| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 60.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA E JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 60.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA E JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 199.99 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AI MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO DUARTE DA COSTA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 170.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA E JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTE FLAVIO ABRANTES PATURI PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 230.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA E JOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 01 DE JANEIRO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTE JACIA SANTANA BATISTA ABRANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 213.81 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2024 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01 E 02 DE JANEIRO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2024 | 260.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2024 | 150.00 | 11372084000291 | POSTO OPCAO - POSTO ALTERNATIVA DE COMB E SERVICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2024 | 276.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGMOSTIC LABORATORIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS CITOLOGICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2024 | 160.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTE JOSEFA GOMES TAVARES LOPES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2024 | 200.00 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2024 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO O PACIENTE JOSEFA CARTAXO DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2024 | 150.00 | 07617461000238 | INVESTGAS LOCAÇÃO E INVESTIMENTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2024 | 774.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 66 REFERENTE AO SEGURO DA VAN SRPINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2024 | 930.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO VAN FIAT SCUDO DE PLACA SLA4C17PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2024 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DELICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2024 | 350.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA A PACIENTE NOEMIA QUARESMA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2024 | 80.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2024 | 285.05 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2024 | 94.80 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2024 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MÉDICA ONCOCAP - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE ROSA LOPES DE SOUZA CPF 043.167.43457. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2024 | 378.00 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2024 | 150.00 | 11372084000291 | POSTO OPCAO - POSTO ALTERNATIVA DE COMB E SERVICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2024 | 50.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2024 | 3605.00 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2024 | 4943.00 | 15218561000139 | NNMED-DEIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2024 | 230.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSOM NO OMBRO ESQUERDO DO PACIENTE DAMIAO GOMES DE LIMA CPF 323.979.42844. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2024 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE VICENTE ALVES TEXEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2024 | 160.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 09 DE JANEIRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTE MARIA DAS GRACAS VICENTE DUARTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2024 | 250.00 | 11372084000291 | POSTO OPCAO - POSTO ALTERNATIVA DE COMB E SERVICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2024 | 80.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2024 | 80.00 | 00044898336876 | DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2024 | 200.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA E JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2024 | 240.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 09 10 E 11 DE JANEIRO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2024 | 335.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2024 | 147.14 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2024 | 69.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS OTAVIO FELIZ DE MOURA NO DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000048 | 16/01/2024 | 3995.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2024 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 07 E 08 DE JANEIRO DE 2024 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2024 | 250.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2024 | 60.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA E JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2024 | 1500.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2024 | 585.00 | 32256163000126 | ALISON REGIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSINATURA DE PONTO ELETRONICO SECULLUM OFFLINE OT. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2024 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2024 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHONETE L200 DE PLACA QSF9399PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2024 | 512.16 | 11372084000291 | POSTO OPCAO - POSTO ALTERNATIVA DE COMB E SERVICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSF9399PB EM VIAGEM DE VOLTA E JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2024 | 120.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIROPE CONDUZINDO O PACIENTE DIEGO ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2024 | 80.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO O PACIENTE MARIA DE FATIMA O. BRAGA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2024 | 100.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGEM DE VOLTA DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2024 | 150.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2024 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2024 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2024 | 150.00 | 06099708000128 | POSTO PADRE CICERO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2024 | 200.00 | 00011756982457 | MATHEUS GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DARIA REFERENTE AO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024 CONCEDIDA AO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE ACOMPANHAR AS DEMANDAS DA CASA DE APOIO COM PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2024 | 1000.00 | 34087702000176 | F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDE AO SERVICOS DE ALUGUEL DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2024 | 770.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2024 | 64.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2024 | 74.90 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS DA MALHADA BONITA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2024 | 81.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO JUROS DO PARCELAMENTO N° 6202019 PARCELA 5360 REFERENTE AO EMPENHO N° 21472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2024 | 69.04 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO JUROS DO PARCELAMENTO N° 5392020 PARCELA 3860 REFERENTE AO EMPENHO N° 21482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2024 | 66.05 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO JUROS DO PARCELAMENTO N° 7742020 PARCELA 3760 REFERENTE AO EMPENHO N° 21492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE7G52PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2024 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 16 17 E 18 DE JANEIRO DE 2024 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2024 | 100.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA E JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2024 | 1350.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ANGIOTOMOGRAFIA AORTA ABDOMINALPREPARO DO PACIENTE JULIA MARIA DA CONCEICAO ROLIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2024 | 820.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2024 | 8881.20 | 15218561000139 | NNMED-DEIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2024 | 5.78 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS DA MALHADA BONITA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. REFERENTE AOS JUROS DO EMPENHO N° 70. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2024 | 160.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2024 | 372.67 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2024 | 114.60 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2024 | 3977.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 6202019 PARCELA 5460 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2024 | 3360.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 5392020 PARCELA 3960 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2024 | 3184.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 7742020 PARCELA 3860 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE 2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2024 | 179.00 | 29995985000114 | DRA WALESKA FERNANDES OLIVEIRA AMADOR | VALOR CORRESPONDENTRE AO PROCEDIMENTO VETRINARIO REALIZADO EM ANIMAL DE RUA SOLICITADO PELA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2024 | 280.00 | 15533951000101 | CLIMAB LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE FRANCISCO BERNADINO DA SILVA CPF 486.931.46491. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2024 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA DA PACIENTE MARIA DAS GRACAS RODRIGUES CPF 250.310.07400. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2024 | 2000.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF E DCTFWEB. CONSULTORIA PREVIDENCIARIA E FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2024 | 160.00 | 00004362286454 | JEANE ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 10 DE JANEIRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO O PACIENTE JOSE DE ARIMATEIA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2024 | 80.00 | 00004362286454 | JEANE ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 22 DE JANEIRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTE ANA LuCIA ALVES DIAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2024 | 150.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JEANE ABRANTES DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2024 | 50.00 | 28410655000157 | POSTO PAPALEGUAS 3 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JEANE ABRANTES DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2024 | 150.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO MANGABEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2024 | 160.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTE MARIA NEUMA DINIZ ROLIM PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2024 | 170.05 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2024 | 120.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO O PACIENTE VALDETE TOMAZ DOS REIS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2024 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO O PACIENTE IVANILDA GONCALVES DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2024 | 100.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2024 | 80.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 23 DE JANEIRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO O PACIENTE JOSICLEIDE FIRMINO DE SOUSA DANTAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2024 | 80.01 | 20430741000209 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JERONIMO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DE CAMINA GRANDEPB NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2024 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2024 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2024 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2024 | 60.04 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2024 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO O PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2024 | 40.00 | 51734574000124 | COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2024 | 240.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 23 24 E 25 DE JANEIRO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2024 | 312.99 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2024 | 114.99 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2024 | 330.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM A PNEUMOLOGISTA PARA A PACIENTE DEBORA CRISTINA TEXEIRA DA SILVA CPF 155.052.16404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2024 | 250.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM O CIRURGIAO VASCULAR PARA A PACIENTE JULIA MARIA DA CONCEICAO ROLIM CPF 790.592.95315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2024 | 300.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM O ENDOCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA MOREIRA BRASIL CPF045.340.56494. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2024 | 2200.00 | 00031873197420 | HUMBERTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N° 177 CENTRO SANTA HELENAPB PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2024 | 1502.40 | 15218561000139 | NNMED-DEIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE SORO FISIOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2024 | 1093.90 | 15218561000139 | NNMED-DEIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI'S LUVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000115 | 29/01/2024 | 3100.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTA??O DE SERVI?OS EM EDUCA??O E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2024 | 5824.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2024 | 2060.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DE SOFTWARE DA CONTABLIDADE FARMACIA BASICA E FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2024 | 700.00 | 00012949217460 | SAMARA ALECRIM DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SAuDE BUCAL NA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE OTAVIO FELIX DE MOURA NO DISTRITO MELANCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2024 | 2000.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALSES EM OUTROS MUNICIPIOS E PROFISSIONAOS DA SAuDE NAS APLICACOES DE VACINAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2024 | 1412.00 | 00005271604403 | CICERO GOMES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE JAIRTON RIBEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2024 | 1412.00 | 00002853021408 | FRANCYKLEYTON PENAFORTE DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE JAIRTON RIBEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2024 | 1412.00 | 00004776765373 | FRANCISCO ADJANES BARROS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CEMCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2024 | 1412.00 | 00007077167488 | JOAQUIM DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000124 | 30/01/2024 | 4000.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA O PACIENTE JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA CPF 137.619.53488. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2024 | 276.03 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2024 | 70.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2024 | 200.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN FIAT SCUDO DE PLACA SLA4C07PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2024 | 230.00 | 23496359000105 | J. MACHADO COM. DE PETROLEO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DE FORTALEZACE NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTE GERALDA ROBERTO LOPES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2024 | 152.75 | 11372084000291 | POSTO OPCAO - POSTO ALTERNATIVA DE COMB E SERVICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2024 | 28935.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2024 | 10027.12 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2024 | 16337.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADES DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2024 | 2306.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CEM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2024 | 26360.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2024 | 22500.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEEMULT REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2024 | 16925.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2024 | 14707.06 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEHORA EXTRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2024 | 9839.01 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2024 | 180.00 | 00004362286454 | JEANE ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE NATALRN CONDUZINDO O PACIENTE MARIA DE FATIMA O BRAGA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2024 | 250.00 | 44227649000115 | POSTO TRAIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DE NATALRN NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JEANE ABRANTES DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2024 | 5610.00 | 43994596000103 | CLINICA MÉDICA MA & JM LETÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2024 | 697.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2024 | 36198.10 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2024 | 17702.61 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2024 | 1835.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2024 | 3388.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO CONTRATDOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2024 | 9577.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2024 | 8516.95 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2024 | 9436.18 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2024 | 7664.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2024 | 58815.67 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2024 | 7703.65 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2024 | 24284.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2024 | 12297.10 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2024 | 10366.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2024 | 3388.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS 2 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2024 | 1412.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2024 | 2812.36 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2024 | 3607.64 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2024 | 1610.73 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2024 | 1610.73 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2024 | 17715.64 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDESAMU CONTRATADOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2024 | 5139.64 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2024 | 4460.10 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDEHORA EXTRA RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2024 | 677.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2024 | 22460.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSF8319PB PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2024 | 6900.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSF8319PB PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2024 | 74.90 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS DA MALHADA BONITA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2024 | 350.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA A PACIENTE JESSICA DE SOUSA DINIZ GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2024 | 500.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A UMA TOMOFRAGIA DO CRANIO DO PACIENTE ALLAN ALECRIM DE LIMA CPF 705.293.86429. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2024 | 1036.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORREPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2024 | 600.