| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 17.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0000002 | 02/01/2024 | 1058.00 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DA SILVA 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E PARA OS MOTORISTAS DURANTE A REALIZACAO DA VISTORIA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 325.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 1940.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0000005 | 02/01/2024 | 87542.97 | 24434795000104 | CONSERVLIMP MANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS 48 FUNCIONARIOS PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 E PREGAO ELETRONICO N 010692022 SRP UASG 982095. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0000006 | 02/01/2024 | 205869.17 | 24434795000104 | CONSERVLIMP MANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS 123 FUNCIONARIOS PARA A EDUCACAO INFANTIL POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 E PREGAO ELETRONICO N 010692022 SRP UASG 982095. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 351.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 128 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 5519.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME DA FUNCIONARIA DENISE BATISTA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 1580.00 | 00006777808426 | JOSEFA MAGALY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 5727.38 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME DA FUNCIONARIA DENISE BATISTA DE SOUSA RELATIVO AO 13 SALARIO DO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2024 | 160.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2024 | 32.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010142023 | 0000013 | 03/01/2024 | 8360.99 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2024 | 6080.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2024 | 15500.00 | 46817988000187 | HENRIQUE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ADEQUACAO E MANUTENCAO DA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2024 | 900.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FOTOGRAFIA DURANTE OS EVENTOS DE FORMATURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2024 | 298.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0000018 | 04/01/2024 | 3503.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2024 | 61.12 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010702022 | 0000020 | 04/01/2024 | 2047.99 | 40077445000194 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS EMEF TIRADENTES EMEF JOSE DE ARAUJO VALENCA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY ANA RAPOSO ARAGAO E FRANCISCA MINEIRO SILVA ESCOLAS BRISA NUNES ADALICE REMIGIO GOMES GINALDA DE ANDRADE BARROS PROF. MARIA LAURICEIA FREITAS ANEXO TIRADENTES NAPSE E OS DOIS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0000021 | 04/01/2024 | 3300.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H46 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0000022 | 04/01/2024 | 3875.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA SKX 0H10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0000023 | 04/01/2024 | 450.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H76 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0000024 | 04/01/2024 | 1720.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLY 0D10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000025 | 04/01/2024 | 720.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2B54 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0000026 | 04/01/2024 | 2251.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H46 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000027 | 04/01/2024 | 1575.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9E84 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000028 | 04/01/2024 | 700.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2H10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000029 | 04/01/2024 | 1190.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000030 | 04/01/2024 | 759.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000031 | 04/01/2024 | 759.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000032 | 04/01/2024 | 1518.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000033 | 04/01/2024 | 1662.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010912023 | 0000034 | 05/01/2024 | 648.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010022023 | 0000035 | 05/01/2024 | 10625.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SISTEMA SIGEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000036 | 05/01/2024 | 204.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000037 | 05/01/2024 | 238.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000038 | 05/01/2024 | 839.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000039 | 05/01/2024 | 879.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2024 | 21.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42.272X NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0000042 | 08/01/2024 | 44584.95 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0000043 | 08/01/2024 | 424.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DULUB SUPREME 20W50 SL 1L E ARLA 32 DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0000044 | 08/01/2024 | 3468.16 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000045 | 08/01/2024 | 39.60 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0000046 | 08/01/2024 | 15374.66 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000047 | 08/01/2024 | 642.93 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000048 | 08/01/2024 | 297.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000049 | 08/01/2024 | 826.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000050 | 08/01/2024 | 947.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000051 | 08/01/2024 | 394.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0000052 | 08/01/2024 | 2620.31 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO INCOLOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230012022 | 0000053 | 08/01/2024 | 89426.98 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMA TERCEIRA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PREESCOLA TIPO 1 NO CONJUNTO MUTIRAO DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 11.2.012022. | 10112022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0000054 | 08/01/2024 | 800.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCAS DE ESPELHOS DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0000055 | 08/01/2024 | 205.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE TUBOS DE ALUMINIO DA ESCOLA MANOEL MACIEL DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0000056 | 08/01/2024 | 130.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REGULAGEM DE PORTA DE VIDRO DA ESCOLA NAPOLEAO SANTA CRUZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010162023 | 0000057 | 09/01/2024 | 70481.70 | 33486276000180 | JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0000058 | 09/01/2024 | 743.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLY 0D10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0000059 | 09/01/2024 | 205.55 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000060 | 09/01/2024 | 635.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H56 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000061 | 09/01/2024 | 1020.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2H10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010302023 | 0000062 | 09/01/2024 | 4388.28 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 10 DEZ MULTIFUNCIONAIS PARA IMPRESSOES E COPIAS PRODUZIDAS DE ATIVIDADES DE ROTINA DIARIA DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42.272X NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2024 | 24.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2024 | 337.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2024 | 450.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RETALHAMENTO E REPARO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000067 | 12/01/2024 | 2140.00 | 14934850000171 | BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000068 | 12/01/2024 | 535.00 | 14934850000171 | BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2024 | 156.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA CEL. SIZENANDO RAFAEL 251 ONDE FUNCIONA O CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2024 | 310.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ESPEDITO TENORIO DE OLIVEIRA 195 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2024 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA D SANTOS ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2024 | 801.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA CEL. SIZENANDO RAFAEL 251 ONDE FUNCIONA O CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2024 | 77.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA CEL FRANCISCO CANDIDO 08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42.272X NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2024 | 79.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA CEL FRANCISCO CANDIDO 08 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2024 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2024 | 186.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2024 | 186.40 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO INO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO BANCO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFL 2462 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2024 | 550.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO INO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO BANCO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFL 2462 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010962023 | 0000081 | 19/01/2024 | 2100.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDIONADOS DAS ESCOLAS MARIA DO SOCORRO ARAGAO ADALICE REMIGIO GOMES E TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010962023 | 0000082 | 19/01/2024 | 400.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDIONADOS DA CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO E CEI MARIA DO SOCORRO DO CARMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2024 | 54.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2024 | 3199.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230022014 | 0000085 | 22/01/2024 | 52547.27 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMA SETIMA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06SEISSALAS DE AULA NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES FRAZAO NO SITIO QUEIMADAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 232012014. | 00042015 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2024 | 300.00 | 00012428589466 | WILLIAM AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR DA CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2024 | 799.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2024 | 329.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 128 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2024 | 1344.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2024 | 143.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2024 | 494.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2024 | 580.00 | 00073965413449 | ANTONIO DILMAR LUCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA AREA EXTERNA E INTERNA DA CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2024 | 2823.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2024 | 2392.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2024 | 12832.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2024 | 1960.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0000097 | 23/01/2024 | 1300.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2024 | 1190.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EXTINTORES DE INCENDIO DA FROTA DE ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2024 | 203.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL LOCALIZADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU N 69 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2024 | 300.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2024 | 624.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL LOCALIZADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU N 69 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0000102 | 23/01/2024 | 1508.00 | 44143120000113 | EMMERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0000103 | 24/01/2024 | 2977.66 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H46 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2024 | 786.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA EXPEDITO TENORIO OLIVEIRA N 195 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000105 | 24/01/2024 | 1593.65 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000106 | 24/01/2024 | 953.85 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072022 | 0000107 | 24/01/2024 | 3198.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES N 670 CENTRO MONTEIRO PB PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2024 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000109 | 24/01/2024 | 1738.90 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2024 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000111 | 24/01/2024 | 1779.30 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012023 | 0000112 | 24/01/2024 | 1284.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230042022 | 0000113 | 25/01/2024 | 75183.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEXTA MEDICAO DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PREESCOLA TIPO 1 NO LOTEAMENTO MANOEL TIBIU NO MUNICPIO DE MONTEIRO CONTRATO ADM. 22.2.012022. | 25072023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 240012023 | 0000114 | 25/01/2024 | 6500.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062023 | 0000115 | 25/01/2024 | 1070.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PROF ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0000116 | 25/01/2024 | 1284.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DO SOCORRO DO CARMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022023 | 0000117 | 25/01/2024 | 1500.00 | 00016145372400 | ANTONIO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS N. 128 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072023 | 0000118 | 25/01/2024 | 2500.00 | 00028802454434 | VILMA BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO EDUCACIONAL INTEGRATIVO DE MUSICA ESPORTE E PSICOMOTRICIDADE NEIMEP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 240032023 | 0000119 | 26/01/2024 | 7000.00 | 00008741676475 | JOÃO BATISTA MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA SOLUCOES DE ARQUITETURA E URBANISMO NAS OBRAS OU EDIFICACOES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2024 | 2943.08 | 00002437121463 | ANA LIMA FELICIANO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO JUDICIAL SOBRE O PROCESSO N. 000115792.2008.8.15.02411 VARA DE MONTEIRO EM FAVOR DA FUNCIONARIA ANA LIMA FELICIANO TORRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2024 | 294.31 | 00097866334404 | JOELNA FIQUEIREDO SUASSUNA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO JUDICIAL SOBRE O PROCESSO N. 000115792.2008.8.15.02411 VARA DE MONTEIRO EM FAVOR DO ADVOGADO JOELNA FIGUEIREDO SUASSUNA BRILHANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2024 | 2221.68 | 00097866334404 | JOELNA FIQUEIREDO SUASSUNA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO JUDICIAL SOBRE O PROCESSO N. 000208907.2013.815.02411 VARA DE MONTEIRO EM FAVOR DO ADVOGADO JOELNA FIGUEIREDO SUASSUNA BRILHANTE VALORES COBRADOS A TITULO DE SUCUMBÊNIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0000123 | 29/01/2024 | 640.00 | 41597891000192 | EXCLUSIVA COMERCIO E SERVIÇOS, PAPELARIA E INFORMTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2024 | 320.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2024 | 44045.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 SOBRE TOTAL DAS RECEITAS SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0000126 | 29/01/2024 | 320.00 | 41597891000192 | EXCLUSIVA COMERCIO E SERVIÇOS, PAPELARIA E INFORMTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0000127 | 29/01/2024 | 400.00 | 41597891000192 | EXCLUSIVA COMERCIO E SERVIÇOS, PAPELARIA E INFORMTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 280012023 | 0000128 | 29/01/2024 | 3625.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER E REFIL DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0000129 | 29/01/2024 | 240.00 | 41597891000192 | EXCLUSIVA COMERCIO E SERVIÇOS, PAPELARIA E INFORMTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0000130 | 29/01/2024 | 1851.00 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0000131 | 29/01/2024 | 925.50 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0000132 | 29/01/2024 | 3500.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO FURGAO FIAT FIORINO PLACA QFJ 2H52 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0000133 | 29/01/2024 | 667.00 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0000134 | 29/01/2024 | 667.00 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000135 | 29/01/2024 | 1596.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000136 | 29/01/2024 | 882.01 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000137 | 29/01/2024 | 2584.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000138 | 29/01/2024 | 1985.82 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0000139 | 29/01/2024 | 1880.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO NA CRECHE ANA RAPOSO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0000140 | 29/01/2024 | 4880.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM POLICARBONATO NA ESCOLA PROF MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0000141 | 29/01/2024 | 130.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REGULAGEM EM PORTAS DE VIDRO NA ESCOLA SANTA FILOMENA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2024 | 7400.00 | 17964856000180 | MARILENE DANTAS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARRINHOS DE BEBÊ E BRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2024 | 2675.19 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CUIDADOS INFANTIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2024 | 9940.84 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2024 | 163.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI MARIA DO SOCORRO DO CARMO LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL 251 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2024 | 70.00 | 00006777808426 | JOSEFA MAGALY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2024 | 220.00 | 00006749424422 | CLAUVANI BEZERRA NVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2024 | 2564.00 | 10781284000820 | L J GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO ATOALHADO METALIZADO REVEST MINI PETS VERDE E TATAME 10MM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0000149 | 30/01/2024 | 2120.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTAO EM ALUMINIO E VIDRO COMUM 34 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0000150 | 30/01/2024 | 5850.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALUMINIO BRANCO OU FOSCO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA LAURA LOPES FRAZAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2024 | 28.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2024 | 9182.86 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2024 | 477115.79 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL ED 11 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2024 | 172893.89 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2024 | 5231.00 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2024 | 3967.41 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2024 | 1135345.64 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2024 | 26434.03 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2024 | 43297.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2024 | 104560.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2024 | 826.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2024 | 16031.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000163 | 30/01/2024 | 646.00 | 50002164000126 | ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000164 | 30/01/2024 | 646.00 | 50002164000126 | ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000165 | 30/01/2024 | 258.40 | 50002164000126 | ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000166 | 30/01/2024 | 387.60 | 50002164000126 | ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 240022023 | 0000167 | 31/01/2024 | 7085.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS DE INFORMACOES DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME CONTRATO N 102012023 INEX 240022023 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0000168 | 31/01/2024 | 1841.30 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2024 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0000170 | 31/01/2024 | 1043.80 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0000171 | 31/01/2024 | 1178.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0000172 | 31/01/2024 | 2012.80 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2024 | 1003.14 | 00378257000181 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DA CONTA 19.2082 ATRAVES DE GUIA DEBITADA EM FAVOR DO FNDE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2024 | 11.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2024 | 150.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFL 2467 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010962023 | 0000177 | 01/02/2024 | 1820.00 | 41051935000184 | JOBSON WILLIAME SA DA SILVA 05837110496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 07 AR CONDICIONADOS NO CEI MARIA DO SOCORRO DO CARMO E NA CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2024 | 65387.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ED 11 E ED 04. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2024 | 167.40 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0000179 | 02/02/2024 | 14563.49 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0000180 | 02/02/2024 | 110.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ARLA 32 DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0000181 | 02/02/2024 | 2728.04 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0000182 | 02/02/2024 | 23800.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTOES EM ALUMINIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE FRANCISCA MINEIRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2024 | 1216.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANUIDADE 2024 DA UNCME UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2024 | 1287.00 | 10781284000820 | L J GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TATAME 10MM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/02/2024 | 250.00 | 00008353260476 | CESAR ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTOFADOS DA CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/02/2024 | 1800.