| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 6000.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 429465 PELO BANCO DO BRASIL SA NO EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000002 | 02/01/2024 | 12771.68 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 730.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Contribuicao para Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2024 | 120000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM DOZE PARCELAS MENSAIS TRANSFERIDAS PARA O CISCOR CONSORCIO PuBLICO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DO CARIRI ORIENTAL NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000005 | 04/01/2024 | 39360.56 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM VEICULO NOVO VOLKSWAGEN POLO BRANCO CRISTAL 20232024 CODIGO R111Q4 MOTOR CSE918033 CHASSI 9BWAG5R16RT032624 CONFORME EMENDA 3082023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000006 | 04/01/2024 | 43424.44 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM VEICULO NOVO VOLKSWAGEN POLO BRANCO CRISTAL 20232024 CODIGO R111Q4 MOTOR CSE918033 CHASSI 9BWAG5R16RT032624 CONFORME EMENDA 3082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2024 | 408.52 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ1678PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2024 | 1486.52 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLW1H25PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2024 | 829.02 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D14PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2024 | 965.59 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D34PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2024 | 262.36 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS SLC3F57PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2024 | 1036.98 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2024 | 142.56 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2024 | 38.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS FARMACEUTICOS PARA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000015 | 05/01/2024 | 28986.63 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000016 | 05/01/2024 | 4993.47 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2024 | 870.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NOS DIAS 04 05 07 12 14 15 19 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000018 | 08/01/2024 | 18447.65 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000019 | 08/01/2024 | 13183.64 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000020 | 09/01/2024 | 13242.46 | 01844991000151 | J. B. TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PEK3D42PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A 2 PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1642021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2024 | 195.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000022 | 09/01/2024 | 640.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO 1632023CP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2024 | 110.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL REALIZADO NO PACIENTE CITADO NA NFSE EM ANEXO RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2024 | 1810.00 | 01016052000119 | BIG CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECA PARA O VEICULOS PROPRIO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000025 | 10/01/2024 | 6256.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ1870PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000026 | 10/01/2024 | 6570.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000027 | 10/01/2024 | 2725.10 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000028 | 10/01/2024 | 1011.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ1870PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000029 | 10/01/2024 | 722.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000030 | 10/01/2024 | 1300.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2024 | 700.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA RAIO X DE TORAX E RESSONANCIA DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE CITADA NA NFSE EM ANEXO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2024 | 15084.60 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO 532023 DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000033 | 12/01/2024 | 4180.00 | 00070315966459 | JOSE GABRIEL SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLO1E72PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 962021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2024 | 441.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000035 | 12/01/2024 | 3782.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000036 | 12/01/2024 | 2023.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000037 | 12/01/2024 | 4585.75 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ1870PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000038 | 12/01/2024 | 1156.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ1870PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000039 | 15/01/2024 | 1077.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000040 | 15/01/2024 | 14500.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000041 | 15/01/2024 | 2269.24 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000042 | 16/01/2024 | 56875.11 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000043 | 16/01/2024 | 58121.92 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2024 | 200.00 | 00000967994470 | ANA CRISTINA FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2024 | 350.00 | 00007429341446 | ALTAIR ODILON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2024 | 350.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2024 | 525.00 | 00032697773886 | DANIEL JESUS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2024 | 245.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2024 | 350.00 | 00002259898408 | ERONILDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2024 | 525.00 | 00008748953407 | EVALDO MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2024 | 525.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2024 | 245.00 | 00077041240487 | JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2024 | 245.00 | 00008039196469 | JOSE ED CARLOS DA SILVA ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2024 | 245.00 | 00006024694490 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2024 | 350.00 | 00070893548499 | JOSÉ ODAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2024 | 350.00 | 00071266076441 | LEONARDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2024 | 350.00 | 00016786965440 | LUCAS GUSTAVO DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2024 | 525.00 | 00005989858400 | MANOEL PEREIRA CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2024 | 245.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2024 | 80.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. UC 523789225 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2024 | 94.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. UC 518321109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2024 | 319.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR CLOUD PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2024 | 2699.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2024 | 750.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NOS PACIENTES CITADOS NA NFSE EM ANEXO RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS SLC3F67PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS SLC3F57PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLY5D34PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/01/2024 | 491.75 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLY5D14PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2024 | 449.94 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLW1H25PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2024 | 487.89 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000071 | 24/01/2024 | 1319.76 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS LEITES ESPECIAIS SUPLEMENTOS ALIMENTARESNUTRICIONAIS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DOS USUARIOS CADASTRADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 032024 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2024 | 5000.00 | 53291749000100 | 53.291.749 HUMBERTO BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA AREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EM PACIENTES DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. RESTOS A PAGAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2024 | 108.39 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REVISAO OBRIGATORIA NO VEICULO DE PLACAS SLC3F67PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2024 | 542.61 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA OS SERVICOS DE REVISAO OBRIGATORIA NO VEICULO DE PLACAS SLC3F67PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000077 | 26/01/2024 | 4180.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPW1933PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000078 | 26/01/2024 | 1804.00 | 00082022062434 | EUZEBIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JIS1897PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 922021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000079 | 26/01/2024 | 4180.00 | 00070315966459 | JOSE GABRIEL SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLO1E72PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 962021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000080 | 26/01/2024 | 3630.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGL9471PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000081 | 26/01/2024 | 4796.