| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2024 | 18.88 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2024 | 620.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161164 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2024 | 470.00 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES DE PATOLOGIA CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMP 12-2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 151 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2024 | 450.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2024 | 1344.10 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO PLACA QFB1G01, LOCADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2024 | 1053.75 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IPVA 2024 DO VEICULO PLACA QFB1G01, LOCADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2024 | 224.97 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO PLACA MOR 3271, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2024 | 753.41 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO PLACA OGB 9141, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2024 | 1600.00 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TESTES COVID 19 SWAB), AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 849 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 15/01/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 15/01/2024 | 1356.26 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 213 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 15/01/2024 | 216.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 15/01/2024 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2024 | 1800.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO -PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/01/2024 | 1550.00 | 00009311180424 | PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO ESPECIALISTA CLINICO GERAL, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2024 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/01/2024 | 3000.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PSIQUIATRA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2024 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2024 | 1700.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2024 | 2063.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVIÇOS E COMERCIO DE MAT MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2874, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2024 | 3864.00 | 29102348000171 | INGLLIS DE SOUZA RAMOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE CONFORME NFE Nº 29 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2024 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2023, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/01/2024 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/01/2024 | 108.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 29, 30 E 31 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2024 | 74.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2024 | 90.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 09/12 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E DIA 10/12 A A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2024 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2024 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 15/01/2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2024 | 27.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, DIA 02/01/2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2024 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE DIA 04/01/2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2024 | 72.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE RECIFE - PE DIA 12/01/2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2024 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 11/01/2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2024 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 08/01/2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2024 | 1800.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2024 | 1771.43 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE DESEMPENHADA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM ACRESCIMO DE 01 PLANTÃO EXTRA DE 24 HORAS, NO DURANTE MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2024 | 1460.00 | 00003802393457 | Valéria Farias Araújo Cordeiro/OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2024 | 2150.89 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, COM ACRESCIMO DE TRES PLANTOES EXTRA DE VINTE E QUATRO HORAS MAIS CINCO HORAS EXTRA, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 72 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2024 | 1320.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2024 | 1668.57 | 00010636443485 | LUANE VIEIRA COUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, COM ACRESCIMO DE UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS, CONFORME NFA 57 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2024 | 1508.57 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COM ACRESCIMO DE UM PLANTÃO EXTRA DE 24 HORAS DIA 31/12/2023, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA 58 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2024 | 2074.29 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COM ACRÉSCIMO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2024 | 1800.00 | 00070087690403 | EDIELSON FRANCISCO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2024 | 1748.92 | 00070160188490 | FRANCISCO NETO ALVES MACIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM ACRESCIMO DE TREZE HORAS EXTRA MAIS ADICIONAL NOTURNO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2024 | 1343.57 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SER DESEMPENHADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COM ACRESCIMO DE DUAS HORAS EXTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2024 | 1750.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2024 | 660.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PONTO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA LOZALIZADO NO SITIO GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2024 | 700.00 | 00012116582440 | SAMUALDO DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO, 411, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2024 | 264.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2024 | 155.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS, REF A JANEIRO DE 2024. SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2024 | 4850.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2024 | 2107.52 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1965, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2024 | 2000.00 | 00004701762458 | Mirian Vieira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2024 | 1695.87 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023, COM DESCONTO DE CENTO E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS REF A SEGUNDA PARCELA MULTA OCORRIDA DIA 21/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2024 | 56.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2024 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2024 | 1508.57 | 00013802248457 | ANA JÉSSICA SANTOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ENFERMAGEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO COM ACRESCIMO DE UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS DIA 30/12/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101 EM ANEXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2024 | 1320.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2024 | 1584.00 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2024 | 750.00 | 39523387000104 | JOSEFA CAMILO DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTA PEDIATRICA CONFORME NOTA FISCAL 7 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2024 | 36.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2024 | 1700.00 | 00007045366418 | CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGA NA ESPECIALIDADE DE ENDODONTIA, LOTADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2024 | 1800.00 | 00008485999428 | JOAO LUCAS JORGE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 109 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2024 | 1584.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), COM ACRESCIMO DE INSALUBRIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2024 | 1600.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2024 | 11286.94 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CUSTEIO REF AO PERIODO DE 12-2023, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2024 | 573.32 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS GILRAT AJUSTADO DO CUSTEIO REF AO PERIODO DE 12-2023, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2024 | 1702.73 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO AFC-P.NAC. DA E/2023 LEI 404 DE 2023 DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFA Nº 117 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2024 | 2858.18 | 00010636443485 | LUANE VIEIRA COUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO AFC-P.NAC. DA E/2023 LEI 404 DE 2023 DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFA Nº 112 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2024 | 1702.73 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO AFC-P.NAC. DA E/2023 LEI 404 DE 2023 DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFA Nº 118 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2024 | 1702.73 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO AFC-P.NAC. DA E/2023 LEI 404 DE 2023 DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFA Nº 116 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2024 | 2858.18 | 00003802393457 | Valéria Farias Araújo Cordeiro/OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO AFC-P.NAC. DA E/2023 LEI 404 DE 2023 DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFA Nº 113 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2024 | 2858.18 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO AFC-P.NAC. DA E/2023 LEI 404 DE 2023 DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFA Nº 114 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2024 | 1702.73 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO AFC-P.NAC. DA E/2023 LEI 404 DE 2023 DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFA Nº 115 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2024 | 16892.14 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL FUS 15% REF A 12/2023, DO FMS CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2024 | 944.44 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS GILRAT AJUSTADO FUS 15% REF A 12/2023, DO FMS CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2024 | 5436.74 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL FUS 15% REF A 12/2023, DO FMS CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2024 | 271.79 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS GILRAT AJUSTADO FUS 15% REF A 12/2023, DO FMS CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2024 | 150.00 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL ARTESANAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2024 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMP NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35571 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2024 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NF-e Nº 20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2024 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011351 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2024 | 319.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO DESTINADO AO CENTRO DA COVID SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2024 | 122.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2024 | 54.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2024 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS - RN DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2024 | 180.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2024 E DIA 23 DE JANEIRO DE 2024 A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2024 | 54.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 11 E 14 DE JANEIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2024 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 11 E 14 DE JANEIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2024 | 74.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DIAS 22 E 24 DE JANEIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2024 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS - PB DIA 21/01/2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2024 | 84.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2024 | 27.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2024 | 74.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN DIA 26 DE JANEIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2024 | 291.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2024 | 2626.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERC DE PROD MEDICO HOSP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS E PRO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16740 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2024 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARCELA 01/2024, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 1033300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2024 | 102203.72 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SEC DE SAUDE 15% EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2024 | 9648.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSÃO LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE 01-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2024 | 1800.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA PELO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2024 | 72.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9 - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2024 | 7354.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA ESF EQUIPE EFETIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2024 | 22429.60 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA ESF 02/0 EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2024 | 16679.20 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF AO MES DE 01-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2024 | 11296.22 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE COMO AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, EFETIVOS, REF AO MES DE 01-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2024 | 11167.86 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE COMO AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, EFETIVOS, REF AO MES DE 01-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2024 | 4284.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ESF EQUIPE-02/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE A 01-2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2024 | 3410.