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2024 CONCEDIDAS AO DIRETOR DE CONTROLE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2024 | 290.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2024 | 60.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2024 | 3400.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMAS E RISCOS CIRURGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000176 | 02/02/2024 | 1556.07 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM CONTRATO DE LOCACAO DE 03 TRÊS RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME O CONTRATO N° 0004222 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2024 | 8097.50 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/02/2024 | 5001.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/02/2024 | 2001.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/02/2024 | 4002.33 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/02/2024 | 2001.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/02/2024 | 9357.37 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/02/2024 | 6517.48 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/02/2024 | 320.00 | 00983013000209 | SANDRO DIAS DE FREITAS ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BATERIA AUTOMOTIVA CS60D PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/02/2024 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/02/2024 | 200.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE DENSIDOMETRIA OSSEA DO PACIENTE ISABEL ABRANTES VIEIRA CPF 024.590.64446. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/02/2024 | 240.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/02/2024 | 327.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/02/2024 | 93.02 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/02/2024 | 150.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO MANGABEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/02/2024 | 280.00 | 15533951000101 | CLIMAB LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE ABDON GONCALVES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/02/2024 | 700.00 | 22769247000100 | BRANDAO OXIGENIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER O SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/02/2024 | 775.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/02/2024 | 300.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENETE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM PSIQUIATRA EM CARATER DE URGÊNCIA PARA P PACIENTE JOSE SOARES DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/02/2024 | 4394.88 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 12 DOZE LATAS DE FORMULA NEOCATE LCP PARA A MENOR MARIA ISIS OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/02/2024 | 120.00 | 00004362286454 | JEANE ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO O PACIENTE JOSEFA JUSCILENE BARROSO PARNAIBA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/02/2024 | 160.00 | 05031301000287 | G. M. RANGEL COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JEANE ABRANTES DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/02/2024 | 120.00 | 00004362286454 | JEANE ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTE JOSENILZA PARNAIBA GOMES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/02/2024 | 200.00 | 05031301000287 | G. M. RANGEL COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JEANE ABRANTES DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/02/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/02/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/02/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/02/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/02/2024 | 210.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 01 UM CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/02/2024 | 33960.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/02/2024 | 22640.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/02/2024 | 1500.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/02/2024 | 1540.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/02/2024 | 63.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 7742020 PARCELA 3860 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE 2020 DESTE MUNICIPIO JUROS DO PARCELAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N° 82 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/02/2024 | 3343.99 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 5392020 PARCELA 4060 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE 2020 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/02/2024 | 3234.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 7742020 PARCELA 3960 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE 2020 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/02/2024 | 3941.32 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 6202019 PARCELA 5560 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE 2019 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM DIGITACAO E IMPRESSAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBNULATORIAL E CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE E SSUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/02/2024 | 1520.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 29 30 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2024 CONCEDIDAS A SECRETARUA MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER DEMANDAS DE EXAMES E MARCACOES PARA OS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/02/2024 | 200.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024 COM O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE SAuDE MATHEUS GOMES PARNAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/02/2024 | 150.00 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024 COM O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE SAuDE MATHEUS GOMES PARNAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/02/2024 | 300.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024 CONCEDIDAS AO DIRETOR DE CONTROLE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/02/2024 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/02/2024 | 50.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA E JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/02/2024 | 820.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/02/2024 | 69.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS OTAVIO FELIZ DE MOURA NO DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/02/2024 | 4325.00 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/02/2024 | 605.00 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/02/2024 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 10 DE JANEIRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCA JOAO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/02/2024 | 150.00 | 11372084000291 | POSTO OPCAO - POSTO ALTERNATIVA DE COMB E SERVICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIOAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/02/2024 | 120.00 | 00004362286454 | JEANE ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO O PACIENTE JOSE ALDECY PARNAIBA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/02/2024 | 110.00 | 17789480000114 | ELYANE MACEDO DE OLIVEIRA ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JEANE ABRANTES DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/02/2024 | 120.00 | 00004362286454 | JEANE ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTE DIEGO GUEDES MACHADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/02/2024 | 120.00 | 00004362286454 | JEANE ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO O PACIENTE MARIA JOSEFA PEREIRA RAMOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/02/2024 | 100.00 | 40695839000106 | AUTO POSTO CRUZ DA MENINA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JEANE ABRANTES DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/02/2024 | 120.00 | 00044898336876 | DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 28 DE JANEIRO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTE MARIA BRITO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/02/2024 | 150.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA E JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/02/2024 | 200.00 | 00011756982457 | MATHEUS GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DARIA REFERENTE AO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024 CONCEDIDA AO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE ACOMPANHAR AS DEMANDAS DA CASA DE APOIO COM PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/02/2024 | 266.06 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024 COM O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE SAuDE MATHEUS GOMES PARNAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/02/2024 | 480.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 06 07 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/02/2024 | 333.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/02/2024 | 98.55 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/02/2024 | 250.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB.LUBRIFICANTE VILHENA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/02/2024 | 120.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO O PACIENTE JOSE NILSON GONCALVES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/02/2024 | 180.00 | 00044898336876 | DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTEPCE CONDUZINDO O PACIENTE EDILEUZA VIEIRA GONZAGA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/02/2024 | 120.00 | 00044898336876 | DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTE MARIA BRITO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/02/2024 | 150.00 | 17789480000114 | ELYANE MACEDO DE OLIVEIRA ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA E JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/02/2024 | 180.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 29 DE JANEIRO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE CONDUZINDO O PACIENTE GERALDA ROBERTO LOPES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/02/2024 | 50.03 | 28410655000157 | POSTO PAPALEGUAS 3 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/02/2024 | 180.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE NATALRN CONDUZINDO O PACIENTE REGINALDO LOPES DANTAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/02/2024 | 200.00 | 24206617001289 | POSTO PARELHAS GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DE NATALRN NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/02/2024 | 2590.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/02/2024 | 2438.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/02/2024 | 2363.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/02/2024 | 1938.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/02/2024 | 1204.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/02/2024 | 937.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/02/2024 | 620.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/02/2024 | 772.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/02/2024 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000247 | 16/02/2024 | 3995.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/02/2024 | 6983.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE7G52PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/02/2024 | 5670.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF9399PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/02/2024 | 6210.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP5C44PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/02/2024 | 2320.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF9399PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/02/2024 | 967.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE7G52PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/02/2024 | 1170.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP5C44PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/02/2024 | 826.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/02/2024 | 2600.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM APARELHO HOMOGENIZADOR DE SANGUE PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/02/2024 | 1000.00 | 34087702000176 | F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDE AO SERVICOS DE ALUGUEL DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/02/2024 | 300.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM A GINECOLOGISTA PARA A PACIENTE TEREZINHA GOMES PARNAIBA LOPES CPF285.425.66890. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2024 | 240.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2024 | 360.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 14 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2024 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2024 | 117.28 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2024 | 50.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2024 | 150.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2024 | 1140.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2024 CONCEDIDAS A SECRETARUA MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBACONSEMSPB E RESOLVER DEMANDAS DE EXAMES E MARCACOES PARA OS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2024 | 900.00 | 00007712218439 | ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2024 CONCEDIDAS A ASSESSORA ADMINISTRATIVA ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBACONSEMSPB E RESOLVER DEMANDAS DE EXAMES E MARCACOES PARA OS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2024 | 150.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO MANGABEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2024 | 9442.45 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2024 | 9579.28 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE REAGENTES LARORATORIAIS PARA O LARORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2024 | 230.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGMOSTIC LABORATORIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS CITOLOGICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/02/2024 | 2180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/02/2024 | 6000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS PARA O VEICULO CAMINHONETE L200 DE PLACA QSF9399 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/02/2024 | 120.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 24 DE JANEIRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTE JOHNNY DE LIMA SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/02/2024 | 120.00 | 20430741000209 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JERONIMO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DE CAMINA GRANDEPB NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/02/2024 | 180.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO O PACIENTE GERALDO ALVES DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/02/2024 | 180.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO O PACIENTE KLEBIA LISBIOA TAVARES RIBEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/02/2024 | 640.00 | 04726003000249 | LISBOA MARCENARIA E VIDRAÇARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENETE A COMPRA DE MATERIAL DO PORTAO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/02/2024 | 9490.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/02/2024 | 865.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2024 | 5071.77 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ESBESFEFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2024 | 1800.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2024 | 2827.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2024 | 440.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2024 | 1250.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO P13 PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2024 | 1250.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO P13 PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/02/2024 | 1369.00 | 00002587731461 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A MANUTENCAO EM PORTAS E JANELAS DE VIDROS DO LABORATORIO MUNICIPAL ANTONIO BRAGA ROLIM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/02/2024 | 300.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2024 CONCEDIDAS AO DIRETOR DE CONTROLE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/02/2024 | 60.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA E JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/02/2024 | 120.00 | 00004362286454 | JEANE ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTE GIDEILDO SOARES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/02/2024 | 196.07 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JEANE ABRANTES DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/02/2024 | 120.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTE MARIA DAS GRACAS VICENTE DUARTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/02/2024 | 150.00 | 11372084000291 | POSTO OPCAO - POSTO ALTERNATIVA DE COMB E SERVICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2024 | 13431.63 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2024 | 950.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFIGURACAO MANUTENCAO E SUPORTE E ATUALIZACAO EM IMPRESSORAS E NOS SERVICOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/02/2024 | 270.01 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2024 COM O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE SAuDE MATHEUS GOMES PARNAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/02/2024 | 150.00 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2024 COM O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE SAuDE MATHEUS GOMES PARNAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/02/2024 | 120.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO O PACIENTE JOSE WILSON GONCALVES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/02/2024 | 100.00 | 06099708000128 | POSTO PADRE CICERO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2024 | 2000.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF E DCTFWEB CONSULTORIA PREVIDENCIARIA E FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2024 | 1412.00 | 40832181000137 | CASA DE ACOLHIMENTO BARBALHENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS AO PACIENTE RAFAEL RODRIGUES BRANDAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/02/2024 | 570.00 | 00983013000209 | SANDRO DIAS DE FREITAS ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 UMA BATERIA AUTOMOTIVA CB95VD PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2024 | 1334.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE7652PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2024 | 1.51 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS OTAVIO FELIZ DE MOURA NO DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO EMPENHO N° 227 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/02/2024 | 220.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2024 | 180.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE CONDUZINDO O PACIENTE MARIA CECILIA DE SOUSA GONCALVES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2024 | 226.42 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2024 | 246.55 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTIVEL E CONVENIO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2024 | 180.00 | 00004362286454 | JEANE ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE NATALRN CONDUZINDO O PACIENTE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA BRAGA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2024 | 257.91 | 24206617000800 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DE NATALRN NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JEANE ABRANTES DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2024 | 300.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024 CONCEDIDAS AO DIRETOR DE CONTROLE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2024 | 286.05 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2024 | 60.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA E JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2024 | 540.