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDW6659PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TFD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0000082 | 26/01/2024 | 4334.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OEZ1678PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1682022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000083 | 26/01/2024 | 3520.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFY1J25PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1662021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2024 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NOS PACIENTES CITADOS NA NFSE EM ANEXO RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2024 | 2000.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA AREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EM PACIENTES DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. RESTOS A PAGAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2024 | 19070.61 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PAB TEMPORARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 2002 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2024 | 48032.13 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 2003 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2024 | 8111.13 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 2004 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2024 | 11632.40 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 2005 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2024 | 5406.24 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 2006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2024 | 17382.08 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TEMPORARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 2009 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2024 | 23567.48 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF TEMPORARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 20006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2024 | 7311.30 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL TEMPORARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 20007 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2024 | 4903.28 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TEMPORARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 20008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2024 | 5356.72 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS SE. 2000808 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2024 | 6919.10 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VE. 2000809 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2024 | 25184.18 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF TEMPORARIOS PT. 2000810 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2024 | 11078.18 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS PE. 2000811 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2024 | 39834.57 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PAB MP. 2000812 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2024 | 2412.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2024 | 3548.64 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF TEMPORARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2024 | 45672.98 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 2001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2024 | 11660.16 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2024 | 6212.80 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 2010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2024 | 8472.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2024 | 8222.32 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA TEMPORARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2024 | 330.00 | 08985335000118 | CÂMARA DE DIREGENTES LOGISTA DE SURUBIM - CDL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL eCNPJ A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000108 | 29/01/2024 | 13242.46 | 01844991000151 | J. B. TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PEK3D42PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A 3 PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1642021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULOS NOVO VOLKSWAGEM POLO BRANCO CRISTAL 20232024 CODIGO R111Q4 MOTOR CSE918033 CHASSI 9BWAG5R16RT032624 RENAVAM 1377523672 CONFORME EMENDA 3082023. PLACAS QFN7D81PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2024 | 7120.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2024 | 450.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REVISAO OBRIGATORIA NO VEICULO DE PLACAS SLC3F57PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2024 | 500.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA OS SERVICOS DE REVISAO OBRIGATORIA NO VEICULO DE PLACAS SLC3F57PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2024 | 600.00 | 00000967994470 | ANA CRISTINA FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE SAuDE QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0000114 | 01/02/2024 | 4134.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2024 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PORTARIA N 300 05102017 MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2024 | 2000.00 | 00008848669476 | PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PORTARIA N 300 05102017 MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2024 | 2000.00 | 00010520699408 | RUAN FELIPE FERREIRA TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PORTARIA N 300 05102017 MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000118 | 02/02/2024 | 13731.62 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000119 | 05/02/2024 | 8595.78 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000120 | 06/02/2024 | 21000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO DE PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/02/2024 | 350.00 | 00007429341446 | ALTAIR ODILON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/02/2024 | 350.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/02/2024 | 525.00 | 00032697773886 | DANIEL JESUS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/02/2024 | 245.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/02/2024 | 350.00 | 00002259898408 | ERONILDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/02/2024 | 525.00 | 00008748953407 | EVALDO MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/02/2024 | 350.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/02/2024 | 525.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/02/2024 | 245.00 | 00077041240487 | JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/02/2024 | 245.00 | 00008039196469 | JOSE ED CARLOS DA SILVA ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/02/2024 | 245.00 | 00006024694490 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/02/2024 | 350.00 | 00070893548499 | JOSÉ ODAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/02/2024 | 350.00 | 00071266076441 | LEONARDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/02/2024 | 350.00 | 00016786965440 | LUCAS GUSTAVO DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/02/2024 | 525.00 | 00005989858400 | MANOEL PEREIRA CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/02/2024 | 245.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000137 | 07/02/2024 | 1827.65 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARMAZENAMENTO GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM CLOUD COM FUNCIONALIDADES DE LPR CENTRAL DE MONITORAMENTO E TREINAMENTO DE ADMINISTRADOR REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 1562023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000138 | 08/02/2024 | 2177.28 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ1678PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000139 | 08/02/2024 | 1888.79 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000140 | 08/02/2024 | 4261.68 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLW1H25PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000141 | 08/02/2024 | 4043.90 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D14PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000142 | 08/02/2024 | 4945.88 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D34PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000143 | 08/02/2024 | 3972.51 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS SLC3F57PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000144 | 08/02/2024 | 5365.53 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS SLC3F67PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000145 | 08/02/2024 | 4116.18 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000146 | 08/02/2024 | 282.31 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000147 | 08/02/2024 | 5727.92 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z TABELA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000148 | 08/02/2024 | 31554.34 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z TABELA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/02/2024 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE RAIOS X DO CARNIO E FEMURES REALIZADO NO PACIENTE CITADO NA NFSE EM ANEXO RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000150 | 09/02/2024 | 11776.75 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000151 | 09/02/2024 | 11963.75 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000152 | 09/02/2024 | 10204.25 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ1870PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000153 | 09/02/2024 | 5695.