| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000001 | 02/01/2024 | 6545.66 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS( GASOLINA COMUM/ DIESEL S10) NO PERIODO DE 16/12/2023 A 31/12/2023. DE ACORDO COM PE 0001/2023 ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO MAC, VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/ QSI-8850/QSG-2C55 E SKZ-1C46. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000002 | 02/01/2024 | 3629.19 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS( DIESEL S10) NO PERIODO DE 16/12/2023 A 31/12/2023. DE ACORDO COM PE 0001/2023 ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU, VEICULOS DE PLACAS OGC-5262 E QSF-1593. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000003 | 02/01/2024 | 4137.38 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS( GASOLINA COMUM/ DIESEL S10) NO PERIODO DE 16/12/2023 A 31/12/2023. DE ACORDO COM PE 0001/2023 ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA, VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/QFX-1455/QSD-1739/NXH-3F65 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000004 | 02/01/2024 | 417.95 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS( GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 16/12/2023 A 31/12/2023. DE ACORDO COM PE 0001/2023 ABASTECIMENTO EM VEICULO PERTENCENTE AO SAD, VEICULO DE PLACA QFX-1475 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000005 | 02/01/2024 | 487.13 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS( DIESEL S10) NO PERIODO DE 16/12/2023 A 31/12/2023. DE ACORDO COM PE 0001/2023 ABASTECIMENTO EM VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA, VEICULO DE PLACA QSM-2J96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000007 | 02/01/2024 | 20142.40 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS( DIESEL S10/GASOLINA COMUM/DIESEL S500) NO PERIODO DE 16/12/2023 A 31/12/2023. DE ACORDO COM PE 0001/2023 ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, VEICULOS DE PLACAS QSE-7940/RLV-5H36/OFA-0758/OXO-5072/QFV-7574/RLZ-0E14/MNH-9J79/RLY-8C98/SLC-9H80/RLZ-0E24 E MNV-0564 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 03/01/2024 | 895.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILME MEDICO(CP-GUM/135,00CMX043,00CN 100FL) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONALD R. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 04/01/2024 | 14880.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS( ESPECIALIDADE NEUROLOGIA) REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2023 NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000010 | 04/01/2024 | 6711.30 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SOROLOGICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2023. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PP 0001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2000011 | 04/01/2024 | 4985.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (NORTRIPTILINA/OXCARBAZEPINA) DE ACORDO COM PP 00013/2023 MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 08/01/2024 | 6000.00 | 35490133000178 | LM SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS( ATENDIMENTO AMBULATORIAIS EM PSIQUIATRIA) REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2023 NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 08/01/2024 | 4440.00 | 28999067000109 | JOSIELLE HELAINY LUIZ DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS EM CARDIOLOGIA REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2023 NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 08/01/2024 | 248.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000015 | 09/01/2024 | 4898.01 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DIVERSOS (MILNUTRI 08UNID./ FORTINI PLUS BAUNILHA 35UNID./NUTRIDRINK PROTEIN 16UNID./ APTAMIL PRO EXPERT 02UNID.) DE ACORDO COM O PP 0002/2023 SUPLEMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 09/01/2024 | 3975.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (NEO ADVANCE UNF 15UNID.) SUPLEMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 09/01/2024 | 36408.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (NUTRI RENAL 22UNID./ APTAMIL 2 46UNID./ PREGOMIN 70UNID./ NEOCATE 75UNID./ NEO ADVANCE 20 UNID./ CUBITAN 60UNID.) SUPLEMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 09/01/2024 | 3425.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EMERGENCIAL NO POSTO DE SAUDE NO SITIO TIRA COURO(16M² DE PAREDE DE BLOCO DE GESSO E UMA FORRA DE MADEIRA, 45M² DE FORRO DE GESSO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2000019 | 09/01/2024 | 11341.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CURATIVOS DIVERSOS( CREME BARREIRA/ BIATAIN IBU/ BIATAIN SILICONE/ BIATAIN SILICONE AG SAGRAL/ BRAVA PO PARA ESTOMIA ENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM PE 0003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2000020 | 09/01/2024 | 7108.96 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CURATIVOS DIVERSOS( CREME BARREIRA/ ATRACTAIN CREME/ BIATAIN IBU/ BIATAIN SILICONE/ ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O SAD. DE ACORDO COM PE 0003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2000021 | 09/01/2024 | 1760.