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-ACS/8-EXCEP. INT PUBLICO, REF AO MES DE 01-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2024 | 8937.82 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AFC-P1.NAC. DA ENF 2024, FMS 15% EFETIVOS, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2024 | 2858.18 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AFC-P.1.NAC.ENF DE 2024, ESF EQUIPE 0/EFETIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2024 | 4468.91 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AFC-P.1NAC.ENF DE 2024 DA ESF EQUIPE-02/8-EXCEP. INT. PUBLICO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2024 | 2700.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00007045366418 | CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGA NA ESPECIALIDADE DE ENDODONTIA, LOTADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2024 | 970.00 | 48937566000170 | ANNE CAMILLY TAVEIRA NAVARRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO NAS DEMANDAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 10310-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2024 | 2180.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 361 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2024 | 3970.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC3439, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 448 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2024 | 1694.40 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), COM ACRESCIMO DE INSALUBRIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2024 | 50.00 | 13049072000175 | BRITO & LACERDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO ORTODÔNTICO: PANORÂMICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/02/2024 | 2000.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFS-e Nº 27 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/02/2024 | 5940.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFe Nº 1000115 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/02/2024 | 200.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 163334 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/02/2024 | 7535.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NOS VEICULOS: GOLDUCATO HWY-6092, GOL OGB 9141, FIESTA MOR-3271, KOMBI MOQ-5731, SAVEIRO QSC-3934, SPIN RLT6D77, GOL QQO 5B12 E DUCATO RZZ-9B50, PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/02/2024 | 13096.66 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS: DUCATO HWY-6092, GOL OGB 9141, KOMBI MOQ-5731, COURIE MOU-226,SAVERO QSC 3439, SPIN RLT6D77, GOL QQO 5B12 E DUCATO RLZ-9B50, PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/02/2024 | 2880.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERC DE PROD MEDICO HOSP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS E PRO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16790 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/02/2024 | 45056.82 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS (IVECO SKZ-3B33, M.BENZ OFA-7379, DUCATO RLZ-9B50, SPIN RLT-6D77, KOMBI MOQ-5731, COURIER MOU-2226, GOL QQO5B12, GOL OGB 9141, FIESTA MOR-3271, AMB SAVEIRO QSC 3439 E AMBULANCIA DUCATO HWY-6092) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.917 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/02/2024 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/02/2024 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/02/2024 | 1750.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/02/2024 | 1800.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/02/2024 | 1800.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO -PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/02/2024 | 1800.00 | 00070087690403 | EDIELSON FRANCISCO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/02/2024 | 1694.40 | 00070160188490 | FRANCISCO NETO ALVES MACIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM ACRESCIMO DE TREZE HORAS EXTRA MAIS ADICIONAL NOTURNO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/02/2024 | 1694.40 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/02/2024 | 2000.00 | 00004701762458 | Mirian Vieira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/02/2024 | 1550.00 | 00009311180424 | PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO ESPECIALISTA CLINICO GERAL, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SER DESEMPENHADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/02/2024 | 700.00 | 00012116582440 | SAMUALDO DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO, 411, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/02/2024 | 1800.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/02/2024 | 706.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PONTO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA LOZALIZADO NO SITIO GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/02/2024 | 1694.40 | 00006496570477 | Paulo Rangel Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/02/2024 | 1.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/02/2024 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW GOL PLACA QQO 5B12 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 308 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/02/2024 | 1800.00 | 00008485999428 | JOAO LUCAS JORGE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 155 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/02/2024 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/02/2024 | 1600.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/02/2024 | 3000.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PSIQUIATRA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/02/2024 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/02/2024 | 74.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE DIA 30 DE JANEIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/02/2024 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/02/2024 | 36.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE CAICÓ-RN DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/02/2024 | 63.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS AS VIAGENS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DIA 27 DE JANEIRO DE 2024 E CAMPINA GRANDE-PB DIA 26 DE JANEIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/02/2024 | 72.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE DIA 31 DE JANEIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/02/2024 | 27.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DIA 30 DE JANEIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/02/2024 | 72.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/02/2024 | 108.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVA A VIAGENS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 27 DE JANEIRO DE 2024 COM PERNOITE E DIA 28 DE JANEIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/02/2024 | 1610.73 | 00013802248457 | ANA JÉSSICA SANTOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO AFC-P.NAC. DA E/2023 LEI 404 DE 2023 DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFA Nº 256 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/02/2024 | 9635.10 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE PRA UNIDADE BASICA MANOEL BATISTA DE MORAIS E PRO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2528 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/02/2024 | 11274.40 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE PRA UNIDADE BASICA MANOEL BATISTA DE MORAIS E PRO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2529 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/02/2024 | 108.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/02/2024 | 403.42 | 00070160188490 | FRANCISCO NETO ALVES MACIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A DOIS PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/02/2024 | 1563.20 | 00003802393457 | Valéria Farias Araújo Cordeiro/OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA COM ACRÉSCIMO DE 12 HORAS EXTRAS REALIZADAS NO DIA 22/01/2024 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/02/2024 | 2218.84 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, COM ACRÉSCIMO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/02/2024 | 1613.71 | 00013802248457 | ANA JÉSSICA SANTOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ENFERMAGEM DURANTE O MES DE JANEIRO COM ACRESCIMO DE UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS DIA 29/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 255 EM ANEXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/02/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 10310-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/02/2024 | 1613.71 | 00010636443485 | LUANE VIEIRA COUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, COM ACRESCIMO DE UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 31/01/2024, CONFORME NFA 240 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/02/2024 | 2420.55 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, COM ACRESCIMO DE CINCO PLANTOES EXTRA DE VINTE E QUATRO HORAS MAIS CINCO HORAS EXTRA, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 247 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/02/2024 | 1815.42 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, COM ACRESCIMO DE DOIS PLANTÕES EXTRA DE 24 HORAS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA 249 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/02/2024 | 210.00 | 09323148000131 | Com.de Material Contra-Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PQS 06KG E EXTINTORAP 10L , AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/02/2024 | 929.95 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/02/2024 | 3322.82 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/02/2024 | 10382.23 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/02/2024 | 9374.67 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 91 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESEMPENHADA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. NO DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/02/2024 | 264.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/02/2024 | 1610.73 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO AFC-P.NAC. DA E/2023 LEI 404 DE 2023 DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFA Nº 258 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/02/2024 | 1610.73 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO AFC-P.NAC. DA E/2023 LEI 404 DE 2023 DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFA Nº 259 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/02/2024 | 1610.73 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO AFC-P.NAC. DA E/2023 LEI 404 DE 2023 DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFA Nº 250 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/02/2024 | 1610.73 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO AFC-P.NAC. DA E/2023 LEI 404 DE 2023 DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFA Nº 254 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/02/2024 | 2858.18 | 00010636443485 | LUANE VIEIRA COUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO AFC-P.NAC. DA E/2023 LEI 404 DE 2023 DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFA Nº 241 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/02/2024 | 2858.18 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO AFC-P.NAC. DA E/2023 LEI 404 DE 2023 DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFA Nº 248 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/02/2024 | 2858.18 | 00003802393457 | Valéria Farias Araújo Cordeiro/OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO AFC-P.NAC. DA E/2023 LEI 404 DE 2023 DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFA Nº 245 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/02/2024 | 20.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/02/2024 | 27.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA SANTANA DO SERIDÓ-RN, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/02/2024 | 54.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 E 11 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/02/2024 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS - RN DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/02/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/02/2024 | 5125.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERC DE PROD MEDICO HOSP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS E PRO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16831 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/02/2024 | 2617.00 | 00008068691430 | ANIELE MORAIS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM ARMÁRIO MEDIDO PARA AMBULÂNCIA IVECO DE PLACA SKZ3B33, MEDIDAS: FRENTE SUPERIOR 1,70M X 1,80M, ABERTURA DA JANELA 0,20M X 1,00M, ARMÁRIO FRONTAL, MEDIDAS: 0,45M X 1,70M, BASE PARA MACA SUPERIOR, MEDIDAS: 0,50M X 1,50M, RAMPA DA MACA INFERIOR, 0,20MX 0,60M, ABERTURA DO NICHO INFERIOR, MEDIDAS: 0,40M X 0,80M, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/02/2024 | 96.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/02/2024 | 46.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/02/2024 | 989.98 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IPVA LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO PLACA QQO5B12, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/02/2024 | 2086.55 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO PLACA QQO5B12, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/02/2024 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMP JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36049 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/02/2024 | 36.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/02/2024 | 63.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO VALOR DE RELATIVA A VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 09 DE FEVEREIRO E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/02/2024 | 654.47 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DO CUSTEIO REF AO PERIODO DE 01-2024, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/02/2024 | 5050.11 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CUSTEIO REF AO PERIODO DE 01-2024, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/02/2024 | 1301.15 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PISO DA ENFERMAGEM REF AO PERIODO DE 01-2024, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/02/2024 | 162.62 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DO PISO DA ENFERMAGEM REF AO PERIODO DE 01-2024, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/02/2024 | 1700.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E PRONTO SOCORRO INF.E HOSP.GER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DESPESAS HOSPITALARES (HISTERECTOMIA) PARA PACIENTE LUZIA ALVES MORAIS GOMES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/02/2024 | 36.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/02/2024 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/02/2024 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/02/2024 | 162.00 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024 E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA E PARTICIPAR DA REUNIÃO CIR E CIB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/02/2024 | 144.