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000154 | 09/02/2024 | 1407.96 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLY5D14PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000155 | 09/02/2024 | 1407.96 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLY5D34PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000156 | 09/02/2024 | 1077.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000157 | 15/02/2024 | 2601.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000158 | 15/02/2024 | 3179.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ1870PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000159 | 15/02/2024 | 2167.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000160 | 15/02/2024 | 2456.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/02/2024 | 520.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRETAL COM ANESTESIA REALIZADO NO PACIENTE CITADO NA NFSE EM ANEXO RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/02/2024 | 21503.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/02/2024 | 5220.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/02/2024 | 1857.52 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/02/2024 | 295.34 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A DIFERENCA DE CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/02/2024 | 319.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR CLOUD PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/02/2024 | 81.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. UC 523789225 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/02/2024 | 90.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. UC 518321109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000169 | 21/02/2024 | 560.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO 1632023CP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000170 | 21/02/2024 | 5184.59 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0000171 | 22/02/2024 | 4334.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OEZ1678PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1682022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0000172 | 22/02/2024 | 4334.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OEZ1678PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1682022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0000173 | 22/02/2024 | 4334.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OEZ1678PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1682022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/02/2024 | 2473.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/02/2024 | 41.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS FARMACEUTICOS PARA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/02/2024 | 542.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REVISAO OBRIGATORIA NO VEICULO DE PLACAS SLC3F67PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/02/2024 | 608.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA OS SERVICOS DE REVISAO OBRIGATORIA NO VEICULO DE PLACAS SLC3F67PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000178 | 27/02/2024 | 10569.23 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000179 | 27/02/2024 | 24642.92 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/02/2024 | 500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/02/2024 | 400.00 | 00000967994470 | ANA CRISTINA FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE SAuDE QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0000182 | 28/02/2024 | 884.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SELFSERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0000183 | 28/02/2024 | 714.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000184 | 28/02/2024 | 13242.46 | 01844991000151 | J. B. TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PEK3D42PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A 4 PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1642021 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000185 | 28/02/2024 | 4875.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/02/2024 | 19360.49 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PAB TEMPORARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 2002 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/02/2024 | 47091.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 2003 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/02/2024 | 7170.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 2004 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/02/2024 | 10632.40 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 2005 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/02/2024 | 5779.45 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 2006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/02/2024 | 22686.08 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TEMPORARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 2009 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/02/2024 | 34206.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF TEMPORARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 20006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/02/2024 | 9750.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL TEMPORARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 20007 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/02/2024 | 5648.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TEMPORARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 20008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/02/2024 | 1839.27 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS SE 2000808 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/02/2024 | 3367.55 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VE 2000809 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/02/2024 | 15905.55 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF TEMPORARIOS PT 2000810 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/02/2024 | 5447.09 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS PE 2000811 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/02/2024 | 14158.19 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PAB MP 2000812 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/02/2024 | 2412.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/02/2024 | 4824.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF TEMPORARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/02/2024 | 47199.66 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 2001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/02/2024 | 14360.16 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/02/2024 | 6212.80 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 2010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/02/2024 | 8472.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/02/2024 | 10013.03 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA TEMPORARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 1000000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/02/2024 | 909.76 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REVISAO OBRIGATORIA NO VEICULO DE PLACAS SLC3F57PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/02/2024 | 940.24 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA OS SERVICOS DE REVISAO OBRIGATORIA NO VEICULO DE PLACAS SLC3F57PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/02/2024 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PORTARIA N 300 05102017 MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/02/2024 | 500.00 | 00008848669476 | PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PORTARIA N 300 05102017 MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/02/2024 | 2000.00 | 00010520699408 | RUAN FELIPE FERREIRA TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PORTARIA N 300 05102017 MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0000212 | 01/03/2024 | 2720.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000213 | 04/03/2024 | 1827.65 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARMAZENAMENTO GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM CLOUD COM FUNCIONALIDADES DE LPR CENTRAL DE MONITORAMENTO E TREINAMENTO DE ADMINISTRADOR REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 1562023 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000214 | 04/03/2024 | 9885.37 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000215 | 04/03/2024 | 4270.62 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z TABELA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000216 | 04/03/2024 | 26023.23 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z TABELA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000217 | 04/03/2024 | 10200.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000218 | 04/03/2024 | 4180.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPW1933PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000219 | 04/03/2024 | 4180.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPW1933PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000220 | 04/03/2024 | 1804.00 | 00082022062434 | EUZEBIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JIS1897PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 922021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000221 | 04/03/2024 | 1804.00 | 00082022062434 | EUZEBIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JIS1897PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 922021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000222 | 04/03/2024 | 3630.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGL9471PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1012021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000223 | 04/03/2024 | 4796.