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CURATIVOS DIVERSOS( CREME BARREIRA TUBO/ ATRACTAIN CREME/ BIATAIN ALGINATO FITA/ BIATAIN ALGINATO) MATERIAL DESTINADO PARA O SAD. DE ACORDO COM PE 0003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2000022 | 09/01/2024 | 4655.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CURATIVO DIVERSOS( CUTIMED SILTEC/ VERHAGEL/ CUTICEL CONTACT/ HYROCONTROL/ ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO SAD. DE ACORDO COM O PE 0003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2000023 | 09/01/2024 | 7830.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CURATIVO DIVERSOS( JOBST COMPRI/ CUTIMED SILTEC/ VERHAGEL/ CUTICEL CONTACT/ PHARMAFIX/ ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO SAD. DE ACORDO COM O PE 0003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 09/01/2024 | 2034.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LT.(226 UNID.) DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 09/01/2024 | 882.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LT.(98UNID.) DESTINADAS AOS CAPS'S . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 09/01/2024 | 1692.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LT.(188UNID.) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 09/01/2024 | 846.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LT.(94UNID.) DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MELHORIAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL REGIONAL SA A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2000028 | 09/01/2024 | 7164.76 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE( BIOMBO TRIPLO C RODIZIO C/ PANO 10UNID./ CADEIRA DE RODAS 100KG 01UNID.) MATERIAL DESTINAOD PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A EMENDA DESTINADA A ESTE ÓRGÃO, DE PROPOSTA Nº 08036.438000/1210-01 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 09/01/2024 | 329.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 09/01/2024 | 270.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | CONSTRUIR/EQUPAR UNIDADES DE SAUDE ESPECIALIZADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 09/01/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, COBRADA PELA AGÊNCIA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 10/01/2024 | 6957.97 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 10/01/2024 | 760.73 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 10/01/2024 | 6406.07 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 10/01/2024 | 8081.77 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA CAPS AD | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 10/01/2024 | 68498.78 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 10/01/2024 | 7130.61 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA SAMU | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 10/01/2024 | 12992.28 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA SAMU COMISSIONADO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 10/01/2024 | 36215.48 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 10/01/2024 | 5731.38 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 10/01/2024 | 8953.62 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CONTRATO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 10/01/2024 | 4700.91 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA CAPS TM- CONTRATOS | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 10/01/2024 | 7978.73 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA CAPS AD- CONTRATADO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 10/01/2024 | 2649.78 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 10/01/2024 | 6581.73 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA CAPS INFANTIL - CONTRATO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 10/01/2024 | 12968.98 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA SAMU - CTR | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 10/01/2024 | 17604.55 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 10/01/2024 | 22312.92 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- CONTRATOS | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 10/01/2024 | 4352.51 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- CONTRATO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 10/01/2024 | 4566.38 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTRATO SAD | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 10/01/2024 | 71707.89 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 10/01/2024 | 134640.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 14º( DECIMO QUARTO SALARIO) DA FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 10/01/2024 | 27720.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 14º( DECIMO QUARTO SALARIO) DA FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ENT 2017 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 10/01/2024 | 40920.