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 05/02 E 09/02, PARA RESOLVER ASSUNTOS A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/02/2024 | 60.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/02/2024 | 7219.37 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL FUS 15% REF A 01-2024, DO FMS CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/02/2024 | 1139.05 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO FUS 15% REF A 01-2024, DO FMS CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/02/2024 | 1854.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 319 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/02/2024 | 300.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO DESTINADO A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/02/2024 | 144.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/02/2024 | 4191.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/02/2024 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/02/2024 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/02/2024 | 216.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 28/01/2024, 01/02/204, 05/02/2024 E 06/02/2024, 09/02/2024 E 16/02/2024. E DIA 20/02/2024 PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000224 | 22/02/2024 | 3899.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33691 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000226 | 22/02/2024 | 8539.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33682 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000227 | 22/02/2024 | 2208.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33676 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/02/2024 | 1000.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 1471 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/02/2024 | 950.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 1472 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/02/2024 | 420.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 1470 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/02/2024 | 4420.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 1469 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/02/2024 | 872.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 1473 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/02/2024 | 1377.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 1474 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/02/2024 | 11180.20 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 1468 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/02/2024 | 64.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/02/2024 | 60.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/02/2024 | 560.00 | 08970089000120 | M.S.Claudino Brada & Cia.Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO DURANTE A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000225 | 22/02/2024 | 7277.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33693 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000228 | 22/02/2024 | 1296.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33694 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000229 | 22/02/2024 | 5784.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33692 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000230 | 22/02/2024 | 7944.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33690 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000231 | 22/02/2024 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33684 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000232 | 22/02/2024 | 981.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33675 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000233 | 22/02/2024 | 2670.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33685 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000234 | 22/02/2024 | 11911.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33679 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000235 | 22/02/2024 | 105.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33677 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000236 | 22/02/2024 | 908.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33678 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000237 | 22/02/2024 | 390.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33680 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000238 | 22/02/2024 | 3345.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33689 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000239 | 22/02/2024 | 597.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33683 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000240 | 22/02/2024 | 700.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33688 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000241 | 22/02/2024 | 6844.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33681 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/02/2024 | 280.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOIS CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS (MÁQUINAS DE LAVAR)DA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/02/2024 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/02/2024 | 36.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ-RN DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/02/2024 | 36.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/02/2024 | 140.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 9467. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/02/2024 | 140.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 9467. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/02/2024 | 4329.37 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE SAUDE E DEMAIS SETORES SOB SUPERVISAO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/02/2024 | 90.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO E PARA JOÃO PESSOA - PB, DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/02/2024 | 81.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/02/2024 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/02/2024 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DE CAPTAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 1744 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/02/2024 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DE CAPTAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 1745 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/02/2024 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DE CAPTAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 1746 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2024 | 350.00 | 46497991000160 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COM ENDOCRINOLOGISTA, PARA PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFE Nº 20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/02/2024 | 6000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES REF AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2024, CONF NOTA FISCAL Nº 480 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/02/2024 | 1800.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA PELO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/02/2024 | 98803.17 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SEC DE SAUDE 15% EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/02/2024 | 12393.88 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSÃO LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE 02-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/02/2024 | 48.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/02/2024 | 200.00 | 52930605000185 | 52.930.605 ALAN KARDEC PEREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A1 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 22 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/02/2024 | 72.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/02/2024 | 5714.45 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS ESF EQUIPE-02/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REF A FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/02/2024 | 8349.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ESF EQUIPE 0/EFETIVO, REFERENTE A 02-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/02/2024 | 19192.46 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA ESF 02/0 EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/02/2024 | 10493.46 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE COMO AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, EFETIVOS, REF AO MES DE 02-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/02/2024 | 22465.33 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF AO MES DE 02-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/02/2024 | 4373.99 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-ACS/8-EXCEP. INT PUBLICO, REF AO MES DE 02-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/02/2024 | 8937.82 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AFC-P2.NAC. DA ENF 2024, FMS 15% EFETIVOS, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/02/2024 | 2858.18 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ESF EQUIPE 0/EFETIVO, AFC P.2NAC.ENF DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/02/2024 | 4468.91 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS ESF EQUIPE-02/8-EXCEP. INT. PUBLICO, AFC-P.2.NAC.ENF DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2024 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2024 | 420.00 | 11094152000117 | Gustavo Rocha de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QQO5B12, CONFORME NOTA FISCAL N° 6743 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2024 | 48.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2024 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARCELA 02/2024, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 1033615. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/02/2024 | 60.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/03/2024 | 4544.20 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 1506 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/03/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/03/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 10310-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000287 | 01/03/2024 | 1500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33791 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000288 | 01/03/2024 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33795 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000289 | 01/03/2024 | 432.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33796 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000290 | 01/03/2024 | 1252.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33790 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/03/2024 | 2000.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM REPOSIÇÕES DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/03/2024 | 48.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/03/2024 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011446 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/03/2024 | 36.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB DIA 04 DE MARÇO DE 2024, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/03/2024 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/03/2024 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/03/2024 | 54.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 03 DE MARÇO DE 2024, PARA CARNAÚBAS DOS DANTAS-RN, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/03/2024 | 1860.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 1520 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000302 | 06/03/2024 | 2058.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33872 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/03/2024 | 11635.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NOS VEICULOS: GOL OGB 9141, FIESTA MOR-3271, KOMBI MOQ-2226, SAVEIRO QSC-3934, SPIN RLT6D77, GOL QQO 5B12 E DUCATO RZZ-9B50, PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/03/2024 | 7398.66 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS: GOL OGB 9141, DUCATO HWY-6092, FIESTA MOR-3271, AMB SAVEIRO QSC-3439, SPIN RLT6D77 E DUCATO RLZ-9B50, PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 109 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/03/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000301 | 06/03/2024 | 795.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33871 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000306 | 07/03/2024 | 310.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33888 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000307 | 07/03/2024 | 932.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33889 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/03/2024 | 4785.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM REPOSIÇÕES DE PEÇAS da CAMARA CONSERVADORA DE VACINAS PERTENCENTES A SALA DE VACINAS SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/03/2024 | 2000.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/03/2024 | 2700.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/03/2024 | 2000.00 | 00007045366418 | CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGA NA ESPECIALIDADE DE ENDODONTIA, LOTADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/03/2024 | 1694.40 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/03/2024 | 1600.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/03/2024 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/03/2024 | 90.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024 E 01 E 05 DE MARÇO DE 2024 PARA CAMPINA GRANDE-PB , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/03/2024 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS-RN DIA 05 DE MARÇO DE 2024, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/03/2024 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN DIA 04 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 07/03/2024 | 48.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/03/2024 | 1001.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 116 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/03/2024 | 6652.80 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/21, TOMADA DE PREÇO 007/ 2021, FATURA DE N° 002/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/03/2024 | 7945.56 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/21, TOMADA DE PREÇO 007/ 2021, FATURA DE N° 005/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/03/2024 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW GOL PLACA QQO 5B12 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 322 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/03/2024 | 1662.50 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COM ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/03/2024 | 670.70 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PONTO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA LOZALIZADO NO SITIO GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/03/2024 | 1341.40 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/03/2024 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVERREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/03/2024 | 706.