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDW6659PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TFD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1032021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/03/2024 | 350.00 | 00007429341446 | ALTAIR ODILON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/03/2024 | 350.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/03/2024 | 525.00 | 00032697773886 | DANIEL JESUS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/03/2024 | 245.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/03/2024 | 350.00 | 00002259898408 | ERONILDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/03/2024 | 525.00 | 00008748953407 | EVALDO MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/03/2024 | 350.00 | 00071391354443 | FABIO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/03/2024 | 350.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/03/2024 | 525.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/03/2024 | 245.00 | 00077041240487 | JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/03/2024 | 245.00 | 00008039196469 | JOSE ED CARLOS DA SILVA ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/03/2024 | 245.00 | 00006024694490 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/03/2024 | 350.00 | 00070893548499 | JOSÉ ODAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/03/2024 | 350.00 | 00071266076441 | LEONARDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/03/2024 | 350.00 | 00016786965440 | LUCAS GUSTAVO DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/03/2024 | 525.00 | 00005989858400 | MANOEL PEREIRA CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/03/2024 | 245.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000241 | 06/03/2024 | 1241.51 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ1678PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000242 | 06/03/2024 | 4252.93 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000243 | 06/03/2024 | 1946.77 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLW1H25PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000244 | 06/03/2024 | 2886.87 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D14PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000245 | 06/03/2024 | 4241.74 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D34PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000246 | 06/03/2024 | 4650.49 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS SLC3F57PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000247 | 06/03/2024 | 5113.19 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS SLC3F67PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000248 | 06/03/2024 | 2649.79 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QFN7D81PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000249 | 06/03/2024 | 3995.29 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000250 | 06/03/2024 | 81.75 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000251 | 06/03/2024 | 7604.55 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS LEITES ESPECIAIS SUPLEMENTOS ALIMENTARESNUTRICIONAIS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DOS USUARIOS CADASTRADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000252 | 06/03/2024 | 980.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000253 | 06/03/2024 | 410.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/03/2024 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUINDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/03/2024 | 2860.17 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0000256 | 08/03/2024 | 595.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000257 | 11/03/2024 | 1077.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000258 | 11/03/2024 | 4956.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000259 | 12/03/2024 | 5992.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000260 | 12/03/2024 | 6842.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ1870PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000261 | 12/03/2024 | 6417.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000262 | 12/03/2024 | 2890.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000263 | 12/03/2024 | 1445.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ1870PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000264 | 12/03/2024 | 1300.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000265 | 12/03/2024 | 1908.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0000266 | 13/03/2024 | 550.00 | 23014048000154 | M S CAMPOS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO CONFORME DEMANDA DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/03/2024 | 320.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/03/2024 | 670.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REVISAO OBRIGATORIA NO VEICULO DE PLACAS QFN7D81PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/03/2024 | 630.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA OS SERVICOS DE REVISAO OBRIGATORIA NO VEICULO DE PLACAS QFN7D81PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000270 | 14/03/2024 | 1090.44 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 11 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000271 | 14/03/2024 | 848.78 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D14PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 11 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000272 | 14/03/2024 | 1491.34 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLW1H25PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 11 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000273 | 14/03/2024 | 1737.35 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D34PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 11 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000274 | 14/03/2024 | 2193.63 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS SLC3F57PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 11 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000275 | 14/03/2024 | 1706.94 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS SLC3F67PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 11 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000276 | 14/03/2024 | 1668.52 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QFN7D81PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 11 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000277 | 14/03/2024 | 1270.79 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 11 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000278 | 14/03/2024 | 1103.08 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 11 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/03/2024 | 18398.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/03/2024 | 5674.57 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/03/2024 | 1751.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/03/2024 | 330.00 | 08985335000118 | CÂMARA DE DIREGENTES LOGISTA DE SURUBIM - CDL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS eCNPJ A1 E eCPF A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000283 | 18/03/2024 | 1499.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000284 | 18/03/2024 | 189.54 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/03/2024 | 1038.00 | 27656480000108 | PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/03/2024 | 2618.00 | 27656480000108 | PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000287 | 19/03/2024 | 570.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO 1632023CP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/03/2024 | 69.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 UC 518321109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/03/2024 | 77.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 UC 523789225 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/03/2024 | 319.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR CLOUD PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000291 | 20/03/2024 | 14302.32 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000292 | 20/03/2024 | 12139.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0000293 | 21/03/2024 | 629.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SELFSERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000294 | 21/03/2024 | 989.82 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS LEITES ESPECIAIS SUPLEMENTOS ALIMENTARESNUTRICIONAIS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DOS USUARIOS CADASTRADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000295 | 21/03/2024 | 4300.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000296 | 25/03/2024 | 17952.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ1870PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000297 | 25/03/2024 | 8967.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000298 | 25/03/2024 | 5355.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000299 | 25/03/2024 | 10693.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ1870PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000300 | 25/03/2024 | 5057.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000301 | 25/03/2024 | 2167.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/03/2024 | 3164.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000303 | 26/03/2024 | 13242.46 | 01844991000151 | J. B. TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PEK3D42PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A 5 PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1642021 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/03/2024 | 19151.43 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PAB TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 2002 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/03/2024 | 47091.