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PARTE HIDRAuLICA E REDE DE ESGOTO NAS CRECHES FRANCISCA MINEIRO SILVA CEI ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL E EMEF LAURA ALVES DE SOUSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/02/2024 | 1200.00 | 28835673000180 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY 73901091491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NA ABERTURA DO EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA 2024 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/02/2024 | 120.00 | 22320217000111 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA PALESTRANTE DO EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA 2024 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010702022 | 0000189 | 05/02/2024 | 520.79 | 40077445000194 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVELDURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 PARA AS ESCOLAS EMEF TIRADENTES EMEF JOSE DE ARAUJO VALENCA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY ANA RAPOSO ARAGAO E FRANCISCA MINEIRO SILVA ESCOLAS BRISA NUNES ADALICE REMIGIO GOMES GINALDA DE ANDRADE BARROS PROF. MARIA LAURICEIA FREITAS ANEXO TIRADENTES NAPSE E OS DOIS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/02/2024 | 965.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO COM TROCA DE CHAVE E REGISTRO DE GAS NOS FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS ADALICE REMIGIO GOMES NAPOLEAO SANTA CRUZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/02/2024 | 300.00 | 00006160843400 | FABRICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA AREA EXTERNA E INTERNA DA ESCOLA URBANA EMEF TERCIO CALDEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/02/2024 | 400.00 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA INJETORA DO VEICULO F4000 DE PLACA NQE 6C95 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0000193 | 05/02/2024 | 4399.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLY 0D10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0000194 | 05/02/2024 | 2385.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H76 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0000195 | 05/02/2024 | 740.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H46 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0000196 | 05/02/2024 | 510.30 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKX OH10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010022023 | 0000197 | 05/02/2024 | 10625.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SISTEMA SIGEDUC RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0000198 | 05/02/2024 | 1560.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFE BREAK NO EVENTO DE POSSE DOS NOVOS DIRETORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010942023 | 0000199 | 05/02/2024 | 3220.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOM UTILIZADO DURANTE A REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2024 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/02/2024 | 27.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/02/2024 | 49.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230012022 | 0000202 | 06/02/2024 | 65415.27 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMA QUARTA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PREESCOLA TIPO 1 NO CONJUNTO MUTIRAO DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 11.2.012022. | 10112022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0000203 | 06/02/2024 | 20789.83 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA CONTRATO N. 0.10.692022 EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao de Quadras Poliesportivas e Ginasio em Escolas de ensino Fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012023 | 0000204 | 06/02/2024 | 56915.76 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE CONCLUSAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA NA CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI CONFORME CONTRATO 072012023 | 02082023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0000205 | 06/02/2024 | 18191.39 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA CONTRATO N. 2.81.012023 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/02/2024 | 156.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA D SANTOS 81 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/02/2024 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA D SANTOS 128 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/02/2024 | 24.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA CEL. MANOEL RAFAEL 142 ONDE FUNCIONA DO CENTRO DE PSICOMOTRICIDADE ESPORTE E MuSICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO REL. AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/02/2024 | 156.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA D SANTOS 81 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/02/2024 | 156.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA D SANTOS 81 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/02/2024 | 180.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ESPEDITO TENORIO DE OLIVEIRA 195 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/02/2024 | 156.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA CEL. SIZENANDO RAFAEL 251 ONDE FUNCIONA O CEI MARIA DO SOCORRO DO CARMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/02/2024 | 156.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO NA RUA CEL. MANOEL RAFAEL 142 ONDE FUNCIONA DO CENTRO DE PSICOMOTRICIDADE ESPORTE E MuSICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO REL. AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0000214 | 07/02/2024 | 1213.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/02/2024 | 2600.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E LOCACAO DO ESPACO IRLAN FEST DECOR PARA ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA 2024 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0000216 | 07/02/2024 | 3940.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/02/2024 | 3000.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E LOCACAO DO ESPACO IRLAN FEST DECOR PARA O ENCERRAMENTO DA JORNADA PEDAGOGICA 2024 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E COMEMORACAO DO CARNAVAL COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010672023 | 0000218 | 07/02/2024 | 15306.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0000219 | 07/02/2024 | 26706.70 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000220 | 07/02/2024 | 696.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000221 | 07/02/2024 | 2224.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0000222 | 07/02/2024 | 2535.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000223 | 07/02/2024 | 2168.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000224 | 07/02/2024 | 852.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/02/2024 | 5600.00 | 17964856000180 | MARILENE DANTAS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARRINHOS DE BEBÊ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/02/2024 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DO NAPSE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/02/2024 | 171.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 280012023 | 0000228 | 07/02/2024 | 1050.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE REFIL DE TINTA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0000229 | 07/02/2024 | 1275.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010672022 | 0000230 | 07/02/2024 | 2075.35 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRASLINHA DOBRADICA FORMICA E BARROTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010582023 | 0000231 | 07/02/2024 | 1894.50 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS E PLACA EM ACM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010582023 | 0000232 | 07/02/2024 | 3540.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA EM ACM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PROF JOSE DE ARAuJO VALENCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010582023 | 0000233 | 07/02/2024 | 859.50 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS E ADESIVOS PARA AS PORTAS DA ESCOLA MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010912023 | 0000234 | 07/02/2024 | 11125.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242023 | 0000235 | 07/02/2024 | 4548.69 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRASRIPA CAIBRO FORRA DE MASSSARANDUBA LINHA E TABUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242023 | 0000236 | 07/02/2024 | 1822.31 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRASFORRA DE MASSSARANDUBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010912023 | 0000237 | 07/02/2024 | 13950.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0000238 | 07/02/2024 | 18924.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0000239 | 07/02/2024 | 5298.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010912023 | 0000240 | 07/02/2024 | 4368.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010912023 | 0000241 | 07/02/2024 | 9300.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010912023 | 0000242 | 07/02/2024 | 648.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0000243 | 07/02/2024 | 10372.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0000244 | 07/02/2024 | 9071.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0000245 | 07/02/2024 | 7014.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0000246 | 07/02/2024 | 1000.00 | 19726807000134 | H2W - SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0000247 | 07/02/2024 | 10659.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0000248 | 07/02/2024 | 3076.76 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000249 | 07/02/2024 | 297.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0000250 | 07/02/2024 | 9472.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0000251 | 07/02/2024 | 6549.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000252 | 07/02/2024 | 394.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/02/2024 | 7220.00 | 35350184000102 | LUCAS RAFAEL BARROS DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000254 | 07/02/2024 | 947.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000255 | 07/02/2024 | 826.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2024 | 330.50 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DA SILVA 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2024 | 1760.00 | 00009508946482 | CICERO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010822022 | 0000258 | 07/02/2024 | 2922.85 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000259 | 07/02/2024 | 7356.10 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010592023 | 0000260 | 07/02/2024 | 6092.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000261 | 07/02/2024 | 10832.10 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000262 | 07/02/2024 | 305.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000263 | 07/02/2024 | 305.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000264 | 07/02/2024 | 3895.90 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000265 | 07/02/2024 | 7273.24 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000266 | 07/02/2024 | 494.77 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000267 | 07/02/2024 | 130.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000268 | 07/02/2024 | 152.50 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000269 | 07/02/2024 | 286.82 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000270 | 07/02/2024 | 39.60 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000271 | 07/02/2024 | 5453.60 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000272 | 07/02/2024 | 2481.10 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000273 | 07/02/2024 | 6646.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/02/2024 | 1500.00 | 00012876859432 | LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DE DADOS E ENVIO PARA INFORMACAO DA DIRF 2024 ANO BASE 2023 JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000275 | 07/02/2024 | 4573.50 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0000276 | 07/02/2024 | 8112.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK NO EVENTO DE ABERTURA DA SEMANA DA JORNADA PEDAGOGICA PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0000277 | 07/02/2024 | 624.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK DURANTE CAPACITACAO REALIZADA COM OS MOTORISTAS CONDUTORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0000278 | 07/02/2024 | 1248.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK DURANTE CAPACITACAO REALIZADA COM OS AGENTES DE PORTARIA AGENTES PATRIMONIAIS ESCOLARES E INSPETORES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0000279 | 07/02/2024 | 3120.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK DURANTE REUNIAO REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024 COM OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 AO 9 ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0000280 | 07/02/2024 | 2496.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK DURANTE REUNIAO COM OS PROFESSORES DAS CRECHES E CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0000281 | 07/02/2024 | 4368.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK DURANTE REUNIAO REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024 COM OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 AO 9 ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0000282 | 08/02/2024 | 1057.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESASIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2024 | 16.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0000284 | 08/02/2024 | 4368.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK DURANTE REUNIAO REALIZADA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024 COM OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 AO 9 ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0000285 | 08/02/2024 | 2184.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK DURANTE REUNIAO REALIZADA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024 COM OS PROFESSORES DA EDUCACAO INCLUSIVA AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2024 | 99214.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2024 | 2629.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANUIDADE 2024 DA UNDIME UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010932023 | 0000288 | 08/02/2024 | 388.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010932023 | 0000289 | 08/02/2024 | 291.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2024 | 42336.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010932023 | 0000291 | 08/02/2024 | 291.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010932023 | 0000292 | 08/02/2024 | 388.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0000293 | 08/02/2024 | 193505.41 | 24434795000104 | CONSERVLIMP MANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS 123 FUNCIONARIOS PARA A EDUCACAO INFANTIL POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 E PREGAO ELETRONICO N 010692022 SRP UASG 982095 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0000294 | 08/02/2024 | 79911.26 | 24434795000104 | CONSERVLIMP MANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS 48 FUNCIONARIOS PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 E PREGAO ELETRONICO N 010692022 SRP UASG 982095 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010962023 | 0000295 | 09/02/2024 | 900.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJA DE GAS R22 PARA MANUTENCAO DOS AR CONDIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00092910530400 | CÍCERO ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DO MATO DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA TOBIAS REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2024 | 350.00 | 00093642180434 | EDIVALDO MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 08 BERCOS NA CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2024 | 550.00 | 00080536352453 | DAMIÃO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA AREA EXTERNA E INTERNA DAS ESCOLAS TIRADENTES E CRECHE FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2024 | 139.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010302023 | 0000305 | 15/02/2024 | 4510.64 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 10 DEZ MULTIFUNCIONAIS PARA IMPRESSOES E COPIAS PRODUZIDAS DE ATIVIDADES DE ROTINA DIARIA DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/02/2024 | 7600.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PSICOMOTRICIDADE ESPORTE E MuSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0000307 | 15/02/2024 | 4576.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/02/2024 | 1819.55 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL. FRANCISCO CANDIDO N 08 CENTRO MONTEIRO PB PARA O FUNCIONAMENTO DA GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/02/2024 | 1500.00 | 00003306242454 | VALERIA DA SILVA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/02/2024 | 17600.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PSICOMOTRICIDADE ESPORTE E MuSICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0000313 | 15/02/2024 | 6704.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFL 3H71 E OGC 6D69 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0000314 | 15/02/2024 | 9564.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0000315 | 15/02/2024 | 1296.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO ARGO DE PLACA RLV 9F56 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000316 | 15/02/2024 | 3050.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9E84 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000317 | 15/02/2024 | 2230.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4H44 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0000318 | 15/02/2024 | 2190.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H46 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2024 | 7342.55 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DA 1 FORMACAO CONTINUADA E EM SERVICO DE FORMADORES MUNICIPAIS – 2024 – EM SOBRALCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0000320 | 15/02/2024 | 2360.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H76 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0000321 | 15/02/2024 | 1980.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLY 0D10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000322 | 15/02/2024 | 1920.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6D69 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000323 | 15/02/2024 | 3120.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000324 | 15/02/2024 | 2386.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2B54 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000325 | 15/02/2024 | 1619.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2H10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000326 | 15/02/2024 | 1452.33 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2750 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000327 | 15/02/2024 | 160.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4H44 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/02/2024 | 357.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/02/2024 | 162.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2024 | 2907.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 TRÊS BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2024 | 126.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2024 | 460.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SANTA FILOMENA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2024 | 600.00 | 00008066899432 | RODRIGO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA AREA EXTRENA E INTERNA DA EMEF MANOEL MACIEL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2024 | 1200.00 | 00007519144445 | RONALDO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS ARTISTICAS PEDAGOGICAS NAS PAREDES DA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010742023 | 0000338 | 20/02/2024 | 1248.60 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2024 | 150.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0000340 | 20/02/2024 | 1339.89 | 10921911000377 | FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2024 | 145.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NAPSE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2024 | 2212.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2024 | 5770.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2024 | 2109.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA RURAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2024 | 128.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART DA FISCALIZACAO DO PROJETO DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2024 | 5100.00 | 47877441000130 | LUIZ FELIPE FERREIRA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL E RECUPERACAO DO TELHADO DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000345 | 21/02/2024 | 1805.00 | 24374270000120 | MB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0000346 | 21/02/2024 | 3908.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA OS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000347 | 21/02/2024 | 3732.00 | 24374270000120 | MB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0000348 | 21/02/2024 | 5132.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA OS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000349 | 21/02/2024 | 1341.00 | 24374270000120 | MB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000350 | 21/02/2024 | 877.00 | 24374270000120 | MB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000351 | 21/02/2024 | 2682.00 | 24374270000120 | MB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/02/2024 | 4550.00 | 17964856000180 | MARILENE DANTAS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS DE ALIMENTACAO E CADEIRAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY E FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010672022 | 0000353 | 21/02/2024 | 4430.25 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS BARROTE FECHADURA E DOBRADICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0000354 | 21/02/2024 | 556.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARAS PARA OS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/02/2024 | 25.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280012023 | 0000356 | 22/02/2024 | 3105.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE REFIL DE TINTA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/02/2024 | 3060.00 | 32875187000163 | JONATHAN SANTOS BARBOSA 08604818405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PLACA DE GESSO E REPOSICAO DO GESSO NAS ESCOLAS MANOEL MACIEL NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO E MARIA DO SOCORRO ARAGAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2024 | 1439.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA EXPEDITO TENORIO OLIVEIRA N 195 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2024 | 400.00 | 00004124676409 | GENIVAL CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CERCA DA EMEF LAURA LOPES FRAZAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/02/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA CEL. MANOEL RAFAEL 142 ONDE FUNCIONA DO CENTRO DE PSICOMOTRICIDADE ESPORTE E MuSICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO REL. AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2024 | 5670.00 | 31022617000131 | TIAGO FERNANDES INO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLCHONETES PUFFS COM ALMOFADAS CAPAS PARA COLCHAO CONSERTO DE CADEIRAS COBERTA DE GIRADOR CONSERTO E COBERTA DE CASINHA DA CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY ANA RAPOSO ARAGAO DOS CEI'S MARIA DO SOCORRO DO CARMO E ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/02/2024 | 962.