| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0000001 | 02/01/2024 | 2038.70 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha ref. serviços de procedimentos em Densitometria Óssea duo-energética de coluna (vertebras lombares e/ou fêmur), nos valores da tabela SUS, no período de novembro/2023. Contrato nº 387/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102022 | 0000002 | 02/01/2024 | 7143.40 | 23904327000193 | HB SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento da tabela SUS, na realização de exames de ultrassonografias durante o mês de novembro/2023. Contrato nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento para realização do procedimento de arteriografia de membro inferior esquerdo, no paciente Josinaldo Ramos da Silva, CPF 365.064.784-20. Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0000005 | 02/01/2024 | 94213.29 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de produção de procedimentos em Média e Alta Complexidade em oftalmologia, competência novembro/2023. Contrato nº 147/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000092022 | 0000006 | 02/01/2024 | 2565.80 | 41206681000126 | SANAC | Valor que se empenha ref. serviço de exames Citopatológicos Cérvivo-Vaginal, durante o mês de novembro/2023. Contrato nº 430/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0000003 | 02/01/2024 | 7583.10 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que se empenha ref. locação do software de adminsitração pública: SIAFIC - Sistema Integrado de Execução Orçamentaria, administração financeira e controle, referente ao período de 2023. Contrato nº 037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 12662.77 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água durante os meses de novembro e dezembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/01/2024 | 4800.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente aos serviços bancários da conta de nº 16.994-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000008 | 17/01/2024 | 11000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento dos serviços de angiologia referente ao Mês de dezembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000009 | 17/01/2024 | 20000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de anestesia em cirurgias eletivas, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2021. Competência dezembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000010 | 17/01/2024 | 20000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Cirurgião Geral, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2021. Competência dezembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000011 | 17/01/2024 | 20000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Cirurgião Geral auxiliar, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2021. Competência dezembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000012 | 17/01/2024 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Dermatologista, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2021. Competência dezembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000013 | 17/01/2024 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de médico Urologista, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2021. Competência dezembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000014 | 17/01/2024 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Médico Neurologista, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2021. Competência dezembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2024 | 6000.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente aos serviços bancários tarifa de (TED) cobrados da conta de nº 624.009-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000020 | 18/01/2024 | 50000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento da Subvenção Social para auxílio nas despesas de custeio, conforme Resolução Normativa RN TC -09/2010, Art. 2º, da Lei Municipal nº 2.048/2022, do mês de abril/2023, conforme Art.5º (Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 1º de janeiro de 2022). Convênio nº 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000017 | 18/01/2024 | 7583.10 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. & CONS. LTDA | Valor que se empenha ref. locação do software de adminsitração pública: SIAFIC - Sistema Integrado de Execução Orçamentaria, administração financeira e controle, referente ao período de outubro e novembro/2023. Contrato nº 364/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2024 | 3726.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. pagamento de fatura agrupada dos serviços de água e esgotos das unidades da secretaria de saúde do município (CAPS II / Policlinica Barão do Abiahy). Competência Dezembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/01/2024 | 718025.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Servidores da Saúde. Competência Dezembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELEIMENTO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192023 | 0000021 | 22/01/2024 | 1421479.40 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha ref. serviços de adequação das instalações do Hospital Infantil Municipal, conforme especializações técnicas e demais elementos técnicos constante no projeto básico. Contrato nº 752/2023. TP 019/2023. | 00682020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2024 | 678614.03 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Competência Dezembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0000022 | 22/01/2024 | 159900.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | Valor que se empenha ref. serviço de instalações especiais da rede de gases medicinais do Hospital Municipal Infantil do Município. Contrato nº 748/2023. TP nº 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPOR. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ASSSIST. HOSP. E AMBULATORI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0000024 | 22/01/2024 | 9481.39 | 30379128000179 | MV2 SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado com chip, utilizados na operação de compra de combustíveis, lubrificantes e derivados, para o abastecimento da frota de veículos da Rede Especializada, durante o mês de dezembro/2023. Contrato nº 441/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 001182022 | 0000025 | 24/01/2024 | 9760.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Valor que se empenha ref. serviço na realização de procedimentos de exames especializados auxiliares no diagnóstico de patologias clínicas no mês de dezembro/2023. Contrato nº 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102022 | 0000026 | 24/01/2024 | 5491.75 | 26762833000183 | DRR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha ref. serviço na realização de procedimentos de ultrassonografias complemento da tabela SUS, durante o mês de dezembro/2023. Contrato nº 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102022 | 0000027 | 24/01/2024 | 5491.75 | 23904327000193 | HB SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento da tabela SUS, na realização de exames de ultrassonografias durante o mês de dezembro/2023. Contrato nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000028 | 24/01/2024 | 5190.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Valor que se enmpenha ref. serviço na realização de procedimentos de diagnóstico por Gastroduodenoscopia (Endoscopia Digestiva Alta) durante o mês de dezembro/2023. Contrato nº 200/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/01/2024 | 1100.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente aos serviços bancários tarifa de (TED) cobrados da conta de nº 624.010-1. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000031 | 24/01/2024 | 128400.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e / UTI-Unidade de Terapia Intensiva. Convênio 001/2021. Competência dezembro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0000032 | 24/01/2024 | 1653.00 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha ref.Serviço de procedimento em Densitometria óssea duo-energetica de coluna (vertebras lombares e/ou fêmur) conforme Contrato nº 387/2023 da chamada pública nº 001/2023 no mês de Outubro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102022 | 0000034 | 24/01/2024 | 7143.40 | 23904327000193 | HB SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento da tabela SUS, na realização de exames de ultrassonografias durante o mês de novembro/2023. Contrato nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 001342022 | 0000029 | 24/01/2024 | 34850.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. realização dos procedimentos realizados das aplicações de injeção Intra-vítreo - Tratamento Ocular Quimioterápico com Antiangiogênicos (incluindo aplicação e quimioterápico). Competência dezembro/2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/01/2024 | 1200.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente aos serviços bancários tarifa de (TED) cobrados da conta de nº 69.479-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102022 | 0000035 | 26/01/2024 | 5491.75 | 26762833000183 | DRR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento da tabela SUS, na realização de exames de ultrassonografias durante o mês de dezembro/2023. Contrato nº 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPOR. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ASSSIST. HOSP. E AMBULATORI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0000036 | 26/01/2024 | 7248.48 | 30379128000179 | MV2 SERVICOS LTDA | Valor que se empenha Ref:Operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado com chip,utilizados na operação de compra de combustíveis,lubrificantes e derivados,para o abastecimento da frota de veiculos da Rede Especializada,durante o mês de Dezembro/2023 nº441/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVERSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0000037 | 26/01/2024 | 4415.49 | 30379128000179 | MV2 SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado com chip, utilizados na operação de compra de combustíveis, lubrificantes e derivado, para o abastecimento da frota de veículos da Atenção Básica. Contrato nº 441/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/01/2024 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha ref. serviço de fornecimento de energia elétrica nas Unidades Básicas de Saúde. Período 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/01/2024 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço de água e esgoto nas Unidades Básicas de Saúde. Período 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVERSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/01/2024 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha ref. serviço de energia elétrica no prédio onde funciona a Zoonoses. Período 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0000041 | 26/01/2024 | 1176.14 | 00033296154434 | VALDECI SOUTO ALVES SILVA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde do Heitel Santiago, no período de 14 à 30/12/2023. Contrato nº 742/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/01/2024 | 1006.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço de água e esgoto nas Unidades Básicas de Saúde. Período dezembro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2024 | 2200.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao serviços bancários tarifa de (Ted) cobrados da conta de nº 624.011-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2024 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. débito automático em pagamento do serviço de fornecimento de água em Unidade Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPOR. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ASSSIST. HOSP. E AMBULATORI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332020 | 0000047 | 29/01/2024 | 152195.00 | 35428675000110 | THIAGO DIAS DE ALBUQUERQUE CARDOSO | Valor que se empenha ref. fornecimento de 6.100 refeições no valor de R$ 24,95 unitário, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 306/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2024 | 2200.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao serviços bancários tarifa de (Ted) cobrados da conta de nº 71.007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2024 | 36000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. pagamento de fatura agrupada dos serviços de água e esgotos das unidades da secretaria de saúde do município (CAPS II / Policlinica Barão do Abiahy). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2024 | 36879.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente, débito automático na conta 16.994-3, fornecimento de energia elétrica em Unidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Conforme extrato bancário de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0000051 | 31/01/2024 | 36272.49 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. & CONS. LTDA | Valor que se empenha ref. locação do software de adminsitração pública: SIAFIC - Sistema Integrado de Execução Orçamentaria, administração financeira e controle, referente ao período de janeiro à 17 de outubro/2024. Contrato nº 364/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2024 | 18000.00 | 00056285361215 | ELIENE ARAUJO MARTINS | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda de custo de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2024 | 18000.00 | 00001170946410 | RODOLFO ROMERO DE AQUINO VIEIRA LEAL | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda de custo de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2024 | 18000.00 | 00005864590495 | THIAGO CESAR RAMOS | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda de custo de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2024 | 18000.00 | 00000816546428 | Aline Fernandes Miranda de Souza | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda de custo de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos. Período 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2024 | 18000.00 | 00006252691445 | ERNANESKLEY FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda de custo de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2024 | 2500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento folha da SEDE (CTR). Competência Janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2024 | 1500.00 | 00071077650191 | RENATA PEREIRA DE SOUZA FLORENCIO | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda de custo de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2024 | 1500.00 | 00078319820510 | RACIRE PORTO DA CUNHA NEVES | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda de custo de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2024 | 1500.00 | 00004781467440 | LILLIAN TORRES SOARES PESSOA | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda de custo de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2024 | 677.92 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha ref. pagamento automático de internet e telefonia. Conforme extrato bancário. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2024 | 1500.00 | 00012147619418 | MAX MATIAS MARINHO JUNIOR | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda de custo de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2024 | 1500.00 | 00070032403437 | BRUNA FURTADO GAMBARRA | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda de custo de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2024 | 235090.53 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal da SEDE (efetivo), do mês de janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2024 | 58076.89 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do SAE (efetivo), do mês de janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2024 | 42059.99 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do COVID-19 (efetivo), do mês de janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2024 | 147824.32 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal da SEDE (comissionado), referente ao mês de janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2024 | 1100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do SEP (comissionado), referente ao mês de janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2024 | 758929.64 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal da SEDE (contrato), referente ao mês de janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2024 | 757530.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal da SEDE (CTR). Competência Janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102022 | 0000049 | 31/01/2024 | 5882.25 | 23904327000193 | HB SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento da tabela SUS, na realização de exames de ultrassonografias durante o mês de dezembro/2023. Contrato nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2024 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de implante de prótese valvar, no paciente João Pedro da Silva, CPF 569.298.624-87. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102022 | 0000052 | 31/01/2024 | 5882.25 | 23904327000193 | HB SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento da tabela SUS, na realização de exames de ultrassonografias durante o mês de dezembro/2023. Contrato nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000053 | 31/01/2024 | 5500.00 | 00044132620425 | JOSE HUMBERTO DE FREITAS | Valor que se empenha ref.Locação de prédio onde funciona a Unidade Basica Mutirão situada na rua Venâncio correia. 219- Loteamento Jd Planalto-Santa Rita-PB.Periodo 01 janeiro 2024 á 07 de março de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0000054 | 31/01/2024 | 16530.00 | 00032134967404 | DAURILIO DA SILVEIRA MELO | Valor que se empenha Ref.Locação do prédio onde funciona o PSF Malagrida I Situado na rua Cajá 362-Tibiri ii-Santa Rita-PB.Periodo de 01 de janeiro de 2024 a 22 Setembro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVERSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000055 | 31/01/2024 | 13713.12 | 00043662370832 | LUCAS FLORIANI | Valor que se empenha ref. pagamento de locação de imovel onde funciona a Unidade de Zoonoses, situado na rua Ariosvaldo Batista do Carmos, s/n - Alto da Cosibra- Santa Rita-PB. Período de janeiro à 07 de julho/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000056 | 31/01/2024 | 935.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de contraste e sedação para realização de Tomografia Computadorizada, durante o mês de novembro/2023. Convênio nº 001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA COMPLEM. P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFIS. DE EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2024 | 1398.94 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento do 13º salário - piso salarial dos profissionais da enfermagem (Contratos). Conforme Lei Municipal Nº 2.123/2023. Competência Janeiro/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA COMPLEM. P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFIS. DE EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2024 | 222296.72 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem (Estatutarios). Conforme Lei Municipal Nº 2.123/2023. Competência Janeiro/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2024 | 401927.04 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha dos Distritos (EST). Competência Janeiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2024 | 26343.35 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha da Vigilância Sanitária (EST). Competência Janeiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2024 | 94800.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do PSF Bucal (EST). Competência Janeiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2024 | 416184.22 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do PEVA (EST). Competência Janeiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2024 | 94746.71 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do NASF (EST). Competência Janeiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2024 | 9395.54 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do SAMU (EST). Competência Janeiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2024 | 9794.37 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do ZOONOSES (EST). Competência Janeiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2024 | 15235.59 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha da Vigilância em Saúde (EST). Competência Janeiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2024 | 7148.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha dos Distritos (CTR). Competência Janeiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2024 | 29592.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do PSF Bucal (CTR). Competência Janeiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2024 | 8103.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do CEO (CTR). Competência Janeiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2024 | 1412.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do ZOONOSES (CTR). Competência Janeiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2024 | 3217.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento folha dos ACS (EST). Competência Janeiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000084 | 31/01/2024 | 213825.06 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. repasse da assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial dos profissionais de enfermagem e afins ref. ao mês de janeiro/2023, conforme portaria GM/MS 1.135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2024 | 322569.99 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal da Especializada (efetivo), do mês de janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2024 | 305929.97 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal da Especializada (efetivo), do mês de janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2024 | 23004.02 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do LACEN(efetivo), do mês de janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2024 | 57460.90 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do (efetivo), do mês de janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2024 | 6000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal da Especializada (comissionado), referente ao mês de janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2024 | 162576.