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 2003 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/03/2024 | 7170.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 2004 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/03/2024 | 10132.40 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 2005 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/03/2024 | 5220.12 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 2006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/03/2024 | 19706.08 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 2009 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/03/2024 | 33440.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 20006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/03/2024 | 8820.97 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 20007 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/03/2024 | 5648.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 20008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/03/2024 | 10013.03 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 1000000 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/03/2024 | 1839.27 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS SE 2000808 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/03/2024 | 3367.55 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VE 2000809 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/03/2024 | 14202.82 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF TEMPORARIOS PT 2000810 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/03/2024 | 5749.36 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS PE 2000811 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/03/2024 | 20684.55 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PAB MP 2000812 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/03/2024 | 3216.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/03/2024 | 6824.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/03/2024 | 47759.13 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 2001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/03/2024 | 8022.20 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/03/2024 | 6212.80 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 2010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/03/2024 | 9413.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 PORTARIA N 300 05102017 MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000326 | 28/03/2024 | 7200.00 | 00007408488448 | POLYANA THEIZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000327 | 28/03/2024 | 7200.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0000328 | 28/03/2024 | 4320.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000329 | 01/04/2024 | 1827.65 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARMAZENAMENTO GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM CLOUD COM FUNCIONALIDADES DE LPR CENTRAL DE MONITORAMENTO E TREINAMENTO DE ADMINISTRADOR REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 1562023 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0000330 | 01/04/2024 | 5212.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000331 | 01/04/2024 | 9132.94 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000332 | 01/04/2024 | 4700.07 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z TABELA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000333 | 01/04/2024 | 24382.70 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z TABELA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000334 | 01/04/2024 | 4261.02 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0000335 | 01/04/2024 | 9000.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTE CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000336 | 03/04/2024 | 4180.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPW1933PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000337 | 03/04/2024 | 4180.00 | 00070315966459 | JOSE GABRIEL SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLO1E72PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 962021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000338 | 04/04/2024 | 1758.33 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 31 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000339 | 04/04/2024 | 2757.61 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLW1H25PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 31 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000340 | 04/04/2024 | 2998.55 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D14PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 31 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000341 | 04/04/2024 | 2981.72 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D34PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 31 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000342 | 04/04/2024 | 3944.39 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS SLC3F57PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 31 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000343 | 04/04/2024 | 3155.63 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS SLC3F67PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 31 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000344 | 04/04/2024 | 2934.03 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QFN7D81PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 31 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000345 | 04/04/2024 | 3028.74 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 31 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/04/2024 | 850.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CELULAR MOTOROLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000347 | 04/04/2024 | 62.28 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/04/2024 | 300.00 | 00011190856409 | FELIPE VINICIOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DE SAuDE QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000349 | 05/04/2024 | 3558.52 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000350 | 05/04/2024 | 1714.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/04/2024 | 350.00 | 00007429341446 | ALTAIR ODILON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/04/2024 | 350.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/04/2024 | 525.00 | 00032697773886 | DANIEL JESUS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/04/2024 | 245.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/04/2024 | 350.00 | 00002259898408 | ERONILDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/04/2024 | 525.00 | 00008748953407 | EVALDO MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/04/2024 | 350.00 | 00071391354443 | FABIO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/04/2024 | 350.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/04/2024 | 525.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/04/2024 | 245.00 | 00077041240487 | JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/04/2024 | 245.00 | 00008039196469 | JOSE ED CARLOS DA SILVA ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/04/2024 | 245.00 | 00006024694490 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/04/2024 | 350.00 | 00070893548499 | JOSÉ ODAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/04/2024 | 350.00 | 00071266076441 | LEONARDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/04/2024 | 350.00 | 00016786965440 | LUCAS GUSTAVO DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/04/2024 | 525.00 | 00005989858400 | MANOEL PEREIRA CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/04/2024 | 245.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000368 | 08/04/2024 | 11082.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000369 | 08/04/2024 | 9000.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000370 | 08/04/2024 | 1804.00 | 00082022062434 | EUZEBIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JIS1897PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 922021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000371 | 08/04/2024 | 4796.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDW6659PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TFD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1032021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000372 | 08/04/2024 | 3520.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFY1J25PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1662021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000373 | 08/04/2024 | 3520.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFY1J25PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1662021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000374 | 08/04/2024 | 3520.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFY1J25PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1662021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0000375 | 08/04/2024 | 4334.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OEZ1678PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1682022 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000376 | 09/04/2024 | 15370.08 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0000377 | 09/04/2024 | 602.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000378 | 10/04/2024 | 3630.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGL9471PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1012021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000379 | 11/04/2024 | 12792.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000380 | 11/04/2024 | 10455.