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO COM TROCA DE CHAVE E REGISTRO DE GAS DE FOGOES INDUSTRIAIS DA CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO E CEI ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/02/2024 | 656.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL LOCALIZADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU N 69 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2024 | 250.00 | 00002373453401 | JOSINALDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS DA CRECHE FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/02/2024 | 600.00 | 00080534422420 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DO FOGAO DA CRECHE FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2024 | 2145.00 | 10781284000820 | L J GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TATAME 10MM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000369 | 23/02/2024 | 2402.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0000370 | 23/02/2024 | 2800.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H46 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0000371 | 23/02/2024 | 2287.66 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLY 0D10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012020 | 0000372 | 23/02/2024 | 74385.57 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMA TERCEIRA MEDICAO DE CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PRO INFANCIA CRECHE NO SITIO SANTA CATARINA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 202012020. | 00232017 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2024 | 1977.80 | 10781284000820 | L J GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GRAMA SINTETICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.7030 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/02/2024 | 156.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO NA RUA CEL. MANOEL RAFAEL 142 ONDE FUNCIONA DO CENTRO DE PSICOMOTRICIDADE ESPORTE E MuSICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO REL. AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2024 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL LOCALIZADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU N 69 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2024 | 12.75 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 45306 NESTA DATA | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0000377 | 27/02/2024 | 390.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCA DE ESPELHOS DE ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0000378 | 27/02/2024 | 3430.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE TUBOS DE ALUMINIO NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DO SOCORRO DO CARMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072022 | 0000379 | 27/02/2024 | 3198.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES N 670 CENTRO MONTEIRO PB PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0000380 | 27/02/2024 | 2944.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE TUBOS DE ALUMINIO NA ESCOLA PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2024 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2024 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2024 | 300.00 | 00012428589466 | WILLIAM AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR DA CRECHE FRANCISCA MINEIRO SILVA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010962023 | 0000384 | 27/02/2024 | 260.00 | 41051935000184 | JOBSON WILLIAME SA DA SILVA 05837110496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO NA CRECHE DR FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010962023 | 0000385 | 27/02/2024 | 3380.00 | 41051935000184 | JOBSON WILLIAME SA DA SILVA 05837110496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 13 AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS ADALICE REMIGIO GOMES LAURA ALVES E CEI MARIA DO SOCORRO DO CARMO E NA CRECHE DR FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2024 | 1819.55 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL FRANCISCO CANDIDO N 08 CENTRO MONTEIRO PB PARA O FUNCIONAMENTO DA GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012023 | 0000387 | 27/02/2024 | 1284.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062023 | 0000388 | 27/02/2024 | 1070.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PROF ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022023 | 0000389 | 27/02/2024 | 1500.00 | 00016145372400 | ANTONIO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS N 128 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072023 | 0000390 | 27/02/2024 | 2500.00 | 00028802454434 | VILMA BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO EDUCACIONAL INTEGRATIVO DE MUSICA ESPORTE E PSICOMOTRICIDADE NEIMEP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2024 | 325.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI MARIA DO SOCORRO DO CARMO LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL N 251 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2024 | 3960.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESCPESAS COM AQUISICAO DE REFIL DE TINTA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2024 | 2445.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESCPESAS COM AQUISICAO DE TORNER'S PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 240032023 | 0000394 | 27/02/2024 | 7000.00 | 00008741676475 | JOÃO BATISTA MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA SOLUCOES DE ARQUITETURA E URBANISMO NAS OBRAS OU EDIFICACOES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2024 | 500.00 | 42142298000114 | V R DE LIMA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESCPESAS COM AQUISICAO DE TORNER'S DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2024 | 2520.00 | 42142298000114 | V R DE LIMA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESCPESAS COM AQUISICAO DE REFIL DE TINTA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0000397 | 27/02/2024 | 3852.50 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0000398 | 27/02/2024 | 2164.10 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0000399 | 27/02/2024 | 3400.30 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2024 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010912023 | 0000401 | 27/02/2024 | 648.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000402 | 27/02/2024 | 286.82 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000403 | 27/02/2024 | 6311.30 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000404 | 27/02/2024 | 2985.60 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000405 | 27/02/2024 | 7300.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000406 | 27/02/2024 | 5328.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010912023 | 0000407 | 27/02/2024 | 9300.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010912023 | 0000408 | 27/02/2024 | 6975.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010912023 | 0000409 | 27/02/2024 | 20335.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010912023 | 0000410 | 27/02/2024 | 15980.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2024 | 620.00 | 00064347109504 | ADRIANO CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01UM BALCAO PARA A CRECHE FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000412 | 27/02/2024 | 5864.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2024 | 240.00 | 00064347109504 | ADRIANO CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01UM BALCAO PARA A ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000414 | 27/02/2024 | 4076.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000415 | 27/02/2024 | 2119.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000416 | 27/02/2024 | 2998.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0000417 | 27/02/2024 | 495.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0000418 | 27/02/2024 | 1172.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 900032024 | 0000419 | 27/02/2024 | 5907.48 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010982023 | 0000420 | 27/02/2024 | 4594.35 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 900032024 | 0000421 | 27/02/2024 | 5900.04 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA LANCHES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0000422 | 27/02/2024 | 3500.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO FURGAO FIAT FIORINO PLACA QFJ 2H52 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010982023 | 0000423 | 27/02/2024 | 3000.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2024 | 100.00 | 00006749424422 | CLAUVANI BEZERRA NVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2024 | 2080.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/02/2024 | 49190.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 SOBRE TOTAL DAS RECEITAS SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao, Ampliacao ou reforma de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220022022 | 0000427 | 29/02/2024 | 67632.57 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUINTA MEDICAO DE EXECUCAO DE REFORMA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATO ADM 092012022 | 30112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/02/2024 | 882.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/02/2024 | 486.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 128 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 240022023 | 0000430 | 29/02/2024 | 7085.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS DE INFORMACOES DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME CONTRATO N 102012023 INEX 240022023 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0000431 | 29/02/2024 | 5659.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000432 | 29/02/2024 | 8183.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000433 | 29/02/2024 | 11880.90 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000434 | 29/02/2024 | 4366.76 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000435 | 29/02/2024 | 7576.68 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000436 | 29/02/2024 | 494.77 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000437 | 29/02/2024 | 305.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000438 | 29/02/2024 | 305.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/02/2024 | 232453.83 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000440 | 29/02/2024 | 130.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000441 | 29/02/2024 | 152.50 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000442 | 29/02/2024 | 39.60 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/02/2024 | 523028.83 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL ED 11 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242023 | 0000444 | 29/02/2024 | 5080.03 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS CAIBROS RIPAS FORRAS DE MASSARANDUBA E LINHA 6X12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/02/2024 | 1208609.61 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL ED 11 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242023 | 0000446 | 29/02/2024 | 1261.65 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS FORRAS DE MASSARANDUBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/02/2024 | 526261.71 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/02/2024 | 3982.34 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010822022 | 0000449 | 29/02/2024 | 1463.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/02/2024 | 9406.46 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010592023 | 0000451 | 29/02/2024 | 5245.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010982023 | 0000452 | 29/02/2024 | 7539.35 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0000453 | 29/02/2024 | 22948.90 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/02/2024 | 3565.30 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 CONTRATADO ED 04 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/02/2024 | 167615.85 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/02/2024 | 12613.57 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/02/2024 | 17489.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MESA E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/02/2024 | 6500.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/02/2024 | 67929.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/02/2024 | 156008.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/02/2024 | 358.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA ED 04 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/02/2024 | 1167.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/02/2024 | 16220.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0000464 | 29/02/2024 | 1982.88 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0000465 | 29/02/2024 | 1057.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESASIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0000466 | 29/02/2024 | 20520.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0000467 | 29/02/2024 | 1210.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0000468 | 29/02/2024 | 957.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0000469 | 29/02/2024 | 912.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0000470 | 29/02/2024 | 2891.51 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0000471 | 29/02/2024 | 1576.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0000472 | 29/02/2024 | 2387.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000473 | 29/02/2024 | 17017.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000474 | 29/02/2024 | 4551.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000475 | 29/02/2024 | 2848.20 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000476 | 29/02/2024 | 2127.30 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000477 | 29/02/2024 | 3670.10 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000478 | 29/02/2024 | 3683.60 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000479 | 29/02/2024 | 10500.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/02/2024 | 36.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42272X NESTA DATA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2024 | 2560.00 | 53400857000165 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0000483 | 01/03/2024 | 621.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM PORTAS DE ALUMINIO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI JACKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0000484 | 01/03/2024 | 2839.50 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR PUXADOR CROMADO KIT PORTA DE VIDRO PIVOT TRINCO BATE E FECHA E ALUMINIO BRANCO OU FOSCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE ANA RAPOSO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0000485 | 01/03/2024 | 762.20 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PORTAS E APLICACAO DE PELICULA EM PORTAS DE VIDRO DA ESCOLA NAPOLEAO SANTA CRUZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010962023 | 0000486 | 01/03/2024 | 493.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DOS AR CONDIONADOS DAS CRECHES DR FERNANDO BEZERRA PARAGUAY FRANCISCA MINEIRO SILVA E CEI ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010962023 | 0000487 | 01/03/2024 | 608.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DOS AR CONDIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0000488 | 01/03/2024 | 4560.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLICARBONATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010962023 | 0000489 | 01/03/2024 | 3137.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDIONADOS DAS CRECHES DR FERNANDO BEZERRA PARAGUAY FRANCISCA MINEIRO SILVA E CEI ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2024 | 1440.00 | 00009508946482 | CICERO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010962023 | 0000491 | 01/03/2024 | 6699.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2024 | 190.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ESPEDITO TENORIO DE OLIVEIRA 195 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2024 | 500.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA CEL SIZENANDO RAFAEL 251 ONDE FUNCIONA O CEI MARIA DO SOCORRO DO CARMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2024 | 13.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2024 | 24.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42272X NESTA DATA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/03/2024 | 7500.00 | 00007540314460 | ALEXANDRA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS COM ELASTICO PARA USO NAS CRECHES E O NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/03/2024 | 2650.00 | 00003894093404 | IVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TOUCAS E AVENTAIS PARA USO DAS MERENDEIRAS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/03/2024 | 700.00 | 00002264597488 | ELIAS MARINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA AREA EXTERNA E INTERNA DA EMEF LAURA LOPES FRAZAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/03/2024 | 9000.00 | 00037417509487 | GIVALDETE LEAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAS P M G E GG PARA USO INTERNO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 900042024 | 0000501 | 04/03/2024 | 4133.83 | 40077445000194 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVELDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 PARA AS ESCOLAS EMEF TIRADENTES EMEF JOSE DE ARAUJO VALENCA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO CRECHE DR FERNANDO BEZERRA PARAGUAY ANA RAPOSO ARAGAO E FRANCISCA MINEIRO SILVA ESCOLAS BRISA NUNES ADALICE REMIGIO GOMES GINALDA DE ANDRADE BARROS PROF MARIA LAURICEIA FREITAS ANEXO TIRADENTES NAPSE E OS DOIS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/03/2024 | 2500.00 | 00053699408434 | INALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CALCINHAS E CUECAS NOS TAMANHOS PM E G PARA OS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/03/2024 | 2500.00 | 00053699408434 | INALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CALCINHAS E CUECAS NOS TAMANHOS PM E G PARA OS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010312023 | 0000504 | 04/03/2024 | 4144.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0000505 | 04/03/2024 | 5765.76 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0000506 | 04/03/2024 | 16502.99 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0000507 | 04/03/2024 | 58546.16 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/03/2024 | 1450.00 | 04306134000196 | KAHOMA LOCAÇÕES, PROMOÇÕES E FORMATURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO E CONFECCAO DE 01 UMA PLACA DE INAUGURACAO EM ACO INOX MEDINDO 60X40 CM COM LETRAS EM ALTO E BAIXO RELEVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA LAURA LOPES FRAZAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/03/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42272X NESTA DATA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/03/2024 | 437.10 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E GASOLINA ECO ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0000511 | 05/03/2024 | 22384.33 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA CONTRATO N 010692022 EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0000512 | 05/03/2024 | 17186.68 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA CONTRATO N 281012023 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/03/2024 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DO NAPSE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/03/2024 | 1341.79 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/03/2024 | 20.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0000516 | 06/03/2024 | 500.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H76 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0000517 | 06/03/2024 | 229134.79 | 24434795000104 | CONSERVLIMP MANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS 141 FUNCIONARIOS PARA A EDUCACAO INFANTIL POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 E PREGAO ELETRONICO N 010692022 SRP UASG 982095 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0000518 | 06/03/2024 | 90722.17 | 24434795000104 | CONSERVLIMP MANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS 48 FUNCIONARIOS PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 E PREGAO ELETRONICO N 010692022 SRP UASG 982095 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/03/2024 | 4.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA D SANTOS 81 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/03/2024 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA D SANTOS 128 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010932023 | 0000521 | 07/03/2024 | 1358.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010932023 | 0000522 | 07/03/2024 | 776.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010932023 | 0000523 | 07/03/2024 | 291.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0000524 | 07/03/2024 | 6600.00 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 003 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0000525 | 07/03/2024 | 4535.30 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 018 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010932023 | 0000526 | 07/03/2024 | 388.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0000527 | 07/03/2024 | 4901.05 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 023 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0000528 | 07/03/2024 | 3486.34 | 22540268000159 | REMO FRANCISCO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 035 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0000529 | 07/03/2024 | 5123.80 | 22540268000159 | REMO FRANCISCO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 036 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0000530 | 07/03/2024 | 6152.30 | 53370556000136 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 002 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0000531 | 07/03/2024 | 4510.00 | 43936032000106 | INALDO XAVIER LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 010 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101002023 | 0000532 | 07/03/2024 | 450.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45 KGS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0000533 | 07/03/2024 | 6189.15 | 53261570000100 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 001 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0000534 | 07/03/2024 | 4791.60 | 43800605000170 | FLAVIA KARYNNE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 007 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0000535 | 07/03/2024 | 5619.35 | 44517267000126 | ALBERIO DE SOUSA PESSOA 08066734433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 008 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/03/2024 | 1459.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS MEDIOS E GRANDES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010022023 | 0000537 | 07/03/2024 | 10625.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SISTEMA SIGEDUC RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000538 | 07/03/2024 | 644.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2B54 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000539 | 07/03/2024 | 490.