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal da Especializada (contrato), referente ao mês de janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2024 | 118000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do Hospital Flávio Ribeiro (contratado), referente ao mês de janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2024 | 18324.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do CAPS (contrato), referente ao mês de janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2024 | 21384.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do CER (contrato), referente ao mês de janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000100 | 31/01/2024 | 19784.34 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ref. locação de veículos tipo VAN, exclusivo para transporte de pacientes e das Unidades Básicas de Saúde da Zona Rural do Município. Contrato nº 0052/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2024 | 277017.59 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do PSF (EST). Competência Janeiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0000102 | 31/01/2024 | 39568.68 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. locação de veículos tipo VAN, exclusivo para transporte de pacientes e das Unidades Básicas de Saúde da Zona Rural do Município. Contrato nº 005/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2024 | 225220.93 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do PSF (EST). Competência Janeiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2024 | 119538.57 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do PACS (EST). Competência Janeiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2024 | 1169738.55 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (EST). Competência Janeiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2024 | 168013.06 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do PSF (CTR). Competência Janeiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2024 | 4200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do PSF (CTR). Competência Janeiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000108 | 31/01/2024 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Competência de janeiro/2024. Convênio 001/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000109 | 31/01/2024 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2021). Referente ao mês de janeiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2024 | 21354.46 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do CAPS (EST). Competência Janeiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2024 | 14584.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do SAD (CTR). Competência Janeiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2024 | 1750.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha Gratificação Campanha de Vacinação (Comissionados). Competência Janeiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2024 | 2550.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha Gratificação Campanha de Vacinação (EST). Competência Janeiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2024 | 3550.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha Gratificação Campanha de Vacinação (CTR). Competência Janeiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0000116 | 07/02/2024 | 14994.00 | 00015034070472 | EUNICE FRANCISCA DE OLIVEIRA ADELINO | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Masa, situado na rua Elísio Dantas, 109 - Varzea Nova - Santa Rita-PB. Período de 04/01 à 30/12/2024. Contrato nº 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0000117 | 08/02/2024 | 25520.00 | 00085398209434 | MARIA NAZARIA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha ref. pagamento da locação do prédio onde funciona a Vigilância Sanitária, situado a rua Sen. José Américo, 441 - Centro - Santa Rita. No período de 01/01 À 24/09/2024. Contrato nº 664/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0000118 | 08/02/2024 | 8586.00 | 00075380773400 | MARIA JOSILENE PEREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha ref. locação do imovel onde funciona o PSF Boa Vista, situado a rua Aderbal Soares, Qd 21, Lots 13,14 e 15, Loteamento Boa Vista- Santa Rita_PB. Períoro de 01/01 à 12/06/2024. Contrato 460/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPOR. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ASSSIST. HOSP. E AMBULATORI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000119 | 08/02/2024 | 28000.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha ref. locação de equipamentos e insumos destinados ao tratamento de oxigênio terapia na casa do paciente, composto de um concentrador, com cilindro de back up, equipamentos e insumos composto por aparelho BIPAP com back Up, equipamentos composto do aparelho CPAP com back e locação de equipamentos aspirador portatil, no período janeiro e fevereiro/2024. Contrato nº 012/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001372022 | 0000120 | 08/02/2024 | 7295.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de bromazepam, succitato de desvenlafaxina 50mg e succinato de desvenlafaxina 100mg, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 021/2024. PE nº 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001372022 | 0000121 | 08/02/2024 | 4000.00 | 04162170000123 | ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de harpagophytum procumbens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 026/2024. PE nº 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001372022 | 0000122 | 08/02/2024 | 7800.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de sertralina 50mg, para atender as necessidades ds Secretaria de Saúde. Contrato nº 023/2024. PE nº 137/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001372022 | 0000123 | 08/02/2024 | 88440.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de citalopram, oxcarbamazepina 300mg, oxcarbamazepina 600mg e outas medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 025/2024. PE nº 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001372022 | 0000124 | 08/02/2024 | 22490.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de alprazalon 1mg, alprazalon 10mg e sertralina 100mg, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 024/2024. PE nº 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001372022 | 0000125 | 08/02/2024 | 157720.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de alprazolam 2mg, bromazepam 3mg, clonazepam, levomepromazilina, e outros medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 022/2024. PE nº 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPOR. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ASSSIST. HOSP. E AMBULATORI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000126 | 15/02/2024 | 25824.48 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção nos veículos placas QSK4A15, QSE6868 e QSI0085 da Rede Especializada. Contrato nº 182/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EN SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000127 | 15/02/2024 | 23431.25 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção nos veículos placas MNI6644, QFR0125 E QFR0255, da Atenção Básica. Contrato nº 182/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVERSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000128 | 15/02/2024 | 16268.49 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção nos veículos placas NQG8935, MNI6624, MOB0296, MNM8958,PMZ8746 E MNI6644 da Vigilância em Saúde. Contrato nº 182/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVERSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000129 | 15/02/2024 | 12358.82 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção dos veículos placas PMZ8746, NQG8935, MNI6624, MNM8958, MOB0296, da Vigilância em Saúde. Contrato nº 182/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPOR. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ASSSIST. HOSP. E AMBULATORI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000130 | 15/02/2024 | 5463.05 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção de veículos placas QSE6868, QSK4A15E QSI0085 da Atenção Especializada. Contrato nº 182/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000132 | 15/02/2024 | 25368.23 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção dos veículos placas QFR0255,QFR0125 E MNI6644 da Atenção Básica. Contrato nº 182/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000133 | 15/02/2024 | 60000.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha ref. fornecimento de oxigênio medicinal para recarga de oxigênio terapia, para atender as necessidades dos pacientes do Município no período de janeiro e fevereiro/2024. Contrato nº 012/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0000134 | 15/02/2024 | 1623621.61 | 36120695000192 | SUPERIOR SERVICOS DE ENGENHARIALTDA | Valor que se empenha ref. serviço de construção das Unidades Básicas de Saúde Paulo VI e Austolândia, conforme documentos anexo. Contrato nº 461/2023. | 00682020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000135 | 15/02/2024 | 1445.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de contraste e sedação para realização de Tomografia Computadorizada, durante o mês de outubro/2023. Convênio nº 001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVERSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0000136 | 15/02/2024 | 31500.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM E ASSIST TECNICA MEDICA LTDA - ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção preventiva e corretiva em câmara fria para conservação dos imunobiológicos. Periodo de janeiro a setembro/2024. Contrato nº 482/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0000137 | 15/02/2024 | 2400.00 | 00007229879434 | LINDALVA LUCIA DE SANTANA | Valor que se empenha ref. pagamento da locação do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde Paulo Koelen, situado na rua Alípio Gomes da Silveira, 103 - Centro- Santa Rita-PB, durante o mês de dezembro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000138 | 15/02/2024 | 27909.29 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Exames de Tomografia durante o mês de dezembro/2023. Convênio 001/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/02/2024 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço de água e esgoto nas Unidades Básicas de Saúde. Período 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0000140 | 15/02/2024 | 663306.37 | 36120695000192 | SUPERIOR SERVICOS DE ENGENHARIALTDA | Valor que se empenha ref. construção da Unidade Básica de Saúde na Usina Santana, conforme especificações técnicas e demais elementos técnicos constante no projeto básico. Contrato nº 527/2023. TP nº 004/2023. | 00142015 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000141 | 15/02/2024 | 150000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento da Subvenção Social para auxílio nas despesas de custeio, conforme Resolução Normativa RN TC -09/2010, Art. 2º, da Lei Municipal nº 2.048/2022, do mês de janeiro/2024, conforme Art.5º (Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 1º de janeiro de 2022). Convênio nº 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0000142 | 15/02/2024 | 36762.35 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de produção de procedimentos em Média e Alta Complexidade em oftalmologia, competência dezembro/2023. Contrato nº 147/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000092022 | 0000143 | 15/02/2024 | 2643.50 | 41206681000126 | SANAC | Valor que se empenha ref. serviço de exames Citopatológicos Cérvivo-Vaginal, durante o mês de dezembro/2023. Contrato nº 430/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0000144 | 15/02/2024 | 22866.67 | 00060767561449 | JANDIRA DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Varzea Nova III, situado à rua Anésio Alves de Miranda, nº 514 - Varzea Nova - Santa Rita. Período de janeiro a 13 de dezembro de 2024. Contrato nº 545/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0000145 | 15/02/2024 | 83822.44 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de insumos e reagentes para uso em bioquímica/ionograma/uroanálise/hematologia/coagulograma/imuno-hormônios. Contrato nº 551/2022. PE nº 101/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0000146 | 15/02/2024 | 80503.70 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de insumos e reagentes para atender as necessidades do LACEN. Contrato nº 551/2022. PE nº 101/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202022 | 0000149 | 15/02/2024 | 475815.25 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ref. conclusão da construção da Unidade Básica Padre Malagrida II, conforme documentos anexos. Contrato nº 330/2023. TP nº 020/2022. | 00062012 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/02/2024 | 148646.35 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente complemento da parcela do IPREV (Empregados) sobre folha de pagamento dos servidores. Competência Dezembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0000147 | 15/02/2024 | 9922.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha ref. serviço de internet da Secretaria de Saúde, referente ao período de janeiro à junho/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0000148 | 15/02/2024 | 500.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha ref. serviço de telecomunicações da Secretaria de Saúde, referente ao período de janeiro à junho/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/02/2024 | 220975.10 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha ref. substituição aos empenhos nºs 602, 314 e 645, por terem sidos anulados indevidamente. Aquisição de materiais médicos para atender as necessidades dsa Secretaria de Saúde, conforme documentos anexos devidamente assinados pelo Controle Interno. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/02/2024 | 1500.00 | 00001610034430 | Breno de Medeiros Bomfim | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda de custo de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/02/2024 | 313222.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Servidores da Saúde. Competência Janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/02/2024 | 10209.90 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha ref. substituição a Nota de Empenho nº 1343/2022, por ter sido anualado indevidamente. Aquisição de mobiliário, para atender as necessidades do Centro Especializado de Reabilitação-CER. Contrato nº 414/2022. PE nº 031/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/02/2024 | 12003.04 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ref. complemento a Nota de Empenho nº 588/2023. Locação de veículos para atender as necessidades da Atenção Básica . no período de dezembro/2023. Contrato 052/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000156 | 21/02/2024 | 11000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento dos serviços de angiologia referente ao Mês de janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000157 | 21/02/2024 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Cirurgião Geral auxiliar, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2021. Competência janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000158 | 21/02/2024 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de médico Urologista, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2021. Competência janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000159 | 21/02/2024 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Médico Neurologista, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2021. Competência janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000160 | 21/02/2024 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Dermatologista, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2021. Competência janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000161 | 21/02/2024 | 20000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de anestesia em cirurgias eletivas, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2021. Competência dezembro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 001342022 | 0000155 | 21/02/2024 | 39950.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. realização dos procedimentos realizados das aplicações de injeção Intra-vítreo - Tratamento Ocular Quimioterápico com Antiangiogênicos (incluindo aplicação e quimioterápico). Competência janeiro/2024. Contrato nº 566/2022. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001142022 | 0000163 | 22/02/2024 | 114000.00 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha ref. locação de veículos ônibus para transporte de pacientes da zona rual ao FUNAD, no período de janeiro e fevereiro/2024. Contrato nº 190/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0000168 | 22/02/2024 | 90288.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de gerenciamento informatizado utilizado na operação de compra de combustíveis, para abastecimento da frota da SEDE. Contrato nº 056/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0000162 | 22/02/2024 | 94020.00 | 04292445000143 | C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha ref. locação de central gerador de oxigênio medicinal, localçao de sistema de ar medicinal e locação de central de vácuo clínico, para atender as necessidade do Hospital Infantil Municipal. Contrato nº 425/2022. PE nº 085/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001142022 | 0000164 | 22/02/2024 | 38000.00 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha ref. locação de veículos ônibus para transporte de pacientes da zona rual ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, no período de janeiro e fevereiro/2024. Contrato nº 190/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000165 | 22/02/2024 | 120600.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e / UTI-Unidade de Terapia Intensiva. Convênio 001/2021. Competência janeiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000166 | 22/02/2024 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. serviço de profissional médico cardiologista, conforme convênio 01/2023. Competência janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0000167 | 22/02/2024 | 30096.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de gerenciamento informatizado utilizado na operação de compra de combustíveis, para abastecimento da frota da Atenção Básica. Contrato nº 056/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVERSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0000169 | 22/02/2024 | 90096.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de gerenciamento informatizado utilizado na operação de compra de combustíveis, para abastecimento da frota da Vigilância em Saúde. Contrato nº 056/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0000170 | 22/02/2024 | 22572.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de gerenciamento informatizado utilizado na operação de compra de combustíveis, para abastecimento da frota da Vigilância Sanitária. Contrato nº 056/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0000171 | 22/02/2024 | 22572.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de gerenciamento informatizado utilizado na operação de compra de combustíveis, para abastecimento da frota do SAD. Contrato nº 056/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0000172 | 22/02/2024 | 22572.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de gerenciamento informatizado utilizado na operação de compra de combustíveis, para abastecimento da frota do CAPS. Contrato nº 056/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0000173 | 22/02/2024 | 455544.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de gerenciamento informatizado utilizado na operação de compra de combustíveis, para abastecimento da frota da Rede Especializada. Contrato nº 056/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPOR. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ASSSIST. HOSP. E AMBULATORI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0000174 | 22/02/2024 | 351000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de gerenciamento informatizado utilizado na operação de compra de combustíveis, para abastecimento da frota da Rede Especializada. Contrato nº 056/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102022 | 0000177 | 23/02/2024 | 6920.10 | 26762833000183 | DRR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento da tabela SUS, na realização de exames de ultrassonografias durante o mês de Janeiro/2024. Contrato nº 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000175 | 23/02/2024 | 31077.84 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | Valor que se empenha ref. serviço de apreensão, transporte e guarda de animais de médio e grande porte, no período de 13 de setembro a 12 de outubro/2023. Contrato nº 100/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000176 | 23/02/2024 | 31077.84 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | Valor que se empenha ref. serviço de apreensão, transporte e guarda de animais de médio e grande porte, no período de 13 de outubro a 12 de novembro/2023. Contrato nº 100/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000178 | 26/02/2024 | 20000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de cirurgião geral, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2021. Competência janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/02/2024 | 29160.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de cateter urin. lubri. fem nº 12, para o paciente Maria do Socorro Benício de Ataíde, CPF 436.141.614-00. Parecer Jurídico nº 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282020 | 0000180 | 27/02/2024 | 3100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que se empenha ref. locação do software de adminsitração pública: SIAFIC - Sistema Integrado de Execução Orçamentaria, administração financeira e controle, referente ao período de janeiro/2024. Contrato nº 037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282020 | 0000181 | 27/02/2024 | 34100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que se empenha ref. locação do software de adminsitração pública: SIAFIC - Sistema Integrado de Execução Orçamentaria, administração financeira e controle, referente ao período de 2024. Contrato nº 037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2024 | 218993.38 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal da SEDE (efetivo), do mês de fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2024 | 110151.69 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | alor que se empenha ref. pagamento folha do PACS (EST). Competência fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2024 | 55915.81 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do SAE (efetivo), do mês de fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/02/2024 | 342078.96 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento complementar da folha dos ACS-Agentes Comunitários de Saúde (EST). Competência Fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2024 | 13999.76 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha da Vigilância em Saúde (EST). Competência fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/02/2024 | 38250.34 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do COVID-19 (efetivo), do mês de fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/02/2024 | 123881.17 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento da folha do PEVA (EST). Competência Fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2024 | 148071.16 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal da SEDE (comissionado), referente ao mês de fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2024 | 1100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do SEP (comissionado), referente ao mês de fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2024 | 7148.