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO DE ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S | VALOR CORRESPONDENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE PARA A PACIENTE JESSICA DE SOUSA DINIZ GOMES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2024 | 580.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VAICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2024 | 585.00 | 32256163000126 | ALISON REGIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSINATURA DE PONTO ELETRONICO SECULLUM OFFLINE OT REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000336 | 28/02/2024 | 4000.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2024 | 750.00 | 00465900000104 | VALDICE CAROLINA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO POSTURAL GLOBAL RPG PRESTADO A PACIENTE MARIA EDUARDA DE SOUSA CPF15371691499 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000334 | 28/02/2024 | 3100.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTA??O DE SERVI?OS EM EDUCA??O E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/02/2024 | 3505.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/02/2024 | 2501.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/02/2024 | 36264.05 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/02/2024 | 19598.44 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/02/2024 | 9280.73 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/02/2024 | 5447.09 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/02/2024 | 1835.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/02/2024 | 3388.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/02/2024 | 9577.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/02/2024 | 8592.15 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/02/2024 | 9799.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/02/2024 | 7960.25 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/02/2024 | 55771.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/02/2024 | 3607.64 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/02/2024 | 1406.18 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADO RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/02/2024 | 16572.96 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEHORA EXTRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/02/2024 | 6070.23 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDEHORA EXTRA RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/02/2024 | 4536.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPAB COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/02/2024 | 10166.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS 1 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/02/2024 | 3388.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS 2 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/02/2024 | 7703.65 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/02/2024 | 24843.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/02/2024 | 2000.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/02/2024 | 11854.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/02/2024 | 17715.64 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDESAMU CONTRATADOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/02/2024 | 1610.73 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVO RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/02/2024 | 2200.00 | 00031873197420 | HUMBERTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N° 177 CENTRO SANTA HELENAPB PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/02/2024 | 2432.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PREESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DE MANUTENCAO E TROCA DE MOTOR DE EVAPORADOR REPOSICAO DE GAS DO CEO UBS SEDE E NA UBS NO DISTRITO DE MELANCIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000456 | 29/02/2024 | 3750.00 | 40330350000130 | ANTONIO DA PAZ JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO PARA A CONFECCAO DE 25 PROTESES DENTARIAS INCLUINDO OS INSUMOS NECESSARIOS 04 TOTAL SUPERIOR 04 TOTAL INFERIOR 09 PPR SUPERIOR E 08 PPR INFERIOR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/02/2024 | 10.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/02/2024 | 379.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/02/2024 | 150.00 | 11372084000291 | POSTO OPCAO - POSTO ALTERNATIVA DE COMB E SERVICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/02/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/02/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/02/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/02/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/02/2024 | 270.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/02/2024 | 760.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024 CONCEDIDAS A SECRETARUA MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DEMANDAS DE EXAMES E MARCACOES PARA OS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM DIGITACAO E IMPRESSAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBNULATORIAL E CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE E SSUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/02/2024 | 2000.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALSES EM OUTROS MUNICIPIOS E PROFISSIONAOS DA SAuDE NAS APLICACOES DE VACINAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00005271604403 | CICERO GOMES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE JAIRTON RIBEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00002853021408 | FRANCYKLEYTON PENAFORTE DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE JAIRTON RIBEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00004776765373 | FRANCISCO ADJANES BARROS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CEMCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00007077167488 | JOAQUIM DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/02/2024 | 28156.30 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/02/2024 | 10027.12 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/02/2024 | 16908.46 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADES DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/02/2024 | 2306.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/02/2024 | 24760.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/02/2024 | 8942.46 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/02/2024 | 22900.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEEMULT REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2024 | 6034.34 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2024 | 4995.56 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITES E SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE FAZEM USO DESTES SUPLEMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2024 | 5021.58 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2024 | 5132.23 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2024 | 300.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024 CONCEDIDAS AO DIRETOR DE CONTROLE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2024 | 44281.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONA 21 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS CEO ESF CONTRA ESB CONTRA E SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MA DE NOVEMBRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2024 | 9255.57 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONA 21 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000387 | 01/03/2024 | 1556.07 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM CONTRATO DE LOCACAO DE 03 TRÊS RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME O CONTRATO N° 0004222 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2024 | 9550.40 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MED. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2024 | 9439.50 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/03/2024 | 9400.40 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MED. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/03/2024 | 47366.09 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONA 21 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS CEO ESF CONTRAT ESB CONTRAT ESB COMISSIO E SAMU CONTRAT REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/03/2024 | 74.90 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS DA MALHADA BONITA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/03/2024 | 360.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/03/2024 | 295.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/03/2024 | 112.37 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/03/2024 | 120.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 02 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO O PACIENTE BRENDA DA SILVA FERREIRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/03/2024 | 50.00 | 28410655000157 | POSTO PAPALEGUAS 3 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 02 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/03/2024 | 680.00 | 00009324331469 | Maria de Fátima Iêda Barroso de Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 04 E 05 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDAS A TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 2 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMSPB E DA 2 REUNIAO DA CIBPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/03/2024 | 760.00 | 00009324331469 | Maria de Fátima Iêda Barroso de Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 04 E 05 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 2 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMSPB E DA 2 REUNIAO DA CIBPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/03/2024 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/03/2024 | 585.00 | 32256163000126 | ALISON REGIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSINATURA DE PONTO ELETRONICO SECULLUM OFFLINE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/03/2024 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA RESSONANCIA DO JOLEHO DIREITO NO PACIENTEANTONIO THIAGO COSTA BATISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/03/2024 | 3942.09 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 6202019 PARCELA 5660 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE 2019 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/03/2024 | 3266.77 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 7742020 PARCELA 4060 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE 2020 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/03/2024 | 775.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/03/2024 | 2692.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE DUAS CAMARAS FRIAS DA SALA DE VACINA DA UBS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000032024 | 0000416 | 06/03/2024 | 8820.00 | 43994596000103 | CLINICA MÉDICA MA & JM LETÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEM DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000032024 | 0000417 | 06/03/2024 | 4800.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMAS E RISCOS CIRURGICOS EM 24 PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000032024 | 0000418 | 07/03/2024 | 3200.00 | 47609472000100 | CLINICA DRA KARINY ANDRADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS ORTOPEDICOS NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000032024 | 0000424 | 07/03/2024 | 1560.00 | 49558295000105 | UROSERTÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA REFERENTE A 13 CONSULTAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEM DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/03/2024 | 3700.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTA??O DE SERVI?OS EM EDUCA??O E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO EM URGÊNCIA E EMEGÊNCIA COM ÊNFASE NA INTEGRACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR E ATENCAO BASICA REALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/03/2024 | 700.00 | 00014669618482 | JOCIVANYA PEREIRA LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITADOR DE SISTEMAS DOS PROGRAMAS DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/03/2024 | 700.00 | 00070304935409 | JOAO VICTOR ROLIM RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITADOR DE SISTEMAS DOS PROGRAMAS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/03/2024 | 1334.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DA VAN SCUDO DE PLACA SLA4C07PB PARCELA 26 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000443 | 08/03/2024 | 2719.74 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBULTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QFP5244PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVERIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000444 | 08/03/2024 | 5435.38 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBULTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OGE7652PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVERIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000445 | 08/03/2024 | 5010.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBULTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO CAMINHONETE IVECO DAILY DE PLACA QSF8319PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVERIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000446 | 08/03/2024 | 4320.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBULTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO CAMINHONETE L200 DE PLACA QSF9399PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVERIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000447 | 08/03/2024 | 6008.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBULTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVERIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000448 | 08/03/2024 | 5493.48 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBULTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO SCUDO DE PLACA SLK4C17PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVERIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/03/2024 | 1900.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 05 06 07 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024 CONCEDIDAS A SECRETARUA MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DEMANDAS DE EXAMES E MARCACOES PARA OS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/03/2024 | 12314.69 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/03/2024 | 310.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/03/2024 | 150.42 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE MARCO DE 2023 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/03/2024 | 120.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTEA FRANCISCA RAIMUNDA RUFINO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/03/2024 | 200.00 | 70098470000115 | W. A. BARRETO & CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PACIENTE FRANCISCA RAIMUNDA RUFINO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/03/2024 | 120.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTEA GERSON FERREIRA PARNAIBA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000436 | 08/03/2024 | 1100.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBULTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MOTO HONDANXR150 BROS DE PLACA QFU8670PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVERIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000437 | 08/03/2024 | 1108.96 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBULTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MOTO HONDACG 150 TITAN DE PLACA MNF5111PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVERIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000438 | 08/03/2024 | 4200.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBULTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVERIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000439 | 08/03/2024 | 4100.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBULTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVERIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000440 | 08/03/2024 | 4300.18 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBULTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVERIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000441 | 08/03/2024 | 4000.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBULTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVERIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000442 | 08/03/2024 | 515.26 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBULTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QFP5244PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVERIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/03/2024 | 64.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/03/2024 | 5170.12 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ESBESFEFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/03/2024 | 1800.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/03/2024 | 2700.56 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/03/2024 | 440.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/03/2024 | 820.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/03/2024 | 1610.00 | 22769247000100 | BRANDAO OXIGENIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER O SAMU E UNIDAES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/03/2024 | 69.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS OTAVIO FELIZ DE MOURA NO DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/03/2024 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/03/2024 | 437.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGMOSTIC LABORATORIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS CITOLOGICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000452 | 13/03/2024 | 5108.96 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000453 | 18/03/2024 | 3995.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/03/2024 | 1035.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/03/2024 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE GERALDO FERREIRA PARNAIBA CPF60138173400 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/03/2024 | 600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM E ENSAIO EXAME DE CONFORMIDADE E SERVICO DE INSTALACAO DE TACOGRAFO FIP SPY32 AO VEICULO VAN FIAT SCUDO DE PLACA SLA4C07 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RENAVAM01372804827 N° SE SERIE DO TACOGRAFO 00081680 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/03/2024 | 345.31 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO E SERVICO DO TACOGRAFO DO VEICULO VAN FIAT SCUDO DE PLACA SLA4C07 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/03/2024 | 300.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE RAVI LUCCA RODRIGUES SIEBRA CPF00210577452 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/03/2024 | 1000.00 | 34087702000176 | F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDE AO SERVICOS DE ALUGUEL DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/03/2024 | 1200.00 | 00011756982457 | MATHEUS GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DARIA REFERENTE AOS DIAS 11 12 13 14 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDA AO GERENTE DOS PROGRAMAS DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PACTUACAO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DA PAES 3 MACRORREGIAO DE SAUDE DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/03/2024 | 1520.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 11 12 13 14 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDAS A SECRETARUA MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PACTUACAO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DA PAES 3 MACRORREGIAO DE SAuDE DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/03/2024 | 1412.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM DIGITACAO E IMPRESSAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBNULATORIAL E CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE E SSUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/03/2024 | 1412.00 | 00004776765373 | FRANCISCO ADJANES BARROS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CEMCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/03/2024 | 1412.00 | 00005271604403 | CICERO GOMES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE JAIRTON RIBEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/03/2024 | 1412.00 | 00002853021408 | FRANCYKLEYTON PENAFORTE DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE JAIRTON RIBEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/03/2024 | 1412.00 | 00007077167488 | JOAQUIM DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/03/2024 | 2000.