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PONTO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA LOZALIZADO NO SITIO GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/03/2024 | 1750.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COM ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00070940718413 | ALINE ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00009987973400 | DIONETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESEMPENHADA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. NO DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/03/2024 | 1694.00 | 00070160188490 | FRANCISCO NETO ALVES MACIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/03/2024 | 1800.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/03/2024 | 1800.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/03/2024 | 1800.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO -PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SER DESEMPENHADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/03/2024 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/03/2024 | 522.75 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/03/2024 | 373.80 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/03/2024 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 07 DE MARÇO DE 2024, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/03/2024 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 07 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/03/2024 | 1710.38 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/03/2024 | 36042.31 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS (IVECO SKZ-3B33, M.BENZ OFA-7379, DUCATO RLZ-9B50, SPIN RLT-6D77, KOMBI MOQ-5731, COURIER MOU-2226, GOL QQO5B12, GOL OGB 9141, FIESTA MOR-3271, AMB SAVEIRO QSC 3439 E AMBULANCIA DUCATO HWY-6092) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.939 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/03/2024 | 3859.27 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/03/2024 | 12481.02 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/03/2024 | 12107.61 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/03/2024 | 167.98 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/03/2024 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/03/2024 | 54.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/03/2024 | 27.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB DIA 08 DE MARÇO DE 2024, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/03/2024 | 2000.00 | 00004701762458 | Mirian Vieira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/03/2024 | 2017.16 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, COM ACRESCIMO DE 03 (TRÊS) PLANTÕES EXTRA DE 24 HORAS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA 408 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/03/2024 | 1668.57 | 00003802393457 | Valéria Farias Araújo Cordeiro/OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA COM ACRÉSCIMO DE 01 (UM) PLANTÃO EXTRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/03/2024 | 1563.20 | 00013802248457 | ANA JÉSSICA SANTOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ENFERMAGEM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 COM ACRESCIMO DE 12 (DOZE) HORAS EXTRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 413 EM ANEXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/03/2024 | 2017.16 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, COM ACRÉSCIMO DE 03 (TRÊS) PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/03/2024 | 1800.00 | 00070087690403 | EDIELSON FRANCISCO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/03/2024 | 1694.40 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/03/2024 | 700.00 | 00012116582440 | SAMUALDO DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO, 411, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/03/2024 | 204.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/03/2024 | 6344.00 | 29102348000171 | INGLLIS DE SOUZA RAMOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE CONFORME NFE Nº 30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/03/2024 | 1694.00 | 00006496570477 | Paulo Rangel Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/03/2024 | 970.00 | 48937566000170 | ANNE CAMILLY TAVEIRA NAVARRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO NAS DEMANDAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/03/2024 | 1800.00 | 00008485999428 | JOAO LUCAS JORGE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 378 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/03/2024 | 2000.00 | 00006161144433 | LUIZ ALFREDO VIEIRA DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/03/2024 | 2000.00 | 00009464459409 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/03/2024 | 6260.40 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA MANOEL BATISTA DE MORAIS E PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2613 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/03/2024 | 2635.80 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA MANOEL BATISTA DE MORAIS E PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2612 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000372 | 12/03/2024 | 1110.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33951 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/03/2024 | 216.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRÊS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/03/2024 | 4000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/03/2024 | 8330.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/03/2024 | 10.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/03/2024 | 1762.00 | 10781284000820 | LJ GONÇALVES E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2877, DESTINADO AOS CONSULTORIOS E AS SALAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/03/2024 | 36.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/03/2024 | 6300.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFe Nº 1000120 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/03/2024 | 1694.40 | 00010622441418 | ANDERSON VITAL GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE MA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/03/2024 | 1550.00 | 00009311180424 | PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO ESPECIALISTA CLINICO GERAL, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/03/2024 | 1877.14 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, COM ACRESCIMO DE DOIS PLANTOES EXTRA DE VINTE E QUATRO HORAS MAIS CINCO HORAS EXTRA, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 416 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/03/2024 | 10.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/03/2024 | 655.57 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A 52 (CINQUENTA E DUAS) HORAS EXTRAS, DESEMPENHADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANOEL BATISTA DE MORAES, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/03/2024 | 1800.00 | 00005482076407 | JOSEANE GALDINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/03/2024 | 2130.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/03/2024 | 1666.00 | 39523387000104 | JOSEFA CAMILO DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NOTA FISCAL N° 8 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/03/2024 | 1210.26 | 00070160188490 | FRANCISCO NETO ALVES MACIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, REFERENTE A 6 (SEIS) PLANTÕES REALIZADOS, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/03/2024 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 12 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/03/2024 | 36.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/03/2024 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/03/2024 | 328.00 | 00004701762458 | Mirian Vieira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA EVENTO DE APRESENTAÇÃO E TREINAMENTO DO E-FARMÁCIA, CONFORME RECIBO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/03/2024 | 76.07 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/03/2024 | 5922.50 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024, CONF NOTA FISCAL Nº 03452 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/03/2024 | 5948.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONF NOTA FISCAL Nº 03453 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/03/2024 | 197.55 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO PLACA OGB5043, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/03/2024 | 3.24 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/03/2024 | 197.55 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO PLACA SKZ 3B33, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/03/2024 | 4920.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/03/2024 | 137.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/03/2024 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 18 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/03/2024 | 108.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 16 DE MARÇO DE 2024, A CIDADE DE NATAL-RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/03/2024 | 3000.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÉDICO PSIQUIATRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/03/2024 | 50.00 | 13049072000175 | BRITO & LACERDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO ORTODÔNTICO: PANORÂMICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/03/2024 | 160.00 | 13049072000175 | BRITO & LACERDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO DE RADIOGRAFIA MÃO E PUNHO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/03/2024 | 60.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/03/2024 | 3192.20 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA MANOEL BATISTA DE MORAIS E PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2629 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/03/2024 | 3000.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PSIQUIATRA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/03/2024 | 3235.02 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2160 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/03/2024 | 225.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVIÇOS E COMERCIO DE MAT MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3035 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/03/2024 | 4860.14 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CUSTEIO REF AO PERIODO DE 02-2024, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/03/2024 | 630.73 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DO CUSTEIO REF AO PERIODO DE 02-2024, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/03/2024 | 1301.15 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PISO DA ENFERMAGEM REF AO PERIODO DE 02-2024, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/03/2024 | 162.62 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DO PISO DA ENFERMAGEM REF AO PERIODO DE 02-2024, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/03/2024 | 36.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB DIA 19 DE MARÇO DE 2024, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/03/2024 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/03/2024 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PICUI-PB, DIA 20 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/03/2024 | 72.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 19 DE MARÇO DE 2024, A CIDADE DE NATAL-RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/03/2024 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMP FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36654 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/03/2024 | 170.00 | 26677978000267 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA MASTOLOGISTA PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFE N° 573 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/03/2024 | 225.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVIÇOS E COMERCIO DE MAT MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 3035, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/03/2024 | 3235.02 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2160, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/03/2024 | 85.40 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 1596 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/03/2024 | 6737.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS 15% REF A 02-2024, DO FMS CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/03/2024 | 1102.05 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS 15% REF A 02-2024, DO FMS CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/03/2024 | 54.16 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/03/2024 | 0.81 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/03/2024 | 4530.97 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO A SEC DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E DEMAIS SETORES SOB SUPERVISAO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 246 EM ANEXO, REF A FEV DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/03/2024 | 2825.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 634 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/03/2024 | 63.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DIAS 18/03/2024 A CIDADE DE PATOS - PB E DIA 19/03/2024 A CIDADE DE PARELHAS - RN, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/03/2024 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 21 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/03/2024 | 108.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DIAS 16/03/2024 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E DIA 17/03/2024 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/03/2024 | 23.19 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/03/2024 | 1226.80 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 1617 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/03/2024 | 561.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO SPIN PLACA RLT6D77, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/03/2024 | 108.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DIAS 22/03 A CIDADE DE PATOS - PB E DIA 23/03 A CIDADE DE TAPETIN - PE, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/03/2024 | 91077.79 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SEC DE SAUDE 15% EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/03/2024 | 9648.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSÃO LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE 03-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/03/2024 | 12180.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCEP INT PUBLICO PELO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/03/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000430 | 25/03/2024 | 3740.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34069 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000431 | 25/03/2024 | 9658.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34068 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/03/2024 | 16679.20 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF AO MES DE 03-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/03/2024 | 3410.