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ1870PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000381 | 11/04/2024 | 3179.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000382 | 11/04/2024 | 5491.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ1870PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000383 | 11/04/2024 | 1666.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000384 | 11/04/2024 | 15997.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000385 | 11/04/2024 | 1445.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000386 | 11/04/2024 | 4046.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000387 | 11/04/2024 | 10707.32 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000388 | 11/04/2024 | 1077.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000389 | 11/04/2024 | 4038.00 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0000390 | 12/04/2024 | 10500.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO ACOMPANHAMENTO ALIMENTACAO E TRATAMENTO DE DADOS EMISSAO E IMPRESSAO DE RELATORIO DE FREQUÊNCIA ATRAVES DO SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO PARA CONTROLE DIARIO DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0000391 | 15/04/2024 | 5040.00 | 00009347085413 | FELIPE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 28 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS JOH1345PE DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1372022 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000392 | 15/04/2024 | 68.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/04/2024 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS NOS PACIENTES CITADOS NA NFSE EM ANEXO RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000394 | 16/04/2024 | 7678.86 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/04/2024 | 949.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REVISAO OBRIGATORIA NO VEICULO DE PLACAS QFN7D81PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/04/2024 | 712.24 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA OS SERVICOS DE REVISAO OBRIGATORIA NO VEICULO DE PLACAS QFN7D81PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0000397 | 17/04/2024 | 3400.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAÚJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0000398 | 17/04/2024 | 1760.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000399 | 17/04/2024 | 5110.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000400 | 18/04/2024 | 4600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS QSL8D07PB E RLW1H25PB DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000401 | 18/04/2024 | 2400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS RLY5D34PB E OFY9091PB DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/04/2024 | 20354.79 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/04/2024 | 4563.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/04/2024 | 481.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/04/2024 | 260.24 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM ENCARGOS DO DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS REPASSADAS A RFB POR ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/04/2024 | 1144.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REVISAO OBRIGATORIA NO VEICULO DE PLACAS SLC3F67PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/04/2024 | 1066.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REVISAO OBRIGATORIA NO VEICULO DE PLACAS SLC3F57PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/04/2024 | 791.30 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA OS SERVICOS DE REVISAO OBRIGATORIA NO VEICULO DE PLACAS SLC3F67PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/04/2024 | 888.30 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA OS SERVICOS DE REVISAO OBRIGATORIA NO VEICULO DE PLACAS SLC3F57PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/04/2024 | 63.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 UC 518321109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/04/2024 | 62.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 UC 523789225 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/04/2024 | 2969.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0000413 | 22/04/2024 | 816.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SELFSERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000414 | 22/04/2024 | 1080.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO 1632023CP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000415 | 22/04/2024 | 448.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000416 | 22/04/2024 | 795.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/04/2024 | 319.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR CLOUD PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0000418 | 22/04/2024 | 1080.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS GRUPOS A BIOLOGICOS B MEDICAMENTOS E E PERFURO CORTANTES PARA INCINERACAO E DESTINACAO FINAL EM LOCAL APROPRIADO DEFINIDO PELO ANEXO I DA RESOLUCAO 358 DE 29042005 DO CONAMA E RDC ANVISA 2222018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000419 | 26/04/2024 | 13242.46 | 01844991000151 | J. B. TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PEK3D42PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A 6 PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1642021 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000420 | 26/04/2024 | 720.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/04/2024 | 19776.90 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PAB TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 2002 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/04/2024 | 49278.66 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 2003 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/04/2024 | 7170.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 2004 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/04/2024 | 10380.56 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 2005 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/04/2024 | 6290.78 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 2006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/04/2024 | 23041.12 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 2009 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/04/2024 | 33848.87 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 20006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/04/2024 | 8430.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 20007 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/04/2024 | 6598.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 20008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/04/2024 | 10241.88 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 1000000 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/04/2024 | 4824.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/04/2024 | 9236.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/04/2024 | 54597.14 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 2001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/04/2024 | 8022.20 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/04/2024 | 7342.40 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 2010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/04/2024 | 8472.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/04/2024 | 1839.27 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS SE 2000808 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/04/2024 | 3367.55 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VE 2000809 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/04/2024 | 14202.82 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF TEMPORARIOS PT 2000810 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/04/2024 | 5447.09 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS PE 2000811 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/04/2024 | 19326.99 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PAB MP 2000812 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/04/2024 | 279.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN TERREO AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/04/2024 | 261.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN TERREO AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0000444 | 02/05/2024 | 2848.