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB COMO MOTORISTA EM VIAGENS QUE TEM COMO FIM CONDUZIR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM OUTROS MUNICIPIOS COMO TAMBEM O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE EM APLICACAO DE VACINAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/03/2024 | 727.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/03/2024 | 1412.00 | 00004534056494 | MARIA DE FATIMA MOREIRA BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PRESTADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/03/2024 | 1694.40 | 00048625728472 | MARIA RENILDA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS LABORATORIAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE SANTA HELENA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/03/2024 | 64.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/03/2024 | 355.00 | 00008561657430 | SIMONE GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/03/2024 | 495.00 | 22696219000100 | IMUNNE CLINICA DE VACINAÇÃO LTDA | REFERENTE A APLICACAO DE 01 UMA DOSE DE IMUNOGLOBULINA ANTI D NA PACIENTE MACIELLE GONCALVES DE ARAUJO DE CPF 70196013402 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/03/2024 | 1412.00 | 40832181000137 | CASA DE ACOLHIMENTO BARBALHENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS AO PACIENTE RAFAEL RODRIGUES BRANDAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/03/2024 | 260.00 | 28894873000104 | FONO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE AUDIOMETRIA E IMITANCIOMETRIA NA PACIENTE DESTE MUNICIPIO BERNARDA MARQUES DE CPF 93363532334 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/03/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/03/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/03/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/03/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/03/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/03/2024 | 220.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/03/2024 | 930.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DA VAN SCUDO DE PLACA SLA4C07PB PARCELA 24 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/03/2024 | 2000.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF E ESOCIAL CONSULTORIA PREVIDENCIARIA E FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH ENVIO DO ESOCIAL E DCTFWEB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000032024 | 0000479 | 25/03/2024 | 4800.00 | 47609472000100 | CLINICA DRA KARINY ANDRADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS ORTOPEDICOS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/03/2024 | 3445.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 53 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE NO DIA 22 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000032024 | 0000495 | 25/03/2024 | 1800.00 | 49830968000134 | LIDIA & TACIANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 14 QUATORZE CONSULTAS GINECOLOGICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/03/2024 | 1.80 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS SOBRE BOLETO NO PAGAMENTO DO EMPENHO N°427 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/03/2024 | 1.51 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS SOBRE BOLETO NO PAGAMENTO DO EMPENHO N°450 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000032024 | 0000489 | 26/03/2024 | 4600.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMAS E RISCOS CIRURGICOS EM 23 PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/03/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/03/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/03/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/03/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/03/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 25 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/03/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/03/2024 | 50.00 | 35763190000183 | DOMINGOS BR 101 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/03/2024 | 360.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 06 07 E 08 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/03/2024 | 930.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DA VAN SCUDO DE PLACA SLA4C07PB PARCELA 34 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/03/2024 | 930.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DA VAN SCUDO DE PLACA SLA4C07PB PARCELA 44 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/03/2024 | 1334.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 66 REFERENTE AO SEGURO DA VAN SRPINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARCELA 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/03/2024 | 1334.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 66 REFERENTE AO SEGURO DA VAN SRPINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARCELA 34 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/03/2024 | 1334.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 66 REFERENTE AO SEGURO DA VAN SRPINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARCELA 44 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/03/2024 | 1694.40 | 00048625728472 | MARIA RENILDA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS LABORATORIAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE SANTA HELENA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/03/2024 | 1500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000508 | 27/03/2024 | 4000.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/03/2024 | 300.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 03 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDAS AO DIRETOR DE CONTROLE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/03/2024 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/03/2024 | 70.00 | 47754649000161 | HMT PETROLEO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/03/2024 | 300.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 12 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDAS AO DIRETOR DE CONTROLE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/03/2024 | 280.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/03/2024 | 71.06 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/03/2024 | 600.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19 E 20 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDAS AO DIRETOR DE CONTROLE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/03/2024 | 270.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/03/2024 | 70.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/03/2024 | 300.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 24 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDAS AO DIRETOR DE CONTROLE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/03/2024 | 270.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/03/2024 | 240.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 10 E 11 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/03/2024 | 325.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/03/2024 | 94.23 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/03/2024 | 240.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 17 E 18 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/03/2024 | 336.04 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/03/2024 | 88.48 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/03/2024 | 240.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 24 E 25 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/03/2024 | 250.04 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN FIAT SCUDO DE PLACA SLA4C07PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/03/2024 | 70.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 25 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/03/2024 | 120.00 | 00004362286454 | JEANE ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 05 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTE LUDIANA DA SILVA SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/03/2024 | 150.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTE LUDIANA DA SILVA SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JEANE ABRANTES DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/03/2024 | 120.00 | 00004362286454 | JEANE ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 07 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN FIAT SCUDO DE PLACA SLA4C07PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/03/2024 | 400.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN FIAT SCUDO DE PLACA SLA4C07PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JEANE ABRANTES DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/03/2024 | 90.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA NAYANE GONCALVES DE SOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/03/2024 | 60.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 01 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PIANCOPB CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA GONCALVES SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/03/2024 | 90.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 04 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO A PACIENTE MARIA AUXILIADORA GONCALVES DA SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/03/2024 | 180.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 05 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE CONDUZINDO O PACIENTE VASHINGTON SANTANA BATISTA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/03/2024 | 311.53 | 08986228000104 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CDU LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 05 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTE VANSHINGTON SANTANA BATISTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/03/2024 | 180.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 07 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE NATALRN CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA BRAGA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/03/2024 | 225.00 | 24206617001289 | POSTO PARELHAS GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 07 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA BRAGA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/03/2024 | 45.01 | 24206617001289 | POSTO PARELHAS GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 07 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA BRAGA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/03/2024 | 120.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 14 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO O PACIENTE JUDERLAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/03/2024 | 150.00 | 06099708000128 | POSTO PADRE CICERO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTE JUDERLAN OLIVEIRA DE FIDUEIREDO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/03/2024 | 120.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 12 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTE MARIA BETANIA DE LIMA BRITO MORAIS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/03/2024 | 220.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE MARCO DE 2024 COM A PACIENTE MARIA BETANIA DE LIMA BRITO MORAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/03/2024 | 60.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 08DE MARCO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PIANCOPB CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA GONCALVES SILVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/03/2024 | 1500.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000509 | 27/03/2024 | 3100.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTA??O DE SERVI?OS EM EDUCA??O E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/03/2024 | 1135.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DA CANETA DE ALTA ROTACAO DENTSCLEAR COM TROCA DOS ROLAMENTOS NA UBS I DO MICROSCOPIO COM TROCA DA LAMPADA E O CONSERTO DA CADEIRA PORTATIL COM TROCA DO ESTOFAMENTO COM A DESMONTAGEM E MONTAGEM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/03/2024 | 524.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO RAIO X GNATUS COM DESMONTAGEM DO BRACO E LUBRIFICACAO DA MOLA COM AJUSTE PRESSAO NA SALA DE ENDODONTIA NO CEO E CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DA ALTA ROTACAO COM DESOBSTRUCAO DA CANETA GNATUS DA SALA DE CIRURGIA NO CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2024 | 51682.92 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2024 | 938.85 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/03/2024 | 9148.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/03/2024 | 2000.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/03/2024 | 5447.09 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/03/2024 | 1835.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/03/2024 | 3388.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/03/2024 | 9577.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/03/2024 | 2000.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/03/2024 | 24967.96 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/03/2024 | 12611.99 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/03/2024 | 4820.73 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/03/2024 | 48777.99 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/03/2024 | 6238.37 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/03/2024 | 5013.82 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/03/2024 | 16427.84 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEHORA EXTRA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/03/2024 | 4459.50 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDEHORA EXTRA RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/03/2024 | 5119.75 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPAB COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/03/2024 | 10731.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS 1 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/03/2024 | 11031.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/03/2024 | 22899.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/03/2024 | 2000.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/03/2024 | 12325.34 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/03/2024 | 16104.91 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDESAMU CONTRATADOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/03/2024 | 1610.73 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVO RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/03/2024 | 2790.29 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS DO INSS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/03/2024 | 667.96 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS DO INSS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/03/2024 | 3289.37 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS DO INSS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/03/2024 | 267.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/03/2024 | 20.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/03/2024 | 2200.00 | 00031873197420 | HUMBERTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N° 177 CENTRO SANTA HELENAPB PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/03/2024 | 33388.91 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/03/2024 | 10627.61 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2024 | 15044.62 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADES DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2024 | 2306.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/03/2024 | 23508.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/03/2024 | 10636.86 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/03/2024 | 22900.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEEMULT REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2024 | 74.90 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS DA MALHADA BONITA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/04/2024 | 308.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/04/2024 | 1137.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS PARES DE BOTAS PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/04/2024 | 1230.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO - A ELEGANTE | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 03 TRÊS UNIDADES DE CAMISAS PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000590 | 02/04/2024 | 1556.07 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM CONTRATO DE LOCACAO DE 03 TRÊS RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME O CONTRATO N° 0004222 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/04/2024 | 1540.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/04/2024 | 120.00 | 00004362286454 | JEANE ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 22 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA BARNADINO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/04/2024 | 250.00 | 11372084000291 | POSTO OPCAO - POSTO ALTERNATIVA DE COMB E SERVICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE MARCO DE 2024 COM A PACIENTE JOSEFA BERNADINO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JEANE ABRANTES DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/04/2024 | 240.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/04/2024 | 282.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/04/2024 | 101.36 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/04/2024 | 120.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 07 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA SABRINA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/04/2024 | 170.00 | 29284164000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTE FRANCISCA SABRINA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/04/2024 | 90.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 13 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO O PACIENTE GERSON MACHADO JORGE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/04/2024 | 120.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 18 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO A PACIENTE BRENDA DA SILVA FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/04/2024 | 80.00 | 05031301000287 | G. M. RANGEL COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 18 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTE BRENDA DA SILVA FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/04/2024 | 120.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 21 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO LUCIMERIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/04/2024 | 200.00 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE MARCO DE 2024 COM O PACIENTE FRANCISCO LUCIMERIO DA SAILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/04/2024 | 180.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 23 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE CONDUZINDO A PACIENTE MARCIANA ROBERT DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/04/2024 | 236.52 | 09497421000144 | POSTO E RESTAURANTE CACIQUE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE FORTALEZACE NO DIA 23 DE MARCO DE 2024 COM A PACIENTE MARCIANO ROBERTO DA SAILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/04/2024 | 120.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 31 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTE JOSENILZA PARNAIBA GOMES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/04/2024 | 150.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 31 DE MARCO DE 2024 COM A PACIENTE JOSENILZA PARNAIBA GOMES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/04/2024 | 120.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 29 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO A PACIENTE SOLANGE ELIAS DINIZ PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/04/2024 | 60.00 | 07654283000134 | DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 29 DE MARCO DE 2024 COM A PACIENTE SOLANGE ELIAS DINIZ PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/04/2024 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/04/2024 | 600.