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha dos Distritos (CTR). Competência fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/02/2024 | 778442.81 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal da SEDE (Contrato). Competência fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/02/2024 | 1412.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do ZOONOSES (CTR). Competência fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000182 | 28/02/2024 | 28258.55 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Exames de Tomografia durante o mês de outubro/2023. Convênio 001/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/02/2024 | 272290.77 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal da Rede Especializada (efetivo), do mês de fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SANTA RITA - LACEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/02/2024 | 19542.04 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do LACEN(efetivo), do mês de fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/02/2024 | 390318.03 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha dos Distritos (EST). Competência Fevereiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ENDEMIAS, EPIDEMIAS E PANDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/02/2024 | 25658.45 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha da Vigilância Sanitária (EST). Competência fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2024 | 214742.07 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do PSF (EST). Competência Fevereiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2024 | 85103.85 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do PSF Bucal (EST). Competência Fevereiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2024 | 791351.90 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (EST). Competência Fevereiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2024 | 274782.28 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do PEVA (EST). Competência Fevereiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2024 | 49547.19 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do CEO (EST). Competência Fevereiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2024 | 6000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal da Especializada (comissionado), referente ao mês de fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/02/2024 | 87240.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do NASF (EST). Competência Fevereiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2024 | 9395.54 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do SAMU (EST). Competência Fevereiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2024 | 10540.17 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do ZOONOSES (EST). Competência Fevereiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2024 | 144988.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal da Especializada (contrato), referente ao mês de fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2024 | 19909.79 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do CAPS (EST). Competência Fevereiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/02/2024 | 153504.80 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do PSF (CTR). Competência Fevereiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/02/2024 | 113600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do Hospital Flávio Ribeiro (contratado), referente ao mês de fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2024 | 29592.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do PSF Bucal (CTR). Competência Fevereiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/02/2024 | 31708.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do CEO (CTR). Competência fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/02/2024 | 4500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do SAMU (CTR). Competência Fevereiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/02/2024 | 14584.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do SAD (CTR). Competência fevereiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/02/2024 | 22796.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do CER (contrato), referente ao mês de fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/02/2024 | 18324.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do CAPS (CTR). Competência Fevereiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA COMPLEM. P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFIS. DE EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/02/2024 | 68327.68 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem (Estatutarios). Conforme Lei Municipal Nº 2.123/2023. Competência Fevereiro/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA COMPLEM. P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFIS. DE EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2024 | 133886.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem (CTR). Conforme Lei Municipal Nº 2.123/2023. Competência Fevereiro/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000220 | 29/02/2024 | 200000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. ao Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial. Parcela/Competência Única em 2023. Conforme Portaria GM/MS Nº 1.300, de 18 de setembro de 2023. Emenda Parlamentar Nº 35300008. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/02/2024 | 14584.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do SAD (CTR). Competência Fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/02/2024 | 5406.00 | 00075380773400 | MARIA JOSILENE PEREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Unidade Básica Boa Vista, situado na rua José Carlos Lins, nº 84 - Varzea Nova, no período de março, abril, maio e 01 à 12 de junho/2023. Conforme reconhecimento de dívida anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/02/2024 | 42400.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente, débito automático na conta 16.994-3, fornecimento de energia elétrica em Unidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Conforme extrato bancário de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/02/2024 | 692.56 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha ref. pagamento automático de internet e telefonia. Conforme extrato bancário. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/02/2024 | 817591.53 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Competência Janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000226 | 04/03/2024 | 213825.06 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. repasse da assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial dos profissionais de enfermagem e afins ref. ao mês de fevereiro/2023, conforme portaria GM/MS 1.135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102022 | 0000227 | 04/03/2024 | 6920.10 | 26762833000183 | DRR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha ref. serviço na realização de procedimentos de ultrassonografias complemento da tabela SUS, durante o mês de janeiro/2024. Contrato nº 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0000228 | 04/03/2024 | 23730.34 | 00033296154434 | VALDECI SOUTO ALVES SILVA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde do Heitel Santiago, no período de janeiro à 13/12/2024. Contrato nº 742/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000235 | 05/03/2024 | 20576.64 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ref. locação de veículos para atender as necessidades da Atenção Básica . no período de 2024. Contrato 052/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000237 | 05/03/2024 | 20576.64 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ref. locação de veículos para atender as necessidades do SAD, no período de 2024. Contrato 052/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000238 | 05/03/2024 | 20576.64 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ref. locação de veículos para atender as necessidades do CAPS, no período de 2024. Contrato 052/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000239 | 05/03/2024 | 20576.64 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ref. locação de veículos para atender as necessidades da Vigilância em Saúde, no período de 2024. Contrato 052/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPOR. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ASSSIST. HOSP. E AMBULATORI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000240 | 05/03/2024 | 405102.60 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ref. locação de veículos para atender as necessidades da Rede Especializada no período de 2024. Contrato 052/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/03/2024 | 16500.00 | 00071077650191 | RENATA PEREIRA DE SOUZA FLORENCIO | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda de custo de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de fevereiro à dezembro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/03/2024 | 16500.00 | 00078319820510 | RACIRE PORTO DA CUNHA NEVES | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda de custo de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de fevereiro à dezembro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/03/2024 | 16500.00 | 00004781467440 | LILLIAN TORRES SOARES PESSOA | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda de custo de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de fevereiro à dezembro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/03/2024 | 16500.00 | 00012147619418 | MAX MATIAS MARINHO JUNIOR | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda de custo de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de fevereiro à dezembro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/03/2024 | 16500.00 | 00070032403437 | BRUNA FURTADO GAMBARRA | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda de custo de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de fevereiro à dezembro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/03/2024 | 16500.00 | 00001610034430 | Breno de Medeiros Bomfim | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda de custo de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de fevereiro à dezembro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000236 | 05/03/2024 | 207052.44 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ref. locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde (Sede/manutenção) no período de 2024. Contrato 052/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0000241 | 06/03/2024 | 79087.50 | 74446949000156 | MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha ref. licença de uso de software de ponto eletrônico através de coleta digital para gestão de colaboradores, no período de janeiro à maior/2024. Contrato nº 403/2023. PE nº 033/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/03/2024 | 50000.00 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água na Secretaria de Saúde, durante o período de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000242 | 06/03/2024 | 680.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de contraste e sedação para realização de Tomografia Computadorizada, durante o mês de dezembro/2023. Convênio nº 001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/03/2024 | 50000.00 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água durante nas Unidades Básicas de Saúde, no período de 2024.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000245 | 08/03/2024 | 73102.80 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Valor que se empenha ref. serviços técnicos especilazados na assessoria contábil, no período de janeiro à dezembro/2024. Contrato nº 045/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000246 | 08/03/2024 | 13548.80 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha ref. locação de equipamentos e insumos destinados ao tratamento de oxigênio terapia na casa do paciente, composto de um concentrador, com cilindro de back up, equipamentos e insumos composto por aparelho BIPAP com back Up, equipamentos composto do aparelho CPAP com back e locação de equipamentos aspirador portatil, no período de janeiro/2024. Contrato nº 012/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000247 | 11/03/2024 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2021). Referente ao mês de março/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000248 | 12/03/2024 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | lor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Competência de fevereiro/2024. Convênio 001/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000249 | 12/03/2024 | 150000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento da Subvenção Social para auxílio nas despesas de custeio, conforme Resolução Normativa RN TC -09/2010, Art. 2º, da Lei Municipal nº 2.048/2022, do mês de fevereiro/2024, conforme Art.5º (Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 1º de janeiro de 2022). Convênio nº 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0000250 | 12/03/2024 | 440.80 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha ref.Serviço de procedimento em Densitometria óssea duo-energetica de coluna (vertebras lombares e/ou fêmur) conforme Contrato nº 387/2023 da chamada pública nº 001/2023 no mês de janeiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0000251 | 12/03/2024 | 23840.00 | 00007229879434 | LINDALVA LUCIA DE SANTANA | Valor que se empenha ref. pagamento da locação do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde Paulo Koelen, situado na rua Alípio Gomes da Silveira, 103 - Centro- Santa Rita-PB, durante o período de janeiro à 28/11/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 001182022 | 0000253 | 12/03/2024 | 4270.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA | Valor que se empenha ref. realização de procedimentos de exames especializados auxiliares no diagnósticos de patologias clinicas durante o mês de dezembro/2023. Contrato nº 004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 001182022 | 0000254 | 12/03/2024 | 48290.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA | Valor que se empenha ref. realização de procedimentos de exames especializados auxiliares no diagnósticos de patologias clinicas durante o mês de janeiro/2024. Contrato nº 004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/03/2024 | 2880.00 | 00001103852418 | JOSE ROBERTO DA SILVA APRIGIO | Valor que se empenha ref. pagamento de diárias para participar 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada em Brasília-DF nos dias de 10 à 15/12/2023, conforme documentos anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/03/2024 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha ref. serviço de fornecimento de energia elétrica nas Unidades Básicas de Saúde. Período 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0000256 | 13/03/2024 | 403117.97 | 09003066000100 | LOCAMEDI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | Valor que se empenha ref. locação de veículos tipo ambulância sem motorista, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município no período de janeiro à outubro/2024. Contrato nº 454/2022. PE nº 062/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000257 | 14/03/2024 | 169681.75 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha ref. serviço na confecção de capa de prontuário, ficha referência diversas, ficha de papel off set, fichas diversas de solicitação, formulário mapa diversos e outros impressos para atender as necessidades da Rede Especializada. Contrato nº 050/2022. PE nº 035/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000258 | 14/03/2024 | 286808.75 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ref. serviço na confecção de ficha de atendimento diversas, ficha de controle diversos, ficha de identificação diversas, ficha médica, ficha para marcação diversas, formulário de acompanhamento e outros impressos para atender as necessidades da Rede Especializada. Contrato nº 048/2022. PE nº 035/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000259 | 14/03/2024 | 27930.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. serviço na confecção de Bannere colorido par atender as necessidades da Rede Especializada. Contrato nº 047/2022. PE nº035/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102022 | 0000260 | 15/03/2024 | 10662.30 | 23904327000193 | HB SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento da tabela SUS, na realização de exames de ultrassonografias durante o mês de Janeiro/20234 Contrato nº 003/2023.Conforme Relatório nº 008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102022 | 0000261 | 15/03/2024 | 10662.30 | 23904327000193 | HB SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento da tabela SUS, na realização de exames de ultrassonografias durante o mês de Janeiro/2024. Contrato nº 003/2023.Relatório nº 009/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000262 | 15/03/2024 | 24363.18 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref.: aos procedimentos medicos de Tratamento de esclerosante não estético de varizes dos membros durante os meses de julho,Agosto,Setembro de 2023.Convênio nº(4º)Termo aditivo ao convênio 001/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000263 | 15/03/2024 | 425.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de contraste e sedação não incluso nos procedimentos de Tomografia Computadorizada, durante o mês de Janeiro/2024. Relatório nº 010/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000264 | 15/03/2024 | 24363.18 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. aos procedimentos de Tratamento de Esclerosante não Estético de Varizes dos membros, durante os meses de julgo, agosto, setembro e outubro/2023. Convêncio 001/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000265 | 15/03/2024 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Médico Neurologista, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2021. Competência fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000266 | 15/03/2024 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Médico Urologista, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2021. Competência fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000267 | 15/03/2024 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Médico Dermalotogista, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2021. Competência fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000268 | 15/03/2024 | 20000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Médico Cirurgião Geral, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2021. Competência fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000269 | 15/03/2024 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Médico auxiliar em Cirurgia Geral, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2021. Competência fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000270 | 15/03/2024 | 20000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Médico anestesista, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2021. Competência fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000271 | 15/03/2024 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Médico Cardiologista, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2021. Competência fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000272 | 15/03/2024 | 11000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento dos serviços de angiologia referente ao Mês de fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102022 | 0000273 | 18/03/2024 | 10662.30 | 23904327000193 | HB SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento da tabela SUS, na realização de exames de ultrassonografias durante o mês de janeiro/2024. Contrato nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000274 | 18/03/2024 | 6150.00 | 00008829724483 | MARIANE COSTA DIAS LINS | Valor que se empenha ref. locação onde fundiona o PSF Jardim Europa II, situado na rua Dr.Sobral Pinto s/n- Jd Europa II - Santa Rita-PB, durante os meses de janeiro à março/2024. Contrato nº 246/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000275 | 18/03/2024 | 14180.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Valor que se empenha ref. serviço na realização de procedimentos de exames especializados auxiliares no diagnóstico de patologias clínicas no mês de fevereiro/2024. Contrato nº 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000276 | 18/03/2024 | 11000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de ginicologia, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2024. Competência fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000092023 | 0000277 | 19/03/2024 | 54752.21 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. serviços de produção de oftalmológia para glaucoma, durante o mês de janeiro/2024. Contrato nº 027/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000278 | 19/03/2024 | 6360.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Valor que se enmpenha ref. serviço na realização de procedimentos de diagnóstico por Gastroduodenoscopia (Endoscopia Digestiva Alta) durante o mês de fevereiro/2024. Contrato nº 200/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/03/2024 | 307485.