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5E20 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000540 | 07/03/2024 | 532.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5E20 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000541 | 07/03/2024 | 980.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2H10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000542 | 07/03/2024 | 406.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2H10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000543 | 07/03/2024 | 812.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000544 | 07/03/2024 | 684.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0000545 | 07/03/2024 | 784.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSF 2H46 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0000546 | 07/03/2024 | 700.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H46 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000547 | 07/03/2024 | 462.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0000548 | 07/03/2024 | 444.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLY 0D10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000549 | 07/03/2024 | 700.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9E84 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0000550 | 07/03/2024 | 532.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H76 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/03/2024 | 2800.00 | 00014704915409 | SAMUEL MARQUES BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTRUTURA DE METALICA NA ESCOLA MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010582023 | 0000552 | 11/03/2024 | 2923.40 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E APLICACAO DE PELICULAS EM JANELAS E VINIL IMPRESSAO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010582023 | 0000553 | 11/03/2024 | 613.60 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM ACRILICO COM INSTALACAO NA ESCOLA BENTO TENORIO DE SOUSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010582023 | 0000554 | 11/03/2024 | 6230.30 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM ACM E ADESIVOS DECORATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000555 | 11/03/2024 | 1217.99 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000556 | 11/03/2024 | 1454.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6D69 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000557 | 11/03/2024 | 3423.35 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9E64 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000558 | 11/03/2024 | 3102.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4724 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000559 | 11/03/2024 | 1595.33 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2H10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/03/2024 | 2228.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO E OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/03/2024 | 3875.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTA DE ENTREGA DA DCTFWEB DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000563 | 11/03/2024 | 2696.54 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000564 | 11/03/2024 | 3492.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000565 | 11/03/2024 | 882.01 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000566 | 11/03/2024 | 1871.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000567 | 11/03/2024 | 4426.00 | 24374270000120 | MB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000568 | 11/03/2024 | 7604.00 | 24374270000120 | MB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/03/2024 | 361.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000570 | 12/03/2024 | 3642.00 | 24374270000120 | MB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000571 | 12/03/2024 | 877.00 | 24374270000120 | MB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0000572 | 12/03/2024 | 2652.00 | 24827291000154 | AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0000573 | 12/03/2024 | 1992.00 | 24827291000154 | AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao de Atividades Custeadas com Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/03/2024 | 15264.00 | 02173949000119 | RDC COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSO DO PROGRAMA ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao de Atividades Custeadas com Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/03/2024 | 12071.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSO DO PROGRAMA ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao de Atividades Custeadas com Programas - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/03/2024 | 4400.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSO DO PROGRAMA ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/03/2024 | 164.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO NA RUA CEL MANOEL RAFAEL 142 ONDE FUNCIONA DO CENTRO DE PSICOMOTRICIDADE ESPORTE E MuSICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO REL AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/03/2024 | 25.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA CEL MANOEL RAFAEL 142 ONDE FUNCIONA DO CENTRO DE PSICOMOTRICIDADE ESPORTE E MuSICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO REL AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0000579 | 13/03/2024 | 9937.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM E 10 MM ALUMINIO BRANCO OU FOSCO E PUXADOR CROMADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0000580 | 13/03/2024 | 1890.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM JANELAS DE ALUMINIO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0000581 | 13/03/2024 | 2661.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FORRO PVC E APLICACAO DE POLICARBONATO NA ESCOLA MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0000582 | 13/03/2024 | 2250.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA LAURA ALVES DE SOUSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/03/2024 | 72.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42272X NESTA DATA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/03/2024 | 100.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010962023 | 0000590 | 14/03/2024 | 551.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/03/2024 | 48.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42272X NESTA DATA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/03/2024 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/03/2024 | 4035.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Centro de Treinamento e Capacitacao Educacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/03/2024 | 146.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/03/2024 | 129.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NAPSE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/03/2024 | 13157.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/03/2024 | 2840.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA RURAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010962023 | 0000588 | 14/03/2024 | 70.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000595 | 15/03/2024 | 802.50 | 14934850000171 | BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000596 | 15/03/2024 | 1605.00 | 14934850000171 | BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000597 | 15/03/2024 | 387.60 | 50002164000126 | ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000598 | 15/03/2024 | 258.40 | 50002164000126 | ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000599 | 15/03/2024 | 646.00 | 50002164000126 | ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao de Atividades Custeadas com Programas - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/03/2024 | 3960.00 | 51032627000165 | LUCAS GABRIEL ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSO DO PROGRAMA ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/03/2024 | 8310.00 | 51032627000165 | LUCAS GABRIEL ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TOALHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000602 | 15/03/2024 | 646.00 | 50002164000126 | ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/03/2024 | 8344.24 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO TRANSPORTE ESTADUAL 2023 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000604 | 15/03/2024 | 1250.95 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000605 | 18/03/2024 | 614.65 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000606 | 18/03/2024 | 1291.65 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000607 | 18/03/2024 | 1285.90 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/03/2024 | 32.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010302023 | 0000609 | 18/03/2024 | 12665.68 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 10 DEZ MULTIFUNCIONAIS PARA IMPRESSOES E COPIAS PRODUZIDAS DE ATIVIDADES DE ROTINA DIARIA DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/03/2024 | 41701.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 SOBRE TOTAL DAS RECEITAS SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/03/2024 | 169.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000612 | 19/03/2024 | 2673.00 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000613 | 19/03/2024 | 9192.00 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/03/2024 | 5708.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 2467 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/03/2024 | 6366.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DE PLACA QFL 2467 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000616 | 20/03/2024 | 992.66 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4H44 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/03/2024 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE VISTORIA DE LIGACAO ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/03/2024 | 84.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/03/2024 | 14121.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0000620 | 21/03/2024 | 5322.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0000621 | 21/03/2024 | 5120.70 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0000622 | 21/03/2024 | 2493.30 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 240012024 | 0000623 | 21/03/2024 | 1500.00 | 00003306242454 | VALERIA DA SILVA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/03/2024 | 1319.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA EXPEDITO TENORIO OLIVEIRA N 195 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/03/2024 | 690.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL LOCALIZADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU N 69 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/03/2024 | 722.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL LOCALIZADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU N 69 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/03/2024 | 750.00 | 38036916000174 | HOSANA AUTO VIDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PARABRISA PARA O VEICULO ARGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072022 | 0000628 | 21/03/2024 | 3198.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES N 670 CENTRO MONTEIRO PB PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/03/2024 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/03/2024 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/03/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART DA FISCALIZACAO DO PROJETOS COMPLEMENTARES DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012023 | 0000632 | 21/03/2024 | 1284.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 240022024 | 0000633 | 21/03/2024 | 6500.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/03/2024 | 1819.55 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL FRANCISCO CANDIDO N 08 CENTRO MONTEIRO PB PARA O FUNCIONAMENTO DA GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/03/2024 | 1284.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DO SOCORRO DO CARMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062023 | 0000636 | 22/03/2024 | 1070.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PROF ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 240012024 | 0000637 | 22/03/2024 | 1500.00 | 00003306242454 | VALERIA DA SILVA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022023 | 0000638 | 22/03/2024 | 1500.00 | 00016145372400 | ANTONIO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS N 128 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072023 | 0000639 | 22/03/2024 | 2500.00 | 00028802454434 | VILMA BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO EDUCACIONAL INTEGRATIVO DE MUSICA ESPORTE E PSICOMOTRICIDADE NEIMEP RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 240032023 | 0000640 | 22/03/2024 | 7000.00 | 00008741676475 | JOÃO BATISTA MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA SOLUCOES DE ARQUITETURA E URBANISMO NAS OBRAS OU EDIFICACOES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/03/2024 | 393.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI MARIA DO SOCORRO DO CARMO LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL N 251 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/03/2024 | 9400.00 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/03/2024 | 8522.00 | 10746994000143 | LOJAS UTILAR - RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BEBEDOURO E FREEZER HORIZONTAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPOSITO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/03/2024 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 900032024 | 0000645 | 25/03/2024 | 6479.28 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 900032024 | 0000646 | 25/03/2024 | 6000.00 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA LANCHES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/03/2024 | 470.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 128 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/03/2024 | 969.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Reforma e Ampliacao do Centro de Treinamento e Capacitacao Educacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220032022 | 0000649 | 25/03/2024 | 41092.35 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OITAVA MEDICAO DE REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO EDUCACIONAL E DE CULTURA ALEXANDRE DA SILVA BRITO NO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO N 132012022 CONVÊNIO N 5402021 | 03062022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230042022 | 0000650 | 25/03/2024 | 88026.92 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETIMA MEDICAO DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PREESCOLA TIPO 1 NO LOTEAMENTO MANOEL TIBIU NO MUNICPIO DE MONTEIRO CONTRATO ADM 222012022 | 25072023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/03/2024 | 2600.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E COLOCACAO DE UMA CALHA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEI MARIA DO SOCORRO CARMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/03/2024 | 3250.00 | 53400857000165 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/03/2024 | 543955.97 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL ED 11 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/03/2024 | 4000.00 | 50994311000191 | BENICIO SANTIAGO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS ARTISTICAS DE DESENHOS PEDAGOGICOS NAS CRECHES E CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/03/2024 | 244371.78 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/03/2024 | 4000.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS ARTISTICAS DE DESENHOS PEDAGOGICOS NAS CRECHES E CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/03/2024 | 1249719.34 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL ED 11 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/03/2024 | 70949.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL ED 11 E ED 04 VAAT RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/03/2024 | 546240.87 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/03/2024 | 3982.34 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/03/2024 | 161317.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/03/2024 | 358.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA ED 04 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/03/2024 | 1138.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/03/2024 | 15990.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/03/2024 | 9406.46 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/03/2024 | 3247.60 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 CONTRATADO ED 04 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 240022023 | 0000668 | 27/03/2024 | 7085.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS DE INFORMACOES DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME CONTRATO N 102012023 INEX 240022023 DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/03/2024 | 167053.25 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/03/2024 | 10617.40 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0000671 | 27/03/2024 | 3915.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0000672 | 27/03/2024 | 3788.50 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010372023 | 0000673 | 27/03/2024 | 6531.30 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000674 | 27/03/2024 | 494.77 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000675 | 27/03/2024 | 7576.68 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000676 | 27/03/2024 | 4366.76 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000677 | 27/03/2024 | 13863.50 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000678 | 27/03/2024 | 9159.40 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000679 | 27/03/2024 | 39.60 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000680 | 27/03/2024 | 152.50 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000681 | 27/03/2024 | 130.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000682 | 27/03/2024 | 305.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000683 | 27/03/2024 | 305.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000684 | 27/03/2024 | 9410.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000685 | 27/03/2024 | 6874.50 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000686 | 27/03/2024 | 3848.40 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000687 | 27/03/2024 | 8126.80 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000688 | 27/03/2024 | 367.56 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010912023 | 0000689 | 27/03/2024 | 11122.25 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010912023 | 0000690 | 27/03/2024 | 910.60 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/03/2024 | 36.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010912023 | 0000692 | 27/03/2024 | 35499.50 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010912023 | 0000693 | 27/03/2024 | 10029.60 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010912023 | 0000694 | 27/03/2024 | 24786.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250012024 | 0000695 | 27/03/2024 | 1775.00 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PARA OS FORMADORES E NUCLEO DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010962023 | 0000696 | 27/03/2024 | 600.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJA DE FLUIDO REFRIGERANTE R410A PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010962023 | 0000697 | 27/03/2024 | 783.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDIONADOS DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010962023 | 0000698 | 27/03/2024 | 696.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010962023 | 0000699 | 27/03/2024 | 424.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E RECOLOCACAO COM TROCA DE TUBULACAO EM APARELHOS DE AR CONDIONADOS DO NAPSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012023 | 0000700 | 27/03/2024 | 28304.26 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE CONCLUSAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA NA CRECHE DR FERNANDO BEZERRA PARAGUAI CONFORME CONTRATO 072012023 | 02082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2024 | 450.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA OGE 8A11 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2024 | 9100.00 | 54532464000178 | JOSE ALMERINDO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA CONSTRUCAO DE PARQUIINHO CONSERTO DA MURADA TROCA DA ENCANACAO DE AGUA E ESGOTO ENVERNIZAMENTO DOS PARQUES CONSERTO DA CALCADA REFORMA E MANUTENCAO DO TELHADO DA ESCOLA JOSE BELARMINO ALVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0000703 | 01/04/2024 | 1379.00 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DA SILVA 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2024 | 3650.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2024 | 245.00 | 00006749424422 | CLAUVANI BEZERRA NVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0000706 | 01/04/2024 | 3500.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO FURGAO FIAT FIORINO PLACA QFJ 2H52 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010962023 | 0000707 | 01/04/2024 | 1560.00 | 41051935000184 | JOBSON WILLIAME SA DA SILVA 05837110496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 06 AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS TOBIAS REMIGIO GOMES E NAPOLEAO SANTA CRUZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0000708 | 01/04/2024 | 1066.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA SKX 0H10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010962023 | 0000709 | 01/04/2024 | 350.00 | 41051935000184 | JOBSON WILLIAME SA DA SILVA 05837110496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA CRECHE DR FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0000710 | 01/04/2024 | 1240.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLY 0D10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0000711 | 01/04/2024 | 3072.30 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 31 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0000712 | 01/04/2024 | 2214.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H76 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0000713 | 01/04/2024 | 4901.05 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 34 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0000714 | 01/04/2024 | 4692.16 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 38 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0000715 | 01/04/2024 | 2575.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H46 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2024 | 1192.00 | 22933989000129 | ANA SUERDA MOTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA AVISO DE CREDENCIAMENTO N 290022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART CARGO E FUNCAO COMPROVACAO DE VINCULO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0000718 | 01/04/2024 | 11400.00 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 003 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0000719 | 01/04/2024 | 7833.70 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 18 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0000720 | 01/04/2024 | 8465.45 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO LINHA 23 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0000721 | 01/04/2024 | 6021.86 | 22540268000159 | REMO FRANCISCO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 035 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000722 | 01/04/2024 | 1851.83 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2B54 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0000723 | 01/04/2024 | 8850.20 | 22540268000159 | REMO FRANCISCO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 036 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0000724 | 01/04/2024 | 10626.70 | 53370556000136 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 002 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000725 | 01/04/2024 | 1230.