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000445 | 02/05/2024 | 5846.95 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z TABELA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000446 | 02/05/2024 | 37824.61 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z TABELA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/05/2024 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 PORTARIA N 300 05102017 MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000448 | 03/05/2024 | 4180.00 | 00070315966459 | JOSE GABRIEL SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLO1E72PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 962021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000449 | 03/05/2024 | 1581.58 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 17 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000450 | 03/05/2024 | 2828.54 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLW1H25PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 17 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000451 | 03/05/2024 | 2816.22 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D14PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 17 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000452 | 03/05/2024 | 2793.78 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D34PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 17 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000453 | 03/05/2024 | 3300.36 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS SLC3F57PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 17 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000454 | 03/05/2024 | 2948.06 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS SLC3F67PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 17 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000455 | 03/05/2024 | 1831.10 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QFN7D81PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 17 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000456 | 03/05/2024 | 2645.50 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 17 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000457 | 03/05/2024 | 1355.38 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 17 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000458 | 03/05/2024 | 1944.39 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 30 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000459 | 03/05/2024 | 1441.45 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLW1H25PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 30 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000460 | 03/05/2024 | 2086.14 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D14PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 30 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000461 | 03/05/2024 | 1072.89 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D34PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 30 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000462 | 03/05/2024 | 2141.14 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS SLC3F57PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 30 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000463 | 03/05/2024 | 2053.13 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS SLC3F67PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 30 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000464 | 03/05/2024 | 1825.59 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QFN7D81PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 30 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000465 | 03/05/2024 | 2359.86 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 30 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000466 | 03/05/2024 | 1271.48 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 30 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000467 | 06/05/2024 | 12683.34 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0000468 | 07/05/2024 | 660.00 | 23014048000154 | M S CAMPOS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO CONFORME DEMANDA DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000469 | 07/05/2024 | 3254.65 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0000470 | 07/05/2024 | 567.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000471 | 07/05/2024 | 1804.00 | 00082022062434 | EUZEBIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JIS1897PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 922021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000472 | 07/05/2024 | 3630.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGL9471PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1012021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000473 | 07/05/2024 | 4796.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDW6659PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TFD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1032021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0000474 | 07/05/2024 | 4334.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OEZ1678PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1682022 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/05/2024 | 350.00 | 00007429341446 | ALTAIR ODILON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/05/2024 | 350.00 | 00096074752400 | ANTONIO MARTINS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/05/2024 | 525.00 | 00032697773886 | DANIEL JESUS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/05/2024 | 245.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/05/2024 | 350.00 | 00002259898408 | ERONILDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/05/2024 | 525.00 | 00008748953407 | EVALDO MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/05/2024 | 350.00 | 00071391354443 | FABIO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/05/2024 | 350.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/05/2024 | 525.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/05/2024 | 245.00 | 00077041240487 | JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/05/2024 | 245.00 | 00008039196469 | JOSE ED CARLOS DA SILVA ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/05/2024 | 245.00 | 00006024694490 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/05/2024 | 350.00 | 00070893548499 | JOSÉ ODAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/05/2024 | 350.00 | 00071266076441 | LEONARDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/05/2024 | 350.00 | 00016786965440 | LUCAS GUSTAVO DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/05/2024 | 525.00 | 00005989858400 | MANOEL PEREIRA CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/05/2024 | 245.00 | 00003952678465 | WAGNER LIMA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000492 | 08/05/2024 | 1827.65 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARMAZENAMENTO GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM CLOUD COM FUNCIONALIDADES DE LPR CENTRAL DE MONITORAMENTO E TREINAMENTO DE ADMINISTRADOR REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 1562023 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000493 | 08/05/2024 | 136.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000494 | 10/05/2024 | 11092.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000495 | 10/05/2024 | 8627.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000496 | 10/05/2024 | 6434.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ1870PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000497 | 10/05/2024 | 4836.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000498 | 10/05/2024 | 2167.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000499 | 10/05/2024 | 2023.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000500 | 10/05/2024 | 4046.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ1870PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000501 | 10/05/2024 | 2745.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/05/2024 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE CITADA NA NFSE EM ANEXO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000503 | 10/05/2024 | 1060.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO 1632023CP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000504 | 13/05/2024 | 1077.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0000505 | 13/05/2024 | 1680.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAÚJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/05/2024 | 1270.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/05/2024 | 380.00 | 36398601000141 | ÂNGELUS ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZENOVE INSCRICOES PARA O WORKSHOP DE INOVACOES E TECNOLOGIAS APLICADAS AO TRATAMENTO DE FERIDAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/05/2024 | 2337.35 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/05/2024 | 400.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM CONSULTA COM MEDICO COLOPROCTOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE CITADA NA NFSE EM ANEXO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/05/2024 | 950.00 | 07213702000100 | GASTROCLON CLINICA MEDICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE CITADA NA NFSE EM ANEXO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000511 | 17/05/2024 | 11428.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/05/2024 | 20602.73 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/05/2024 | 3599.41 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/05/2024 | 1181.26 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000515 | 20/05/2024 | 19771.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000516 | 20/05/2024 | 10429.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ1870PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000517 | 20/05/2024 | 17731.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000518 | 20/05/2024 | 7463.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000519 | 20/05/2024 | 3958.45 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLW1H25PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000520 | 20/05/2024 | 3208.75 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFN7D81PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000521 | 20/05/2024 | 2014.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS SLC3F67PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000522 | 20/05/2024 | 867.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS SLC3F57PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000523 | 20/05/2024 | 1017.45 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLY5D34PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000524 | 20/05/2024 | 4309.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLY5D14PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000525 | 20/05/2024 | 4624.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000526 | 20/05/2024 | 3612.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ1870PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000527 | 20/05/2024 | 2890.