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Servidores da Saúde. Competência Fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000280 | 20/03/2024 | 190086.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha ref. fornecimento de oxigênio medicinal para recarga de oxigênio terapia, para atender as necessidades dos pacientes do Município no período de Março/2024. Contrato nº 012/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000281 | 20/03/2024 | 200000.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha ref. locação de equipamentos e insumos destinados ao tratamento de oxigênio terapia na casa do paciente, composto de um concentrador, com cilindro de back up, equipamentos e insumos composto por aparelho BIPAP com back Up, equipamentos composto do aparelho CPAP com back e locação de equipamentos aspirador portatil, no período de Março/2024. Contrato nº 012/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0000282 | 20/03/2024 | 52700.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. implantação de prontuário eletrônico para atender a demanda da Atenção Básica da Secretaria de Saúde, referente ao mês de janeiro/2024. Contrato nº 316/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0000283 | 20/03/2024 | 87580.35 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. implantação de prontuário eletrônico para atender a demanda da Atenção Básica da Secretaria de Saúde, referente ao mês de janeiro/2024. Contrato nº 316/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0000284 | 20/03/2024 | 1763.20 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha ref.Serviço de procedimento em Densitometria óssea duo-energetica de coluna (vertebras lombares e/ou fêmur) conforme Contrato nº 387/2023 da chamada pública nº 001/2023 no mês de Fevereiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0000285 | 20/03/2024 | 826.50 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha ref.Serviço de procedimento em Densitometria óssea duo-energetica de coluna (vertebras lombares e/ou fêmur) conforme Contrato nº 387/2023 da chamada pública nº 001/2023 no mês de Dezembro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0000286 | 21/03/2024 | 302500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | Valor que se empenha ref. locação de analisador para bioquimica compacto, analisador de testes de forma integrada, analisadores automáticos de células sanguíneas e outros, no período de 20234. Contrato nº 551/2022. PE nº 101/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPOR. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ASSSIST. HOSP. E AMBULATORI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0000287 | 21/03/2024 | 97555.30 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de insumos para laboratório, conforme formulário de solicitação anexo. PE nº 101/2022. Contrato nº 551/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000288 | 21/03/2024 | 120600.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e / UTI-Unidade de Terapia Intensiva. Convênio 001/2023. Competência fevereiro/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 001182022 | 0000289 | 21/03/2024 | 53230.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA | Valor que se empenha ref. realização de procedimentos de exames especializados auxiliares no diagnósticos de patologias clinicas durante o mês de fevereiro/2024. Contrato nº 004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0000290 | 21/03/2024 | 1600.00 | 48277417000122 | LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de ventilador de parede turno de 50 cm, para atender as necessidade do Centro Especializado em Reabilitação-CER. Contrato nº 132/2024. PE nº 048/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0000291 | 21/03/2024 | 13285.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha Referente a Aquisição de freezeres comum horizontal e impressoras multifuncional destinado ao centro de reabilitação especializada conforme contrato nº 134/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0000292 | 21/03/2024 | 17084.28 | 00079032958453 | Maria Campos de Oliveira Silva | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde Paulo VI, situado na rua Guanabara nº 54 - Bairro Popular- Santa Rita-PB, no período de 2024. Contrato nº 020/2020 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0000294 | 21/03/2024 | 3598.60 | 45769285000168 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | Valor que se empenha Referente a Aquisição de PURIFICADORES DE AGUA destinado ao centro de reabilitação especializada conforme contrato nº 134/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122023 | 0000293 | 21/03/2024 | 264795.32 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de formula infantil semi-elementar,hipoalergênica,oral,suplemento nutricional,nutrição oral ou enteral em pó,composto lacteo,alimento dietético pó,insenta de lactose,formaula para criança de 0 a 12 meses,formula para prematuros,formula liquida nutricionalmente completa.Contrato nº 0135/2024. Proc adm nº 417/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/03/2024 | 760594.90 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Competência Fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/03/2024 | 5116.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Valor que se empenha ref. pagamento do licenciamento do veículo placa QSK4A15, conforme boleto anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/03/2024 | 100.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente aos serviços bancários da conta de nº 5.012-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000872021 | 0000299 | 27/03/2024 | 150000.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | Valor que se empenha ref. locação de tendas para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 107/2022. PE nº 087/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/03/2024 | 1250.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do peossoal do SEP, referente o mês de março/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/03/2024 | 161684.35 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal da SEDE (comissionado), referente ao mês de março/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/03/2024 | 7148.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha dos Distritos (CTR). Competência março/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/03/2024 | 801118.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal da SEDE (Contrato). Competência março/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/03/2024 | 39693.73 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do COVID-19 (efetivo), do mês de março/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/03/2024 | 12614.38 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do ZOONOSES (EST). Competência março/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/03/2024 | 56216.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do SAE (efetivo), do mês de março/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/03/2024 | 235290.78 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal da SEDE (Efetivo), referente ao mês de março/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/03/2024 | 131233.84 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do PACS (EST). Competência março/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/03/2024 | 489315.31 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento complementar da folha dos ACS-Agentes Comunitários de Saúde (EST). Competência março/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/03/2024 | 173214.49 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento da folha do PEVA (EST). Competência março/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/03/2024 | 1400.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do Sede (CTR). Competência março/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/03/2024 | 40577.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente, débito automático na conta 16.994-3, fornecimento de energia elétrica em Unidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Conforme extrato bancário de março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332020 | 0000348 | 27/03/2024 | 150000.00 | 35428675000110 | THIAGO DIAS DE ALBUQUERQUE CARDOSO | Valor que se empenha ref. fornecimento de refeições no valor de R$ 24,95 unitário, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 306/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0000362 | 27/03/2024 | 87580.35 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. implantação de prontuário eletrônico para atender a demanda da Atenção Básica da Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro/2024. Contrato nº 316/2020. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0000363 | 27/03/2024 | 87580.35 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. implantação de prontuário eletrônico para atender a demanda da Atenção Básica da Secretaria de Saúde, referente ao mês de março/2024. Contrato nº 316/2020. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/03/2024 | 7748.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Valor que se empenha ref. pagamento do licenciamento dos veículos placas QSE6868 E QSI0085. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/03/2024 | 2735.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Valor que se empenha ref. pagamento do licenciamento do veículo placa OFB6781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/03/2024 | 77.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha ref. serviço de fornecimento de energia elétrica no Hospital Infantil Municipal. Competência março/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982023 | 0000300 | 27/03/2024 | 71928.00 | 30532453000120 | JG SERVICOS DE PROTESE LTDA | Valor que se empenha ref. serviço na confecção de prótese parcial mandibular removível/prótese parcial maxilar e outros. Contrato nº 009/2024. PE nº 098/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/03/2024 | 6600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal da Especializada (comissionado), referente ao mês de março/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/03/2024 | 27208.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do CER (contrato), referente ao mês de março/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/03/2024 | 96300.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do Hospital Flávio Ribeiro (contratado), referente ao mês de março/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/03/2024 | 287991.46 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal da Especializada (efetivo), do mês de março/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/03/2024 | 1412.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do ZOONOSES (CTR). Competência março/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/03/2024 | 18324.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do CAPS (CTR). Competência março/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/03/2024 | 14587.64 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do SAD (CTR). Competência março/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/03/2024 | 154324.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal da Especializada (contrato), referente ao mês de março/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/03/2024 | 1412.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do LACEN(contrato), do mês de março/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/03/2024 | 134364.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do PSF (CTR). Competência março/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/03/2024 | 4750.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do SAMU (CTR). Competência março/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/03/2024 | 50030.38 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do CEO (CTR). Competência março/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/03/2024 | 29592.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do PSF Bucal (CTR). Competência março/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/03/2024 | 20609.77 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do CAPS (EST). Competência março/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SANTA RITA - LACEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/03/2024 | 21556.42 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do LACEN(efetivo), do mês de março/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/03/2024 | 70634.15 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do NASF (EST). Competência março/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/03/2024 | 15598.97 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha da Vigilância em Saúde (EST). Competência março/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/03/2024 | 10068.86 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do SAMU (EST). Competência março/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/03/2024 | 28283.69 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha da Vigilância Sanitária (EST). Competência março/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/03/2024 | 838988.36 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (EST). Competência março/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/03/2024 | 293688.58 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do PEVA (EST). Competência março/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/03/2024 | 212458.79 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do PSF (EST). Competência março/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/03/2024 | 419349.96 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha dos Distritos (EST). Competência março/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/03/2024 | 91058.10 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do PSF Bucal (EST). Competência março/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/03/2024 | 51487.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do CEO (EST). Competência março/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/03/2024 | 89787.94 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do NASF (EST). Competência março/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/03/2024 | 14586.95 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do SAD (CTR). Competência março/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/03/2024 | 14584.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do SAD (CTR). Competência março/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/03/2024 | 43090.02 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento do desempenho est Lei 189/2024 (EST). Competência março/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/03/2024 | 16944.58 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento do desempenho est Lei 189/2024 (comissionado). Competência março/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/03/2024 | 41632.95 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento do desempenho est Lei 189/2024 (contrato). Competência março/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA COMPLEM. P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFIS. DE EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/03/2024 | 109961.56 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem (CTR). Conforme Lei Municipal Nº 2.123/2023. Competência março/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA COMPLEM. P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFIS. DE EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/03/2024 | 69093.08 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem (Estatutarios). Conforme Lei Municipal Nº 2.123/2023. Competência março/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001042023 | 0000346 | 27/03/2024 | 138486.68 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de ares condicionados, para atender as necessidade do Hospital Munciipal Infantil. Contrato nº 141/2024. PE nº 104/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001042023 | 0000349 | 27/03/2024 | 48970.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIOS LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de instalação ar condicionado, visando a implantação do Hospital Infantil Municipal. Contrato nº 172/2024. PE nº 104/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0000350 | 27/03/2024 | 437800.00 | 02799882000122 | LOTUS IND. COMRCIO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de aparelho de raio X móvel e aparelho de raio x fixo, para o Hospital Infantil Municipal. Contrato nº 154/2024. PE nº 066/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000351 | 27/03/2024 | 17486.90 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Exames de Tomografia durante o mês de janeiro/2024. Convênio 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000352 | 27/03/2024 | 26587.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Exames de Tomografia durante o mês de fevereiro/2024. Convênio 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102022 | 0000353 | 27/03/2024 | 4354.90 | 26762833000183 | DRR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha ref. serviço na realização de procedimentos de ultrassonografias complemento da tabela SUS, durante o mês de Fevereiro/2024. Contrato nº 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0000354 | 27/03/2024 | 87580.35 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. implantação de prontuário eletrônico para atender a demanda da Atenção Básica da Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro/2024. Contrato nº 316/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0000355 | 27/03/2024 | 52700.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. implantação de prontuário eletrônico para atender a demanda da Atenção Básica da Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro/2024. Contrato nº 316/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0000356 | 27/03/2024 | 87580.35 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. implantação de prontuário eletrônico para atender a demanda da Atenção Básica da Secretaria de Saúde, referente ao mês de março/2024. Contrato nº 316/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0000357 | 27/03/2024 | 52700.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. implantação de prontuário eletrônico para atender a demanda da Atenção Básica da Secretaria de Saúde, referente ao mês de março/2024. Contrato nº 316/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000092022 | 0000358 | 27/03/2024 | 2207.85 | 41206681000126 | SANAC | Valor que se empenha ref. serviço de exames Citopatológicos Cérvivo-Vaginal, durante o mês de janeiro/2024. Contrato nº 430/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/03/2024 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha ref. serviço de fornecimento de energia elétrica nas Unidades Básicas de Saúde. Período 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000092023 | 0000360 | 27/03/2024 | 38474.89 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. serviços de produção de oftalmológia para glaucoma, durante o mês de fevereiro/2024. Contrato nº 027/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000361 | 27/03/2024 | 207525.88 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. repasse da assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial dos profissionais de enfermagem e afins ref. ao mês de março/2024, conforme portaria GM/MS 1.135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0000364 | 27/03/2024 | 437800.00 | 02799882000122 | LOTUS IND. COMRCIO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de aparelho de raio X móvel e aparelho de raio x fixo, para o Hospital Infantil Municipal. Contrato nº 154/2024. PE nº 066/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000962023 | 0000365 | 27/03/2024 | 9200.00 | 11050321000117 | GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha Referente a Cadeira Oftalmológica,encosto regulável apoio de cabeça tipo de acionamento,comando lateral. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000962023 | 0000367 | 27/03/2024 | 38203.00 | 34444108000195 | PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | Valor que se empenha Referente a Coluna Oftalmologica,Espaldar barra ling e Ventilometro.Pregão eletrônico nº 096/2023.Contrato nº 189/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000962023 | 0000369 | 27/03/2024 | 9200.00 | 11050321000117 | GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha Referente a Cadeira Oftalmológica,encosto regulável apoio de cabeça tipo de acionamento,comando lateral.Pregão eletrônico nº 096/2023.Contrato nº 189/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000962023 | 0000370 | 27/03/2024 | 10224.61 | 30082076000174 | ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E | Valor que se empenha Referente a Rampa com degraus e Bipap,encosto regulável apoio de cabeça tipo de acionamento,comando lateral.Pregão eletrônico nº 096/2023.Contrato nº 189/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000962023 | 0000371 | 27/03/2024 | 3960.00 | 26527362000129 | ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI | Valor que se empenha Referente,Eretor Plataforma Pequeno e Medio.Pregão eletrônico nº 096/2023.Contrato nº 189/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962023 | 0000372 | 27/03/2024 | 24770.00 | 24550559000153 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de aparelhos de equipamentos médicos para o Centro Especializado em Reabilitação. Contrato nº 190/2024. PE nº 096/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000962023 | 0000373 | 27/03/2024 | 10224.61 | 30082076000174 | ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E | Valor que se empenha Referente,Rampa com degraus e Bipap.Pregão eletrônico nº 096/2023.Contrato nº 189/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122023 | 0000375 | 10/04/2024 | 16000.00 | 26419311000183 | LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de formula enteral para nutrição enteral ou oral. Indicados para pacientes portadores de doença inflamatória intestinal. Pregão 112/2023. Contrato nº 199/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122023 | 0000376 | 10/04/2024 | 1035.00 | 50044781000194 | JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de suplemento em pó para nutrição oral, hipercalórico e hiperproteico. Indicados para pacientes oncológicos. PE nº 112/2023. Contrato nº 197/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122023 | 0000377 | 10/04/2024 | 14235.