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4H44 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0000726 | 01/04/2024 | 7790.00 | 43936032000106 | INALDO XAVIER LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 010 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0000727 | 01/04/2024 | 10690.35 | 53261570000100 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 001 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0000728 | 01/04/2024 | 8276.40 | 43800605000170 | FLAVIA KARYNNE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 007 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0000729 | 01/04/2024 | 10987.35 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0000730 | 01/04/2024 | 9706.15 | 44517267000126 | ALBERIO DE SOUSA PESSOA 08066734433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 008 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0000731 | 01/04/2024 | 5306.70 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 031 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0000732 | 01/04/2024 | 8465.45 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 034 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0000733 | 01/04/2024 | 8104.64 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 038 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000734 | 01/04/2024 | 4715.10 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000735 | 01/04/2024 | 5277.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000736 | 01/04/2024 | 4259.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000737 | 01/04/2024 | 7480.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000738 | 01/04/2024 | 2924.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0000739 | 01/04/2024 | 4556.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0000740 | 01/04/2024 | 2166.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0000741 | 01/04/2024 | 3229.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0000742 | 01/04/2024 | 2155.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0000743 | 01/04/2024 | 972.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000744 | 01/04/2024 | 4112.60 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0000747 | 02/04/2024 | 17470.14 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA CONTRATO N 281012023 DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0000748 | 02/04/2024 | 22136.29 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA CONTRATO N 010692022 EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000749 | 02/04/2024 | 2171.30 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000750 | 02/04/2024 | 3963.60 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000751 | 02/04/2024 | 4551.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0000752 | 02/04/2024 | 2153.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0000753 | 02/04/2024 | 3920.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0000754 | 02/04/2024 | 9120.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0000755 | 02/04/2024 | 1576.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0000756 | 02/04/2024 | 1362.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0000757 | 02/04/2024 | 1182.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0000758 | 02/04/2024 | 912.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0000759 | 02/04/2024 | 880.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000760 | 02/04/2024 | 2436.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000761 | 02/04/2024 | 1128.01 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000762 | 02/04/2024 | 3912.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000763 | 02/04/2024 | 2949.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010982023 | 0000764 | 02/04/2024 | 5179.80 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42272X NESTA DATA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 900042024 | 0000770 | 03/04/2024 | 6749.89 | 40077445000194 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVELDURANTE O MÊS DE MARCO2024 PARA AS ESCOLAS EMEF TIRADENTES EMEF JOSE DE ARAUJO VALENCA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO CRECHE DR FERNANDO BEZERRA PARAGUAY ANA RAPOSO ARAGAO E FRANCISCA MINEIRO SILVA ESCOLAS BRISA NUNES ADALICE REMIGIO GOMES GINALDA DE ANDRADE BARROS PROF MARIA LAURICEIA FREITAS ANEXO TIRADENTES NAPSE E OS DOIS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/04/2024 | 370.00 | 00006272146493 | JOSE ROBERTO VITALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA AREA EXTERNA E INTERNA DO CEI MARIA DO SOCORRO DO CARMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7D01 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/04/2024 | 350.00 | 00012428589466 | WILLIAM AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR DA CRECHE DR FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/04/2024 | 398.34 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA OGE 8A11 E OGE 8A41 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/04/2024 | 4000.00 | 40531040000184 | ALDO LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFO PARA CONSTRUCAO DE REDE DE MEDIA TENSAO COM UMA SUBESTACAO AEREA TRIFIASICA DE 45 KVA PARA ATENDER EMEF LAURA ALVES DE SOUSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/04/2024 | 172.20 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/04/2024 | 190.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ESPEDITO TENORIO DE OLIVEIRA 195 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/04/2024 | 614.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA CEL SIZENANDO RAFAEL 251 ONDE FUNCIONA O CEI MARIA DO SOCORRO DO CARMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0000765 | 03/04/2024 | 850.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE POLICARBONATO NA ESCOLA PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0000766 | 03/04/2024 | 90869.83 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0000767 | 03/04/2024 | 5571.40 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0000768 | 03/04/2024 | 20383.89 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/04/2024 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0000780 | 04/04/2024 | 252312.90 | 24434795000104 | CONSERVLIMP MANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS 144 FUNCIONARIOS PARA A EDUCACAO INFANTIL POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 E PREGAO ELETRONICO N 010692022 SRP UASG 982095 DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/04/2024 | 2800.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DECORACAO NA INAUGURACAO DA ESCOLA LAURA LOPES FRAZAO NO SITIO QUEIMADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0000782 | 04/04/2024 | 92728.25 | 24434795000104 | CONSERVLIMP MANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS 48 FUNCIONARIOS PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 E PREGAO ELETRONICO N 010692022 SRP UASG 982095 DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/04/2024 | 2223.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PARTE HIDRAuLICA E REDE DE ESGOTO NAS CEI ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO DR FERNANDO BEZERRA PARAGUAY EMEF LAURA ALVES DE SOUSA E BRISA NUNES BRAZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010582023 | 0000784 | 04/04/2024 | 6540.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM ACM DE LETRAS EM PVC PELICULAS PARA JANELAS E ADESIVOS PARA PAREDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010582023 | 0000785 | 04/04/2024 | 4252.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LETRAS EM ACM PELICULAS E LETRAS EM PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0000786 | 04/04/2024 | 468.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK DURANTE REUNIAO PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010582023 | 0000787 | 04/04/2024 | 2370.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS BANNERS E ADEVISOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0000788 | 04/04/2024 | 2790.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK DURANTE FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER COM OS PROFESSORES DO 1 AO 5 ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0000789 | 04/04/2024 | 1240.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK DURANTE FORMACAO EM SERVICO COM TODOS OS PROFESSORES DE REFORCO DENTRO DO PROGRAMA ALFABETIZA MAIS PARAIBA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0000790 | 04/04/2024 | 5425.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK DURANTE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000791 | 04/04/2024 | 25322.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250012024 | 0000792 | 04/04/2024 | 330.00 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DE PROFESSORES PARA PARTICIPAR DA XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO EM CABEDELOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0000793 | 05/04/2024 | 6200.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK DURANTE CAPACITACAO REALIZADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/04/2024 | 1200.00 | 00009508946482 | CICERO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0000795 | 05/04/2024 | 561.50 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DA SILVA 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/04/2024 | 220.00 | 00073965413449 | ANTONIO DILMAR LUCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA AREA EXTERNA E INTERNA DO CEI ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/04/2024 | 50.00 | 00010863904408 | JÉSSIKA MONTEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE DO EVENTO DO 6 CICLO DE FORMACAO DO SELO UNICEF NO DIA 18 DE ABRIL 2024 REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE MONTEIRO COMO MOBILIZADORA DA JUVENTUDE NA CIDADE DE SOUSAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010932023 | 0000798 | 05/04/2024 | 2231.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010932023 | 0000799 | 05/04/2024 | 1649.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/04/2024 | 20241.30 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME DA FUNCIONARIA DENISE BATISTA DE SOUSA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/04/2024 | 1800.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DECORACAO DOS EVENTOS SEMANA DO AUTISMO REALIZADO NA ESCOLA LAURICEIA E CAPACITACAO COM MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL PARA IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA E DESTINACAO CORRETA DOS RESIDUOS SOLIDOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/04/2024 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DO NAPSE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010932023 | 0000803 | 05/04/2024 | 388.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010932023 | 0000804 | 05/04/2024 | 776.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101002023 | 0000805 | 08/04/2024 | 1350.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101002023 | 0000806 | 08/04/2024 | 450.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010302023 | 0000807 | 08/04/2024 | 10297.72 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 10 DEZ MULTIFUNCIONAIS PARA IMPRESSOES E COPIAS PRODUZIDAS DE ATIVIDADES DE ROTINA DIARIA DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 010022023 | 0000808 | 08/04/2024 | 10625.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SISTEMA SIGEDUC RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0000809 | 08/04/2024 | 830.50 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESASIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0000810 | 08/04/2024 | 594.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLY 0D10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/04/2024 | 450.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E TROCA DO PADRAO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE NSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/04/2024 | 680.00 | 00004542357805 | PAULO EDSON RODRIGUES SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 CALHAS PARA OS PREDIOS DO CEI MARIA DO SOCORRO DO CARMO E CEI ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0000813 | 08/04/2024 | 3085.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKX 0H10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0000814 | 08/04/2024 | 2370.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H46 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/04/2024 | 21.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0000816 | 09/04/2024 | 2112.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H76 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000817 | 09/04/2024 | 1710.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4H44 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000818 | 09/04/2024 | 1228.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2B54 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000819 | 09/04/2024 | 1066.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9E84 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000820 | 09/04/2024 | 1026.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000821 | 09/04/2024 | 1175.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000822 | 09/04/2024 | 1526.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4724 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010612023 | 0000823 | 09/04/2024 | 3072.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ABSORVENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0000824 | 09/04/2024 | 1495.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OGE 8A41 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0000825 | 09/04/2024 | 1385.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QFT 4510 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/04/2024 | 646.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO COM TROCA DE CHAVE E REGISTRO DE GAS DE FOGOES INDUSTRIAIS DO CEI MARIA DO SOCORRO DO CARMO CEI ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL CRECHE FRANCISCA MINEIRO SILVA EMEF TOBIAS REMIGO GOMES EMEF ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0000827 | 09/04/2024 | 6704.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA OS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/04/2024 | 100.00 | 00010863904408 | JÉSSIKA MONTEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE DO EVENTO DO 6 CICLO DE FORMACAO DO SELO UNICEF NO DIA 18 E 19 DE ABRIL 2024 REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE MONTEIRO COMO MOBILIZADORA DA JUVENTUDE NA CIDADE DE SOUSAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/04/2024 | 350.00 | 00036855081487 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA OGD 2H10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000831 | 11/04/2024 | 10500.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0000832 | 11/04/2024 | 1592.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H76 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0000833 | 11/04/2024 | 1070.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H46 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000834 | 11/04/2024 | 1190.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4H44 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000835 | 11/04/2024 | 5652.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000836 | 11/04/2024 | 6174.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2H10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010822022 | 0000837 | 11/04/2024 | 317.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010592023 | 0000838 | 11/04/2024 | 7737.66 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230012022 | 0000839 | 11/04/2024 | 132370.03 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMA QUINTA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PREESCOLA TIPO 1 NO CONJUNTO MUTIRAO DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 112012022 | 10112022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/04/2024 | 1680.00 | 13074094000195 | CARIRI CELL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO E CONFIGURACAO DA REDE LOGICA DA ESCOLA LAURA LOPES FRAZAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000841 | 11/04/2024 | 3500.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/04/2024 | 550.00 | 00007030559410 | CLAUDENILDO TOMÉ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA AREA EXTERNA E INTERNA DA EMEF TOBIAS REMIGIO GOMES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/04/2024 | 93.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OFC 6J23 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000845 | 15/04/2024 | 4334.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4724 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000846 | 15/04/2024 | 3760.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9464 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000847 | 15/04/2024 | 5010.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000848 | 15/04/2024 | 3758.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9E84 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0000849 | 15/04/2024 | 2938.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2B54 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/04/2024 | 569.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0000851 | 15/04/2024 | 1240.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE REUNIAO COM OS AGRICULTORES DO PROGRAMA PNAECOMPRA DIRETA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0000852 | 15/04/2024 | 2325.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE REUNIAO COM PAIS DE ALUNOS SOBRE VACINACAO PSE ESCOLA TIRADENTES REALIZADOS EM DOIS DIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/04/2024 | 25.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/04/2024 | 60.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42272X NESTA DATA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0000855 | 16/04/2024 | 830.50 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESASIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0000856 | 16/04/2024 | 575.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESASIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/04/2024 | 600.00 | 38036916000174 | HOSANA AUTO VIDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PARABRISA PARA O VEICULO KA DE PLACA OGE 8A11 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/04/2024 | 3150.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTOS 100L PARA COLETA SELETIVA DE LIXO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0000859 | 16/04/2024 | 7750.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE REUNIAO COM ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM PROMOTOR DE JUSTICA MPPB PARA ORIENTACAO DA DESTINACAO CORRETA DA COLETA DO LIXO E CAPACITACAO PARA A RECICLAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0000860 | 17/04/2024 | 4650.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO NA INAUGURACAO DA ESCOLA LAURA LOPES FRAZAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010942023 | 0000861 | 17/04/2024 | 1610.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOM PARA INAUGURACAO DA ESCOLA LAURA LOPES FRAZAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/04/2024 | 2320.00 | 00071715655486 | ISRAEL RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA COMEMORACAO DO ANVIVERSARIO DA CRECHE FRANCISCA MINEIRO SILVA I FORMACAO DE PROFESSORES DO 1 E 2 ANO DO PROGRAMA ALFABETIZA MAIS PARAIBA E INAUGURACAO DO NOVO PREDIO DA EMEF LAURA LOPES FRAZAO LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010942023 | 0000863 | 17/04/2024 | 1610.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOM PARA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CRECHE FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/04/2024 | 1690.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 DUAS LAVADORAS SEMIAUTOMATICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/04/2024 | 1738.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 DOIS BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/04/2024 | 49.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/04/2024 | 68.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/04/2024 | 357.87 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/04/2024 | 950.00 | 00053699408434 | INALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAS NOS TAMANHOS PM E G PARA OS ALUNOS DOS CEI'S ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL E JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/04/2024 | 156.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA D SANTOS 81 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/04/2024 | 23969.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/04/2024 | 507.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NAPSE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/04/2024 | 141.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/04/2024 | 6583.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/04/2024 | 3016.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/04/2024 | 1700.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTOES PORTAS E JANELAS REVISAO EM CAIXAS D'AGUA E CONSERTO DE MURO EXTERNO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEI MARIA DO SOCORRO DO CARMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/04/2024 | 900.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REPARO DE CALHAS DA ESCOLA JOSE DE ARAuJO VALENCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/04/2024 | 270.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO GERAL E TROCA DE 02 DUAS CALHAS EMASSAMENTO E PINTURA DE PAREDES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEI ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/04/2024 | 33934.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 SOBRE TOTAL DAS RECEITAS SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/04/2024 | 60.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL LOCALIZADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU N 69 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/04/2024 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA CEL FRANCISCO CANDIDO 08 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/04/2024 | 1398.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA EXPEDITO TENORIO OLIVEIRA N 195 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0000883 | 22/04/2024 | 850.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM PORTAS DE ALUMINIO E PVC NA ESCOLA NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0000884 | 22/04/2024 | 990.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM PORTAS DE ALUMINIO E PVC NO CEI MARIA DO SOCORRO DO CARMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0000885 | 22/04/2024 | 870.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE QUADROS DE VIDRO NA CRECHE DR FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010412023 | 0000886 | 22/04/2024 | 8927.20 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINAS PLATICAS E SACOLAS DE EMBALAGEM PLASTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/04/2024 | 68.