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE GERALDO FERREIRA PARNAIBA CPF60138173400 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/04/2024 | 300.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM O ENDOCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA GIRZELIA RODRIGUES DA SILVA CPF02262694427 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/04/2024 | 570.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIAO VIEIRA MARTINS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/04/2024 | 2500.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSF8319PB PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/04/2024 | 4597.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETE L200 DE PLACA QSF9399PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/04/2024 | 15560.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETE L200 DE PLACA QSF9399PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/04/2024 | 1950.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFIGURACAO MANUTENCAO SUPORTE E ATUALIZACAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE SERVICO SUBSTITUICAOE RECARGA DE 13 TONER EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/04/2024 | 100.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REPARO EM PLACA MAE DO EQUIPAMENTO DE PONTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/04/2024 | 330.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO APARELHO DE PONTO ELETRONICO DA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/04/2024 | 250.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO APARELHO DE PONTO ELETRONICO DA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/04/2024 | 775.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/04/2024 | 585.00 | 32256163000126 | ALISON REGIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSINATURA DE PONTO ELETRONICO SECULLUM OFFLINE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/04/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/04/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/04/2024 | 240.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 31 DE MARCO E 01 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/04/2024 | 200.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 31 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/04/2024 | 159.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN FIAT SCUDO DE PLACA SLA4C07PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/04/2024 | 120.00 | 00044898336876 | DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 01 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0O05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTE DEYVID FERREIRA MARTINS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/04/2024 | 100.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTE DEYVIDFERREIRA MARTINS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/04/2024 | 120.00 | 00044898336876 | DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 03 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/04/2024 | 200.00 | 11372084000291 | POSTO OPCAO - POSTO ALTERNATIVA DE COMB E SERVICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/04/2024 | 530.00 | 22769247000100 | BRANDAO OXIGENIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/04/2024 | 230.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A UM ULTRASSOM NO OMBRO ESQUERDO DO PACIENTE JUCIMAR GOMES DE MORAES CPF 45103275449 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/04/2024 | 1900.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A UMA TC DE TORAX COM CONTRASTE E UMA TC DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE NA PACIENTE HENOFRA DUARTE DA SAILVA CPF 02035799414 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/04/2024 | 300.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM O ENDOCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE FRANCELIR CARTAXO DE LIMA CPF 01035170493 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/04/2024 | 180.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 01 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE CONDUZINDO A PACIENTE ODAIZA ROBERTO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/04/2024 | 200.00 | 06352771000124 | POSTO SAO BENEDITO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DEPLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE FORTALEZACE NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTE ODAIZA ROBERTO DA SILVA CAMPOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/04/2024 | 120.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 02 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE THAYANNY C P S SOARES PARA RESOLVER ASSUNSTOS DESSA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/04/2024 | 200.00 | 07655960000481 | NOVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DEPLACA RLV7B54PB EM VIAGEM DE VOLTA DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024 COM A SECRETARIA DE SAUDE THAYANNY C P S SOARES MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/04/2024 | 180.00 | 00039029409215 | BEETHOVEN ANACLETO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 08 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CONSORCIO DO VALE DO RIO DO PEIXE DE PLACA SCC5J43PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE MOSSORORN CONDUZINDO PACIENTE HOSPITALIZADA EM TRANSFERENCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/04/2024 | 150.00 | 00070304835455 | VITORIA DINIZ BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENDO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 08 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA A ENFERMEIRA VITOIA DINIZ BEZERRA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE MOSSORORN CONDUCINDO PACIENTE HOSPITALIZADA EM TRANSFERENCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/04/2024 | 184.06 | 40756983000458 | POSTO OLINDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO CONSORCIO DO VALE DO RIO DO PEIXE DE PLACA SCC5J43PB EM VIAGEM A MOSSORORN NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024 EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE HOSPITALIZADA RESPONSAVEL ENFERMEIRA CITORIA DINIZ BEZERRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/04/2024 | 350.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA GINECOLOGICA PARA A PACIENTE JESSICA DE SOUSA DINIZ GOMES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/04/2024 | 350.00 | 30606455000116 | AGUIDA MARIA ALVEES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ENDOSCOPIA NA PACIENTE HONOFRA DUARTE DA SILVA CPF 02035799414 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/04/2024 | 3359.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 7742020 PARCELA 4060 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE 2020 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/04/2024 | 3452.89 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 5392020 PARCELA 4160 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE 2020 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/04/2024 | 3089.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/04/2024 | 864.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/04/2024 | 458.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO MOTO HONDA BROS DE PLACA QFU8670PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/04/2024 | 987.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000639 | 10/04/2024 | 290.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBULTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO HONDA BROS DE PLACA QFU8670PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000640 | 10/04/2024 | 5626.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBULTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000641 | 10/04/2024 | 2900.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBULTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000642 | 10/04/2024 | 4640.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBULTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000643 | 10/04/2024 | 4988.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBULTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000644 | 10/04/2024 | 1856.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBULTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QFP5C44PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000645 | 10/04/2024 | 5517.24 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBULTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA OGE7G52PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVERIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000646 | 10/04/2024 | 5397.30 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBULTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSF8319PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVERIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000647 | 10/04/2024 | 8155.92 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBULTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVERIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000648 | 10/04/2024 | 2158.92 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBULTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO CAMINHONETE L200 DE PLACA QSF9399PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVERIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000649 | 10/04/2024 | 3058.47 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBULTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO VAN FIAT SCUDO DE PLACA SLA4C07PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVERIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/04/2024 | 345.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGMOSTIC LABORATORIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS CITOLOGICOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/04/2024 | 1551.30 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO VAN FIAT SCUDO DE PLACA SLA4C07PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DOS PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/04/2024 | 456.70 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO VAN FIAT SCUDO DE PLACA SLA4C07PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DOS PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/04/2024 | 1000.16 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MED. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/04/2024 | 4701.60 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MED. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/04/2024 | 69.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS OTAVIO FELIZ DE MOURA NO DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/04/2024 | 170.00 | 00010382425413 | GHENNYFFER EMMYLE ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA A COORDENADORA MUNICIPAL DA ATENCAO BASICA DE SAUDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA PARAIBA CONTRA O CANCER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0000701 | 11/04/2024 | 5084.76 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0000702 | 11/04/2024 | 5008.05 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0000703 | 11/04/2024 | 5067.19 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0000704 | 11/04/2024 | 5049.00 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITES E SUPLEMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES QUE FAZEM USO DESTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/04/2024 | 100.00 | 07783103000114 | POSTO CHOROZINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DE FORTALEZACE NO DIA 11 DE MARCO DE 2024 COM O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/04/2024 | 180.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 11 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE CONDUZINDO O PACIENTE GUALTEMAR SOARES DE ALBUQURQUE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/04/2024 | 180.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 09 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE CONDUZINDO O PACIENTE GUALTEMAR SOARES DE ALBUQURQUE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/04/2024 | 200.00 | 20973964000123 | BSB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024 COM O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/04/2024 | 90.00 | 00004362286454 | JEANE ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 02 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA NAYANE GONCALVES DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/04/2024 | 90.00 | 00004362286454 | JEANE ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 02 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCO VALDEREZ DE FREITAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/04/2024 | 120.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 05 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN FIAT SCUDO DE PLACA SLA4C07PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/04/2024 | 240.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/04/2024 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/04/2024 | 59.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0000690 | 11/04/2024 | 5088.00 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 12 DOZE LATAS DE FORMULA NEOCATE LCP PARA A MENOR MARIA ISIS OLIVEIRA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/04/2024 | 100.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/04/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/04/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/04/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/04/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/04/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/04/2024 | 600.00 | 00007712218439 | ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDAS A ASSESSORA ADMINISTRATIVA ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 2 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBACONSEMSPB E DA 2 REUNIAO DA CIBPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/04/2024 | 1200.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFIGURACAO MANUTENCAO E SUPORTE E ATUALIZACAO EM IMPRESSORAS E NOS SERVICOS DE RECARGA DE 08 OITO TONERS DE IMPRESSORAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/04/2024 | 300.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 31 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDAS AO DIRETOR DE CONTROLE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/04/2024 | 273.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SCUDO DE PLACA SLA4C07PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 31 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/04/2024 | 70.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SCUDO DE PLACA SLA4C07PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/04/2024 | 300.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 02 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDAS AO DIRETOR DE CONTROLE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/04/2024 | 250.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/04/2024 | 125.58 | 47754649000161 | HMT PETROLEO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/04/2024 | 300.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 09 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDAS AO DIRETOR DE CONTROLE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/04/2024 | 305.41 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/04/2024 | 2600.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO RODOLFO DINIZ CPF60352272449 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/04/2024 | 1100.00 | 00010340972459 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO AMBITO DO MUNICIPIO DA SANTA HELENAPB DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA BOLSISTA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ CRM N° 15020PB DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N° 0402022 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/04/2024 | 1100.00 | 00010340972459 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO AMBITO DO MUNICIPIO DA SANTA HELENAPB DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA BOLSISTA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ CRM N° 15020PB DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N° 0402022 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/04/2024 | 1100.00 | 00010340972459 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO AMBITO DO MUNICIPIO DA SANTA HELENAPB DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA BOLSISTA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ CRM N° 15020PB DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N° 0402022 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/04/2024 | 1100.00 | 00010340972459 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO AMBITO DO MUNICIPIO DA SANTA HELENAPB DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA BOLSISTA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ CRM N° 15020PB DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N° 0402022 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022 REFERENTE AO MES DE MARCODE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/04/2024 | 820.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000707 | 16/04/2024 | 3995.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA OUTSOURCING DE COMPUTADORES TABLETS PERIFERICOS IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE SERVIDOR DE NUVEM NA FORMA DE SERVICO CONTINUO ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOFIA DA INFORMACAO PARA A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/04/2024 | 120.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN FIAT SCUDO DE PLACA SLA4C07PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/04/2024 | 295.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN FIAT SCUDO DE PLACA SLA4C07PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/04/2024 | 180.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 18 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO O PACIENTE RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/04/2024 | 120.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 19 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTE MARIA LUCIA DE SANTANA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/04/2024 | 220.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTE MARIA LUCIA DE SANTANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/04/2024 | 90.00 | 00044898336876 | DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 19 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO A PACIENTE SEBASTIANA FERREIRA ROLIM PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/04/2024 | 120.00 | 00044898336876 | DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 21 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTE LAURA LUCAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/04/2024 | 170.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTE LAURA LUCAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/04/2024 | 120.00 | 00044898336876 | DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 23 DE MARCO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN FIAT SCUDO DE PLACA SLA4C07PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO O PACIENTE JOSE PARNAIBA GOMES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/04/2024 | 50.00 | 27340261000107 | COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN FIAT SCUDO DE PLACA SLA4C07PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 23 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTE JOSE PARNAIBA GOMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/04/2024 | 120.00 | 00044898336876 | DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 09 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTE LUIZ RICARTE FREITAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/04/2024 | 150.