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 14º( DECIMO QUARTO SALARIO) DA FOLHA AGENTES DO PEVA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 10/01/2024 | 12992.28 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 10/01/2024 | 41979.79 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL P/PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS(RFB-PREV-PARC60) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 87,29% PARCELA 13/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 10/01/2024 | 3800.00 | 29902920000187 | MATEUS DE PONTES ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA( CONSERTO EM AUTOCLAVES/ CONSERTO EM CADEIRA ODONTOLOGICA/ CONSERTO EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO/ CONSERTO EM UNIDADE D'AGUA/ CONSERTO EM CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO, TROCA DE MANGUEIRAS/ CONSERTO EM SUGADOR EM COMPRESSORES, CONSERTO EM DUAS PLACAS DE CIRCUITO DE CADEIRA ODONTOLOGICA E SELADORAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 10/01/2024 | 9987.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS( ALMOFADA PARA CARIMBO/ CAIXA ARQUIVO MORTO/ CADERNO PEQUENO CAPA DURA/ CALCULADORA DE MESA/ CANETA ESFEROGRAFICA AZUL/ ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 10/01/2024 | 9995.96 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS( AGUA SANITARIA/ ALCOOL ETILICO/ COPO DESCARTAVEL/ DESINFETANTE / SABÃO EM PO EMBALAGEM/ DETERGENTE LIQUIDO/ ESPONJA DE AÇO/ ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 10/01/2024 | 9982.50 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO BRANCO 100P POLIESTER E TNT BRANCO 100 GR GROSSO. MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MELHORIAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL REGIONAL SA A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2000062 | 10/01/2024 | 84500.00 | 02799882000122 | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- PTB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO RADIOLOGICO PEGASO MOVEL ANALOGICO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A EMENDA DESTINADA A ESTE ÓRGÃO, DE PROPOSTA Nº 08036.438000/1210-01 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 11/01/2024 | 163.50 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM E DECIMO QUARTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 12/01/2024 | 600.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DIVERSOS( TOTAL NUTRITION PLOLI NUTERAL 06UNID. PRODUTO DESTINADO A FARMACIA ESPECIALIZADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 12/01/2024 | 36045.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, CER E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032023 | 2000066 | 12/01/2024 | 5752.56 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO DE GLAUCOMA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. DE ACORDO COM CHAMADA 0003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2000067 | 12/01/2024 | 37125.00 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS(BENZANTINA BENZILPENICILINA/CEFALOTINA/CEFTRIAXONA/ CIPROFLOXACINO ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADAS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PE 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2000068 | 12/01/2024 | 18322.00 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( ACETILCISTEINA/ ACIDO TRANEXAMICO/ AMICACINA/ AMIODARONA/ BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADAS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PE 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2000069 | 12/01/2024 | 13532.00 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( ACEBROFILINA/ ACIDO ASCORBICO/ ALBENDAZOL/ AMBROXOL/ AMOXICILINA+CLAVULANATO ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PE 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2000070 | 12/01/2024 | 32480.00 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( DEXAMETASONA/EPINEFRINA+CLORIDRATO DE LIDOCAINA/ HEPARINA SODICA/ LIDOCAINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PE 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2000071 | 12/01/2024 | 13576.00 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( COLAGENASE+CLORANFENICOL/ COLAGENE POMADA/ HIDROXIDO DE ALUMINIO/ LIDOCAINA/ METRONIDAZOL+NISTATINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PE 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2000072 | 12/01/2024 | 15380.00 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( ACIDO ACETILSALICILICO/ACIDO FOLICO/ ALBENDAZOL/ ALENDRONATO DE SODIO/ AMOXICILINA+CLAVULATO DE POTASSIO ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PE 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 15/01/2024 | 4507.50 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( ISOSOURCE 60UNID./ NOVASOURCE BAUNILHA 23UNID./ NOVASOURCE MORANGO 22UNID./ ISOSOUCE 30UNID.) PRODUTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA, ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 15/01/2024 | 5270.