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha ref. Módulo de TCM proveniente de lipídios e Probiótico em pó . Indicados para pacientes usuarios do SUS cadastrados na secretaria Municipal de Saúde. Pregão 112/2023. Contrato nº 199/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122023 | 0000378 | 10/04/2024 | 17312.20 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de fórmula líquida, nutricionalmente completa, á partir de 01 a 10 anos de idade, fórmula para lactantes à partir de 0 à 06 meses, à base de proteina isolada de soja, fórmula para lactantes de 06 à 12 meses, à base de proteína isolada de soja. PE nº 112/2023. Contrato nº 194/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122023 | 0000379 | 10/04/2024 | 15582.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref.Suplementos alimentares ,probióticos em pó, clara de ovo pasteurizada, nutrição oral liquida nutricionamente completa(diabéticos),nutrição oral liquida. Indicados para pacientes usuários do SUS cadastrados na secretaria Municipal de Saúde. Pregão 112/2023. Contrato nº 201/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122023 | 0000380 | 10/04/2024 | 54929.00 | 26325797000190 | EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | Valor que se empenha ref.Suplementos em pó,complemento alimentar para adultos,módulo de proteinas alto valor biológico , módulo compostos de fibras solúvéis e insoluvéis,espessante e gelificante para alimentos que não alerem a cor,fórmula nutricionalmente completa em pó (diabéticos). Indicados para pacientes usuários do SUS cadastrados na secretaria Municipal de Saúde. Pregão 112/2023. Contrato nº 196/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122023 | 0000381 | 10/04/2024 | 94475.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | Valor que se empenha ref.fórmula infantil com aminoácidos livres,para lactantes 0 a 6 meses,6 a 12 meses,suplemento nutricional (alérgicos),nutrição oral liquida, fórmula modificada para nutrição enteral e oral, alimentos para nutrição enteral completo . Indicados para pacientes usuários do SUS cadastrados na secretaria Municipal de Saúde. Pregão 112/2023. Contrato nº 195/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122023 | 0000382 | 10/04/2024 | 7312.50 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de nutrição oral e enteral líquida, nutricionalmenbte completa, sem fibras, lactose, glúten e sacarose. PE nº 112/2023. Contrato nº 198/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000383 | 10/04/2024 | 24500.00 | 00044132620425 | JOSE HUMBERTO DE FREITAS | Valor que se empenha ref.Locação de prédio onde funciona a Unidade Basica Mutirão situada na rua Venâncio correia. 219- Loteamento Jd Planalto-Santa Rita-PB.Período de 08/03/2024 a 31/12/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 001022023 | 0000374 | 10/04/2024 | 4400000.00 | 65892614000170 | HC LABOR LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de veículo especial tipo semirreboque do tipo monobloco com suspensão pneumática independente (sem viga de eixo ligado as rodas), transformado em Unidade Móvel de Saúde. Contrato nº 082/2024. PE nº 102/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/04/2024 | 3600.00 | 00007663801490 | ERONY FELIX DA COSTA ANDRADE | Valor que se empenha ref. pagamento de diárias para deslocamento do Secretário Adjunto a Brasília-DF, acompanhando o Prefeito, entre os dias 15 à 17 de abril, a fim de cumprir agenda administrativa e acompanhamento de projetos de interesse do município junto aos Ministérios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/04/2024 | 3600.00 | 00005042393412 | BRUNO HENRIQUE AGUIAR | Valor que se empenha ref. pagamento de diárias para deslocamento do Servidor a Brasília-DF, acompanhando o Prefeito, entre os dias 15 à 17 de abril, a fim de cumprir agenda administrativa e acompanhamento de projetos de interesse do município junto aos Ministérios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0000384 | 12/04/2024 | 33660.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha ref. locação de veículo tipo motocicleta, para utilização como motolância padrão SAMU 192, para ampliar a prestação dos serviços. Período de abril à dezembro/2024. Contrato nº 175/2024. PE nº 056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000387 | 12/04/2024 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2021). Referente ao mês de março/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000388 | 12/04/2024 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Competência de março/2024. Convênio 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000389 | 12/04/2024 | 150000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2023). Referente ao mês de Abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0000391 | 16/04/2024 | 3746.84 | 45769285000168 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | Valor que se empenha Referente a Aquisição de CONJUNTO DE LIXEIRA, COLETA SELETIVA E ESCADA 07 DEGRAUS destinado a implantação do Hospital Infantil no municipio de Santa Rita conforme contrato nº 184/2024.Pregão Eletronico SRP Nº 051/2023 Processo Adm: nº 218/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102022 | 0000393 | 16/04/2024 | 9169.60 | 23904327000193 | HB SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento da tabela SUS, na realização de exames de ultrassonografias durante o mês de fevereiro/2024. Contrato nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0000394 | 16/04/2024 | 38780.00 | 00534095000123 | CB CIRRGICA DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha ref.aquisição de aparelhos de equipamentos BIOMBO DUPLO COM TUBOS EM AÇO INOX, CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAS para o Hospital Infantil no municipio de Santa Rita. Contrato nº 178/2024. PE nº 051/2023.Processo ADM nº 218/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0000395 | 16/04/2024 | 43000.00 | 56014475000191 | DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ref. aquisição de bisturi elétrico equipamento com gerador potência mínima de 300m microcontrolado por microprocessadores, para o Hospital Infantil Municipal. Contrato nº 152/2024.PE nº 033/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0000396 | 16/04/2024 | 14166.40 | 27103616000144 | G H P S BARRETO - ME | Valor que se empenha ref.aquisição de aparelhos de equipamentos BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO, MESA DE CABECEIRA, MESA PARA ESCRITÓRIO EM l para o Hospital Infantil no municipio de Santa Rita. Contrato nº 182/2024. PE nº 051/2023.Processo ADM nº 218/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0000398 | 16/04/2024 | 18900.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha ref.aquisição de aparelhos de equipamentos TELEVISORES FULL HD 42'E 32'POLEGADAS LED para o Hospital Infantil no municipio de Santa Rita. Contrato nº 180/2024. PE nº 051/2023.Processo ADM nº 218/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0000399 | 16/04/2024 | 819.00 | 04648801000119 | SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de régua antropométrica, para o Hospital Municipal Infantil. Contrato nº 156/2024.PE nº 066/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0000400 | 16/04/2024 | 5660.00 | 08486214000121 | CPX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de carro para transporte de roupa suja, carro fechado construido em chapa de aço inox, para o Hospital Municipal Infantil. Contrato nº 179/2024. PE nº 051/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0000401 | 16/04/2024 | 9000.00 | 00017436000193 | DISTRIBUIDORA MDICO-HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA EPP | Valor que se empenha ref.aquisição de aparelhos de equipamentos MESA PARA REFEIÇÃO para o Hospital Infantil no municipio de Santa Rita. Contrato nº 181/2024. PE nº 051/2023.Processo ADM nº 218/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0000402 | 16/04/2024 | 2930.00 | 30323616000164 | QUICKBUM E-COMMERCE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de avental plumbífero, avental/capote de chumbo, para o Hospital Municipal Infantil. Contrato nº 155/2024. PE nº 066/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0000403 | 16/04/2024 | 4355.80 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | Valor que se empenha ref.aquisição de aparelhos de equipamentos PALETE/TECLADO, APARELHO DE TELEFONE,BALDE/LIXEIRA para o Hospital Infantil no municipio de Santa Rita. Contrato nº 185/2024. PE nº 051/2023.Processo ADM nº 218/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0000404 | 16/04/2024 | 2780.00 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de freezer vertical, capacidade 185l, para o Hospital Municipal Infantil. Contrato nº 176/2024. PE nº 051/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SANTA RITA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0000406 | 16/04/2024 | 90676.70 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de insumos para laboratório, conforme formulário de solicitação anexo. PE nº 101/2022. Contrato nº 551/2022.Processo ADM 229/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001092023 | 0000407 | 16/04/2024 | 9739.92 | 33614013000100 | SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de dedetização, controle de pragas e vetores, desinsetização e sanitização, no prédio onde vai funcionar o Hospital Municipal Intanfil. PE nº 109/2023. Contrato nº 191/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000362024 | 0000390 | 16/04/2024 | 144000.00 | 00009704762488 | GABRIELA CLEMENTE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha Ref a Aluguel de Imóvel/Almoxarifado 2024.Conforme Inexigibilidade 00036/2024 Processo Adm nº 042/2024 Contrato 128/2024- CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0000392 | 16/04/2024 | 746.67 | 00041937694372 | ALEXANDRE BRASIL DE MENEZES | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o Serviço de Atendimento Especializado-SAE, no período de 23/12/2023 à 30/12/2023. Contrato nº 379/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0000397 | 16/04/2024 | 300000.00 | 12255403000160 | LOCALMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de Equipamento de Raio-X tipo arco C, capacidade para radiografia e fluoroscopia, para o Hospital Infantil Municipal. Contrato nº 153/2024. PE nº 066/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/04/2024 | 398.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Valor que se empenha ref. pagamento do licenciamento do veículo placa SKY0B30, conforme boleto anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/04/2024 | 3375.00 | 00014790815404 | ALBERTO MAGNO DE ARRUDA PALMEIRA | Valor que se empenha ref. pagamento de diárias para deslocamento do Secretário de Saúde para fiscalização da execução da fabricação da Unidade Móvel Avançada (Carreta da Saúde da Mulher), para que ocorra a fiel observância ao cronograma físico-financeiro, na cidade de São Paulo, nos dias 22 à 24/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/04/2024 | 2535.00 | 00005807681479 | PETRUS HOREBE LEITA ROCHA DA FONSECA | Valor que se empenha ref. pagamento de diárias para acompanhar o Secretário de Saúde para fiscalização da execução da fabricação da Unidade Móvel Avançada (Carreta da Saúde da Mulher), para que ocorra a fiel observância ao cronograma físico-financeiro, na cidade de São Paulo, nos dias 22 à 24/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/04/2024 | 4400.00 | 00007229879434 | LINDALVA LUCIA DE SANTANA | Valor que se empenha ref. pagamento da locação do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde Paulo Koelen, situado na rua Alípio Gomes da Silveira, 103 - Centro- Santa Rita-PB, durante o período de OUTUBRO E NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/04/2024 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Josué Domingos Ferreira, CPF 030.212.404-05. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/04/2024 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia Coronaria no paciente Josué Domingos Ferreira, CPF nº 030.212.404-05. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000413 | 18/04/2024 | 20000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Médico Cirurgião Geral ou ginecológica, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2023. Competência março/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000414 | 18/04/2024 | 11000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de ginicologia, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2024. Competência março/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000415 | 18/04/2024 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Médico Dermalotogista, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2024. Competência março/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000416 | 18/04/2024 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Médico Urologista, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2024. Competência março/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000417 | 18/04/2024 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Médico auxiliar em Cirurgia Geral ou ginecológia, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2024. Competência março/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000418 | 18/04/2024 | 20000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Médico anestesista, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2024. Competência março/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000419 | 18/04/2024 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Médico Cardiologista, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2024. Competência março/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000420 | 18/04/2024 | 11000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento dos serviços de angiologia referente ao Mês de março/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000421 | 18/04/2024 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Médico Neurologista, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2024. Competência março/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 001342022 | 0000422 | 18/04/2024 | 9350.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. realização dos procedimentos realizados das aplicações de injeção Intra-vítreo - Tratamento Ocular Quimioterápico com Antiangiogênicos (incluindo aplicação e quimioterápico). Competência março/2024. Contrato nº 566/2022. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/04/2024 | 335998.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Servidores da Saúde. Competência Março/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0000424 | 22/04/2024 | 19000.00 | 00041937694372 | ALEXANDRE BRASIL DE MENEZES | Valor que se Empenha Referente a Aluguel do prédio onde funciona o serviço de Atendimento especializado- SAE no periodo 2024 Contrato nº 379/2022 Processo ADMº 230/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/04/2024 | 11040.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | Valor que se empenha ref. aquisição de 92 botijões de gás liquefeito de petróleo-GLP de 13Kg, no período de outubro de 2022 à abril/2023, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida e Parecer Jurídico nº 08/2024/CJ/SMS em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/04/2024 | 689.99 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha ref. pagamento automático de internet e telefonia. Conforme extrato bancário. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001142022 | 0000437 | 22/04/2024 | 570000.00 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha ref. locação de veículos tipo ônibus para transporte de pacientes da zona rural para FUNAD, no período de março à dezembro/2024. Contrato nº 190/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SANTA RITA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0000426 | 22/04/2024 | 85182.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de insumos para laboratório, conforme formulário de solicitação anexo. PE nº 101/2022. Contrato nº 551/2022.Processo ADM 229/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0000428 | 22/04/2024 | 28588.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha ref. Material Odontologico ,para suprir as necessidades dos consultorios das unidades básicas de saude e do centro de especialidades odontologicas do municipio de Santa Rita. Contrato nº 168/2024. PE nº 083/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0000429 | 22/04/2024 | 4850.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | Valor que se empemha ref. aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades do Centro Especializado de Odontológia. PE nº 083/2023. Contrato nº 169/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0000430 | 22/04/2024 | 521.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha ref. Material Odontologico , Abaixador de ligua de madeira e compressa de gazes para suprir as necessidades dos consultorios das unidades básicas de saude e do centro de especialidades odontologicas do municipio de Santa Rita. Contrato nº 163/2024. PE nº 083/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0000431 | 22/04/2024 | 6771.20 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. Material Odontologico , Agulha Gengival esterelizada,agulha odontologica descatável esterelizada,eucaliptol 10 ml e eugenol 20 ml, para suprir as necessidades dos consultorios das unidades básicas de saude e do centro de especialidades odontologicas do municipio de Santa Rita. Contrato nº 161/2024. PE nº 083/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0000432 | 22/04/2024 | 54897.37 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha ref. Material Odontologico,em geral, para suprir as necessidades dos consultorios das unidades básicas de saúde e do centro de especialidades odontologicas do municipio de Santa Rita. Contrato nº 160/2024. PE nº 083/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0000433 | 22/04/2024 | 9274.56 | 09441460000120 | PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLAU LTDA | Valor que se empenha ref. Material Odontologico,Algodão em forma de rolete,clorexidina digliconatto,0,12%,fio dental, 500m,Sugador de plastico descartável-sugador de saliva descartável para suprir as necessidades dos consultorios das unidades básicas de saúde e do centro de especialidades odontologicas do municipio de Santa Rita. Contrato nº 167/2024. PE nº 083/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0000434 | 22/04/2024 | 1567.00 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO. PE nº 083/2023. Contrato nº 159/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0000435 | 22/04/2024 | 1200.00 | 07253536000168 | NN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha ref.Lamina Bisturi, aço carbono nº 15c para suprir as necessidades dos consultórios das unidades básicas de saúde e do centro de especialidades odontologicas do municipio de Santa Rita. Contrato nº 165/2024. PE nº 083/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001142022 | 0000436 | 22/04/2024 | 190000.00 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha ref. locação de veículos tipo ônibus para transporte de pacientes da zona rural ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, no período de março à dezembro/2024. Contrato nº 190/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0000438 | 22/04/2024 | 26853.54 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha ref.Ácidos,barreira,brocas,cimento endodônticos e restaurador,cunha odontologica,escova de robson,fios entre outros, para suprir as necessidades dos consultórios das unidades básicas de saúde e do centro de especialidades odontologicas do municipio de Santa Rita. Contrato nº 158/2024. PE nº 083/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0000439 | 22/04/2024 | 15429.52 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLGICOS LTDA | Valor que se empenha ref.Afastador,brocas,cimento para obstrução,cones,flúor,solução hemostática para suprir as necessidades dos consultórios das unidades básicas de saúde e do centro de especialidades odontologicas do municipio de Santa Rita. Contrato nº 162/2024. PE nº 083/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0000440 | 22/04/2024 | 19010.00 | 16698619000151 | AMP HOSPITALAR EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas. Contrato nº 157/2024. PE nº 083/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0000441 | 22/04/2024 | 1925.00 | 23829339000109 | INFINITI CONFECCAO LTDA | Valor que se empenha ref.Avental Capote,Mascara cirúrgica para suprir as necessidades dos consultórios das unidades básicas de saúde e do centro de especialidades odontologicas do municipio de Santa Rita. Contrato nº 164/2024. PE nº 083/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0000442 | 22/04/2024 | 14700.00 | 27205945000104 | ODONTOMED T/A LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO - PE nº 083/2023. Contraton nº 166/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000092022 | 0000443 | 23/04/2024 | 1128.08 | 41206681000126 | SANAC | Valor que se empenha ref. serviços de exames citopológicos cévico-vaginal/microflora e cevico vaginal/microflora-rastreamento, durante o mês de fevereiro/2024. Contrato nº 430/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0000446 | 23/04/2024 | 158929.02 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha ref.Acessório,afastador,anestesicos,babador,broca,cimento de hidroxido,cones,Conjunto de brasval e outros, para suprir as necessidades dos consultórios das unidades básicas de saúde e do centro de especialidades odontologicas do municipio de Santa Rita. Contrato nº 267/2024. PE nº 083/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/04/2024 | 3600.00 | 00007663801490 | ERONY FELIX DA COSTA ANDRADE | Valor que se empenha ref. pagamento de diárias para deslocamento do Secretário Adjunto de Saúde, acompanhando o Prefeito a Brasília-DF, entre os dias 06 à 08 de maio, a fim de cumprir agenda administrativa e acompanhamento de projetos de interesse do município junto aos Ministérios, mais especificamente na Secretaria de Atenção Primária. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/04/2024 | 3600.00 | 00005042393412 | BRUNO HENRIQUE AGUIAR | Valor que se empenha ref. pagamento de diárias para deslocamento do servidor, acompanhando o Prefeito a Brasília-DF, entre os dias 06 à 08 de maio, a fim de cumprir agenda administrativa e acompanhamento de projetos de interesse do município junto aos Ministérios, mais especificamente na Secretaria de Atenção Primária. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 001182022 | 0000447 | 24/04/2024 | 26720.