | 130.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 3001618 | 29/05/2024 | 3920.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 140 M2 PISO CERAMICO(476X46), MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001619 | 29/05/2024 | 230.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO,01 TROCA DE CAPACITOR SERVIÇO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001620 | 29/05/2024 | 800.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO,01 TROCA DE PLACA ELETRONICA, SERVIÇO DESTINADO AO PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 3001621 | 29/05/2024 | 2213.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 05 UN ABRAÇADEIRA NYLON 3,6X300MM 100PCS, 05 PC ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X200MM 100PCS, 20 SC ARGAMASSA ACIII 15KG, 02 UN DESEMPENADEIRA AÇO C/PLAS, 06 UN ESPUDE P/ VASO SANITARIO, E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001622 | 29/05/2024 | 5078.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001623 | 29/05/2024 | 604.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001624 | 29/05/2024 | 870.72 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001625 | 29/05/2024 | 1580.00 | 00008518648483 | JACIELLY BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW E APRESENTAÇÃO MUSICAL COM JACY E BANDA, PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITARIO COM PROTEÇÃO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, REALIZADO NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) DIA 29/05/2024, OFERTADO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001626 | 29/05/2024 | 2834.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001627 | 29/05/2024 | 495.48 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001628 | 29/05/2024 | 1120.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001629 | 29/05/2024 | 5005.24 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001630 | 29/05/2024 | 918.72 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001631 | 29/05/2024 | 559.92 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001632 | 29/05/2024 | 903.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001633 | 29/05/2024 | 1016.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001634 | 29/05/2024 | 1047.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL IGDPBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001635 | 29/05/2024 | 634.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CONTRATOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001636 | 29/05/2024 | 75.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001637 | 29/05/2024 | 108.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001638 | 29/05/2024 | 354.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001639 | 29/05/2024 | 61.93 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001640 | 29/05/2024 | 140.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001641 | 29/05/2024 | 625.65 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRATCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001642 | 29/05/2024 | 114.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001643 | 29/05/2024 | 69.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001644 | 29/05/2024 | 112.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001645 | 29/05/2024 | 130.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT IGDPNF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001646 | 29/05/2024 | 127.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001647 | 29/05/2024 | 2824.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001648 | 29/05/2024 | 4496.58 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PREV PATRONAL CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MES DE MAIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001649 | 29/05/2024 | 4232.86 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PREV PATRONAL CRAS/PAIF REFERENTE AO MES DE MAIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001650 | 29/05/2024 | 2314.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PREV PATRONAL IGDPBF/PAB REFERENTE AO MES DE MAIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001651 | 29/05/2024 | 31405.86 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PREV PATRONAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001652 | 29/05/2024 | 1650.22 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PREV PATRONAL CRAS/PAIF REFERENTE AO MES DE MAIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001653 | 29/05/2024 | 925.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PREV PATRONAL CREAS REFERENTE AO MES DE MAIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001654 | 29/05/2024 | 3176.66 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PREV PATRONAL IGDPBF/PAB REFERENTE AO MES DE MAIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001655 | 29/05/2024 | 3752.23 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PREV PATRONAL A DISPOSIÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001656 | 31/05/2024 | 620.00 | 41457955000150 | LIDER MOTOS SAPE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE:01 UN ARO RODA TRASEIRO 185X18 CGYBR CROMADO, 01 UN BENZO EMBREAGEM UNIDIRECIONAL COLAR PARTIDA FAN150-160TITAN150, 01 UN OLEO LUBRAX 20W50, 01 PC PNEU TRASEIRO CRUISER TITANFAN 18-9090, 01 UN CAMARA AR 18 DIANTEIRO TRASEIRO CG125150160 SMARTFOX, 01 UN JUNTA VOLANTE TAMPA LATERAL ESQUERDA TITAN 150 CRF 150NXR, MATERIAL DESTINADO PARA AS MOTOS PLACAS