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-ACS/8-EXCEP. INT PUBLICO, REF AO MES DE 03-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/03/2024 | 7354.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ESF EQUIPE 0/EFETIVO, REF AO MES DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/03/2024 | 10166.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE COMO AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, EFETIVOS, REF AO MES DE 03-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/03/2024 | 17762.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA ESF 02/0 EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/03/2024 | 4284.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS ESF EQUIPE-02/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REF AO MES DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000448 | 26/03/2024 | 158.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34074 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/03/2024 | 54.00 | 00030836986822 | ROQUE DIAS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 18/03/2024 PARA JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME RECIBO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/03/2024 | 54.00 | 00030836986822 | ROQUE DIAS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 23/03/2024 PARA CAMPINA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME RECIBO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/03/2024 | 108.00 | 00078519110444 | JACKSON KENNEDY GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DIA 20/02/2024 E 24/02/2024 E 03/03/2024 E 07/03/2024 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/03/2024 | 1896.60 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 1624 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/03/2024 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 27 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/03/2024 | 2500.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE ABSCESSO ANORRETAL, EM PACIENTE AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFE Nº 45 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/03/2024 | 60.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/03/2024 | 773.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERC DE PROD MEDICO HOSP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/03/2024 | 6480.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERC DE PROD MEDICO HOSP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/03/2024 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES REF AO MES DE MARÇO DE 2024, CONF NOTA FISCAL Nº 497 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/03/2024 | 180.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE VIDEO LARINGOSCOPIA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1744, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/03/2024 | 155.00 | 08965403000187 | Carlo Stenio Sarmento Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SENDO UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5L/MIN, 1 CATETER NASAL DE OXIGENIO DE SILICONE E UM COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO, CONFORME NOTA Nº 9286 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/03/2024 | 225.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO DESTINADO A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/03/2024 | 360.00 | 00009858633408 | AMANDA PAULA SANTOS DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PACTUAÇÃO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DA PAES - 2ª MACRORREGIÃO DE SAUDE DURANTE OS DIAS 01 A 05 DE ABRIL DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/03/2024 | 720.00 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PACTUAÇÃO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DA PAES - 2ª MACRORREGIÃO DE SAUDE DURANTE OS DIAS 01 A 05 DE ABRIL DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/03/2024 | 144.00 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DIAS 13 E 21 DE MARÇO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/03/2024 | 72.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/03/2024 | 72.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE PICUI - PB, DIAS 25 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/03/2024 | 168.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/03/2024 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/03/2024 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARCELA 03/2024, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 1033995. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/03/2024 | 10.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/03/2024 | 8937.82 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AFC-P3.NAC. DA ENF 2024, FMS 15% EFETIVOS, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/03/2024 | 2858.18 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ESF EQUIPE 0/EFETIVO AFC-P.3.NAC.ENF DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/03/2024 | 27540.02 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AFC-P.3.NAC.ENF DE 2024, DO FMS 15% EXCEP INT. PUBLICO CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/03/2024 | 4468.91 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS ESF EQUIPE-02/8-EXCEP. INT. PUBLICO, AFC-P.3.NAC.ENF DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/04/2024 | 2000.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM REPOSIÇÕES DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/04/2024 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DE CAPTAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 1946 EM ANEXO, COMP 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/04/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/04/2024 | 77.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 1647 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/04/2024 | 450.00 | 44078793000137 | GRAFICA JA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 TALONÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA TIPO B, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, CONFORME NFS-e Nº 67 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000476 | 02/04/2024 | 7416.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/04/2024 | 370.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIOR EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 44 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/04/2024 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011532 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/04/2024 | 64.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 1658 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/04/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/04/2024 | 1054.52 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/04/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000483 | 04/04/2024 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34175 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000484 | 04/04/2024 | 1080.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34178 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/04/2024 | 1694.40 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/04/2024 | 1800.00 | 00008485999428 | JOAO LUCAS JORGE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 526 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/04/2024 | 2000.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/04/2024 | 72.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIAS 02/04 A CIDADE DE NATAL-RN, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/04/2024 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 01 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/04/2024 | 72.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 31 DE MARÇO DE 2024, A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/04/2024 | 54.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVA A VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 27 E 31 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/04/2024 | 99.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE PARELHAS-RN DIA 27 DE MARÇO DE 2024 E DIA 02 DE ABRIL DE 2024 PARA RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/04/2024 | 180.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE NATAL-RN, DIAS 31 DE MARÇO DE 2024 E 01 DE ABRIL DE 2024 COM PERNOITE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/04/2024 | 36.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB DIA 01 DE ABRIL DE 2024, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000494 | 05/04/2024 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW GOL PLACA QQO 5B12 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 332 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0000497 | 05/04/2024 | 24043.29 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 077/23, TOMADA DE PREÇO 011/ 2023, FATURA DE N° 002/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/04/2024 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/04/2024 | 1550.00 | 00009311180424 | PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO ESPECIALISTA CLINICO GERAL, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/04/2024 | 8330.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/04/2024 | 4000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/04/2024 | 1694.40 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SER DESEMPENHADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/04/2024 | 108.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/04/2024 | 2000.00 | 00004701762458 | Mirian Vieira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/04/2024 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/04/2024 | 1800.00 | 00005482076407 | JOSEANE GALDINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/04/2024 | 1750.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COM ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/04/2024 | 700.00 | 00012116582440 | SAMUALDO DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO, 411, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/04/2024 | 1800.00 | 00070087690403 | EDIELSON FRANCISCO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/04/2024 | 1800.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO -PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/04/2024 | 1285.70 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CINCO PLANTÕES EXTRAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO -PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/04/2024 | 1800.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/04/2024 | 706.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PONTO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA LOZALIZADO NO SITIO GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/04/2024 | 1694.00 | 00006496570477 | Paulo Rangel Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/04/2024 | 1800.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/04/2024 | 294.70 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/04/2024 | 506.87 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/04/2024 | 154.43 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/04/2024 | 90.36 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1246 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/04/2024 | 6550.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NOS VEICULOS: GOL OGB 9141, KOMBI MOQ-2226, SAVEIRO QSC-3934, SPIN RLT6D77, GOL QQO 5B12 E DUCATO HWY 6092, PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 109 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/04/2024 | 7897.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS: GOL OGB 9141, KOMBI MOQ-2226, SAVEIRO QSC-3934, SPIN RLT6D77, GOL QQO 5B12 E DUCATO HWY 6092, PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/04/2024 | 1221.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVESTIMENTO FUMÊ VIDROS LATERAIS E REPARO DE VIDRO POR ACM E ADESIVAGEM NO VEICULO AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 255 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/04/2024 | 970.00 | 48937566000170 | ANNE CAMILLY TAVEIRA NAVARRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO NAS DEMANDAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/04/2024 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/04/2024 | 2000.00 | 00006161144433 | LUIZ ALFREDO VIEIRA DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/04/2024 | 2000.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/04/2024 | 2700.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/04/2024 | 2000.00 | 00009464459409 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/04/2024 | 3000.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PSIQUIATRA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000528 | 08/04/2024 | 1260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34201 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/04/2024 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/04/2024 | 81.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS RELATIVA A VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01, 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/04/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/04/2024 | 4324.44 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 99 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/04/2024 | 14322.12 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/04/2024 | 12611.08 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/04/2024 | 35111.94 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS (IVECO SKZ-3B33, M.BENZ OFA-7379, DUCATO RLZ-9B50, SPIN RLT-6D77, KOMBI MOQ-5731, COURIER MOU-2226, GOL QQO5B12, GOL OGB 9141, FIESTA MOR-3271, AMB SAVEIRO QSC 3439 E AMBULANCIA DUCATO HWY-6092) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.972 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 0000540 | 09/04/2024 | 425.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 1692 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 0000541 | 09/04/2024 | 350.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 1691 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/04/2024 | 8370.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFe Nº 1000124 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/04/2024 | 3031.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1271 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/04/2024 | 192.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/04/2024 | 1800.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HRÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/04/2024 | 718.14 | 00070087690403 | EDIELSON FRANCISCO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOIS PLANTÕES DE 24 HORAS E MAIS VINTE HORAS EXTRAS, RELACIONADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00006044923401 | Maria de Fátima Fernandes Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/04/2024 | 706.00 | 00070693125470 | ISLANE MARIA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/04/2024 | 1896.11 | 00010622441418 | ANDERSON VITAL GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE MA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, COM ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO E UM PLANTÃO EXTRA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/04/2024 | 1950.