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Valor que se empenha ref. serviço na realização de procedimentos de exames especializados auxiliares no diagnóstico de patologias clínicas no mês de janeiro/2024. Contrato nº 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102022 | 0000448 | 24/04/2024 | 4354.90 | 26762833000183 | DRR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento da tabela SUS, na realização de exames de ultrassonografias durante o mês de fevereiro/2024. Contrato nº 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102022 | 0000449 | 24/04/2024 | 9169.60 | 23904327000193 | HB SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento da tabela SUS, na realização de exames de ultrassonografias durante o mês de fevereiro/2024. Contrato nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/04/2024 | 1860.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Valor que se enmpenha ref. serviço na realização de procedimentos de diagnóstico por Gastroduodenoscopia (Endoscopia Digestiva Alta) durante o mês de janeiro/2024. Contrato nº 200/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000453 | 25/04/2024 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha ref. Serviço de coleta ,varrição,remoção, tratamento,reciclagem,separação e destinação fical de lixo,rejeitos e outros Vigilancia Saúde 2024.PE: 080/2023 ASRP: 001/2023 C ADM: 170/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000454 | 25/04/2024 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha ref. Serviço de coleta ,varrição,remoção, tratamento,reciclagem,separação e destinação fical de lixo,rejeitos e outros Atenção Básica 2024.PE: 080/2023 ASRP: 001/2023 C ADM: 170/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000455 | 25/04/2024 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha ref. Serviço de coleta ,varrição,remoção, tratamento,reciclagem,separação e destinação fical de lixo,rejeitos e outros Unidades Especializadas 2024.PE: 080/2023 ASRP: 001/2023 C ADM: 170/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000456 | 25/04/2024 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha ref. Serviço de coleta ,varrição,remoção, tratamento,reciclagem,separação e destinação fical de lixo,rejeitos e outros CAPS 2024.PE: 080/2023 ASRP: 001/2023 C ADM: 170/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000458 | 25/04/2024 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha ref. Serviço de coleta ,varrição,remoção, tratamento,reciclagem,separação e destinação fical de lixo,rejeitos e outros Hospital Infantil 2024.PE: 080/2023 ASRP: 001/2023 C ADM: 170/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/04/2024 | 1320.00 | 31840389000107 | DANIEL BOMFIM SOUZA DOS SANTOS 05174339407 | Valor que se empenha ref. aquisição de um fogão Venancio 4BC AP perfil 30x30 tradicional, para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS, conforme Parecer jurídico CJSS nº 22/2024 e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000452 | 25/04/2024 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha ref. Serviço de coleta ,varrição,remoção, tratamento,reciclagem,separação e destinação fical de lixo,rejeitos e outros da Secretaria de Saúde 2024.PE: 080/2023 ASRP: 001/2023 C ADM: 170/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000457 | 25/04/2024 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha ref. Serviço de coleta ,varrição,remoção, tratamento,reciclagem,separação e destinação fical de lixo,rejeitos e outros CEO 2024.PE: 080/2023 ASRP: 001/2023 C ADM: 170/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000459 | 25/04/2024 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha ref. Serviço de coleta ,varrição,remoção, tratamento,reciclagem,separação e destinação fical de lixo,rejeitos e outros Vigilancia Sanitária 2024.PE: 080/2023 ASRP: 001/2023 C ADM: 170/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602023 | 0000461 | 30/04/2024 | 19000.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | Valor que se empenha Ref.: Eletrodos Multifunção descartáveis conforme P.ADM: 240/2023 PE 060/2023 CONTRATO: 225/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/04/2024 | 811822.71 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Competência Março/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 001022023 | 0000464 | 30/04/2024 | 4400000.00 | 65892614000170 | HC LABOR LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de veículo especial tipo semirreboque do tipo monobloco com suspensão pneumática independente (sem viga de eixo ligado as rodas), transformado em Unidade Móvel de Saúde. Contrato nº 082/2024. PE nº 102/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000471 | 30/04/2024 | 3632.48 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção nos veículos placas QFR0255 da Sede. Contrato nº 182/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000475 | 30/04/2024 | 2356.51 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção dos veículos placas PMZ8746, QFR0255 E SKY0B30, da Secretaria de Saúde. Contrato nº 182/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000477 | 30/04/2024 | 656.27 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção de veículo placa QFR0255 da Secretaira de Saúde. Contrato nº 182/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/04/2024 | 4400.00 | 54158201000140 | 54.158.201 BRUNO SOARES VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ref. serviço na aplicação de pelicula fumê recepção e aplicação de película fumê escritório no Centro de Reabilitação-CER, conforme documentos anexos e Parecer Jurídico CJSS nº 21/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/04/2024 | 677.38 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha ref. pagamento automático de internet e telefonia. Conforme extrato bancário. Ref. ao mês abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/04/2024 | 236898.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal da SEDE (Efetivo), referente ao mês de abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/04/2024 | 124288.24 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do PACS (EST). Competência abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/04/2024 | 57692.26 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do SAE (efetivo), do mês de abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/04/2024 | 162413.36 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal da SEDE (comissionado), referente ao mês de abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/04/2024 | 41688.32 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do COVID-19 (efetivo), do mês de abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/04/2024 | 1100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do SEP (sfetivo), referente ao mês de abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/04/2024 | 870718.28 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal da SEDE (Contrato). Competência abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/04/2024 | 437675.21 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento complementar da folha dos ACS-Agentes Comunitários de Saúde (EST). Competência Abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/04/2024 | 159850.27 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento da folha do PEVA (EST). Competência Abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/04/2024 | 10276.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do ZOONOSES (EST). Competência abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/04/2024 | 7148.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha dos Distritos (CTR). Competência abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/04/2024 | 1050.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento da folha de pessoal da SEDE (Contrato). Competência Abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/04/2024 | 7032.38 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento complementar da folha dos ACS-Agentes Comunitários de Saúde (EST). Competência Abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/04/2024 | 43043.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente, débito automático na conta 16.994-3, fornecimento de energia elétrica em Unidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Conforme extrato bancário de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/04/2024 | 212314.91 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do PSF (EST). Competência Abril/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000460 | 30/04/2024 | 129600.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e / UTI-Unidade de Terapia Intensiva. Convênio 001/2023. Competência março/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202022 | 0000462 | 30/04/2024 | 750000.00 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ref. conclusão da construção da Unidade Básica de Saúde Cidade Verde, conforme documentos anexos. Contrato nº 330/2023. TP nº 020/2022. | 00062012 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL E/OU HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001082023 | 0000465 | 30/04/2024 | 4740.00 | 20081724000114 | IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha Referente a Aquisição de IMPRESSORAS A LASER COMUM conforme contrato nº 263/2024. PE Nº 108/2023 PADM Nº 413/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL E/OU HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001082023 | 0000466 | 30/04/2024 | 14402.40 | 49329140000105 | GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha Referente a Aquisição de NO-BREAK conforme contrato nº 262/2024. PE Nº 108/2023 PADM Nº 413/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL E/OU HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001082023 | 0000467 | 30/04/2024 | 57600.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | Valor que se empenha Referente a Aquisição de COMPUTADOR DESKTOP conforme contrato nº 264/2024. PE Nº 108/2023 PADM Nº 413/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL E/OU HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001082023 | 0000468 | 30/04/2024 | 2499.99 | 23799541000127 | WDS LIMA COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha Referente a Aquisição de PROJETOR MULTIMIDIA TECNOLOGIA Conforme contrato nº 265/2024. PE Nº 108/2023 PADM Nº 413/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVERSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000469 | 30/04/2024 | 1862.96 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção nos veículos placas NQG8935, MNI6624,MNM8958 E QFR0125 da Vigilância em Saúde. Contrato nº 182/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPOR. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ASSSIST. HOSP. E AMBULATORI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000470 | 30/04/2024 | 20143.32 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção nos veículos placas QSK4A15, QSE6868, MNI6644 e QSI0085 da Rede Especializada. Contrato nº 182/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EN SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000472 | 30/04/2024 | 40.88 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção no veículo placa RLR7B27 da Atenção Básica. Contrato nº 182/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/04/2024 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Jessica de Oliveira Lucas, CPF 113.155.214-82. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/04/2024 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de implante de protese valvar no paciente Jessica de Oliveira Lucas, CPF 113.155.214-82. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPOR. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ASSSIST. HOSP. E AMBULATORI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000476 | 30/04/2024 | 13460.91 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção de veículos placas MNI6644, QSK4A15E QSI0085, QSE668 da Atenção Especializada. Contrato nº 182/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000478 | 30/04/2024 | 280.86 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção do veículo placa QRLR7B27 da Atenção Básica. Contrato nº 182/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVERSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000479 | 30/04/2024 | 1283.57 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção dos veículos placas NQG8935, MNI6624, MNM8958 E QFR0125 da Vigilância em Saúde. Contrato nº 182/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0000480 | 30/04/2024 | 13500.01 | 08607129000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA VILA OPERÁRIA DE TIBIRI FÁBRICA | Valor que se Empenha Referente Pagamento Locação do prédio ondde funciona o PSF Maria de Lourdes,no periodo de 01/01/2024 a 13/06/2024. PEº 00226/2023 CONTRATOº 00462/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001102023 | 0000481 | 30/04/2024 | 130000.00 | 06272575004803 | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. | Valor que se Empenha Referente LOCAÇÃO DE ENXOVAL Referente ao Hospital Infantil PARA PRESTAÇÃO CONTINUADA PEº 415/2023 PEº 110/2023 e CONTRATOº 00192/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 001082023 | 0000482 | 30/04/2024 | 806.75 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de tela de projeção retrátil de 100" com acionamento manual, para atender as necessidades do Hospital Infantil Municipal. Contrato nº 261/2024. PE nº 108/2023 | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/04/2024 | 287063.59 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal da Especializada (efetivo), do mês de abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/04/2024 | 85282.84 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento do desempenho est Lei 189/2024 (EST). Competência Abril/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/04/2024 | 67307.72 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento do desempenho est Lei 189/2024 (contrato). Competência Abril/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SANTA RITA - LACEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/04/2024 | 19560.22 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do LACEN(efetivo), do mês de abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/04/2024 | 19231.27 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento do desempenho est Lei 189/2024 (comissionado). Competência Abril/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA COMPLEM. P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFIS. DE EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/04/2024 | 69093.08 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem (Estatutarios). Conforme Lei Municipal Nº 2.123/2023. Competência Abril/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA COMPLEM. P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFIS. DE EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/04/2024 | 5636.36 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem (COM). Conforme Lei Municipal Nº 2.123/2023. Competência Abril/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA COMPLEM. P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFIS. DE EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/04/2024 | 112359.74 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem (CTR). Conforme Lei Municipal Nº 2.123/2023. Competência Abril/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/04/2024 | 424801.80 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha dos Distritos (EST). Competência Abril/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/04/2024 | 26087.17 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha da Vigilância Sanitária (EST). Competência Abril/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/04/2024 | 6000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal da Especializada (comissionado), referente ao mês de abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/04/2024 | 148804.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal da Especializada (contrato), referente ao mês de abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/04/2024 | 90232.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do PSF Bucal (EST). Competência Abril/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/04/2024 | 838988.36 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (EST). Competência Abril/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/04/2024 | 123800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do Hospital Flávio Ribeiro (contratado), referente ao mês de abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/04/2024 | 289929.84 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do PEVA (EST). Competência Abril/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/04/2024 | 29448.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do CER (contrato), referente ao mês de abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/04/2024 | 51257.26 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do CEO (EST). Competência Abril/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do LACEN(contrato), do mês de abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/04/2024 | 90534.94 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do NASF (EST). Competência Abril/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/04/2024 | 11730.25 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do SAMU (EST). Competência abril/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/04/2024 | 162684.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do PSF (CTR). Competência Abril/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/04/2024 | 29592.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do PSF Bucal (CTR). Competência Abril/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/04/2024 | 20818.68 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do CAPS (EST). Competência abril/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/04/2024 | 55615.18 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do CEO (CTR). Competência Abril/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/04/2024 | 4100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do SAMU (CTR). Competência Abril/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/04/2024 | 13955.31 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha da Vigilância em Saúde (EST). Competência abril/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/04/2024 | 19524.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do CAPS (CTR). Competência Abril/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/04/2024 | 12664.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do SAD (CTR). Competência Abril/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/04/2024 | 10276.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha da Zoonoses (efetiva). Competência abril/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/04/2024 | 7148.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha dos Distritos (CTR). Competência abril/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/04/2024 | 2621.48 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento da folha de pessoal da Especializada (contrato), referente ao mês de Abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000531 | 03/05/2024 | 1582.50 | 47484691000100 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de tesoura com cabo, estilete com cabo em plástico, pasta grampo trilho e lápis preto em madeira. Contrato nº 223/2024. PE nº 042/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000532 | 03/05/2024 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Competência de abril/2024. Convênio 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000533 | 03/05/2024 | 150000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento da Subvenção Social para auxílio nas despesas de custeio, conforme Resolução Normativa RN TC -09/2010, Art. 2º, da Lei Municipal nº 2.048/2022, do mês de março/2024, conforme Art.5º (Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 1º de janeiro de 2022). Convênio nº 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000534 | 03/05/2024 | 150000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento da Subvenção Social para auxílio nas despesas de custeio, conforme Resolução Normativa RN TC -09/2010, Art. 2º, da Lei Municipal nº 2.048/2022, do mês de abril/2024, conforme Art.5º (Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 1º de janeiro de 2022). Convênio nº 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVERSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000535 | 03/05/2024 | 91.95 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de pilha alcalina média, para atender as necessidades da Vigilância em Saúde. Contrato nº 221/2024. PE nº 042/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000536 | 03/05/2024 | 35066.10 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ref. aquisição de clips, envelope de papel, fita adesiva, caneta esferográfica, pincel marcador atômico e outros materiais de expediente. Contrato nº 222/2024. PE nº 042/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000537 | 07/05/2024 | 215735.75 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. repasse da assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial dos profissionais de enfermagem e afins ref. ao mês de Abril/2024, conforme portaria GM/MS 1.135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 001182022 | 0000539 | 07/05/2024 | 43460.