MOL-6014, MOL-8284, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001657 | 31/05/2024 | 3206.36 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001658 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3001659 | 03/06/2024 | 1059.61 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 153,00L GASOLINA COMUM,38,00L ETANOL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV PLACA RLZ 4B73, PERIODO DE 16/05/2024 A 31/05/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3001660 | 03/06/2024 | 3672.45 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 586,034L GASOLINA COMUM, 11,654L ETANOL, 31,00L DIESEL S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PLACAS: MOB-7804, MOK-9046, MOL-6014, MOL-8284, MOL-8314, NQK-9986, QFL-4489, QFT-3323. PERIODO DE 16/05/2024 A 31/05/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3001661 | 03/06/2024 | 956.87 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 163,011L GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PLACA: RLX-9G59. PERIODO DE 16/05/2024 A 31/05/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3001662 | 03/06/2024 | 1386.65 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 210,886L GASOLINA COMUM, 35,00L ETANOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS I E II, PLACAS: RLT 0I07/RLT 0H37,PERIODO DE 16/05/2024 A 31/05/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3001663 | 03/06/2024 | 1654.10 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 281,788L GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, PLACAS: QFL-6D04, RLY-7G56, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PERIODO DE 16/05/2024 A 31/05/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001664 | 03/06/2024 | 257.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES MAIO/2024. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001665 | 03/06/2024 | 51.46 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES JUNHO/2024. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001666 | 03/06/2024 | 2918.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES JUNHO/2024. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3001667 | 03/06/2024 | 467.18 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 79,587L GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,PLACAS: QSK 3E17,PERIODO DE 16/05/2024 A 31/05/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001668 | 04/06/2024 | 1740.00 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOCES, SENDO 300 UN DE DOCE BEM CASADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) DIA 29/05 DO ANO EM CURSO, COM PROTEÇÃO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II E EXECUTADO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001669 | 04/06/2024 | 612.00 | 00011898604495 | MARIA BEATRIZ DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 90 UN FOTOS DIGITAIS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE), COM PROTEÇÃO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SUAS E OFERTADO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001670 | 04/06/2024 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001671 | 04/06/2024 | 23.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 18569-8,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3001672 | 04/06/2024 | 1287.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE A UM TRANSLADO PARA NATIMORTO, PELO RESPONSAVEL DILSON JORGE DE SOUZA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3001673 | 04/06/2024 | 790.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE AO FUNERAL PARA NATIMORTO, PELO RESPONSAVEL DILSON JORGE DE SOUZA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001674 | 04/06/2024 | 3450.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 150 UN CAIXA LISA 100% MDF CRU CORTE A LASER MED 15X30CM. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001675 | 04/06/2024 | 2999.96 | 36725048000104 | CASA NOVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 40 UN AZEITONA VERDE 200G, 40 UN CATCHUP 200G, 84 LT ERVILHA VERDE, 80 KG FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO C/1KG, E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CULINARIA COM USUARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3001676 | 04/06/2024 | 15403.87 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 295 PCT BISCOITO SALGADO 400G TIPO CREAM CRACKER, 328 LATA SARDINHA EM CONSERVA 125G, 430 KG ARROZ PARBOLIZADO TIPO1, 288 KG AÇUCAR CRISTAL 1KG, E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO PROGRAMA SCFV POLO SAPÉ /ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3001677 | 04/06/2024 | 7180.34 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 250 PCT BISCOITO SALGADO 400G TIPO CREAM CRACKER, 260 UN ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO 700G, 222 KG AÇUCAR CRISTAL 1KG, 250 UN BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G, E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO PROGRAMA CRAS PAIF II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3001678 | 04/06/2024 | 7100.90 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 260 PCT BISCOITO SALGADO 400G TIPO CREAM CRACKER, 170 UN ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO 700G, 186 KG AÇUCAR CRISTAL 1KG, 260 UN BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G, E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO PROGRAMA CRAS PAIF I. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3001679 | 04/06/2024 | 1391.97 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 45 PCT BISCOITO SALGADO 400G TIPO CREAM CRACKER, 24 UN ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO 700G, 25 KG AÇUCAR CRISTAL 1KG, 45 UN BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G, E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3001680 | 04/06/2024 | 1394.12 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 60 PCT BISCOITO SALGADO 400G TIPO CREAM CRACKER, 27 UN ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO 700G, 27 KG AÇUCAR CRISTAL 1KG, 60 UN BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G, E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA MANUTENÇAO E ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001681 | 05/06/2024 | 72.00 | 00006208667488 | JOELMA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA A CAPACITAÇÃO EM II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DO VALE DO PARAIBA ,NA CIDADE DE ITABAIANA-PB,PARA A CONSELHEIRA TUTELAR JOELMA PEREIRA ALVES, PARA PRATICAS E EXPERIENCIAS DIARIAS DA PROFISSÃO,A SE REALIZAR NO DIA 07/06/2024,DAS 09H AS 16H.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001682 | 05/06/2024 | 160.00 | 54318945000185 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DO II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO DO VALE DO PARAIBA(FORTALECENDO OS CONSELHOS TUTELARES EM REDE). 04 INSCRIÇÕES DE CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PB, QUE SERÁ REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO HORARIO DAS 09 ÁS 16H. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001683 | 05/06/2024 | 72.00 | 00006140375495 | LIDIANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA A CAPACITAÇÃO EM II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DO VALE DO PARAIBA ,NA CIDADE DE ITABAIANA-PB,PARA A CONSELHEIRA TUTELAR LIDIANE MENDES DA SILVA, PARA PRATICAS E EXPERIENCIAS DIARIAS DA PROFISSAO,ASE REALIZAR NO DIA 07/06/2024,DAS 09H AS 16H CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001684 | 05/06/2024 | 58.00 | 00011425540406 | JULIANO DE BRITO DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA A CAPACITAÇÃO EM II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DO VALE DO PARAIBA ,NA CIDADE DE ITABAIANA-PB,PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JULIANO DE BRITO DAMASCENO, PARA PRATICAS E EXPERIENCIAS DIARIAS DA PROFISSÃO, A SE REALIZAR NO DIA 07/06/2024,DAS 09H AS 16 H. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001685 | 05/06/2024 | 58.00 | 00007381577402 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA A CAPACITAÇÃO EM II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO DO VALE DO PARAIBA, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA JOSE DE OLIVEIRA F SILVA, PARA PRATICAS E EXPERIENCIAS DIARIAS DA PROFISSÃO, A SE REALIZAR NO DIA 07/06/2024, DAS 09H AS 16H.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001686 | 05/06/2024 | 58.00 | 00011698702442 | JOAO DURVAL PAULINO CARREIRA CALAZANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA JOAO DURVAL PAULINO CARREIRA CALAZANS, PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO DO VALE DO PARAIBA, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, PARA PRATICAS E EXPERIENCIAS DIARIAS DA PROFISSÃO, A SE REALIZAR DIA 07/06/2024, DAS 09H AS 16H. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001687 | 05/06/2024 | 7800.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 20 UN HAG J JITSU LIGTH, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV POLO E ZONA RURAL PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 3001688 | 05/06/2024 | 4106.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 10KG ARAME 18,3UN CHUVEIRO(DUCHA),25UN CIMENTO 50KG,3CJ CONJ IZY BRANCO,1CJ CONJ CELITE CX ACOP,1UN ESPATULA AÇO,2UN PORTA MOGNO 2,10X0,70CLM,E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 3001689 | 05/06/2024 | 7971.92 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 25 PC ABRAÇADEIRA NYLON 3;6X300MM,25PC ABRAÇADEIRA NYLON 4;8X200MM,5UN BROCA CONCRETO 6;00MM,300MT CABO SIL FLEX 2,50MM 750V 100MT,E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 3001690 | 05/06/2024 | 10001.95 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 50 PC ABRAÇADEIRA NYLON 3;6X300MM,50PC ABRAÇADEIRA NYLON 4;8X200MM,5LA BASE LIMPA FACIL 16L,2BD BASE LIMPA FACIL 16L,1BD BASE LIMPA FAC,E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTROCULTURAL SAPEENSE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 3001691 | 06/06/2024 | 7454.09 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 LOCAÇÕES DE VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DE PLACAS DOS VEICULOS RLT 0I07 E PLACA RLT 0H37 NO PERIODO DE MAIO/2024 E 01 LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA RLZ 4B73 DESTINADO AO PROGRAMA SCFV, NO PERIODO DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 3001692 | 06/06/2024 | 9517.68 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 32 CX SALGADOS, 20 UN BOLO CONFEITADO, PRODUTOS DESTINADOS AO CASAMENTO COMUNITARIO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001693 | 06/06/2024 | 1643.60 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 35 MT TELA 100% JUTA H220D CRU 1M LARGURA, 105 MT CHITAO FLEX 1,50L 100% POLIESTER 67GR/M2-ESTAMPADO, MATERIAL DESTINADO AOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV POLO SAPÉ/ZONA RURAL PARA AS ATIVIDADES JUNINAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Quantidade de Registros: 1686
Última atualização: 11/06/2024