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DE LOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTE LUIZ RICARTE DE FREITAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/04/2024 | 60.00 | 00044898336876 | DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO A COORDENADORA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA PARAIBA CONTRA O CANCER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/04/2024 | 120.00 | 00004362286454 | JEANE ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 09 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTE MARIA FELICIANA DE JESUS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/04/2024 | 150.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTE MARIA FELICIANA DE JESUS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JEANE ABRANTES DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/04/2024 | 2000.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF E ESOCIAL CONSULTORIA PREVIDENCIARIA E FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH ENVIO DO ESOCIAL E DCTFWEB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/04/2024 | 1350.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A APLICACAO DA MEDICACAO DENSIS NA PACIENTE FRANCISCA BRITO DE OLIVEIRA CPF 67629423420 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/04/2024 | 450.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE PUNCAO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA DE TIREOIDE PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA CPF 89203836349 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/04/2024 | 13827.56 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/04/2024 | 2021.60 | 15218561000139 | NNMED-DEIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/04/2024 | 2236.00 | 54102928000106 | DULCILALIA MEDEIROS DE SOUSA FERREIRA LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM HEMATOLOGIA MIELOGRAME BIOPSIA DE MEDULA OSSEA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/04/2024 | 440.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/04/2024 | 2827.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/04/2024 | 2575.47 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/04/2024 | 10119.67 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ESBESFEFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/04/2024 | 3926.43 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE ACS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/04/2024 | 853.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/04/2024 | 65.00 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 01 UM CARIMBO 4913 P2 PARA USO NOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/04/2024 | 750.00 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL PARA USO NOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA 05 BLOCOS BPA I 05 BLOCOS PLANILHA DE CASOS DE DIARREIA E 100 PASTAS F | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/04/2024 | 480.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO - A ELEGANTE | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 04 QUATRO COLETES PARA O USO DA VIGILANCIA EM ZOONOSES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000739 | 19/04/2024 | 4485.65 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE REAGENTES E MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000740 | 19/04/2024 | 12276.92 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000741 | 19/04/2024 | 13256.15 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/04/2024 | 4735.50 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/04/2024 | 2090.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/04/2024 | 1000.00 | 34087702000176 | F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 02 DOIS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELAS ESFATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/04/2024 | 458.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/04/2024 | 300.00 | 46678830000173 | PARANHOS E BEZERRA SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DO EXAME DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE RAVI LUCCA RODRIGUES SIEBRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/04/2024 | 360.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 16 17 E 18 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/04/2024 | 301.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/04/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/04/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/04/2024 | 100.01 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/04/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/04/2024 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/04/2024 | 108.65 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000032024 | 0000753 | 22/04/2024 | 1560.00 | 49830968000134 | LIDIA & TACIANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA NA REALIZACAO DE 13 TREZE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000032024 | 0000754 | 22/04/2024 | 3000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA DE 15 QUINZE PACIENTES DESTE MUNICIPAIO NA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMAS E RISCOS CIRURGICOS DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/04/2024 | 4333.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A NOTA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/04/2024 | 1500.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/04/2024 | 300.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 14 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDAS AO DIRETOR DE CONTROLE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/04/2024 | 299.09 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/04/2024 | 70.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/04/2024 | 70.00 | 00006269759480 | DANILO FERREIRA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 25 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA AO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA E CAPACITACAP SOBRE COLETA CADASTRO ACONDICIONAMENTO E ENVIO DE AMOSTRA OARA O LACENPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/04/2024 | 70.00 | 00070202021440 | INGRID BRILHANTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 25 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA A DIRETORA DA DIVISAO DE COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA E CAPACITACAP SOBRE COLETA CADASTRO ACONDICIONAMENTO E ENVIO DE AMOSTRA OARA O LACENPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/04/2024 | 70.00 | 00007436948482 | SABRYNNA DINIZ ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 25 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA A BIOMEDICA DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA E CAPACITACAP SOBRE COLETA CADASTRO ACONDICIONAMENTO E ENVIO DE AMOSTRA OARA O LACENPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/04/2024 | 300.00 | 00002709911400 | DR. CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA EM REUMATOLOGIA DA PACIENTE PALLOMA RIBEIRO DA SILVA PORTADORA DO CPF 09612908460 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000762 | 24/04/2024 | 2039.29 | 06328947000102 | CENTRALLAB | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/04/2024 | 940.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FARMACIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/04/2024 | 64.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS ABIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000032024 | 0000768 | 25/04/2024 | 5600.00 | 47609472000100 | CLINICA DRA KARINY ANDRADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA NA REALIZACAO DE 33 TRINTA E TRÊS CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000032024 | 0000772 | 25/04/2024 | 2040.00 | 49558295000105 | UROSERTÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA REFERENTE A 17 DEZESSETE CONSULTAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/04/2024 | 90.00 | 00004362286454 | JEANE ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 18 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO A PACIENTE ANGELA DE FATIMA PEREIRA DE SANTANA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/04/2024 | 120.00 | 00004362286454 | JEANE ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 23 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTE DAIARA ROBERTO ALVES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/04/2024 | 170.00 | 11372084000291 | POSTO OPCAO - POSTO ALTERNATIVA DE COMB E SERVICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024 COM A PACIENTE DAIARA ROBERTO ALVES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JEANE ABRANTES DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/04/2024 | 680.00 | 00005996226448 | STEFANIA ROBERTO LEITE DE ALENCAR | VALOR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDAS A CHEFE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA 2 OFICINA DE PACTUACAO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DA PAES 3 MACRORREGIAO DE SAuDE DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/04/2024 | 760.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA 2 OFICINA DE PACTUACAO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DA PAES 3 MACRORREGIAO DE SAuDE DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/04/2024 | 226.26 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV0I05PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTE MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/04/2024 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/04/2024 | 100.00 | 07617461000238 | INVESTGAS LOCAÇÃO E INVESTIMENTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/04/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/04/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 23 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/04/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE MARCO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/04/2024 | 252.84 | 11372084000291 | POSTO OPCAO - POSTO ALTERNATIVA DE COMB E SERVICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024 COM A PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/04/2024 | 240.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/04/2024 | 299.09 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/04/2024 | 109.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000790 | 26/04/2024 | 4000.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000791 | 26/04/2024 | 3100.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTA??O DE SERVI?OS EM EDUCA??O E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/04/2024 | 1240.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DE SOFTWARE DA CONTABLIDADE FARMACIA BASICA E FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000032024 | 0000796 | 29/04/2024 | 8920.00 | 43994596000103 | CLINICA MÉDICA MA & JM LETÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/04/2024 | 49256.38 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/04/2024 | 3520.73 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/04/2024 | 1835.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/04/2024 | 3671.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/04/2024 | 9577.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/04/2024 | 2000.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/04/2024 | 22900.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEEMULT REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/04/2024 | 5319.75 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPAB COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/04/2024 | 11031.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/04/2024 | 10166.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS 1 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/04/2024 | 16360.86 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEHORA EXTRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/04/2024 | 5314.54 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDEHORA EXTRA RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/04/2024 | 9148.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/04/2024 | 2000.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/04/2024 | 5447.09 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/04/2024 | 25489.77 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/04/2024 | 11707.79 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/04/2024 | 6118.44 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/04/2024 | 46231.57 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/04/2024 | 5013.82 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/04/2024 | 4627.64 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/04/2024 | 26394.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/04/2024 | 2000.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/04/2024 | 12537.14 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/04/2024 | 20533.82 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDESAMU CONTRATADOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/04/2024 | 1610.73 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVO RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/04/2024 | 400.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE CICERO GOMES DIAS CPF 05271604403 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/04/2024 | 32725.25 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/04/2024 | 10027.12 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/04/2024 | 14973.96 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADES DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/04/2024 | 2306.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/04/2024 | 23508.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/04/2024 | 2900.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/04/2024 | 12331.26 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2024 | 300.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 18 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA AO DIRETOR DE CONTROLE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2024 | 100.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2024 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2024 | 100.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2024 | 180.00 | 00004362286454 | JEANE ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 16 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE CONDUZINDO A PACIENTE ELIANA DA SILVA DIAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2024 | 200.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTE ELIANE DA SILVA DIAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JEANE ABRANTES DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2024 | 180.00 | 00004362286454 | JEANE ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 24 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE CONDUZINDO A PACIENTE ELIANA DA SILVA DIAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2024 | 200.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFEPE NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTE ELIANA DA SILVA DIAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JEANE ABRANTES DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2024 | 120.00 | 00004362286454 | JEANE ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 26 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO O PACIENTE JOHNNY DE LIMA DANTAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2024 | 120.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO MARCIANO DO NASCIMENTO ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2024 | 170.02 | 26484040000220 | AUTO POSTO SCN | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA VIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTE FRANCISCO MARCIANO DO NASCIMENTO ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2024 | 120.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 23 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO O PACIENTE JOSE NILSON GONCALVES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2024 | 120.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 26 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO O PACIENTE MARIA DE FATIMA P BARBOSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2024 | 40.03 | 41201161000120 | POSTO CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR CORRESPONDENTE PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTE MARIA DE FATIMA P BARBOSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2024 | 120.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 27 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO O PACIENTE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA BRAGA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2024 | 2000.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB COMO MOTORISTA EM VIAGENS QUE TEM COMO FIM CONDUZIR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM OUTROS MUNICIPIOS COMO TAMBEM O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE EM APLICACAO DE VACINAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00002853021408 | FRANCYKLEYTON PENAFORTE DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE JAIRTON RIBEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM DIGITACAO E IMPRESSAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBNULATORIAL E CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE E SSUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00004534056494 | MARIA DE FATIMA MOREIRA BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PRESTADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2024 | 2000.00 | 00005271604403 | CICERO GOMES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE JAIRTON RIBEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00004776765373 | FRANCISCO ADJANES BARROS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CEMCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00007077167488 | JOAQUIM DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2024 | 1412.00 | 40832181000137 | CASA DE ACOLHIMENTO BARBALHENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS AO PACIENTE RAFAEL RODRIGUES BRANDAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2024 | 330.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA O PACIENTE JOSEFA MARIA QUIRINO CPF 99276100415 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2024 | 2865.48 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCA DE REGULARIZACAO E OPERACAO LRO PARA A REFORMA DA UNIDADE BASCIA DE SAuDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA EM VARZEA DA EMA JUNTO A SUDEMAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2024 | 300.00 | 00007712218439 | ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 29 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDAS A ASSESSORA ADMINISTRATIVA ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA MACRORREGIONAL DE GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAuDE 3 MACRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2024 | 140.00 | 00005873951411 | ANDERSON EUGENIO PINHEIRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 29 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA MACRORREGIONAL DE GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAuDE 3 MACRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2024 | 10.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2024 | 2200.00 | 00031873197420 | HUMBERTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N° 177 CENTRO SANTA HELENAPB PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2024 | 516.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000032024 | 0000857 | 02/05/2024 | 3600.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARGIOLOGIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMAS E RISCOS CIRURGICOS DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/05/2024 | 1217.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 16 REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSF8319PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/05/2024 | 120.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 30 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTE LUCINEIDE QUARESMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/05/2024 | 170.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTE LUCINEIDE QUARESMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/05/2024 | 600.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA AO DIRETOR DE CONTROLE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/05/2024 | 300.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 28 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA AO DIRETOR DE CONTROLE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/05/2024 | 240.