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA | Valor que se empenha ref. realização de procedimentos de exames especializados auxiliares no diagnósticos de patologias clinicas durante o mês de março/2024. Contrato nº 004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000972023 | 0000540 | 07/05/2024 | 1718.10 | 09441460000120 | PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLAU LTDA | Valor que se Empenha Ref: MINI-INCUBADORA BIVOLT 6 CAVIDADES PADMº 376/2023 PEº 097/2023 CONTRATO Nº 217/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000972023 | 0000541 | 07/05/2024 | 1003.85 | 18258209000115 | CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA - EPP | Valor que se Empenha Ref:MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DE BRAÇO DIGITAL E OXIMETRO. PADMº 376/2023 PEº 097/2023 CONTRATO Nº 210/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000972023 | 0000542 | 07/05/2024 | 40421.00 | 84859552000220 | STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de autoclave 21 lotros a vapor sob pressão e autoclave 42 litros para esterelização, para atender as necessidades da Saúde Bucal. Contrato nº 219/2024. PE nº 097/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000972023 | 0000543 | 07/05/2024 | 103.50 | 24039450000156 | HDX COMERCIAL EIRELI- ME | Valor que se Empenha Ref:FILTRO DE AR COMPRIMIDO. PADMº 376/2023 PEº 097/2023 CONTRATO Nº 213/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000972023 | 0000544 | 07/05/2024 | 33387.00 | 55979736000145 | DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICAS | Valor que se empenha ref. aquisição de cadeira odontológica e Raio-X odontológico coluna móvel, para atender as necessidades da Saúde Bucal. Contrato nº 209/2024. PE nº 097/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000972023 | 0000545 | 07/05/2024 | 1927.90 | 13719523000134 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha Ref:CAMARA ESCURA, PLASTIFICADORA,VIBRADOR DE GESSO. PADMº 376/2023 PEº 097/2023 CONTRATO Nº 211/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000972023 | 0000546 | 07/05/2024 | 1962.93 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se Empenha Ref:CHAVE MAGNÉTICA,ESPIGÃO ,RADIOMETRO . PADMº 376/2023 PEº 097/2023 CONTRATO Nº 214/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000972023 | 0000547 | 07/05/2024 | 20030.00 | 45157605000129 | VRM IMPORT LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de compressor de ar odontológico e kit motor endodôntico mais localizador apical, para atender as necessidades da Saúde Bucal. Contrato nº 220/2024. PE nº 097/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000972023 | 0000548 | 07/05/2024 | 46837.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de caneta de alta rotação, caneta de baixa rotação, destiladora de água e outros equipamentos, para atender as necessidades da Saúde Bucal. Contrato nº 212/2024. PE nº 097/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000972023 | 0000549 | 07/05/2024 | 7288.40 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de laser duo portátil + pulseira MMO, para atender as necessidades da Saúde Bucal. Contrato nº 216/2024. PE nº 097/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000550 | 08/05/2024 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2021). Referente ao mês de abril/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000551 | 08/05/2024 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de médico Urologista, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2023. Competência Abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000552 | 08/05/2024 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Dermatologia, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2024. Competência Abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/05/2024 | 20000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Cirurgião Geral, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2023. Competência Abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000554 | 08/05/2024 | 244391.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de ACICLOVIR,ACIDO ACETILSALICILICO,AMIODARONA... e outros medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 248/2024. PE nº 077/2023 PE SRPNº 077/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000555 | 08/05/2024 | 37764.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de AZITROMICINA PÓ,CAPTAPRIL,DIGOXINA,ESPIROLACTONA,NISTATINA E CLORPROMAZINA.para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 247/2024. PE nº 077/2023 PE SRPNº 077/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000556 | 08/05/2024 | 6600.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de CEFALEXINA 50MG/ML SUSP ORAL FRS 6 ML.para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 253/2024. PE nº 077/2023 PE SRPNº 077/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000557 | 08/05/2024 | 29760.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de AMOXILINA,CETOCONAZOL,CLORIDRATO DE METFORMINA E MONONITRATO DE ISOSSORBIDA.para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 255/2024. PE nº 077/2023 PE SRPNº 077/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000558 | 08/05/2024 | 20780.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de CARVERDILOL,CLORIDRATO DE ONDASETRONA,DINITRATO E FINASTERIDA.para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 245/2024. PE nº 077/2023 PE SRPNº 077/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000559 | 08/05/2024 | 16314.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de IBUPROFENO,IVERMECTINA E PERMETRINA.para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 250/2024. PE nº 077/2023 PE SRPNº 077/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000560 | 08/05/2024 | 290280.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de ALBENDAZOL,AMOXILINA,ATENOLOL,AZITROMICINA,BESILATO,BUDESONIDA,CARBONATO DE CALCIO,CLORIDRATO E OUTROS MEDICAMENTOS.Para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 251/2024. PE nº 077/2023 PE SRPNº 077/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000561 | 08/05/2024 | 38400.00 | 81706251000198 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de BIPERIDINO E CLORPROMAZINA.Para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 256/2024. PE nº 077/2023 PE SRPNº 077/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000562 | 08/05/2024 | 46216.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de LEVODOPA E HALOPERIDOL.Para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 254/2024. PE nº 077/2023 PE SRPNº 077/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000563 | 08/05/2024 | 30390.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de ALENDRONATO,CLORIDRATO,LORATADINA,LOSARTANA E SINVASTATINA.Para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 252/2024. PE nº 328/2023 PE SRPNº 077/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/05/2024 | 22590.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha ref. serviço na realização do procedimento de Ressonância Magnética com ou se contraste, durante o mês de fevereiro/2024. Convênio nº 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/05/2024 | 45980.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha ref. serviço na realização do procedimento de Ressonância Magnética com ou se contraste, durante o mês de março/2024. Convênio nº 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000566 | 09/05/2024 | 35780.00 | 67729178000653 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de ACIDO FÓLICO,CIANOCOBALAMINA,MELEATO,E OUTROS MEDICAMENTOS.Para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 249/2024. PE nº 328/2023 PE SRPNº 077/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000567 | 09/05/2024 | 26100.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de cloridrato de metformina comprimido e glibenglamida 5mg comprimido. Contrato nº 246/2024. PE nº 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000568 | 09/05/2024 | 5380.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha ref. aquisição de seringa hipodérmica estéril e termômetro clinico, para atender as necessides do SAMU-192. Contrato nº 233/2024. PE nº 020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000569 | 09/05/2024 | 1487.94 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha referente a SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 06,08,10,12,14,16,18 e 20 Para Atender as necesssidades do SAMU COnforme CONTº 231/2024 PEº 02/2023 PADMº 045/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000570 | 09/05/2024 | 4022.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de clamp umbilical, saco plástico e sondas nasogástrica, para atender as necessidades do SAMU-192. Contrato nº 238/2024. PE nº 020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000571 | 09/05/2024 | 4500.00 | 11463608000179 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Valor que se Empenha referente a COMPRESSAS CIRÚRGICAS, CAMPO OPERATÓRIO. Para Atender as necesssidades do SAMU COnforme CONTº 232/2024 PEº 020/2023 PADMº 045/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0000572 | 09/05/2024 | 49300.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. implantação de prontuário eletrônico para atender a demanda da Atenção Básica da Secretaria de Saúde, referente ao mês de abril/2024. Contrato nº 316/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0000574 | 09/05/2024 | 135614.94 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha ref. aquisição de mobiliários diversos para o Hospital Municipal Infantil. Contrato nº 177/2024. PE nº 051/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0000573 | 09/05/2024 | 90980.35 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. implantação de prontuário eletrônico para atender a demanda da Atenção Básica da Secretaria de Saúde, referente ao mês de abril/2024. Contrato nº 316/2020. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/05/2024 | 550.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente aos serviços bancários da conta de nº 5.012-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000575 | 10/05/2024 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de médico Cardiologista, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2023. Competência Abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/05/2024 | 20000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de médico Cirurgiao geral ou Ginecologista, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2023. Competência Abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0000578 | 15/05/2024 | 13500.01 | 08607129000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA VILA OPERÁRIA DE TIBIRI FÁBRICA | Valor que se empenha ref. pagamento da locoção do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria de lourdes, no período de 01/01/2024 à 13/06/2024. Contrato nº 463/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/05/2024 | 20000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de médico Anestesista, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2023. Competência Abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/05/2024 | 11000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de médico Angiologia, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2023. Competência Abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/05/2024 | 11000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de médico Ginecologista, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2023. Competência Abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/05/2024 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de médico Neurologista, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2023. Competência Abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/05/2024 | 11000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de médico Ginecologista, conforme quarto (4º) Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2023. Competência Abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0000584 | 15/05/2024 | 11995.00 | 30249208000100 | OPERACIONAIS COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Valor que se empenha ref.: BOTA CANO LONGO,COM ZIPER LATERAL,ELASTICO DE REGULAGEM,ARTICULAÇÃO FRONTAL E TRASEIRA E PROTETOR DE GÁSPEA.Confeccionada e resistente a altas temperaturas e impressão.Conforme PA: 241/2023 ,PE: 061/2023,CA:240/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0000586 | 16/05/2024 | 12128.50 | 28596448000139 | RIACHAO UNIFORMES LTDA | Valor que se empenha ref.: MACACÃO PARA SAMU-192 .Confeccionada e resistente a altas temperaturas e impressão.Conforme PA: 241/2023 ,PE: 061/2023,CA:242/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000587 | 16/05/2024 | 61962.08 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha ref.:AQUISIÇÃO DE GARROTE PARA COLETA DE SANGUE COM AUTO-TRAVA,ALMOTOLIA-,ATADURA DE CREPOM,CATETER E OUTROS MATERIAIS MÉDICOS.Conforme PA: 045/2023 ,PE: 020/2023,CA:237/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0000588 | 16/05/2024 | 93142.71 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. locação de veículos tipo VAN, exclusivo para transporte de pacientes e das Unidades Básicas de Saúde da Zona Rural do Município. Contrato nº 005/2021 PE:032/2020 PA:165/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0000589 | 16/05/2024 | 50087.82 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de produção de procedimentos em Média e Alta Complexidade em oftalmologia, competência fevereiro/2024. Contrato nº 147/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000590 | 16/05/2024 | 6720.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Valor que se enmpenha ref. serviço na realização de procedimentos de diagnóstico por Gastroduodenoscopia (Endoscopia Digestiva Alta) durante o mês de março/2024. Contrato nº 200/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0000594 | 16/05/2024 | 295526.07 | 36120695000192 | SUPERIOR SERVICOS DE ENGENHARIALTDA | Valor que se empenha ref. construção da Unidade Básica de Saúde na Usina Santana, conforme especificações técnicas e demais elementos técnicos constante no projeto básico. Contrato nº 527/2023. TP nº 004/2023. | 00142015 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/05/2024 | 170.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha ref. serviço de internet no prédio onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Saúde no período de 25/03 à 25/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/05/2024 | 3000.00 | 00010203531477 | Daviany Oliveira Lima | Valor que se empenha ref. serviço na realização de Treinamento Auditivo Controlado a ser realizado no paciente Yankee Raphael de Lima Melo, conforme documentos anexos e Parecer Jurídico CJSS nº 019/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/05/2024 | 3937.50 | 00005807681479 | PETRUS HOREBE LEITA ROCHA DA FONSECA | Valor que se empenha ref. pagamento de diárias para acompanhar o Secretário de Saúde para fiscalização da execução da fabricação da Unidade Móvel Avançada (Carreta da Saúde da Mulher), para que ocorra a fiel observância ao cronograma físico-financeiro, na cidade de São Paulo, nos dias 21 à 24/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/05/2024 | 3937.50 | 00014790815404 | ALBERTO MAGNO DE ARRUDA PALMEIRA | Valor que se empenha ref. pagamento de diárias para deslocamento do Secretário de Saúde para fiscalização da execução da fabricação da Unidade Móvel Avançada (Carreta da Saúde da Mulher), para que ocorra a fiel observância ao cronograma físico-financeiro, na cidade de São Paulo, nos dias 21 à 24/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001132023 | 0000595 | 20/05/2024 | 10000.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | Valor que se empenha Referente a CLONAZEPAN 2MG para atender as necessidades da Secretaria de Saúde Municipal de Santa Rita/PB.Conforme PEº 113/2023,PAº 418/2023 e CONT.º 324/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001132023 | 0000596 | 20/05/2024 | 121830.00 | 44656846000150 | DF MEDICAL LTDA | Valor que se empenha Referente a OXCARBAZEPINA 60 MG/ML-SUSPENSÃO para atender as necessidades da Secretaria de Saúde Municipal de Santa Rita/PB.Conforme PEº 113/2023,PAº 418/2023 e CONT.º 325/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001132023 | 0000597 | 20/05/2024 | 11600.00 | 81706251000198 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Valor que se empenha Referente a RIVAROXABANA 15MG e 20MG para atender as necessidades da Secretaria de Saúde Municipal de Santa Rita/PB.Conforme PEº 113/2023,PAº 418/2023 e CONT.º 333/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001132023 | 0000598 | 20/05/2024 | 40350.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha Referente a ALPRAZOLAM 1MG e 2MG,BROMAZEPAM 3MG e OXIDO DE ZINCO + VITAMINA A e D bisnaga de 60g para atender as necessidades da Secretaria de Saúde Municipal de Santa Rita/PB.Conforme PEº 113/2023,PAº 418/2023 e CONT.º 331/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001132023 | 0000599 | 20/05/2024 | 26050.00 | 41365113000178 | NOVA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha Referente a TRIMETAZIDINA 35MG,SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA 100MG COMPRIMIDO para atender as necessidades da Secretaria de Saúde Municipal de Santa Rita/PB.Conforme PEº 113/2023,PAº 418/2023 e CONT.º 330/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001132023 | 0000600 | 20/05/2024 | 5850.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha Referente a BROMAZEPAM 6 MG para atender as necessidades da Secretaria de Saúde Municipal de Santa Rita/PB.Conforme PEº 113/2023,PAº 418/2023 e CONT.º 328/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001132023 | 0000601 | 20/05/2024 | 48900.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha Referente a RISPERIDONÁ 1MG/ML para atender as necessidades da Secretaria de Saúde Municipal de Santa Rita/PB.Conforme PEº 113/2023,PAº 418/2023 e CONT.º 327/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001132023 | 0000602 | 20/05/2024 | 41200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha Referente a CLONAZEPAM 0,5MG,PAROXETINA 20MG e VITAMINA C 500MG,COMPRIMIDO para atender as necessidades da Secretaria de Saúde Municipal de Santa Rita/PB.Conforme PEº 113/2023,PAº 418/2023 e CONT.º 326/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001132023 | 0000603 | 20/05/2024 | 27606.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha Referente a ÓLEO GRAXOS ESSENCIAIS, VENLAFAXINA 75MG E 150MG,VITAMINAS DO COMPLEXO B,SOLUÇÃO ORAL,VITAMINA C 200ML para atender as necessidades da Secretaria de Saúde Municipal de Santa Rita/PB.Conforme PEº 113/2023,PAº 418/2023 e CONT.º 329/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0000604 | 20/05/2024 | 1763.20 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha ref.Serviço de procedimento em Densitometria óssea duo-energetica de coluna (vertebras lombares e/ou fêmur) conforme Contrato nº 387/2023 da chamada pública nº 001/2023 no mês de abril/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 001182022 | 0000605 | 23/05/2024 | 11120.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Valor que se empenha ref. serviço na realização de procedimentos de exames especializados auxiliares no diagnóstico de patologias clínicas no mês de março/2024. Contrato nº 005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 001182022 | 0000606 | 23/05/2024 | 21000.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Valor que se empenha ref. serviço na realização de procedimentos de exames especializados auxiliares no diagnóstico de patologias clínicas no mês de abril/2024. Contrato nº 005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000607 | 23/05/2024 | 3630.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Valor que se enmpenha ref. serviço na realização de procedimentos de diagnóstico por Gastroduodenoscopia (Endoscopia Digestiva Alta) durante o mês de abril/2024. Contrato nº 200/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001042023 | 0000610 | 23/05/2024 | 20040.70 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de AR CONDICIONADO, para atender as necessidade do Hospital Muncipal Infantil. Contrato nº 171/2024. PE nº 104/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/05/2024 | 349800.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Servidores da Saúde. Competência Abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 000682023 | 0000609 | 23/05/2024 | 60750.00 | 17318273000181 | 4CJ SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de telecomunicações da Secretaria de Saúde, referente ao período de Março a Novembro/2024.Conforme PEº 277/2023, PEº 068/2023 e CONTRATOº 00725/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 001342022 | 0000613 | 24/05/2024 | 9350.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. realização dos procedimentos realizados das aplicações de injeção Intra-vítreo - Tratamento Ocular Quimioterápico com Antiangiogênicos (incluindo aplicação e quimioterápico). Competência abril/2024. Contrato nº 566/2022. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102022 | 0000611 | 24/05/2024 | 13134.55 | 23904327000193 | HB SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento da tabela SUS, na realização de exames de ultrassonografias durante o mês de março/2024. Contrato nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102022 | 0000612 | 24/05/2024 | 13134.55 | 23904327000193 | HB SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento da tabela SUS, na realização de exames de ultrassonografias durante o mês de março/2024. Contrato nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0000614 | 27/05/2024 | 45163.59 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de produção de procedimentos em Média e Alta Complexidade em oftalmologia, competência janeiro/2024. Contrato nº 147/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000615 | 27/05/2024 | 835314.34 | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICO EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. construção da Unidade Básica de Saúde Santo Amaro, conforme especificações técnicas e demais elementos técnicos constante no projeto básico. Contrato nº 462/2023. TP nº 001/2023,PAº 014/2023. | 04622023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001132023 | 0000617 | 27/05/2024 | 171000.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de OXCARBAMAZEPINA 300 e 600 MG ,SERTRALINA 50 MG e PREGABALINA 75MG, COMPRIMIDO para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 322/2024. PE nº 113/2023 PEº 418/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0000618 | 27/05/2024 | 19784.34 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. locação de veículos tipo VAN, exclusivo para transporte de pacientes e das Unidades Básicas de Saúde da Zona Rural do Município.Referente a outubro de 2023 Contrato nº 005/2021 PE:032/2020 PA:165/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000619 | 27/05/2024 | 18450.00 | 00008829724483 | MARIANE COSTA DIAS LINS | Valor que se empenha ref. locação onde fundiona o PSF Jardim Europa II, situado na rua Dr.Sobral Pinto s/n- Jd Europa II - Santa Rita-PB, durante os meses de Abril à Dezembro/2024. Contrato nº 246/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0000621 | 27/05/2024 | 87580.35 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Referente substituição a Nota de Empenho 283/2024, para alteração de dotação (Valor que se empenha ref. implantação de prontuário eletrônico para atender a demanda da Atenção Básica da Secretaria de Saúde, referente ao mês de janeiro/2024. Contrato nº 316/2020). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0000622 | 27/05/2024 | 90980.35 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Referente substituição da Nota de Empenho 573/2024.