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/04/2024 | 851.74 | 00009326080439 | ALEXANDRE DA COSTA VITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS PLANTÕES DE 24 HORAS E MAIS CINCO HORAS EXTRAS, RELACIONADOS A PREASTAÇÕES DE SERVIÇOS COMO MOTORISRA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/04/2024 | 1800.00 | 00009326080439 | ALEXANDRE DA COSTA VITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREASTAÇÕES DE SERVIÇOS COMO MOTORISRA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/04/2024 | 504.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A 40 (QUARENTA) HORAS EXTRAS, DESEMPENHADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANOEL BATISTA DE MORAES, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/04/2024 | 109.02 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE DO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL 2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 0000558 | 11/04/2024 | 243.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 1712 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/04/2024 | 68.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/04/2024 | 124.38 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE DO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL 2023, AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/04/2024 | 200.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PSIQUIATRA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/04/2024 | 109.02 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO E SEGUNDO QUADRIMESTRE DO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000562 | 12/04/2024 | 445.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34250 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/04/2024 | 60.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/04/2024 | 4904.60 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO A SEC DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E DEMAIS SETORES SOB SUPERVISAO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 253 EM ANEXO, REF A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/04/2024 | 1950.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 E 9.000 BTUS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12 MIL NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/04/2024 | 1694.00 | 00070160188490 | FRANCISCO NETO ALVES MACIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFA Nº 692 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/04/2024 | 706.00 | 00009451041460 | MIRELLY CLARA DA SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE, CONFORME NFA Nº 693 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/04/2024 | 5050.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/04/2024 | 72.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, DIA 13 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/04/2024 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/04/2024 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAICO-RN NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/04/2024 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 05 DE ABRIL DE 2024, A CIDADE DE PICUI-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/04/2024 | 108.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 11 DE ABRIL DE 2024, A CIDADE DE NATAL-RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/04/2024 | 162.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS AS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 10 E 11 DE ABRIL DE 2024 COM PERNOITE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/04/2024 | 72.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIAS 11/04 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/04/2024 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 13 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/04/2024 | 170.00 | 49624085000178 | PL2 SERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NF-e Nº 2453 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/04/2024 | 1950.00 | 39523387000104 | JOSEFA CAMILO DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NOTA FISCAL N° 9 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/04/2024 | 95.37 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/04/2024 | 54.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIAS 11/04 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/04/2024 | 964.68 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 294 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/04/2024 | 760.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE DOIS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA BASICO DIURNO COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 54 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/04/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000579 | 16/04/2024 | 144.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34282 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000583 | 17/04/2024 | 1676.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34318 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/04/2024 | 149.26 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE DO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 0000584 | 17/04/2024 | 540.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 1767 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 0000585 | 17/04/2024 | 302.40 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 1758 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/04/2024 | 310.00 | 41210014000117 | Centro de Diag.e Tratamento Oftalm. de C.Grande S/ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 1687 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/04/2024 | 561.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO RLZ9B50, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/04/2024 | 124.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/04/2024 | 36.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAICO - RN DIA 17 DE ABRIL DE 2024, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/04/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/04/2024 | 220.00 | 00002651679496 | ALICE IVETE DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/04/2024 | 430.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/04/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/04/2024 | 1168.05 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA MANOEL BATISTA DE MORAIS E PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2709 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/04/2024 | 3153.60 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA MANOEL BATISTA DE MORAIS E PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2708 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000597 | 19/04/2024 | 1892.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34355 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/04/2024 | 2000.00 | 00007045366418 | CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGA NA ESPECIALIDADE DE ENDODONTIA, LOTADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/04/2024 | 1301.15 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PISO DA ENFERMAGEM REF AO PERIODO DE 03-2024, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/04/2024 | 162.62 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DO PISO DA ENFERMAGEM REF AO PERIODO DE 03-2024, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/04/2024 | 596.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DO CUSTEIO REF AO PERIODO DE 03-2024, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/04/2024 | 4586.33 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CUSTEIO REF AO PERIODO DE 03-2024, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/04/2024 | 63.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVA A VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB DIA 18/04 E PARA CAICO-RN NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/04/2024 | 6765.81 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS 15% REF A 03-2024, DO FMS CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/04/2024 | 1128.89 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS 15% REF A 03-2024, DO FMS CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/04/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/04/2024 | 54.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIAS 21/04 A CIDADE DE CABACEIRAS-PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/04/2024 | 162.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS RELATIVAS AS VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB DIA 15 ABRIL; 16 DE ABRIL PARA CAMPINA GRANDE-PB; 20 E 21 DE ABRIL DE 2024 PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/04/2024 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DIA 22/04, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/04/2024 | 81.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS AS VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DIA 16/04/2024 E PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 21/04/2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/04/2024 | 180.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE VIDEO LARINGOSCOPIA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2368, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/04/2024 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMP MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37265 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/04/2024 | 36.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 0000614 | 23/04/2024 | 2250.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1793 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 0000615 | 23/04/2024 | 21.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1791 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 0000616 | 24/04/2024 | 2330.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1805 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/04/2024 | 8937.82 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AFC-P4.NAC. DA ENF 2024, FMS 15% EFETIVOS, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/04/2024 | 13770.01 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AFC-P.4.NAC.ENF DE 2024, DO FMS 15% EXCEP INT. PUBLICO CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/04/2024 | 2858.18 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ESF EQUIPE 0/EFETIVO AFC-P.4.NAC.ENF DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/04/2024 | 4468.91 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS ESF EQUIPE-02/8-EXCEP. INT. PUBLICO, AFC-P.4.NAC.ENF DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/04/2024 | 3410.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-ACS/8-EXCEP. INT PUBLICO, REF AO MES DE 04-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/04/2024 | 4754.76 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS ESF EQUIPE-02/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REF AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/04/2024 | 16679.20 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF AO MES DE 04-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/04/2024 | 10166.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE COMO AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, EFETIVOS, REF AO MES DE 04-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/04/2024 | 8863.19 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ESF EQUIPE 0/EFETIVO, REF AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/04/2024 | 17762.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA ESF 02/0 EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/04/2024 | 265.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 32924134 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/04/2024 | 2952.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLT6D77 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 1285 EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/04/2024 | 102.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS RELATIVAS AS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 23 DE ABRIL E DIA 24 DE ABRIL DE 2024 PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/04/2024 | 135.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 02/03, 10/03 E 30/03 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, E 03/04 E 04/24 PARA PICUI - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME RECIBO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/04/2024 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN DIA 24/04, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/04/2024 | 92710.75 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SEC DE SAUDE 15% EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/04/2024 | 9648.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSÃO LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE 04-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/04/2024 | 14384.53 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCEP INT PUBLICO PELO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/04/2024 | 108.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/04/2024 | 4101.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1076 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/04/2024 | 34.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/04/2024 | 2952.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLT6D77 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 1285 EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/04/2024 | 470.00 | 08965403000187 | Carlo Stenio Sarmento Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SENDO UM CONCENTRADORES DE OXIGENIO 5L/MIN, 1 CATETER NASAL DE OXIGENIO DE SILICONE E UM COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO, CONFORME NOTA Nº 9378 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/04/2024 | 216.00 | 00004701762458 | Mirian Vieira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª CONFERENCIA MACRORREGIAO DE SAUDE, PROMOVIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DA PARAIBA, COM A ESP/PB E COM O CONSELHO DE SEC MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME RECIBO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/04/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000639 | 26/04/2024 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34411 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/04/2024 | 435.35 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE DO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL 2023, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/04/2024 | 2300.00 | 28477485000128 | JK SEGURAN?A ELETR?NICA E INFORM?TICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DVR 4 CAMERAS, DA MARCA HILOOK, NA ACADEMIA DE SAUDE SITUADA NA RUA LUIZ MARINHEIRO, CENTRO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/04/2024 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES REF AO MES DE ABRIL DE 2024, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 512 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/04/2024 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARCELA 04/2024, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 1034441. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/04/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 10310-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/05/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 10310-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/05/2024 | 89.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/05/2024 | 108.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DIA 29 DE ABRIL E A CIDADE DE RECIFE - PE DIA 02/05, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/05/2024 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DIA 26 DE ABRIL, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/05/2024 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVAS A VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DIA 22/04/2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/05/2024 | 135.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS RELATIVAS AS VIAGENS DIAS 22 E 28 DE ABRIL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E DIAS 29 E 30 DE ABRIL PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/05/2024 | 54.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DIAS 26 E 28 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 0000648 | 02/05/2024 | 182.83 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1830 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 0000649 | 02/05/2024 | 147.60 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1842 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/05/2024 | 2000.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM REPOSIÇÕES DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/05/2024 | 940.00 | 46231851000146 | JOCEL GOMES DE OLIVEIRA 07495545410 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE VIDROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 5, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS E A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/05/2024 | 6210.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFe Nº 1000128 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/05/2024 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011638 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/05/2024 | 45.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/05/2024 | 3835.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADO EM UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/05/2024 | 370.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE VIDEO LARINGOSCOPIA E SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2723, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/05/2024 | 72.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIAS 02/05/2024 A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/05/2024 | 63.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS RELATIVAS AS VIAGENS DIAS 03/05 PARA CAMPINA GRANDE-PB E 05/05 PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/05/2024 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN DIA 06/05, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/05/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 0000668 | 07/05/2024 | 3718.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 1862 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000671 | 07/05/2024 | 8700.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NOS VEICULOS: GOL OGB 9141, FIESTA MOR 3271, COURIER MOU 2226, SAVEIRO QSC-3934, SPIN RLT6D77, GOL QQO 5B12 E DUCATO RLZ9B50, PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000672 | 07/05/2024 | 7026.89 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS: GOL OGB 9141, FIESTA MOR 3271, COURIER MOU 2226, SAVEIRO QSC-3934, SPIN RLT6D77, GOL QQO 5B12 E DUCATO RLZ9B50, PERTENCENTES A FROTA DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 116 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 0000669 | 07/05/2024 | 2932.46 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1867 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/05/2024 | 1500.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 839 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0000678 | 08/05/2024 | 297.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34557 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0000679 | 08/05/2024 | 430.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34528 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/05/2024 | 1786.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34541 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/05/2024 | 7371.74 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34537 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/05/2024 | 72.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PERNAMBUCO-PE DIA 07/05, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/05/2024 | 54.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DIA 07/05 DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/05/2024 | 4491.98 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000676 | 08/05/2024 | 14459.08 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000677 | 08/05/2024 | 16530.60 | 23798678000167 | ANDERSON JOB DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 0000680 | 08/05/2024 | 7700.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, CONF NOTA FISCAL N° 1869 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/05/2024 | 12300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34568 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/05/2024 | 7038.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34540 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000685 | 08/05/2024 | 1590.86 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/05/2024 | 33.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000687 | 08/05/2024 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW GOL PLACA QQO 5B12 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 343 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0000688 | 09/05/2024 | 31487.16 | 40165715000119 | EDVALDO DE ARAÚJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 077/23, TOMADA DE PREÇO 00011/ 2023, FATURA DE N° 008/2024 EM ANEXO E NFE Nº 338 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/05/2024 | 970.00 | 48937566000170 | ANNE CAMILLY TAVEIRA NAVARRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO NAS DEMANDAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000690 | 09/05/2024 | 41900.60 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS (IVECO SKZ-3B33, M.BENZ OFA-7379, DUCATO RLZ-9B50, SPIN RLT-6D77, KOMBI MOQ-5731, COURIER MOU-2226, GOL QQO5B12, GOL OGB 9141, FIESTA MOR-3271, AMB SAVEIRO QSC 3439 E AMBULANCIA DUCATO HWY-6092) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.997 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/05/2024 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO Nº 90, DESTINADO A INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM FISIOTERAPIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0000692 | 09/05/2024 | 117.36 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1269 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0000693 | 09/05/2024 | 203.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1263 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000694 | 10/05/2024 | 755.93 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/05/2024 | 1001.00 | 42720204000147 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JANTAR) A PESSOAS EM SERVIÇO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/05/2024 | 4329.47 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO A SEC DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E DEMAIS SETORES SOB SUPERVISAO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 258 EM ANEXO, REF A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/05/2024 | 2426.04 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2320, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/05/2024 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NF-e Nº 212 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/05/2024 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1325 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/05/2024 | 192.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/05/2024 | 700.00 | 00012116582440 | SAMUALDO DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO, 411, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/05/2024 | 8330.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/05/2024 | 4000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/05/2024 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/05/2024 | 1550.00 | 00009311180424 | PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO ESPECIALISTA CLINICO GERAL, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/05/2024 | 2000.00 | 00004701762458 | Mirian Vieira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/05/2024 | 1694.40 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/05/2024 | 1694.40 | 00006496570477 | Paulo Rangel Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/05/2024 | 1896.11 | 00070160188490 | FRANCISCO NETO ALVES MACIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO E UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS DIA 30 DE MARÇO DE 2024, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFA Nº 896 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/05/2024 | 1694.40 | 00010622441418 | ANDERSON VITAL GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE MA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, COM ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO E UM PLANTÃO EXTRA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/05/2024 | 706.00 | 00009451041460 | MIRELLY CLARA DA SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE, CONFORME NFA Nº 886 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00006044923401 | Maria de Fátima Fernandes Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/05/2024 | 706.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PONTO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA LOZALIZADO NO SITIO GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/05/2024 | 504.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A 40 (QUARENTA) HORAS EXTRAS, DESEMPENHADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANOEL BATISTA DE MORAES, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/05/2024 | 1800.00 | 00005482076407 | JOSEANE GALDINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/05/2024 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/05/2024 | 1750.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COM ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/05/2024 | 706.00 | 00070693125470 | ISLANE MARIA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SER DESEMPENHADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/05/2024 | 1800.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HRÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/05/2024 | 1800.00 | 00009326080439 | ALEXANDRE DA COSTA VITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREASTAÇÕES DE SERVIÇOS COMO MOTORISRA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/05/2024 | 1800.00 | 00070087690403 | EDIELSON FRANCISCO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/05/2024 | 1800.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO -PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/05/2024 | 1800.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/05/2024 | 1800.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 0000695 | 10/05/2024 | 2033.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1898 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/05/2024 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/05/2024 | 3290.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PSIQUIATRA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/05/2024 | 2000.00 | 00006161144433 | LUIZ ALFREDO VIEIRA DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/05/2024 | 2000.00 | 00009464459409 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/05/2024 | 1800.00 | 00008485999428 | JOAO LUCAS JORGE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 855 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/05/2024 | 2000.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/05/2024 | 2000.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/05/2024 | 1694.40 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/05/2024 | 2700.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/05/2024 | 2000.00 | 00007045366418 | CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGA NA ESPECIALIDADE DE ENDODONTIA, LOTADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/05/2024 | 2272.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 170031 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/05/2024 | 1930.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1965 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00008880599496 | Aucileide Araújo dos Santos e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFA Nº 932 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/05/2024 | 72.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/05/2024 | 190.83 | 29102348000171 | INGLLIS DE SOUZA RAMOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE CONFORME NFE Nº 31 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/05/2024 | 561.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO RLZ9B50, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/05/2024 | 144.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS RELATIVAS AS VIAGENS DIAS 10 DE MAIO A CAJAZEIRAS - PB, E DIAS 12, 13, 15 E 16 DE MAIO DE 2024 PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/05/2024 | 54.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DIAS 10 E 14 DE MAIO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/05/2024 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DIA 15/05, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/05/2024 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DIA 08/05, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/05/2024 | 101.37 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/05/2024 | 496.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DESEMPENHADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANOEL BATISTA DE MORAES, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0000742 | 15/05/2024 | 810.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34629 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 0000750 | 15/05/2024 | 2504.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1914 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/05/2024 | 5468.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS A ATENDER A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3012014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 0000755 | 16/05/2024 | 480.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1918 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/05/2024 | 3925.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2804 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/05/2024 | 1947.