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000528 | 20/05/2024 | 2601.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000529 | 20/05/2024 | 1011.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLW1H25PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000530 | 20/05/2024 | 722.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFN7D81PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000531 | 20/05/2024 | 1445.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS SLC3F67PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000532 | 20/05/2024 | 578.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS SLC3F57PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000533 | 20/05/2024 | 722.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLY5D34PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000534 | 20/05/2024 | 1300.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLY5D14PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0000535 | 20/05/2024 | 1462.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SELFSERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/05/2024 | 400.00 | 00011190856409 | FELIPE VINICIOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DE SAuDE QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/05/2024 | 319.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR CLOUD PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/05/2024 | 89.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 UC 518321109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/05/2024 | 60.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 UC 523789225 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/05/2024 | 214.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN TERREO AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/05/2024 | 3109.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/05/2024 | 300.00 | 00011190856409 | FELIPE VINICIOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DE SAuDE QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/05/2024 | 120.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE CITADA NA NFSE EM ANEXO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/05/2024 | 115.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE RAIO X DA COLUNA TOTAL PARA ESCOLIOSE REALIZADO NA PACIENTE CITADA NA NFSE EM ANEXO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Aquisicao de Equipamentos e Veiculos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000545 | 24/05/2024 | 198104.99 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT9 4X4 DIESEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0000546 | 27/05/2024 | 2120.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/05/2024 | 30525.13 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PAB TEMPORARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 2002 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/05/2024 | 50519.99 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 2003 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/05/2024 | 7170.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 2004 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/05/2024 | 9332.40 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 2005 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/05/2024 | 6034.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 2006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/05/2024 | 23450.12 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TEMPORARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 2009 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/05/2024 | 47818.30 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF TEMPORARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 20006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/05/2024 | 10750.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL TEMPORARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 20007 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/05/2024 | 7458.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TEMPORARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 20008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/05/2024 | 10429.23 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA TEMPORARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 1000000 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/05/2024 | 29017.65 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE BRASIL SORRIDENTE NO MÊS DE MAIO DE 2024 2000818 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/05/2024 | 21553.31 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PREVINE NO MÊS DE MAIO DE 2024 2000819 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/05/2024 | 1839.27 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS SE 2000808 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/05/2024 | 3367.55 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VE 2000809 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/05/2024 | 14202.82 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF TEMPORARIOS PT 2000810 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/05/2024 | 5447.09 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF EFETIVOS PE 2000811 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/05/2024 | 16576.99 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PAB MP 2000812 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/05/2024 | 4824.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/05/2024 | 9236.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF TEMPORARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/05/2024 | 52586.04 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 2001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/05/2024 | 8622.20 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/05/2024 | 6212.80 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 2010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/05/2024 | 6741.16 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ENDEMIAS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com Medicos pelo Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/05/2024 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 PORTARIA N 300 05102017 MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282024 | 0000571 | 29/05/2024 | 23070.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000572 | 29/05/2024 | 651.40 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO PARCELADA CONFORME DEMANDA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000573 | 03/06/2024 | 6756.87 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 022024 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000574 | 03/06/2024 | 10070.93 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0000575 | 03/06/2024 | 2622.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000576 | 03/06/2024 | 30063.84 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z TABELA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000577 | 03/06/2024 | 7798.93 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z TABELA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000578 | 04/06/2024 | 13242.46 | 01844991000151 | J. B. TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PEK3D42PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A 7 PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1642021 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000579 | 04/06/2024 | 2765.30 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ1678PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000580 | 04/06/2024 | 4195.51 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSF0389PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000581 | 04/06/2024 | 4428.95 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLW1H25PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000582 | 04/06/2024 | 3669.12 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D14PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000583 | 04/06/2024 | 2968.42 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLY5D34PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000584 | 04/06/2024 | 5544.04 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS SLC3F57PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000585 | 04/06/2024 | 5202.89 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS SLC3F67PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000586 | 04/06/2024 | 5358.07 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QFN7D81PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000587 | 04/06/2024 | 4028.68 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OFY9091PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000588 | 04/06/2024 | 5004.29 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSL8D07PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/06/2024 | 1540.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE ECOCARDIOGRAMA E ESCANOMETRIA REALIZADOS NOS PACIENTES CITADOS NA NFSE EM ANEXO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000590 | 05/06/2024 | 1888.25 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 022024 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000591 | 05/06/2024 | 1827.65 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARMAZENAMENTO GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM CLOUD COM FUNCIONALIDADES DE LPR CENTRAL DE MONITORAMENTO E TREINAMENTO DE ADMINISTRADOR REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 1562023 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0000592 | 05/06/2024 | 1860.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 590
Última atualização: 11/06/2024