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN FIAT SCUDO DE PLACA SLA4C07PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/05/2024 | 308.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN FIAT SCUDOR DE PLACA SLA4C07PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/05/2024 | 240.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01 E 02 DE MAIO DE 2024 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN FIAT SCUDO DE PLACA SLA4C07PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/05/2024 | 265.05 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN FIAT SCUDOR DE PLACA SLA4C07PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/05/2024 | 120.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 04 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/05/2024 | 30.00 | 28410655000157 | POSTO PAPALEGUAS 3 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/05/2024 | 120.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 26 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE7G52PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE FRANCISCO DANTAS DE SANTANA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/05/2024 | 80.00 | 52079968000159 | POSTO LAGOAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ABULANCIA DUCATO DE PLACA OGE7G52PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTE FRANCISCO DANTAS DE SANTANA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO RESPONSAVEL JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/05/2024 | 150.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE7G52PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTE FRANCISCO DANTAS DE SANTANA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/05/2024 | 50.00 | 28410655000157 | POSTO PAPALEGUAS 3 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE7G52PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTE FRANCISCO DANTAS DE SANTANA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/05/2024 | 120.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 30 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE LUIZ RICARTE DE FREITAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/05/2024 | 80.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTE LUIZ RICARTE DE FREITAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES SENA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/05/2024 | 180.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 26 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/05/2024 | 200.00 | 11518822000185 | POSTO MARCUS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DE FORTALEZACE NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTE FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/05/2024 | 180.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 30 DE ABRIL DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE CONDUZINDO A PACIENTE GERALDA ROBERTO LOPES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/05/2024 | 200.00 | 11518822000185 | POSTO MARCUS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DE FORTALEZACE NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTE GERALDA ROBERTO LOPES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/05/2024 | 180.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 02 DE MAIO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE CONDUZINDO A PACIENTE ELIZETE FERREIRA PARNAIBA MARTINS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/05/2024 | 108.80 | 11518822000185 | POSTO MARCUS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DE FORTALEZACE NO DIA 02 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTE ELIZETE FERREIRA PARNAIBA MARTINS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/05/2024 | 3550.86 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 DEZ KIT PROBE CLEANSER 50 ML 08 OITO KIT XS DILUENTE 5L E 06 SEIS KIT XS LISANTE 200 ML DILUENTES E REAGENTES LABORATORIAIS PARA O USO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/05/2024 | 585.00 | 32256163000126 | ALISON REGIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSINATURA DE PONTO ELETRONICO SECULLUM OFFLINE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000860 | 03/05/2024 | 1556.07 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM CONTRATO DE LOCACAO DE 03 TRÊS RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME O CONTRATO N° 0004222 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/05/2024 | 647.18 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UM PULVERIZADOR 20L E 01 UM BICO PULVERIZADOR PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/05/2024 | 1509.40 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/05/2024 | 3001.71 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/05/2024 | 74.90 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS DA MALHADA BONITA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/05/2024 | 300.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 01 DE MAIO DE 2024 CONCEDIDA AO DIRETOR DE CONTROLE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/05/2024 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/05/2024 | 70.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/05/2024 | 290.01 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MATHEUS GOMES PARNAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/05/2024 | 160.00 | 27340261000107 | COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MATHEUS GOMES PARNAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/05/2024 | 1540.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/05/2024 | 170.00 | 28894873000104 | FONO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE TESTE DA ORELINHA NO MENOR MURILO SALES MARTINS DE CPF 00231204442 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/05/2024 | 330.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/05/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/05/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/05/2024 | 150.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 02 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/05/2024 | 296.06 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/05/2024 | 180.03 | 11372084000291 | POSTO OPCAO - POSTO ALTERNATIVA DE COMB E SERVICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE MAIO DE 2024 COM A PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/05/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PARA OBRA DA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/05/2024 | 350.00 | 30606455000116 | AGUIDA MARIA ALVEES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ENDOSCOPIA NA PACIENTE MARIA FERREIRA ALECRIN CPF 60137991487 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/05/2024 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2024 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN FIAT SCUDO DE PLACA SLA4C07PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/05/2024 | 250.00 | 13972778000104 | POSTO SAO LUIZ XVI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN FIAT SCUDO DE PLACA SLA4C07PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE TAVARES BELO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000901 | 07/05/2024 | 31.06 | 06328947000102 | CENTRALLAB | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N° 762 REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/05/2024 | 1210.00 | 22769247000100 | BRANDAO OXIGENIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/05/2024 | 775.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/05/2024 | 300.00 | 46678830000173 | PARANHOS E BEZERRA SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DO EXAME DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARINNA VIEIRA DUARTE CPF 15659672400 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/05/2024 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ESPIROMETRIA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO GONZAGA PEREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/05/2024 | 120.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 03 DE MAIO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA VITORIANO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/05/2024 | 120.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 07 DE MAIO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO PACIENTE LUIZ RICARTE DE FREITASA FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/05/2024 | 150.00 | 05031301000287 | G. M. RANGEL COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 07 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTE LUIZ RICARTE DE FREITAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/05/2024 | 120.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 08 DE MAIO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DAS GRACAS VICENTE DUARTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/05/2024 | 200.00 | 11372084000291 | POSTO OPCAO - POSTO ALTERNATIVA DE COMB E SERVICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE MAIO DE 2024 COM A PACIENTE MARIA DAS GRACAS VICENTE DUARTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/05/2024 | 120.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 04 DE MAIO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITAPB CONDUZINDO A PACIENTE MARQUILEIDE LUIZ DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/05/2024 | 90.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 07 DE MAIO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO A PACIENTE HELENICE GOMES DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/05/2024 | 90.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 08 DE MAIO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO A PACIENTE CICERA RICARTE DE FREITAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0000963 | 09/05/2024 | 5004.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0000964 | 09/05/2024 | 5005.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA DE APOIO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000924 | 10/05/2024 | 4750.07 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE7G52PB 793L Z 475007 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000925 | 10/05/2024 | 5582.68 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF8319PB 932L X 558268 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000926 | 10/05/2024 | 11452.88 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB 1912L X 1145288 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000927 | 10/05/2024 | 5648.57 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO VAN FIAT SCUDO DE PLACA SLA4C07PB 943L X 564857 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/05/2024 | 5918.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP5C44PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/05/2024 | 1490.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP5C44PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/05/2024 | 6875.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETE L200 DE PLACA QSF9399PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/05/2024 | 2100.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETE L200 DE PLACA QSF9399PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/05/2024 | 1785.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/05/2024 | 7756.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000918 | 10/05/2024 | 696.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFP5C44PB 120L X 69600 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000919 | 10/05/2024 | 6391.60 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB 1102L X 639160 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000920 | 10/05/2024 | 2494.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB 430L X 249400 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000921 | 10/05/2024 | 7308.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB 1260L X 730800 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000922 | 10/05/2024 | 5208.40 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB 898L X 520840 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000923 | 10/05/2024 | 464.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO BROZ DE PLACA QFU8670PB 80L X 46400 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/05/2024 | 300.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 07 DE MAIO DE 2024 CONCEDIDA AO DIRETOR DE CONTROLE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/05/2024 | 292.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO RESPONSAVEL ANTONIO BATISTA DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/05/2024 | 70.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO RESPONSAVEL ANTONIO BATISTA DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/05/2024 | 240.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2024 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/05/2024 | 73.01 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO RESPONSAVEL MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/05/2024 | 350.00 | 26483098000179 | MANUEL CAETANO DE BRITO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO PACIENTE FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA NETO DE CPF 15488293400 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/05/2024 | 760.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2024 CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA 3 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/05/2024 | 40.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO 584 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/05/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/05/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/05/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/05/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/05/2024 | 4061.23 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 6202019 PARCELA 5760 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE 2019 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/05/2024 | 3473.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 5392020 PARCELA 4260 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE 2020 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/05/2024 | 3399.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 7742020 PARCELA 4160 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE 2020 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/05/2024 | 2106.00 | 00012014417490 | JEFFERSON VIEIRA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAREDES DE GESSO EM DUVUSORIAS DE AMBIENTES NO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/05/2024 | 1053.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COFFE BREACK RELATIVO AO EVETO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/05/2024 | 300.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA O PACIENTE GERALDO MARTINS CPF 55452000453 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/05/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA O PACIENTE JOAO NICOLLAS ELIAS RIBEIRO CPF 17261632466 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000952 | 13/05/2024 | 20000.57 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/05/2024 | 69.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS OTAVIO FELIZ DE MOURA NO DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0000965 | 13/05/2024 | 5008.53 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0000966 | 13/05/2024 | 5008.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0000967 | 13/05/2024 | 2506.31 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A CASA DE APOIO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0000969 | 14/05/2024 | 2513.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/05/2024 | 1217.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 26 REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSF8319PB PERTECENTE AOSAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/05/2024 | 1217.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 36 REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSF8319PB PERTECENTE AOSAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/05/2024 | 1217.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 46 REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSF8319PB PERTECENTE AOSAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/05/2024 | 1217.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 56 REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSF8319PB PERTECENTE AOSAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/05/2024 | 1217.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 66 REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSF8319PB PERTECENTE AOSAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/05/2024 | 300.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA DAS GRACAS RODRIGUES CPF 25031007400 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/05/2024 | 240.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2024 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/05/2024 | 293.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO RESPONSAVEL MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/05/2024 | 70.83 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO RESPONSAVEL MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/05/2024 | 4004.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B44PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/05/2024 | 884.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/05/2024 | 458.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO MOTO HONDA BROS DE PLACA QFU8670PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP5C44PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/05/2024 | 180.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 09 DE MAIO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE NATALRN CONDUZINDO O PACIENTE JUDIVAN MARTINS GONCALVES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/05/2024 | 200.00 | 35298330000190 | POSTO CIDADE NATAL JVC COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DE NATALRN NO DIA 10 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTE JUDIVAN MARTINS GONCALVES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO RESPONSAVEL MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/05/2024 | 120.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 14 DE MAIO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO A PACIENTE CICERA RICARTE DE FREITAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/05/2024 | 50.00 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTE CICERA RICARTE DE FREITASS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO RESPONSAVEL MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/05/2024 | 120.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 09 DE MAIO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE CONDUZINDO A PACIENTE AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/05/2024 | 230.00 | 24475778000115 | CHACEM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DE FORTALEZACE NO DIA 10 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTE AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO RESPONSAVEL RENATO BRASILEIRO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/05/2024 | 120.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 10 DE MAIO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO O PACIENTE JOSE NILSON GONCALVES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/05/2024 | 60.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 14 DE MAIO DE 2024 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE7G52PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO O PACIENTE JAEDILA CANDIDO DUARTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/05/2024 | 300.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 12 DE MAIO DE 2024 CONCEDIDA AO DIRETOR DE CONTROLE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/05/2024 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO RESPONSAVEL ANTONIO BATISTA DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/05/2024 | 70.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO RESPONSAVEL ANTONIO BATISTA DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/05/2024 | 378.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO TESTE DO SISTEMA PNEUMATICO DOS CONSULTORIOS TESTE DE FUNCIONAMENTO DO COMPRESSOR NO CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/05/2024 | 652.