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA CEL MANOEL RAFAEL 142 ONDE FUNCIONA DO CENTRO DE PSICOMOTRICIDADE ESPORTE E MuSICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO REL AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/04/2024 | 722.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL LOCALIZADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU N 69 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/04/2024 | 156.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO NA RUA CEL MANOEL RAFAEL 142 ONDE FUNCIONA DO CENTRO DE PSICOMOTRICIDADE ESPORTE E MuSICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO REL AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/04/2024 | 513.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 128 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/04/2024 | 1079.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012023 | 0000892 | 23/04/2024 | 38104.46 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUARTA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE CONCLUSAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA NA CRECHE DR FERNANDO BEZERRA PARAGUAI CONFORME CONTRATO 072012023 | 02082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/04/2024 | 1150.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO N 8782024 DE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO GERAL E TROCA DE 02 DUAS CALHAS EMASSAMENTO E PINTURA DE PAREDES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEI ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012022 | 0000894 | 24/04/2024 | 121000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUINTA MEDICAO DE EXECUCAO DE REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZCENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATO ADM 080022022 | 17062022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/04/2024 | 950.00 | 00012428589466 | WILLIAM AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR DA CRECHE FRANCISCA MINEIRO E TANQUINHO DA CRECHE DR FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010962023 | 0000896 | 24/04/2024 | 780.00 | 41051935000184 | JOBSON WILLIAME SA DA SILVA 05837110496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010412023 | 0000911 | 24/04/2024 | 5683.40 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINAS PLATICAS E SACOLAS DE EMBALAGEM PLASTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/04/2024 | 408.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI MARIA DO SOCORRO DO CARMO LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL N 251 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000913 | 25/04/2024 | 813.92 | 00008845499413 | AMANDA FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012022 | 0000914 | 25/04/2024 | 19792.59 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEXTA MEDICAO DE EXECUCAO DE REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZCENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CEI PROFESSORA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATO ADM 080022022 | 17062022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/04/2024 | 723.00 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATA DE CRIACAO DA UNIDADE EXECUTORA DO CEI ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/04/2024 | 42.00 | 00002522826476 | JOSE ROBERTO DE FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS RELACIONADOS A CRIACAO DA UNIDADE EXECUTORA DO CEI ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao, Ampliacao ou reforma de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220022022 | 0000917 | 25/04/2024 | 31828.04 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEXTA MEDICAO DE EXECUCAO DE REFORMA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATO ADM 092012022 | 30112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010672023 | 0000918 | 25/04/2024 | 7763.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000919 | 25/04/2024 | 485.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000920 | 25/04/2024 | 485.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000921 | 25/04/2024 | 130.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000922 | 25/04/2024 | 220.50 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000923 | 25/04/2024 | 39.60 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000924 | 25/04/2024 | 25322.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000925 | 25/04/2024 | 5798.60 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000926 | 25/04/2024 | 2619.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/04/2024 | 2460.00 | 53400857000165 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000928 | 25/04/2024 | 4551.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000929 | 25/04/2024 | 5172.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000930 | 25/04/2024 | 4610.90 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000931 | 25/04/2024 | 627.45 | 00013497183431 | BRENDA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000932 | 25/04/2024 | 664.66 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000933 | 25/04/2024 | 619.34 | 00010336181442 | JOYCE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000934 | 25/04/2024 | 1391.96 | 00010313906424 | MAYARA DALANA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000935 | 25/04/2024 | 772.89 | 00097768766415 | ROSONEIDE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000936 | 25/04/2024 | 805.43 | 00011375568469 | SABRINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000937 | 25/04/2024 | 361.45 | 00009262589409 | LUCIMAR DE MORAIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000938 | 25/04/2024 | 769.86 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000939 | 25/04/2024 | 1099.21 | 00013048803467 | LUCIVANIA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000940 | 25/04/2024 | 979.86 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000941 | 25/04/2024 | 970.35 | 00010347827462 | ELENICE NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000942 | 25/04/2024 | 336.25 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/04/2024 | 32.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072022 | 0000897 | 25/04/2024 | 3198.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES N 670 CENTRO MONTEIRO PB PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/04/2024 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/04/2024 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012023 | 0000900 | 25/04/2024 | 1284.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 240022024 | 0000901 | 25/04/2024 | 6900.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/04/2024 | 1819.55 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL FRANCISCO CANDIDO N 08 CENTRO MONTEIRO PB PARA O FUNCIONAMENTO DA GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/04/2024 | 1284.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DO SOCORRO DO CARMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 900032024 | 0000904 | 25/04/2024 | 7022.52 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062023 | 0000905 | 25/04/2024 | 1070.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PROF ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 900032024 | 0000906 | 25/04/2024 | 6012.00 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA LANCHES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 240012024 | 0000907 | 25/04/2024 | 1500.00 | 00003306242454 | VALERIA DA SILVA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072023 | 0000908 | 25/04/2024 | 2500.00 | 00028802454434 | VILMA BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO EDUCACIONAL INTEGRATIVO DE MUSICA ESPORTE E PSICOMOTRICIDADE NEIMEP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/04/2024 | 1500.00 | 00016145372400 | ANTONIO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS N 128 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 240032023 | 0000910 | 25/04/2024 | 7000.00 | 00008741676475 | JOÃO BATISTA MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA SOLUCOES DE ARQUITETURA E URBANISMO NAS OBRAS OU EDIFICACOES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/04/2024 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000945 | 26/04/2024 | 512.52 | 00010895858452 | BIANCA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000946 | 26/04/2024 | 648.89 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000947 | 26/04/2024 | 1136.53 | 00012372328484 | EWERTON CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000948 | 26/04/2024 | 766.34 | 00010357016424 | HELDER ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000949 | 26/04/2024 | 195.66 | 00002679074432 | INACIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000950 | 26/04/2024 | 702.22 | 00015006201819 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000951 | 26/04/2024 | 711.04 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000952 | 26/04/2024 | 1628.57 | 00007188418403 | MANOEL MESSIAS ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000953 | 26/04/2024 | 550.16 | 00028211847434 | LINDACI MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000954 | 26/04/2024 | 578.70 | 00003466136474 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000955 | 26/04/2024 | 788.24 | 00003837490424 | MARIA SUELI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000956 | 26/04/2024 | 449.44 | 00099147530430 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000957 | 26/04/2024 | 1421.38 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000958 | 26/04/2024 | 319.84 | 00002209652421 | NIEDSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000959 | 26/04/2024 | 535.58 | 00001015371310 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000960 | 26/04/2024 | 986.14 | 00009585479478 | PEDRO HENRIQUE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000961 | 26/04/2024 | 1785.04 | 00009495474418 | RAIARA ANDRESA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000962 | 26/04/2024 | 1255.41 | 00010206637403 | VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000963 | 26/04/2024 | 402.24 | 00004246793450 | MARIA LAUDISER SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000964 | 26/04/2024 | 467.26 | 00011955486484 | VALQUIRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000965 | 26/04/2024 | 559.85 | 00014153650404 | YASMIN MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0000966 | 26/04/2024 | 1800.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PORTAS DE ALUMINIO E PVC NA ESCOLA MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0000967 | 26/04/2024 | 1170.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCA DE ESPELHOS DE ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000968 | 26/04/2024 | 3217.83 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/04/2024 | 330.00 | 00006749424422 | CLAUVANI BEZERRA NVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/04/2024 | 1990.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000971 | 26/04/2024 | 1810.90 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000972 | 26/04/2024 | 1622.56 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000973 | 26/04/2024 | 3203.90 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/04/2024 | 1500.00 | 00002264597488 | ELIAS MARINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA AREA EXTERNA E INTERNA DA EMEF LAURA LOPES FRAZAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000975 | 29/04/2024 | 855.65 | 00051892480468 | ANAIRAN SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000976 | 29/04/2024 | 248.75 | 00010268531412 | CAMILA MARIA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000977 | 29/04/2024 | 529.49 | 00053080475453 | CARLOS FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000978 | 29/04/2024 | 832.71 | 00001867017482 | EDILENE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000979 | 29/04/2024 | 601.12 | 00004940959465 | ELIANE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0000980 | 29/04/2024 | 3500.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO FURGAO FIAT FIORINO PLACA QFJ 2H52 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000981 | 29/04/2024 | 314.19 | 00004940942490 | ELIZABETE APARECIDA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000982 | 29/04/2024 | 677.87 | 00005719204466 | GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000983 | 29/04/2024 | 458.19 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000984 | 29/04/2024 | 1086.41 | 00009289830484 | JOAO PAULO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000985 | 29/04/2024 | 575.86 | 00012509702459 | JOSE WELSON FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000986 | 29/04/2024 | 631.06 | 00003466458404 | MARIA GORETE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000987 | 29/04/2024 | 504.06 | 00097907669472 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/04/2024 | 20.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000989 | 29/04/2024 | 643.82 | 00004440592457 | MARIA JOSEANE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0000990 | 29/04/2024 | 13200.00 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 003 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250012024 | 0000991 | 29/04/2024 | 1753.50 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DOS SUPERVISORES PARA PARTICIPAR DO 2 CICLO ESTADUAL FORMACAO DE FORMADORES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL E 02 E 03 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0000992 | 29/04/2024 | 9070.60 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 18 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0000993 | 29/04/2024 | 9802.10 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 23 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0000994 | 29/04/2024 | 6972.68 | 22540268000159 | REMO FRANCISCO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 35 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000995 | 29/04/2024 | 274.83 | 00009374294494 | PAULA SUERDA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0000996 | 29/04/2024 | 10247.60 | 22540268000159 | REMO FRANCISCO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 36 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0000997 | 29/04/2024 | 698.17 | 00070211206482 | RAISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0000998 | 29/04/2024 | 12304.60 | 53370556000136 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 2 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/04/2024 | 520.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE ENCANAMENTO D' AGUA PINTURA EM UM PARQUE INFANTIL DA ESCOLA JOSE BELARMINO ALVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0001000 | 29/04/2024 | 9020.00 | 43936032000106 | INALDO XAVIER LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 10 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001001 | 30/04/2024 | 3153.87 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0001002 | 30/04/2024 | 12378.30 | 53261570000100 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 001 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0001003 | 30/04/2024 | 9583.20 | 43800605000170 | FLAVIA KARYNNE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 007 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001004 | 30/04/2024 | 3273.55 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0001005 | 30/04/2024 | 11238.70 | 44517267000126 | ALBERIO DE SOUSA PESSOA 08066734433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 008 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001006 | 30/04/2024 | 382.91 | 00010049621424 | JESSE DA SILVA NARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900162024 | 0001007 | 30/04/2024 | 6936.00 | 16611437000100 | ROBERVAL JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 4 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO GERAL ENVERNIZAMENTO DE QUATRO PORTAS E ASSENTAMENTO DE ACESSORIOS NOS BANHEIROS DO CENTRO DE PSICOMOTRICIDADE ESPORTE E MuSICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900162024 | 0001009 | 30/04/2024 | 6840.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 2 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900162024 | 0001010 | 30/04/2024 | 6480.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 5 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900162024 | 0001011 | 30/04/2024 | 4269.90 | 53317093000149 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 12 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900162024 | 0001012 | 30/04/2024 | 3238.50 | 54164085000172 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 1 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250012024 | 0001013 | 30/04/2024 | 8756.51 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DOS DIRETORES E SUPERVISORES PARA PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMACAO DE LIBERANCAS EDUCIONAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900162024 | 0001014 | 30/04/2024 | 8851.90 | 54164085000172 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 3 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900162024 | 0001015 | 30/04/2024 | 6077.16 | 50562713000117 | 50.562.713 JORGE JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 10 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001016 | 30/04/2024 | 254.56 | 00000936778474 | JOSEANE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900162024 | 0001017 | 30/04/2024 | 8670.00 | 44432121000188 | ERICLES RENAN FERREIRA DO NASCIMENTO 10357020456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 6 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900162024 | 0001018 | 30/04/2024 | 6527.32 | 46473953000178 | ERIC RAMON FERREIRA ALVES 12309380440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 13 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900162024 | 0001019 | 30/04/2024 | 6527.32 | 46473953000178 | ERIC RAMON FERREIRA ALVES 12309380440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 14 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0001020 | 30/04/2024 | 109181.12 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0001021 | 30/04/2024 | 6583.23 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0001022 | 30/04/2024 | 18668.57 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001023 | 30/04/2024 | 392.47 | 00020297211404 | JOSE MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 240022023 | 0001024 | 30/04/2024 | 7085.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS DE INFORMACOES DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME CONTRATO N 102012023 INEX 240022023 DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2024 | 1657.39 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - PAPELARIA ALTERNATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS EM ENCARDENACOES E CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900162024 | 0001026 | 30/04/2024 | 3060.00 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 8 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2024 | 680.00 | 00073965413449 | ANTONIO DILMAR LUCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA AREA INTERNA DA ESCOLA SANTA FILOMENA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900162024 | 0001028 | 30/04/2024 | 7315.10 | 48280511000130 | RICARDO JOSE FERREIRA DA SILVA 40808224808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 19 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900162024 | 0001029 | 30/04/2024 | 5400.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 7 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2024 | 541568.19 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL ED 11 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2024 | 255871.87 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900162024 | 0001032 | 30/04/2024 | 5560.80 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 18 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900162024 | 0001033 | 30/04/2024 | 7149.60 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 21 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900162024 | 0001034 | 30/04/2024 | 7745.40 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 22 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2024 | 1256346.26 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL ED 11 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900162024 | 0001036 | 30/04/2024 | 6653.10 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 23 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2024 | 566840.69 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2024 | 3982.34 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2024 | 10088.93 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900162024 | 0001040 | 30/04/2024 | 11491.20 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 25 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2024 | 3659.40 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 CONTRATADO ED 04 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900162024 | 0001042 | 30/04/2024 | 5745.60 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 29 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2024 | 189796.51 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900162024 | 0001044 | 30/04/2024 | 6951.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 30 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2024 | 11275.10 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 04 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900162024 | 0001046 | 30/04/2024 | 1986.00 | 53317093000149 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 20 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900162024 | 0001047 | 30/04/2024 | 6120.00 | 53209899000113 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 9 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900162024 | 0001048 | 30/04/2024 | 4276.52 | 50562713000117 | 50.562.713 JORGE JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 16 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900162024 | 0001049 | 30/04/2024 | 4501.60 | 50562713000117 | 50.562.713 JORGE JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 17 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900162024 | 0001050 | 30/04/2024 | 2780.40 | 53183138000130 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 24 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900162024 | 0001051 | 30/04/2024 | 4309.20 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 27 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900162024 | 0001052 | 30/04/2024 | 8823.60 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 28 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900162024 | 0001053 | 30/04/2024 | 5362.20 | 30764979000135 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA 07172269489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 26 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0001054 | 30/04/2024 | 6144.60 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 31 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0001055 | 30/04/2024 | 9802.10 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 34 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900022024 | 0001056 | 30/04/2024 | 9384.32 | 48012446000162 | ERIK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS 08634814424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 38 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2024 | 71769.