(Valor que se empenha ref. implantação de prontuário eletrônico para atender a demanda da Atenção Básica da Secretaria de Saúde, referente ao mês de abril/2024. Contrato nº 316/2020). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0000623 | 27/05/2024 | 60.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de CEFALEXINA 50MG/ML SUSP ORAL FRS 6 ML.para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 556 Contrato nº 253/2024. PE nº 077/2023 PE SRPNº 077/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/05/2024 | 845240.56 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Competência Abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/05/2024 | 45678.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente, débito automático na conta 16.994-3, fornecimento de energia elétrica em Unidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Conforme extrato bancário de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELEIMENTO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192023 | 0000637 | 31/05/2024 | 347349.54 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha ref. serviços de adequação das instalações do Hospital Infantil Municipal, conforme especializações técnicas e demais elementos técnicos constante no projeto básico. Contrato nº 752/2023. TP 019/2023. | 00682020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/05/2024 | 235552.31 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal da SEDE (Efetivo), referente ao mês de maio/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/05/2024 | 58036.52 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do SAE (efetivo), do mês de maio/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/05/2024 | 41440.65 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do COVID-19 (efetivo), do mês de maio/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/05/2024 | 170502.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal da SEDE (comissionado), referente ao mês de maio/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/05/2024 | 1250.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do SEP (efetivo), referente ao mês de maio/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/05/2024 | 372595.25 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento complementar da folha dos ACS-Agentes Comunitários de Saúde (EST). Competência Maio/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/05/2024 | 132738.14 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento da folha do PEVA (EST). Competência Maio/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/05/2024 | 146454.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal da Especializada (contrato), referente ao mês de maio/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/05/2024 | 921010.15 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal da SEDE (Contrato). Competência maio/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/05/2024 | 8100.00 | 38418572000168 | A. SOUZA S. O. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para a Aquisição de TRES NOTEBOOKs LENOVO para a Cordenação da Saude Bucal em nome do diretor, conforme documentos em anexo do processo e solicitação pelo DOC nº 5.582/2024.Para uso EXCLUSIVO da Secretaria de Saude. Conforme Parecer Juridico CJSS Nº 32/2024.Referencia Oficio Nº 018/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/05/2024 | 6540.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para a Aquisição de TRES NOTEBOOKs LENOVO para a Cordenação da Saude Bucal em nome do diretor, conforme documentos em anexo do processo e solicitação pelo DOC nº 5.659/2024.Para uso EXCLUSIVO da Secretaria de Saude. Conforme Parecer Juridico CJSS Nº 32/2024.Referencia Oficio Nº 018/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/05/2024 | 212.50 | 00014790815404 | ALBERTO MAGNO DE ARRUDA PALMEIRA | Valor que se empenha ref. pagamento de diária em favor do Secretário de Saúde para deslocamento com a finalidade de paticipar da 4ª Assembleia Ordinária do COSEMS-PB que acontecerá no dia 05 de junho de 2024 em Campina Grande-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/05/2024 | 160.00 | 00011588867480 | PAULO HENRIQUE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha ref. pagamento de diária para deslocamento com a finalidade de paticipar da 4ª Assembleia Ordinária do COSEMS-PB que acontecerá no dia 05 de junho de 2024 em Campina Grande-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102022 | 0000626 | 31/05/2024 | 14209.80 | 23904327000193 | HB SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento da tabela SUS, na realização de exames de ultrassonografias durante o mês de Abril/2024. Contrato nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102022 | 0000627 | 31/05/2024 | 14209.80 | 23904327000193 | HB SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento da tabela SUS, na realização de exames de ultrassonografias durante o mês de Abril/2024. Contrato nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 001182022 | 0000628 | 31/05/2024 | 56120.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA | Valor que se empenha ref. realização de procedimentos de exames especializados auxiliares no diagnósticos de patologias clinicas durante o mês de Abril/2024. Contrato nº 004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 001182022 | 0000629 | 31/05/2024 | 26720.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Valor que se empenha ref. substituição a NE 447/2024, para aleração de dotação (serviço na realização de procedimentos de exames especializados auxiliares no diagnóstico de patologias clínicas no mês de janeiro/2024. Contrato nº 005/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102022 | 0000630 | 31/05/2024 | 10662.30 | 23904327000193 | HB SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha ref. substituição a NE 261/2024, para alteração de dotação, que ora se corrige (pagamento do complemento da tabela SUS, na realização de exames de ultrassonografias durante o mês de Janeiro/2024. Contrato nº 003/2023.Relatório nº 009/2024). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000092022 | 0000631 | 31/05/2024 | 2151.02 | 41206681000126 | SANAC | Valor que se empenha ref. serviços de exames citopalógicos cévico-vaginal/microflora e cevico vaginal/microflora-rastreamento, durante o mês de março/2024. Contrato nº 430/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102022 | 0000632 | 31/05/2024 | 3501.30 | 26762833000183 | DRR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha ref. serviço na realização de procedimentos de ultrassonografias complemento da tabela SUS, durante o mês de Abril/2024. Contrato nº 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102022 | 0000633 | 31/05/2024 | 9169.60 | 23904327000193 | HB SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha ref. substituição a NE 393 para alteração de dotação, que se corrige (pagamento do complemento da tabela SUS, na realização de exames de ultrassonografias durante o mês de fevereiro/2024. Contrato nº 003/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102022 | 0000634 | 31/05/2024 | 3501.30 | 26762833000183 | DRR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento da tabela SUS, na realização de exames de ultrassonografias durante o mês de Abril/2024. Contrato nº 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000635 | 31/05/2024 | 1860.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Valor que se enmpenha ref. para alteração de dotação, que ora se corrige. (serviço na realização de procedimentos de diagnóstico por Gastroduodenoscopia (Endoscopia Digestiva Alta) durante o mês de janeiro/2024. Contrato nº 200/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/05/2024 | 146400.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e / UTI-Unidade de Terapia Intensiva. Convênio 001/2023. Competência Abril/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000638 | 31/05/2024 | 850.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização do procedimento de Administração de contraste,durante o mês de Março/2024. Relatório nº 038/2024.Memorando 130/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0000639 | 31/05/2024 | 27300.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | Valor que se empenha ref. substituição a NE 286, para alteração de dotação, que ora se corrige.(locação de analisador para bioquimica compacto, analisador de testes de forma integrada, analisadores automáticos de células sanguíneas e outros, no período de 20234. Contrato nº 551/2022. PE nº 101/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000102022 | 0000640 | 31/05/2024 | 4354.90 | 26762833000183 | DRR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha ref. substituição a NE 353/2024. (serviço na realização de procedimentos de ultrassonografia complemento tabela SUS, surante o mês de fevereiro/2024. Contrato nº 002/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/05/2024 | 11040.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | Valor que se empenha ref. substituição a NE 425, para alteração de dotação, que ora se corrige.(aquisição de 92 botijões de gás liquefeito de petróleo-GLP de 13Kg, no período de outubro de 2022 à abril/2023, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida e Parecer Jurídico nº 08/2024/CJ/SMS em anexos). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001122023 | 0000642 | 31/05/2024 | 117129.70 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha referente substituição a NE 293/2024 (aquisição de formula infantil semi-elementar,hipoalergênica,oral,suplemento nutricional,nutrição oral ou enteral em pó,composto lacteo,alimento dietético pó,insenta de lactose,formaula para criança de 0 a 12 meses,formula para prematuros,formula liquida nutricionalmente completa.Contrato nº 0135/2024. Proc adm nº 417/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SANTA RITA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0000643 | 31/05/2024 | 85182.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | Valor que se empenha ref. substituição a NE 426/2024, para alteração de dotação, que ora se corrige (aquisição de insumos para laboratório, conforme formulário de solicitação anexo. PE nº 101/2022. Contrato nº 551/2022.PE 101/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/05/2024 | 412354.54 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha dos Distritos (EST). Competência Maio/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/05/2024 | 294568.48 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal da Especializada (efetivo), do mês de maio/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/05/2024 | 215948.57 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do PSF (EST). Competência Maio/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SANTA RITA - LACEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/05/2024 | 19472.87 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do LACEN(efetivo), do mês de maio/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/05/2024 | 27018.61 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha da Vigilância Sanitária (EST). Competência Maio/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/05/2024 | 92046.87 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do PSF Bucal (EST). Competência Maio/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/05/2024 | 119045.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do PACS (EST). Competência Maio/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/05/2024 | 7350.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal da SEDE (comissionado), referente ao mês de maio/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/05/2024 | 846505.84 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (EST). Competência Maio/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/05/2024 | 289929.84 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do PEVA (EST). Competência Maio/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/05/2024 | 55343.78 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do CEO (EST). Competência Maio/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/05/2024 | 89074.53 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do NASF (EST). Competência Maio/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/05/2024 | 101800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do Hospital Flávio Ribeiro (contratado), referente ao mês de maio/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/05/2024 | 31048.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do CER (contrato), referente ao mês de maio/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/05/2024 | 10799.81 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do SAMU (EST). Competência Maio/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/05/2024 | 1412.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do LACEN(contrato), do mês de maio/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/05/2024 | 10276.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha da Zoonoses (EST). Competência Maio/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EN SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122023 | 0000671 | 31/05/2024 | 9504.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. substituição a NE 379/2024(aquisição de suplementos alimentares probioticos em pó, clara de ovo pasteurizada, nutrição oral líquida nutricionalmente completa (diábeticos) e outros. PE nº 112/2023, Contrato nº 201/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122023 | 0000672 | 31/05/2024 | 1035.00 | 50044781000194 | JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha ref. substituição a NE 376/2024, para alteração de dotação, que ora se corrige.(aquisição de suplemento em pó para nutrição oral, hipercalórico e hiperproteico. Indicados para pacientes oncológicos. PE nº 112/2023. Contrato nº 197/2024). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EN SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000872021 | 0000673 | 31/05/2024 | 41932.90 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | Valor que se empenha ref. substituição a NE 299/2024, para alteração de dotação, que ora se corrige.(locação de tendas para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 107/2022. PE nº 087/2021). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/05/2024 | 21501.92 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do CAPS (EST). Competência Maio/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/05/2024 | 13736.21 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha da Vigilância em Saúde (EST). Competência Maio/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/05/2024 | 7148.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha dos Distritos (CTR). Competência Maio/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/05/2024 | 155834.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do PSF (CTR). Competência Maio/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/05/2024 | 29592.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do PSF Bucal (CTR). Competência Maio/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/05/2024 | 55662.26 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do CEO (CTR). Competência Maio/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/05/2024 | 5550.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento folha do SAMU (CTR). Competência Maio/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/05/2024 | 21324.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do CAPS (CTR). Competência Maio/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/05/2024 | 9464.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha de pessoal do SAD (CTR). Competência Maio/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA COMPLEM. P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFIS. DE EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/05/2024 | 74252.88 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem (Estatutarios). Conforme Lei Municipal Nº 2.123/2023. Competência Maio/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA COMPLEM. P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFIS. DE EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/05/2024 | 14409.08 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem (COM). Conforme Lei Municipal Nº 2.123/2023. Competência Maio/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSIST. FINANCEIRA COMPLEM. P/ PAG. DO PISO SALARIAL DOS PROFIS. DE EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/05/2024 | 140246.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem (CTR). Conforme Lei Municipal Nº 2.123/2023. Competência Maio/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/05/2024 | 15084.48 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento do desempenho est Lei 189/2024 (comissionado). Competência Maio/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/05/2024 | 47811.46 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento do desempenho est Lei 189/2024 (EST). Competência Maio/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/05/2024 | 2931.45 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento do desempenho est Lei 189/2024 (comissionado). Competência Maio/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/05/2024 | 41143.08 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento do desempenho est Lei 189/2024 (contrato). Competência Maio/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0000690 | 31/05/2024 | 38780.00 | 00534095000123 | CB CIRRGICA DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha ref.aquisição de aparelhos de equipamentos BIOMBO DE TRES FACES EM AÇO INOX e , CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAS para o Hospital Infantil no municipio de Santa Rita. Contrato nº 178/2024. PE nº 051/2023.Processo ADM nº 218/2023. DADOS BANCÁRIOS: BB, AGÊNCIA: 1835-X,CC 9274-6. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0000695 | 31/05/2024 | 1763.20 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha ref.Serviço de procedimento em Densitometria óssea duo-energetica de coluna (vertebras lombares e/ou fêmur)e auditoria (Glosas) conforme Contrato nº 387/2023 da chamada pública nº 001/2023 no mês de Março/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000694 | 04/06/2024 | 1020.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização do procedimento de Administração de contraste,durante o mês de Fevereiro/2024. Relatório nº 038/2024.Memorando 130/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/06/2024 | 690.09 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha ref. pagamento automático de internet e telefonia. Conforme extrato bancário. Ref. ao mês Maio/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/06/2024 | 299.40 | 42179106000144 | TOP MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha ref. fornecimento de DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA 10 UND MES USO CONTINUO, para atender as necessidades do Paciente JOSE FABIANO DE OLIVEIRA por meio da Secretaria de Saúde. Parecer Juridico nº 28/2024.PAº 2.669/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/06/2024 | 2112.48 | 00014790815404 | ALBERTO MAGNO DE ARRUDA PALMEIRA | Valor que se empenha ref. pagamento de diária em favor do Secretário de Saúde para participar do treinamento para manuseio dos equipamentos da Unidade Móvel de Saúde Avançada (carreta da saúde da mulher), nos dis 10 à 12/06/2024, na cidade Guarulhos-SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/06/2024 | 1587.48 | 00005807681479 | PETRUS HOREBE LEITA ROCHA DA FONSECA | Valor que se empenha ref. pagamento de diária para participar do treinamento para manuseio dos equipamentos da Unidade Móvel de Saúde Avançada (carreta da saúde da mulher), nos dis 10 à 12/06/2024, na cidade Guarulhos-SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/06/2024 | 3000.00 | 49345071000115 | 49.345.071 MICHAEL GUEDES CARNEIRO | Valor que se empenha ref. fornecimento de KIT SONDA DE GASTRONOMIA Á NIVEL DE PELE-BOTTON-BALONADO - NUTRIPORT/KANGAROO TAMANHO/; 20 fr x 3,0CM, para atender as necessidades do Paciente LAYSE DE LIMA ARAÚJO por meio da Secretaria de Saúde. Parecer Juridico nº 31/2024.PAº 3.469/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/06/2024 | 1200.00 | 00005771874493 | VALMIR PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ref. pagamento de diária para participar do treinamento para manuseio dos equipamentos da Unidade Móvel de Saúde Avançada (carreta da saúde da mulher), nos dis 10 à 12/06/2024, na cidade Guarulhos-SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/06/2024 | 1200.00 | 00007182906406 | INGRID MAYARA CHIANCA | Valor que se empenha ref. pagamento de diária para participar do treinamento para manuseio dos equipamentos da Unidade Móvel de Saúde Avançada (carreta da saúde da mulher), nos dis 10 à 12/06/2024, na cidade Guarulhos-SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/06/2024 | 1200.00 | 00001664342486 | DAYANE CIPRIANO VELÔSO | Valor que se empenha ref. pagamento de diária para participar do treinamento para manuseio dos equipamentos da Unidade Móvel de Saúde Avançada (carreta da saúde da mulher), nos dis 10 à 12/06/2024, na cidade Guarulhos-SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/06/2024 | 3000.00 | 49345071000115 | 49.345.071 MICHAEL GUEDES CARNEIRO | Valor que se empenha ref. fornecimento de KIT SONDA DE GASTRONOMIA Á NIVEL DE PELE-BOTTON-BALONADO - NUTRIPORT/KANGAROO TAMANHO/; 20 fr x 3,0CM, para atender as necessidades do Paciente LAYSA DE LIMA ARAÚJO por meio da Secretaria de Saúde. Parecer Juridico nº 30/2024.PAº 3.467/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO A REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/06/2024 | 6590.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS EIRELLI | Valor que se empenha para a Aquisição de 20 SELADORAS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25 CM BIVOLT para a Cordenação da Saude Bucal em nome do diretor, conforme documentos em anexo do processo e solicitação pelo DOC nº 5.578/2024.Para uso EXCLUSIVO da Secretaria de Saúde.Conforme Parecer Juridico CJSS Nº 34/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SANTA RITA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0000706 | 05/06/2024 | 76404.90 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de insumos para laboratório, conforme formulário de solicitação em anexo. PE nº 101/2022. Contrato nº 551/2022.Processo ADM 229/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 704
Última atualização: 11/06/2024