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DA CAIXA DE COMANDO COM TROCA DA VALVULA CONSERTO DO ULTRASSOM KAVO COM SANEAMENTO DO VAZAMENTO DE AR E AGUA NA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000032024 | 0000985 | 16/05/2024 | 36640.00 | 20299643000195 | EDUCARE EDIT.E ISTRIB DE LIVROS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS BIBLIOTECAS LuDICAS MOVEIS PARA USO DA EQUIPE EMULTI EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA ATENCAO PRIMARIA NO SERVICO DE ATENDIMENTO A PESSOA AUTISTA E DEMAIS USUARIOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000032024 | 0000986 | 16/05/2024 | 15025.00 | 20299643000195 | EDUCARE EDIT.E ISTRIB DE LIVROS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA BRINQUEDOTECA INFANTIL COMPOSTA DE MOVEIS E DEMAIS ITENS PARA USO DA EQUIPE EMULTI EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA ATENCAO PRIMARIA NO SERVICO DE ATENDIMENTO A PESSOA AUTISTA E DEMAIS USUARIOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000032024 | 0000987 | 16/05/2024 | 12210.00 | 20299643000195 | EDUCARE EDIT.E ISTRIB DE LIVROS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS BAuS LITERARIOS BABYTECA PARA USO DA EQUIPE EMULTI EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA ATENCAO PRIMARIA NO SERVICO DE ATENDIMENTO A PESSOA AUTISTA E DEMAIS USUARIOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000032024 | 0000989 | 16/05/2024 | 88680.00 | 20299643000195 | EDUCARE EDIT.E ISTRIB DE LIVROS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS CONJUNTOS PEDAGOGICOS DE ESTIMULACAO NEUROEDUCACIONAL PARA USO DA EQUIPE EMULTI EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA ATENCAO PRIMARIA NO SERVICO DE ATENDIMENTO A PESSOA AUTISTA E DEMAIS USUARIOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000992 | 16/05/2024 | 3995.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA OUTSOURCING DE COMPUTADORES TABLETS PERIFERICOS IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE SERVIDOR DE NUVEM NA FORMA DE SERVICO CONTINUO ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOFIA DA INFORMACAO PARA A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/05/2024 | 1412.00 | 00012656988489 | JOSE EDUARDO TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM E MANUTENCAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/05/2024 | 320.03 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO RESPONSAVEL MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/05/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ETANOL 24097L X R415 PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/05/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ETANOL 24097L X R415 PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/05/2024 | 200.00 | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA E SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE JOGO DE ESCOVA E ALTERNADOR DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 DE ACORDO COM NOTA EM ANEXO RESPONSAVEL JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/05/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ETANOL 24097L X R415 PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/05/2024 | 1500.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/05/2024 | 170.00 | 00005996226448 | STEFANIA ROBERTO LEITE DE ALENCAR | VALOR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 17 DE MAIO DE 2024 CONCEDIDAS A CHEFE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DA ATUALIZACAO DOS DADOS DAS CENTRAIS MUNICIPAIS DE REGULACAO 9 REGIAO DE SAuDE DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/05/2024 | 600.00 | 00007712218439 | ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2024 CONCEDIDAS A ASSESSORA ADMINISTRATIVA ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSTRUCAO DAS OFICINAS REGIONAIS DE QUALIFICACAO DO PRENATAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/05/2024 | 760.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2024 CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSTRUCAO DAS OFICINAS REGIONAIS DA QUALIFICACAO DO PRENATAL PROMOVIDA PELA SECREARIA DE ESTADO DA SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/05/2024 | 1020.00 | 00010382425413 | GHENNYFFER EMMYLE ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20 21 E 22 DE MAIO DE 2024 CONCEDIDA A COORDENADORA MUNICIPAL DA ATENCAO BASICA DE SAUDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSTRUCAO DAS OFICINAS REGIONAIS DE QUALIFICACAO DO PRENATAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/05/2024 | 230.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ULTRASSON N PACIENTE JUCILANIO FERREIRA LIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/05/2024 | 2000.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF E ESOCIAL CONSULTORIA PREVIDENCIARIA E FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH ENVIO DO ESOCIAL E DCTFWEB REFERENTE AO MÊS DE MARIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/05/2024 | 480.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 14 15 16 E 17 DE MAIO DE 2024 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/05/2024 | 109.90 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO RESPONSAVEL MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/05/2024 | 240.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2024 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/05/2024 | 700.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A INSERCAO DE DIU DE MIRENA NA PACIENTE JESSICA DE SOUSA DINIZ GOMES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001006 | 20/05/2024 | 5700.00 | 40330350000130 | ANTONIO DA PAZ JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO PARA A CONFECCAO DE 38 PROTESES DENTARIAS INCLUINDO OS INSUMOS NECESSARIOS 12 TOTAL SUPERIOR 10 TOTAL INFERIOR 07 PPR SUPERIOR E 09 PPR INFERIOR ENTREGUES DIA 16 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/05/2024 | 1609.00 | 29463934000141 | MARIA DE FATIMA LISBOA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/05/2024 | 750.00 | 34087702000176 | F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELAS ESFATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/05/2024 | 820.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/05/2024 | 440.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 21/05/2024 | 2877.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 21/05/2024 | 2575.47 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 21/05/2024 | 10027.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ESBESFEFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/05/2024 | 3389.09 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE ACS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/05/2024 | 13418.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/05/2024 | 696.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0001021 | 21/05/2024 | 5088.00 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 12 DOZE LATAS DE FORMULA NEOCATE LCP PARA A MENOR MARIA ISIS OLIVEIRA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0001022 | 21/05/2024 | 5018.27 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITES E SUPLEMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES QUE FAZEM USO DESTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0001023 | 21/05/2024 | 1648.55 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0001024 | 21/05/2024 | 1080.35 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0001025 | 21/05/2024 | 3296.45 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/05/2024 | 230.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ULTRASSON ARTICULAR NA PACIENTE MARIA ELIZANGELA MARTINS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/05/2024 | 764.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000032024 | 0001043 | 23/05/2024 | 5600.00 | 47609472000100 | CLINICA DRA KARINY ANDRADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA NA REALIZACAO DE 35 TRINTA E CINCO CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/05/2024 | 1409.40 | 05773243002200 | FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 15 QUINZE UNIDADES DE LENCOL SOLTEIRO CE LISO 15 QUINZE UNIDADES DE LENCOL DE SOLTEIRO PROFISSIONAL 15 QUINZE UNIDADES DE TOALHA DE ROSTO BRISA TEKSHINE E 15 QUINZE UNIDADES DE TOALHA DE BANHO BRISA TEKSHINE PARA ATENDER OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/05/2024 | 300.00 | 00011756982457 | MATHEUS GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DARIA REFERENTE AO DIA 06 DE MAIO DE 2024 CONCEDIDA AO GERENTE DOS PROGRAMAS DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER DEMANDAS DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/05/2024 | 297.03 | 10851582000173 | A S DECASTRO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE MAIO DE 2024 COM O GERENTE DE PROGRAMAS DE SAuDE PuBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RESPONSAVEL MATHEUS GOMES PARNAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/05/2024 | 120.01 | 27340261000107 | COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE MAIO DE 2024 COM O GERENTE DE PROGRAMAS DE SAuDE PuBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RESPONSAVEL MATHEUS GOMES PARNAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/05/2024 | 214.03 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO RESPONSAVEL MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/05/2024 | 300.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 21 DE MAIO DE 2024 CONCEDIDA AO DIRETOR DE CONTROLE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/05/2024 | 327.95 | 08735891000217 | POSTO MONUMENTO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO RESPONSAVEL ANTONIO BATISTA DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/05/2024 | 70.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO RESPONSAVEL ANTONIO BATISTA DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/05/2024 | 200.00 | 11372084000291 | POSTO OPCAO - POSTO ALTERNATIVA DE COMB E SERVICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL 34072L X R587 PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE MAIO DE 2024 COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RESPONSAVEL THAYANNY CHRYSTYNNA P S SOARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/05/2024 | 50.00 | 28410655000157 | POSTO PAPALEGUAS 3 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL 8850L X R565 PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE MAIO DE 2024 COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RESPONSAVEL THAYANNY CHRYSTYNNA P S SOARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/05/2024 | 140.00 | 00096562234468 | MARIA HELENA LOPES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 23 DE MAIO DE 2024 CONCEDIDAS A AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/05/2024 | 70.00 | 00070304935409 | JOAO VICTOR ROLIM RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 23 DE MAIO DE 2024 CONCADIDA AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACAO DA IMUNIZACAO SIPNI E SCPA PROMOVIDO PELO NuCLEO ESTADUAL DE IMUNIZACOES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/05/2024 | 150.00 | 00070202021440 | INGRID BRILHANTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 23 DE MAIO DE 2024 CONCEDIDA A DIRETORA DA DIVISAO DE COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACAO DA IMUNIZACAO SIPMI E SCPA PROMOVIDO PELO NuCLEO ESTADUAL DE IMUNIZACOES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/05/2024 | 1748.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I05PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/05/2024 | 3653.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO GOL DE PLACA RLY0I65PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/05/2024 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ESPIROMETRIA DO PACIENTE GERALDO MARTINS PORTADOR DO CPF 55452000453 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/05/2024 | 300.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE JOSCIVANA RIBEIRO DA SILVA CPF 56844760400 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/05/2024 | 300.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE CARLENE RIBEIRO DA SILVA CPF 96562382491 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/05/2024 | 303.05 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL 53924L X R562 PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 23 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO RESPONSAVEL MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/05/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM 17331L X R577 PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/05/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ETANOL 22884L X R437 PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/05/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ETANOL 22884L X R437 PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/05/2024 | 100.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ETANOL 22884L X R437 PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV7B54PB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 23 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/05/2024 | 400.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA O PACIENTE JOSE HENRIQUE ALVES MARTINS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/05/2024 | 400.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA O PACIENTE BRAYAN ALVES MARTINS CPF 17156494430 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/05/2024 | 240.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2024 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/05/2024 | 83.01 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 1485L X R559 PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO RESPONSAVEL MARCELO CARLOS FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/05/2024 | 280.00 | 00009257575438 | FABIO LISBOA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2024 CONCEDIDA AO ENFERMEIRO FABIO LISBOA MACHADO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO IMUNIZA PARAIBA ESTATEGIAS INTERSETORIAIS PARA O AUMENTO DAS COBERTURAS VACINAIS PROMOVIDO PELA UNICEF E ASSERTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/05/2024 | 300.00 | 00070202021440 | INGRID BRILHANTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 28 DE MAIO DE 2024 CONCEDIDA A DIRETORA DA DIVISAO DE COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO IMUNIZA PARAIBA ESTATEGIAS INTERSETORIAIS PARA O AUMENTO DAS COBERTURAS VACINAIS PROMOVIDO PELA UNICEF E ASSERTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/05/2024 | 90.09 | 09193681000126 | INMETRO-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE VERIFICACAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK8B44PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/05/2024 | 300.00 | 00002066770493 | GLORIA GEANE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA PARA A PACIENTE ROSILANE CANDIDO GUEDES PORTADORA DO CPF 07890132454 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/05/2024 | 1240.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DE SOFTWARE DA CONTABLIDADE FARMACIA BASICA E FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/05/2024 | 64.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE INTERNET DA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001064 | 27/05/2024 | 8156.55 | 06328947000102 | CENTRALLAB | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/05/2024 | 720.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORREPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES COM SUBSTITUICAO DE PECAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001068 | 29/05/2024 | 3100.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTA??O DE SERVI?OS EM EDUCA??O E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/05/2024 | 551.00 | 27702135000155 | JULIO CEZAR PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 DEZ CAMISAS POLO DE ALGODAO FIO 30 PARA USO DAS EQUIPES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM DIGITACAO E IMPRESSAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBNULATORIAL E CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE E SSUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/05/2024 | 1206.00 | 52049703000108 | IZABELA DE OLIVEIRA VIDAL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 11 ONZE PIJAMAS HOSPITALARES PARA PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/05/2024 | 3600.00 | 26665072000141 | R F A CONSTRUCOES, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PEQUENO PORTE ANO NAO INFERIOR A 2018 CINCO PORTAS 10 FLEX 6 MARCHAS AR CONDICIONADO VIDRO ELETRICO DIRECAO HIDRAULICA EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANCA EXIGIDOS PELO DETRAN JUNTAMENTO COM CRLV SEM MOTORISTA COM TODA DESPESA DE COMBUSTIVEL MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/05/2024 | 48384.52 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/05/2024 | 3388.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/05/2024 | 1835.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/05/2024 | 4123.50 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/05/2024 | 10679.65 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/05/2024 | 2000.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/05/2024 | 22900.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEEMULT REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/05/2024 | 8869.93 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/05/2024 | 13192.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/05/2024 | 4836.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPAB COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/05/2024 | 11107.72 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/05/2024 | 11031.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/05/2024 | 24291.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/05/2024 | 46006.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/05/2024 | 5013.82 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/05/2024 | 4627.64 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/05/2024 | 9148.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/05/2024 | 2000.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/05/2024 | 5447.09 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/05/2024 | 16137.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEHORA EXTRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/05/2024 | 5314.54 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDEHORA EXTRA RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/05/2024 | 28801.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/05/2024 | 2000.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/05/2024 | 11947.44 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | Implantacao e Manutencao do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/05/2024 | 20533.82 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDESAMU CONTRATADOS RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/05/2024 | 453.00 | 00008561657430 | SIMONE GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/05/2024 | 2000.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB COMO MOTORISTA EM VIAGENS QUE TEM COMO FIM CONDUZIR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM OUTROS MUNICIPIOS COMO TAMBEM O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE EM APLICACAO DE VACINAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/05/2024 | 4000.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/05/2024 | 1053.00 | 00012014417490 | JEFFERSON VIEIRA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAREDES DE GESSO EM DIVUSORIAS DE AMBIENTES NO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/05/2024 | 23508.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/05/2024 | 3600.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/05/2024 | 12331.26 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/05/2024 | 33905.35 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/05/2024 | 10027.12 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/05/2024 | 15444.62 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADES DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/05/2024 | 2306.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1103
Última atualização: 11/06/2024