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL ED 11 E ED 04 VAAT RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2024 | 381806.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2024 | 167462.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL ED 11 E ED 04 VAAT RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2024 | 2887.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2024 | 836.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA ED 04 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2024 | 42225.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MDE ED 11 E ED 04 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900162024 | 0001063 | 30/04/2024 | 3475.50 | 53183138000130 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 11 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900162024 | 0001064 | 30/04/2024 | 3972.00 | 53183138000130 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LINHA 15 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0001066 | 30/04/2024 | 1085.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE PALESTRA SOBRE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS COM OS PAIS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0001067 | 30/04/2024 | 465.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE CAPACITACAO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0001068 | 30/04/2024 | 1085.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE PALESTRA SOBRE SAuDE BUCAL JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0001069 | 30/04/2024 | 620.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE ENCONTRO DE LIDERANCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ESCOLA MARIA LAURICEIA FREITAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0001070 | 30/04/2024 | 2015.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE PALESTRA SOBRE PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E PREVENCAO DA OBESIDADE JUNTO AOS ALUNOS E PROFESSORES DO CEI JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0001071 | 30/04/2024 | 3875.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE PALESTRA SOBRE SAuDE BUCAL JUNTO AOS ALUNOS DA CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0001072 | 30/04/2024 | 1085.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE PALESTRA SOBRE SAuDE BUCAL JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA TERCIO CALDEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2024 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 900252024 | 0001077 | 02/05/2024 | 3993.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0001073 | 02/05/2024 | 1550.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE REUNIAO COM OS PROFESSORESDO CEI MARIA DO SOCORRO DO CARMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0001074 | 02/05/2024 | 3410.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE PALESTRA SOBRE HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS COM OS PAIS E ALUNOS DA ESCOLA TOBIAS REMIGIO GOMES REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/05/2024 | 1800.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA S5X 150D 12V 15 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW 3916 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001079 | 03/05/2024 | 584.31 | 00004156311490 | JOSIVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001080 | 03/05/2024 | 628.38 | 00003136407423 | MARENILSON LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001081 | 03/05/2024 | 534.59 | 00004441280424 | ROSALIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/05/2024 | 2200.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E TROCA DE PARTE DA TESOURA DE MADEIRA DO TELHADO DE UMA SALA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0001083 | 03/05/2024 | 569.60 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DA SILVA 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/05/2024 | 2415.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PARTE HIDRAuLICA E REDE DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 900042024 | 0001085 | 03/05/2024 | 6302.97 | 40077445000194 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 PARA AS ESCOLAS EMEF TIRADENTES EMEF JOSE DE ARAUJO VALENCA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO CRECHE DR FERNANDO BEZERRA PARAGUAY ANA RAPOSO ARAGAO E FRANCISCA MINEIRO SILVA ESCOLAS BRISA NUNES ADALICE REMIGIO GOMES GINALDA DE ANDRADE BARROS PROF MARIA LAURICEIA FREITAS ANEXO TIRADENTES NAPSE E OS DOIS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/05/2024 | 790.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA DO POCO QUE ABASTECE A ESCOLA LAURA ALVES DE SOUSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/05/2024 | 140.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SONORIZACAOVEICULACAO DE 02 DUAS HORAS DE SPOTS INFORMATIVOS SOBRE O TEMA A CAMINHADA PELA ALFABETIZACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/05/2024 | 6020.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIRETORES E EQUIPE TECNICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPACAO DO 3 ENCONTRO PRESENCIAL DE LIDERANCAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA SENDO 3 TRÊS VANS DE 15 LUGARES PARA 45 PESSOAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/05/2024 | 650.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ESVAZIAMENTO DE FOSSA NA ESCOLA LAURA ALVES DE SOUSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/05/2024 | 885.70 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM C E OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/05/2024 | 6093.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME DA FUNCIONARIA DENISE BATISTA DE SOUSA RELATIVO AOS MÊS ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001092 | 03/05/2024 | 868.13 | 00010156401410 | EVELYNE CAMILLA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001093 | 03/05/2024 | 621.21 | 00008138564423 | JOSE JAERSON BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001094 | 03/05/2024 | 937.50 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001095 | 03/05/2024 | 731.34 | 00099687348453 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001096 | 03/05/2024 | 1590.64 | 00010395026440 | AUGUSTO CESAR BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001097 | 03/05/2024 | 1601.30 | 00013256129447 | EVA CAROLYNE BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001098 | 03/05/2024 | 1066.16 | 00080535011415 | CLAUDENISE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Veiculos para Atendimento a Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 280012024 | 0001099 | 03/05/2024 | 399000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01UM ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL PISO ALTO ONUREA PA TRANSMISSAO MECANICA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/05/2024 | 690.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PINTURA DE UMA SALA DE AULA DEVIDO EM UM INCÊNDIO OCORRIGIDO NA ESCOLA SANTA FLOMENA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250012024 | 0001101 | 03/05/2024 | 724.08 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DOS DIRETORES E SUPERVISORES PARA PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMACAO DE LIBERANCAS EDUCIONAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010932023 | 0001102 | 03/05/2024 | 2522.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010932023 | 0001103 | 03/05/2024 | 1455.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010932023 | 0001104 | 03/05/2024 | 679.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010932023 | 0001105 | 03/05/2024 | 388.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010942023 | 0001106 | 03/05/2024 | 1610.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOM PARA REUNIAO COM ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM PROMOTOR DE JUSTICA MPPB PARA ORIENTACAO DA DESTINACAO CORRETA DA COLETA DO LIXO E CAPACITACAO PARA A RECICLAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010962023 | 0001107 | 06/05/2024 | 87.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDIONADO CEI ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010962023 | 0001108 | 06/05/2024 | 542.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010962023 | 0001109 | 06/05/2024 | 1200.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA APARELHOS DE AR CONDIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0001110 | 06/05/2024 | 22800.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0001111 | 06/05/2024 | 5115.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE APRESENTACAO DO MATERIAL VEREDAS DA LEITURA E DA ESCRITA ALFABETIZA MAIS PARAIBA NA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ NOS TURNOS DE MANHA E TARDE NO DIA 03052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0001112 | 06/05/2024 | 3686.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0001113 | 06/05/2024 | 9765.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE APRESENTACAO DO MATERIAL VEREDAS DA LEITURA E DA ESCRITA ALFABETIZA MAIS PARAIBA CADERNOS DE ATIVIDADES DO PROGRAMA APRENDER PRA VALER NA ESCOLA TIRADENTES NOS TURNOS DE MANHA E TARDE NO DIA 06052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0001114 | 06/05/2024 | 2884.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0001115 | 06/05/2024 | 3471.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao, Ampliacao ou reforma de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012022 | 0001116 | 06/05/2024 | 15202.16 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUARTA MEDICAO DE EXECUCAO DE REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATO ADM 080012022 | 10082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0001117 | 06/05/2024 | 5123.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010782023 | 0001118 | 06/05/2024 | 406622.75 | 45874714000167 | A.N.D CAPELLI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLTRONAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO PARA UTILIZACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001119 | 06/05/2024 | 1898.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001120 | 06/05/2024 | 5565.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/05/2024 | 3942.41 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA LAPIS REGUA E PINCEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/05/2024 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DO NAPSE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001123 | 06/05/2024 | 2346.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001124 | 06/05/2024 | 3387.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/05/2024 | 1680.00 | 13074094000195 | CARIRI CELL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONCLUSAO NA IMPLANTACAO E CONFIGURACAO DA REDE LOGICA DA ESCOLA LAURA LOPES FRAZAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0001126 | 06/05/2024 | 257925.58 | 24434795000104 | CONSERVLIMP MANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS 150 FUNCIONARIOS PARA A EDUCACAO INFANTIL POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 E PREGAO ELETRONICO N 010692022 SRP UASG 982095 DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0001127 | 06/05/2024 | 88611.11 | 24434795000104 | CONSERVLIMP MANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS 47 FUNCIONARIOS PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0812022 E PREGAO ELETRONICO N 010692022 SRP UASG 982095 DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0001128 | 06/05/2024 | 22313.46 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA CONTRATO N 010692022 EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692022 | 0001129 | 06/05/2024 | 17487.86 | 22120334000131 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS - J M F SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA CONTRATO N 281012023 DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/05/2024 | 690.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS MEDIOS E GRANDES E ENCARDENACOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101002023 | 0001131 | 06/05/2024 | 1350.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101002023 | 0001132 | 06/05/2024 | 450.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0001133 | 06/05/2024 | 2890.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0001134 | 06/05/2024 | 3139.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0001135 | 06/05/2024 | 2166.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0001136 | 06/05/2024 | 972.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 900122024 | 0001137 | 06/05/2024 | 5248.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0001138 | 06/05/2024 | 4556.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 900122024 | 0001139 | 06/05/2024 | 2208.60 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 900122024 | 0001140 | 06/05/2024 | 3768.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0001141 | 06/05/2024 | 2155.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/05/2024 | 9500.00 | 43093008000152 | FRANCISCO SALVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO SOB MEDIDA DE 50 CINQUENTA CAPAS PROTETORAS EM MATERIAL IMPERMEAVEL COM ZIPER DE COLCHOES MEDINOD 088M X 188M DE COMPRIMENTO PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/05/2024 | 1120.00 | 00009508946482 | CICERO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0001144 | 06/05/2024 | 367.56 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0001145 | 06/05/2024 | 9112.80 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0001146 | 06/05/2024 | 4220.40 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0001147 | 06/05/2024 | 10612.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0001148 | 06/05/2024 | 7840.50 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010912023 | 0001149 | 06/05/2024 | 28816.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0001150 | 06/05/2024 | 1226.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA SKX 0H10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010912023 | 0001151 | 06/05/2024 | 17479.10 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0001152 | 06/05/2024 | 1000.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H46 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010912023 | 0001153 | 06/05/2024 | 12001.80 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010912023 | 0001154 | 06/05/2024 | 39397.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250012024 | 0001155 | 06/05/2024 | 7307.00 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DE SECRETARIO E COORDENADORES PARA PARTICIPAR DA 1 EMERSAO PRESENCIAL PARA SECRETARIAS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO EM SOBRALCE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001156 | 06/05/2024 | 3817.99 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4H44 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0001157 | 06/05/2024 | 1420.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLY 0D10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0001158 | 06/05/2024 | 1430.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2H76 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001159 | 06/05/2024 | 2312.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9E64 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001160 | 06/05/2024 | 1242.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2B54 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001161 | 06/05/2024 | 800.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2B54 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001162 | 06/05/2024 | 1450.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2B54 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001163 | 06/05/2024 | 1960.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001164 | 06/05/2024 | 2640.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4724 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001165 | 06/05/2024 | 2060.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9E84 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/05/2024 | 24.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010912023 | 0001167 | 07/05/2024 | 961.90 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/05/2024 | 450.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGE 8A41 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0001169 | 07/05/2024 | 8020.08 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0001170 | 07/05/2024 | 3959.60 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0001171 | 07/05/2024 | 1196.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OGE 8A11 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0001172 | 07/05/2024 | 1236.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QFX 8669 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0001173 | 07/05/2024 | 3495.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA OS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0001174 | 07/05/2024 | 580.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARAS E PROTETORES PARA OS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/05/2024 | 840.00 | 35350184000102 | LUCAS RAFAEL BARROS DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001176 | 07/05/2024 | 464.28 | 00004994729425 | SOLANGE LIMA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0001177 | 07/05/2024 | 4543.48 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0001178 | 07/05/2024 | 9364.38 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0001179 | 07/05/2024 | 11636.30 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0001180 | 07/05/2024 | 17795.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0001181 | 07/05/2024 | 494.77 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao de Atividades Custeadas com Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/05/2024 | 5105.00 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO PROGRAMA ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010302023 | 0001183 | 07/05/2024 | 8111.78 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 10 DEZ MULTIFUNCIONAIS PARA IMPRESSOES E COPIAS PRODUZIDAS DE ATIVIDADES DE ROTINA DIARIA DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001184 | 07/05/2024 | 788.24 | 00003837490424 | MARIA SUELI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001185 | 07/05/2024 | 195.66 | 00002679074432 | INACIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001186 | 07/05/2024 | 702.22 | 00015006201819 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/05/2024 | 16.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/05/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/05/2024 | 216.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001189 | 09/05/2024 | 1077.84 | 00004441280424 | ROSALIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001191 | 09/05/2024 | 1560.53 | 00003136407423 | MARENILSON LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0001192 | 09/05/2024 | 4960.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE APRESENTACAO DO MATERIAL VEREDAS DA LEITURA E DA ESCRITA ALFABETIZA MAIS PARAIBA CADERNOS DE ATIVIDADES DO PROGRAMA APRENDER PRA VALER NA ESCOLA TIRADENTES NOS TURNOS DE MANHA E TARDE NO DIA 07052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/05/2024 | 466.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO COM TROCA DE CHAVE E REGISTRO DE GAS DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 010022023 | 0001194 | 10/05/2024 | 10625.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SISTEMA SIGEDUC RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/05/2024 | 842.40 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL B S10 COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao de Atividades Custeadas com Programas - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/05/2024 | 17400.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E CAIXAS DO SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO PROGRAMA ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2024 | 47.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/05/2024 | 529.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001199 | 13/05/2024 | 508.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4724 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001200 | 13/05/2024 | 635.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2B54 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/05/2024 | 48.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42272X NESTA DATA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001202 | 13/05/2024 | 1406.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4H44 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001203 | 13/05/2024 | 634.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9E84 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001204 | 13/05/2024 | 1003.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001205 | 13/05/2024 | 740.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2H10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001206 | 13/05/2024 | 872.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4724 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230022014 | 0001207 | 13/05/2024 | 36092.43 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMA OITAVA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06SEISSALAS DE AULA NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES FRAZAO NO SITIO QUEIMADAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 232012014 | 00042015 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001208 | 13/05/2024 | 1372.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4H44 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010442023 | 0001209 | 13/05/2024 | 1175.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010512023 | 0001210 | 13/05/2024 | 568.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSF 2H76 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/05/2024 | 1680.00 | 32875187000163 | JONATHAN SANTOS BARBOSA 08604818405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EMASSAMENTO CONSERTO DE PLACAS DE GESSO PRATELEIRAS E FECHAMENTO DE COGOBOS NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001212 | 13/05/2024 | 908.35 | 00011185191402 | RUAN OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/05/2024 | 850.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7301 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012023 | 0001214 | 14/05/2024 | 19045.79 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUINTA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE CONCLUSAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA NA CRECHE DR FERNANDO BEZERRA PARAGUAI CONFORME CONTRATO 072012023 | 02082023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001215 | 14/05/2024 | 589.50 | 50002164000126 | ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001216 | 14/05/2024 | 1179.00 | 50002164000126 | ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001217 | 14/05/2024 | 393.00 | 50002164000126 | ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001218 | 14/05/2024 | 1179.00 | 50002164000126 | ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001219 | 14/05/2024 | 1266.01 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001220 | 14/05/2024 | 3388.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/05/2024 | 68.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/05/2024 | 36.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42272X NESTA DATA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001223 | 14/05/2024 | 5228.