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2805 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/05/2024 | 1182.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34651 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0000760 | 16/05/2024 | 2483.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34650 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/05/2024 | 36.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, DIA 16 DE MAIO DE 2024, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/05/2024 | 144.00 | 00009326080439 | ALEXANDRE DA COSTA VITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 01, 05, 25, 27 E 28 DE ABRIL DE 2024 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/05/2024 | 900.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO SENDO 1000 CARTOES PORTA EXAME RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e 1537 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/05/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/05/2024 | 27.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA UMA VIAGEM DIA 16 DE MAIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/05/2024 | 16.66 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/05/2024 | 36.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DIA 20 DE MAIO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/05/2024 | 54.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 18 DE MARÇO DE 2024, PARA CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/05/2024 | 54.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA UMA VIAGEM DIA 19 DE MAIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/05/2024 | 1285.71 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CINCO PLANTÕES EXTRA COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO -PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/05/2024 | 119.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34678660 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/05/2024 | 1301.15 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PISO DA ENFERMAGEM REF AO PERIODO DE 04-2024, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/05/2024 | 162.62 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DO PISO DA ENFERMAGEM REF AO PERIODO DE 04-2024, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/05/2024 | 4744.69 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CUSTEIO REF AO PERIODO DE 04-2024, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/05/2024 | 616.28 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DO CUSTEIO REF AO PERIODO DE 04-2024, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/05/2024 | 1092.86 | 00070087690403 | EDIELSON FRANCISCO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA REF A 68 HORAS EXTRA COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/05/2024 | 1542.86 | 00009326080439 | ALEXANDRE DA COSTA VITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREASTAÇÕES DE SERVIÇOS DE 96 HORAS EXTRA COMO MOTORISRA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/05/2024 | 403.00 | 00070160188490 | FRANCISCO NETO ALVES MACIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DOIS PLANTÕES EXTRA COMO VIGILANTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 30 DE MARÇO E 07 DE MAIO DE 2024, CONFORME NFA Nº 945 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/05/2024 | 72.00 | 00004701762458 | Mirian Vieira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª ENCONTRO MACRORREGIONAL EM SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME RECIBO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/05/2024 | 144.00 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DIAS 17 E 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/05/2024 | 216.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRÊS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/05/2024 | 81.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS RELATIVA AS VIAGENS DIAS 15/05, 18/05/ E 20/05/2024 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/05/2024 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DIA 21/05, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/05/2024 | 31.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/05/2024 | 8619.48 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL FUS 15% REF A 04-2024, DO FMS CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/05/2024 | 1170.33 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO FUS 15% REF A 04-2024, DO FMS CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/05/2024 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMP ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37906 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/05/2024 | 1939.00 | 39523387000104 | JOSEFA CAMILO DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NOTA FISCAL N° 10 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/05/2024 | 82.07 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/05/2024 | 530.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO IVECO DAILY PLACA SKZ3B33, DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFE Nº 179 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/05/2024 | 330.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO IVECO DAILY PLACA SKZ3B33, DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFE Nº 177 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/05/2024 | 520.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34690 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0000787 | 21/05/2024 | 228.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34677 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/05/2024 | 720.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DAILY PLACA SKZ3B33, DESTINADO A ATENDER A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NF Nº 8493 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/05/2024 | 4984.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1420 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/05/2024 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011708 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE E OUTROS VEICULOS - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/05/2024 | 5600.37 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 1272022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/05/2024 | 9494.00 | 29102348000171 | INGLLIS DE SOUZA RAMOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE CONFORME NFE Nº 31 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/05/2024 | 880.00 | 11094152000117 | Gustavo Rocha de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS GOL OGB 9141 E GOL QQO5B12, ATENDENDO DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7012 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/05/2024 | 2000.00 | 00007045366418 | CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGA NA ESPECIALIDADE DE ENDODONTIA, LOTADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/05/2024 | 2000.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/05/2024 | 2700.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), A SER DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/05/2024 | 2000.00 | 00009464459409 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/05/2024 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/05/2024 | 2000.00 | 00006161144433 | LUIZ ALFREDO VIEIRA DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/05/2024 | 1694.40 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/05/2024 | 2000.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/05/2024 | 1800.00 | 00008485999428 | JOAO LUCAS JORGE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 960 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/05/2024 | 3000.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PSIQUIATRA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/05/2024 | 1800.00 | 00005482076407 | JOSEANE GALDINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO,AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/05/2024 | 4000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/05/2024 | 200.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PSIQUIATRA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA FIXO E VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/05/2024 | 5530.00 | 02657445000174 | RC GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1003799, DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, SENDO 1000 PASTAS C/ ORELHAS, 5000 FOLHAS RECEITUÁRIO COMUM, 50 RECEITUARIOS ESPECIAL, 5000 FOLHAS FICHA MEDICA E 5000 FOLHAS FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/05/2024 | 15380.74 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AFC-P.5.NAC.ENF DE 2024, DO FMS 15% EXCEP INT. PUBLICO CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/05/2024 | 4468.91 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AFC-P.5.NAC.ENF DE 2024, DA EST SAUDE DA FAMILIA ESF 02/8 EXCEP INT. PUBLICO CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/05/2024 | 7327.09 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AFC-P5.NAC. DA ENF 2024, FMS 15% EFETIVOS, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/05/2024 | 2858.18 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AFC-P.5.NAC.ENF DE 2024, DA ESTRAT SAUDE DA FAMILIA EQUIPE 0 EFETIVO, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/05/2024 | 5516.90 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA ESTR. SAUDE DA FAMILIA - ESF 02/8 EXCEP INT. PUBLICO, REF AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/05/2024 | 9216.72 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF EQUIPE 0, EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/05/2024 | 18994.90 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA ESF 02/0 EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/05/2024 | 18836.80 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF AO MES DE 05-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/05/2024 | 4273.04 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF-ACS/8-EXCEP. INT PUBLICO, REF AO MES DE 05-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/05/2024 | 10607.84 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE COMO AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, EFETIVOS, REF AO MES DE 05-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/05/2024 | 63.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS AS VIAGENS DIA 22 DE MAIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 23/05 PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/05/2024 | 81.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS AS VIAGENS DIA 24/05 E 26/05 PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/05/2024 | 72.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 21/05 PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/05/2024 | 72.00 | 00009326080439 | ALEXANDRE DA COSTA VITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 17/05 PARA JOÃO PESSOA-PB E 22/05 PARA BANANEIRAS-PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/05/2024 | 54.00 | 00009326080439 | ALEXANDRE DA COSTA VITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 25/05 PARA CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/05/2024 | 36.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 24/05/2024 A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/05/2024 | 36.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 22/05/2024 A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/05/2024 | 706.00 | 00009451041460 | MIRELLY CLARA DA SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE, CONFORME NFA Nº 986 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/05/2024 | 1694.40 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/05/2024 | 8330.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/05/2024 | 1550.00 | 00009311180424 | PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO ESPECIALISTA CLINICO GERAL, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/05/2024 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/05/2024 | 1694.40 | 00006496570477 | Paulo Rangel Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SER DESEMPENHADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/05/2024 | 1800.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/05/2024 | 2000.00 | 00004701762458 | Mirian Vieira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/05/2024 | 1800.00 | 00004975351498 | GILLIARD AVELINO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/05/2024 | 700.00 | 00012116582440 | SAMUALDO DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO, 411, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/05/2024 | 2000.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCADOR DE CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/05/2024 | 1750.00 | 00010697344460 | INGRIDH ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COM ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00010695653423 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/05/2024 | 706.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PONTO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA LOZALIZADO NO SITIO GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/05/2024 | 1800.00 | 00070087690403 | EDIELSON FRANCISCO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA REF A 68 HORAS EXTRA COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/05/2024 | 1800.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CINCO PLANTÕES EXTRA COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO -PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/05/2024 | 1800.00 | 00009326080439 | ALEXANDRE DA COSTA VITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREASTAÇÕES DE SERVIÇOS DE 96 HORAS EXTRA COMO MOTORISRA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/05/2024 | 420.00 | 08965403000187 | Carlo Stenio Sarmento Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SENDO UM CONCENTRADORES DE OXIGENIO 5L/MIN, CONFORME NOTA Nº 9488 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/05/2024 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO REF A PARCELA 05/2024, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 1034840. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/05/2024 | 26.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/05/2024 | 9648.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSÃO LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE 05-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/05/2024 | 15398.20 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCEP INT PUBLICO PELO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/05/2024 | 96101.81 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SEC DE SAUDE 15% EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/05/2024 | 165.56 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 6896-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/05/2024 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES REF AO MES DE MAIO DE 2024, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 521 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0000853 | 28/05/2024 | 420.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34765 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 854
Última atualização: 11/06/2024