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001224 | 15/05/2024 | 2968.05 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0001225 | 15/05/2024 | 6045.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE APRESENTACAO DO MATERIAL VEREDAS DA LEITURA E DA ESCRITA ALFABETIZA MAIS PARAIBA APRESENTACAO DE CADERNOS DE ATIVIDADES DO PROGRAMA APRENDER PRA VALER NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL NO DIA 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0001226 | 15/05/2024 | 2239.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0001227 | 15/05/2024 | 6975.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE APRESENTACAO DAS PRATICA DE LEITURA QUE SERAO DESENVOLVIDAS NO PLANO DE ACAO DA ESCOLA APRESENTACAO DE CADERNOS DE ATIVIDADES DO PROGRAMA APRENDER PRA VALER NA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES NO DIA 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0001228 | 15/05/2024 | 400.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001229 | 15/05/2024 | 173.90 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL CEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001230 | 15/05/2024 | 304.75 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/05/2024 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001232 | 15/05/2024 | 286.85 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001233 | 15/05/2024 | 453.50 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/05/2024 | 719.80 | 10781284000820 | L J GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CHAPAS ACRILICAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EUDCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao de Atividades Custeadas com Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/05/2024 | 3240.00 | 51032627000165 | LUCAS GABRIEL ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSO DO PROGRAMA ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/05/2024 | 360.00 | 00002437121463 | ANA LIMA FELICIANO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1 IMERSAO PRESENCIAL PARA SECRETARIAS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO EM SOBRALCE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/05/2024 | 200.00 | 00093069740430 | VERONICE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1 IMERSAO PRESENCIAL PARA SECRETARIAS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO EM SOBRALCE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/05/2024 | 200.00 | 00003467013414 | RAYSSA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1 IMERSAO PRESENCIAL PARA SECRETARIAS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO EM SOBRALCE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/05/2024 | 43.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/05/2024 | 160.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO NA RUA CEL MANOEL RAFAEL 142 ONDE FUNCIONA DO CENTRO DE PSICOMOTRICIDADE ESPORTE E MuSICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO REL AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/05/2024 | 160.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA D SANTOS 81 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/05/2024 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA D SANTOS 128 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/05/2024 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ABELARDO PEREIRA D SANTOS 128 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012023 | 0001244 | 16/05/2024 | 12609.12 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEXTA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE CONCLUSAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA NA CRECHE DR FERNANDO BEZERRA PARAGUAI CONFORME CONTRATO 072012023 | 02082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001245 | 16/05/2024 | 796.79 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001246 | 16/05/2024 | 795.70 | 00004940959465 | ELIANE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/05/2024 | 205.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA ESPEDITO TENORIO DE OLIVEIRA 195 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001248 | 16/05/2024 | 2630.35 | 00015006201819 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/05/2024 | 500.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA CEL SIZENANDO RAFAEL 251 ONDE FUNCIONA O CEI MARIA DO SOCORRO DO CARMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001250 | 16/05/2024 | 1063.55 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/05/2024 | 111.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA CEL MANOEL RAFAEL 142 ONDE FUNCIONA DO CENTRO DE PSICOMOTRICIDADE ESPORTE E MuSICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO REL AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001252 | 16/05/2024 | 780.13 | 00009262589409 | LUCIMAR DE MORAIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001253 | 16/05/2024 | 1454.48 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001254 | 16/05/2024 | 1926.24 | 00010313906424 | MAYARA DALANA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001255 | 16/05/2024 | 1438.61 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001256 | 16/05/2024 | 1477.44 | 00009585479478 | PEDRO HENRIQUE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001257 | 16/05/2024 | 1210.52 | 00097768766415 | ROSONEIDE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001258 | 16/05/2024 | 581.61 | 00004994729425 | SOLANGE LIMA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001259 | 16/05/2024 | 789.24 | 00011955486484 | VALQUIRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001260 | 17/05/2024 | 1136.74 | 00013497183431 | BRENDA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001261 | 17/05/2024 | 485.48 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001262 | 17/05/2024 | 1097.48 | 00028211847434 | LINDACI MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/05/2024 | 30202.78 | 46817988000187 | HENRIQUE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM CONFORMIDADE COM ART 100 DA LEI N 4320 DE 17 DE MARCO DE 1964 RATIFICO O TERMO DE RECOLHECIMENTO DA DIVIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA QUALIFICADO REFERENTE A PROCESSO DE RECOLHECIMENTO DE DIVIDA EM DECORRÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO RELATIVO A INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO INFORMAL FIRMADO COM O CREDOR QUE TEM POR OBJETIVO A PRESTCAO DE SERVICOS DE ENGANHARIA DA REFORMA DO CEI NOVO SANTA CATARINA EM ANEXO O RELATORIO TECNICO DA 1 MEDICAO DE EXECUCAO DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/05/2024 | 2250.00 | 54532464000178 | JOSE ALMERINDO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO GERAL INSTALACAO E MANUTENCAO DE PORTAS ALVENARIA DE UMA RAMPA COM INSTALACAO DE BORRACHAS ANTIDERRAPANTES NO CEI NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/05/2024 | 1150.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE ACESSORIOS DE ACOPLADOS CHUVEIRO INSTALACAO DE FECHADURAS EM ARMARIOS PORTAS DE MADEIRA E FERRO E ENVERNIZAMENTO DE PORTAS NOS CEIS MARIA DO SOCORRO DO CARMO E ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/05/2024 | 450.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXA D'AGUA DA ESCOLA JOSE DE ARAuJO VALENCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001267 | 17/05/2024 | 716.23 | 00099147530430 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001268 | 17/05/2024 | 821.31 | 00004246793450 | MARIA LAUDISER SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Escolas do Ensino Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/05/2024 | 2599.90 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SANTA FILOMENA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001270 | 17/05/2024 | 402.24 | 00004246793450 | MARIA LAUDISER SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001271 | 17/05/2024 | 787.05 | 00003837490424 | MARIA SUELI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0001272 | 17/05/2024 | 5572.00 | 24374270000120 | MB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0001273 | 17/05/2024 | 8843.00 | 24374270000120 | MB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0001274 | 17/05/2024 | 4180.00 | 24374270000120 | MB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0001275 | 17/05/2024 | 877.00 | 24374270000120 | MB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/05/2024 | 76.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/05/2024 | 6804.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Centro de Treinamento e Capacitacao Educacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/05/2024 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/05/2024 | 492.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NAPSE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/05/2024 | 21305.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/05/2024 | 71.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/05/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART DA FISCALIZACAO DE ELABORACAO DO ORCAMENTO PARA AMPLIACAO DA ESCOLA SANTA FILOMENA COMPOSTA POR TRÊS SALAS E UMA QUADRA DESCOBERTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001284 | 21/05/2024 | 963.10 | 00010347827462 | ELENICE NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001285 | 21/05/2024 | 1067.87 | 00051892480468 | ANAIRAN SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/05/2024 | 119.61 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE REPONSABILIDADE TECNICA RRT DE AMPLIACAO DA ESCOLAS SANTA FILOMENA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/05/2024 | 11.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/05/2024 | 5772.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001282 | 21/05/2024 | 567.95 | 00003466458404 | MARIA GORETE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001289 | 22/05/2024 | 954.29 | 00070211206482 | RAISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001290 | 22/05/2024 | 647.99 | 00001015371310 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001291 | 22/05/2024 | 596.34 | 00014153650404 | YASMIN MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001292 | 22/05/2024 | 629.77 | 00010895858452 | BIANCA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construcao / Ampliacao e Reforma de Escolas de Educacao Infantil /Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250102022 | 0001293 | 22/05/2024 | 155241.25 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMA PRIMEIRA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PREESCOLA TIPO 1 NO BAIRRO ALTO DA SERRA DO MUNICIPIO DE MONTEIROPB CONFORME CONTRATO 252012022 | 28122022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/05/2024 | 16.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001295 | 23/05/2024 | 531.44 | 00002679074432 | INACIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001296 | 23/05/2024 | 1144.40 | 00008845499413 | AMANDA FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001297 | 23/05/2024 | 875.88 | 00010336181442 | JOYCE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/05/2024 | 1128.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA EXPEDITO TENORIO OLIVEIRA N 195 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001299 | 23/05/2024 | 1095.83 | 00013048803467 | LUCIVANIA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001300 | 23/05/2024 | 707.25 | 00007530059483 | CELINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001301 | 23/05/2024 | 1022.46 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001302 | 23/05/2024 | 1040.10 | 00011375568469 | SABRINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001303 | 23/05/2024 | 1027.36 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/05/2024 | 56536.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 SOBRE TOTAL DAS RECEITAS SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001305 | 23/05/2024 | 3273.55 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001306 | 23/05/2024 | 3203.90 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001307 | 23/05/2024 | 1150.43 | 00003466136474 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001308 | 23/05/2024 | 942.56 | 00011185191402 | RUAN OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/05/2024 | 28.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001310 | 23/05/2024 | 3315.34 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/05/2024 | 220.00 | 00073965413449 | ANTONIO DILMAR LUCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA AREA EXTERNA E INTERNA DO CEI ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/05/2024 | 723.00 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATA DE CRIACAO DA UNIDADE EXECUTORA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DO SOCORRO DO CARMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/05/2024 | 42.00 | 00002522826476 | JOSE ROBERTO DE FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS RELACIONADOS A CRIACAO DA UNIDADE EXECUTORA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DO SOCORRO DO CARMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/05/2024 | 630.00 | 00013501354452 | TALLES VINÍCIUS FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA AREA EXTERNA E INTERNA DA ESCOLA LAURA ALVES DE SOUSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001315 | 23/05/2024 | 3298.75 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001316 | 23/05/2024 | 3038.10 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001317 | 24/05/2024 | 743.85 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001318 | 24/05/2024 | 581.61 | 00004994729425 | SOLANGE LIMA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001319 | 24/05/2024 | 2827.79 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001320 | 24/05/2024 | 2882.20 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | 900VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001321 | 24/05/2024 | 3203.90 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 24/05/2024 | 6250.00 | 54532464000178 | JOSE ALMERINDO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE MURO COM INSTALACAO DE GRADES E ABERTURA DE PORTA DE ACESSO ENTRE A CRECHE E A QUADRA LOCALIZADA JUNTO A CRECHE DR FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 24/05/2024 | 56.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0001324 | 27/05/2024 | 3500.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO FURGAO FIAT FIORINO PLACA QFJ 2H52 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/05/2024 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 900032024 | 0001326 | 27/05/2024 | 8065.08 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA LANCHES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades custeadas com o Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 900032024 | 0001327 | 27/05/2024 | 9385.56 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/05/2024 | 1284.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DO SOCORRO DO CARMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072022 | 0001329 | 27/05/2024 | 3198.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES N 670 CENTRO MONTEIRO PB PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/05/2024 | 620.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/05/2024 | 1819.55 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL FRANCISCO CANDIDO N 08 CENTRO MONTEIRO PB PARA O FUNCIONAMENTO DA GUARDA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012023 | 0001332 | 27/05/2024 | 1284.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 240022024 | 0001333 | 27/05/2024 | 6700.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062023 | 0001334 | 27/05/2024 | 1070.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PROF ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 240012024 | 0001335 | 27/05/2024 | 1500.00 | 00003306242454 | VALERIA DA SILVA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/05/2024 | 1500.00 | 00016145372400 | ANTONIO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS N 128 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072023 | 0001337 | 27/05/2024 | 2500.00 | 00028802454434 | VILMA BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO EDUCACIONAL INTEGRATIVO DE MUSICA ESPORTE E PSICOMOTRICIDADE NEIMEP RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 240032023 | 0001338 | 27/05/2024 | 7000.00 | 00008741676475 | JOÃO BATISTA MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA SOLUCOES DE ARQUITETURA E URBANISMO NAS OBRAS OU EDIFICACOES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001339 | 28/05/2024 | 299.07 | 00004940942490 | ELIZABETE APARECIDA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001340 | 28/05/2024 | 1214.39 | 00009289830484 | JOAO PAULO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/05/2024 | 3105.00 | 53400857000165 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001342 | 28/05/2024 | 1629.47 | 00020297211404 | JOSE MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001343 | 28/05/2024 | 1694.77 | 00000936778474 | JOSEANE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001344 | 28/05/2024 | 1263.29 | 00010357016424 | HELDER ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001345 | 28/05/2024 | 1890.03 | 00012372328484 | EWERTON CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001346 | 28/05/2024 | 1922.83 | 00010206637403 | VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010962023 | 0001347 | 28/05/2024 | 696.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM 08 OITO APARELHOS DE AR CONDIONADOS DA CRECHE DR FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/05/2024 | 16.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010962023 | 0001349 | 28/05/2024 | 261.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM 03 TRÊS APARELHOS DE AR CONDIONADOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ E ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010962023 | 0001350 | 29/05/2024 | 25.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O APARELHO DE AR CONDIONADO DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010962023 | 0001351 | 29/05/2024 | 260.00 | 41051935000184 | JOBSON WILLIAME SA DA SILVA 05837110496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO NA ESCOLA SANTA FILOMENA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001352 | 29/05/2024 | 1091.70 | 00008138564423 | JOSE JAERSON BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001353 | 29/05/2024 | 1291.40 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001354 | 29/05/2024 | 1342.30 | 00099687348453 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001355 | 29/05/2024 | 1173.20 | 00013256129447 | EVA CAROLYNE BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001356 | 29/05/2024 | 1081.98 | 00010395026440 | AUGUSTO CESAR BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001357 | 29/05/2024 | 1022.34 | 00080535011415 | CLAUDENISE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001358 | 29/05/2024 | 1404.95 | 00009495474418 | RAIARA ANDRESA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001359 | 29/05/2024 | 500.34 | 00007188418403 | MANOEL MESSIAS ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001360 | 29/05/2024 | 649.86 | 00005719204466 | GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001361 | 29/05/2024 | 1365.81 | 00097907669472 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001362 | 29/05/2024 | 1154.20 | 00004440592457 | MARIA JOSEANE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001363 | 29/05/2024 | 703.25 | 00004156311490 | JOSIVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001364 | 29/05/2024 | 865.57 | 00010268531412 | CAMILA MARIA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001365 | 29/05/2024 | 704.72 | 00012509702459 | JOSE WELSON FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001366 | 29/05/2024 | 969.96 | 00009374294494 | PAULA SUERDA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 290012024 | 0001367 | 29/05/2024 | 1076.07 | 00010156401410 | EVELYNE CAMILLA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/05/2024 | 541775.78 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL ED 11 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/05/2024 | 255206.32 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/05/2024 | 1284.00 | 00055824625468 | GIVARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DO SOCORRO DO CARMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/05/2024 | 1234797.98 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL ED 11 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental -FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/05/2024 | 573730.45 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70 CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao da Educacao de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/05/2024 | 3982.34 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA CONTRATADOS ED 04 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/05/2024 | 10396.04 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 ED 11 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB- 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/05/2024 | 3671.20 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 30 CONTRATADO ED 04 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/05/2024 | 186253.10 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/05/2024 | 14099.10 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ED 11 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001378 | 29/05/2024 | 3948.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0001379 | 29/05/2024 | 2094.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0001380 | 29/05/2024 | 2994.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0001381 | 29/05/2024 | 1395.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0001382 | 29/05/2024 | 952.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0001383 | 29/05/2024 | 4072.25 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001384 | 29/05/2024 | 4610.90 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001385 | 29/05/2024 | 2619.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001386 | 29/05/2024 | 4551.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001387 | 29/05/2024 | 5581.60 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001388 | 29/05/2024 | 5798.60 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001389 | 29/05/2024 | 19379.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001390 | 29/05/2024 | 3328.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/05/2024 | 32.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 247030 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001392 | 29/05/2024 | 5138.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001393 | 29/05/2024 | 2938.05 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades com a Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001394 | 29/05/2024 | 1266.01 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/05/2024 | 800.00 | 11949896000176 | ALECIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA CONDENSADORA EXTERNA DE UM FREEZER EM COBRE LIMPEZA DE CISTERNA E CARGA DE GAS DA SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001396 | 29/05/2024 | 39.60 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/05/2024 | 719.80 | 10781284000820 | L J GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CHAPAS ACRILICAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EUDCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 1390
Última atualização: 11/06/2024