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PONTEIRA SEM FILTRO/ PCR LATEX/EDTA HEMSTAB/ QUIMICOL COLESTEROL/ QUIMITRI TRIGLICERIDES/ ENTRE OUTROS. PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 15/01/2024 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 15/01/2024 | 39500.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS( RECEITUARIO D ECONTROLE ESPECIAL/ FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL/ RECEITUARIO MEDICO/ ATESTADO MEDICO/FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL / ENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000077 | 16/01/2024 | 4664.40 | 49752441000139 | WILLAMS MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 156UND. DE CAMISA POLO EM MALHA PIQUET, DESTINADA A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PP 00014/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 16/01/2024 | 150.00 | 09359795000101 | LABORATARIO DE ANAL. VILAR Dr. SERGINA P. VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAS DIVERSOS( HEPATITE B, TOTAL E IGM, HEPATITE A , IGG E IGM, HEPATITE C ENTRE OUTROS) REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 16/01/2024 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SA VICENTE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE AORTOGRAFIA+ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, CONFORME LAUDO EM ANEXO DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 16/01/2024 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SA VICENTE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE AORTOGRAFIA+ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, CONFORME LAUDO EM ANEXO DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 16/01/2024 | 150.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TROCA DO SISTEMA DE TRAÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L355, DESTINADA AO SETOR DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 16/01/2024 | 3500.00 | 33812593000140 | JOAO ANDERSON FELIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MARMORE E CRANITO REFERENTE A BANCADAS E PRATELEIRAS PARA O HOSPITAL SA ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 2000083 | 16/01/2024 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 16/01/2024 | 246.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 500ML.(164UNID.) DESTINADAS A CAMINHADA DO JANEIRO BRANCO . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 16/01/2024 | 650.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO MONTANA DE PLACA QSI-8850( HIGIENIZAÇÃO/RECARGA DE GAS/MAO DE OBRA) VEICULO PERTENCENTE AO HOSPITAL SA ANDRADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 16/01/2024 | 1880.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DE AR CONDICIONADO DO VEICULO MONTANA DE PLACA QSI-8850( EVAPORADOR/MOTORZINHO INTERNO) VEICULO PERTENCENTE AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000087 | 16/01/2024 | 31707.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(ATADURA CREPOM/ BOBINA PARA ESTERIZAÇÃO/CATETER INTRAV/ COMPRESSA DE GAZE/ GAZE HIDR CIRCULAR/ VP ATADURA CREPOM) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PP 00018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000088 | 16/01/2024 | 19352.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(FR GERIATRICA ADULT/ FR GERIATRICA CONF/ FR SUPER KISSES JUMBINHO GD/ FR SUPER KISSES JUMBINHO MD) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PP 00018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000089 | 16/01/2024 | 5097.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(SONDA ASP TRAQUEAL/ SONDA FOLEY 2 VIAS/ SONDA NASO CURTA/ SONDA URETRAL) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PP 00018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000090 | 16/01/2024 | 14555.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(CATETER INTRAV 18G/ CATETER INTRAV 20G/ CATETER INTRAV 22G/ ESPECULO VAGINAL/ FITA MICROP/ MED DE PRESSÃO/ PVPI DEGERMANTE/ SERINGA 3ML) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PP 00018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 17/01/2024 | 1275.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 85 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/FLORAL/VARGINAL NO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 17/01/2024 | 220.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO EM GELAGUA KARINA NAS TORNEIRAS, MANGUEIRAS E SERVIÇO DE MONTAGEM, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000093 | 17/01/2024 | 20621.18 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS( DIESEL S10/GASOLINA COMUM/DIESEL S500) NO PERIODO DE 01/01/2024 A 15/01/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, VEICULOS DE PLACAS QSE-7940/RLV-5H36/OFA-0758/OXO-5072/QFV-7574/RLZ-0E14/MNH-9J79/RLY-8C98/SLC-9H80/RLZ-0E24 E MNV-0564 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000094 | 17/01/2024 | 244.77 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01/01/2024 A 15/01/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 ABASTECIMENTO EM VEICULO PERTENCENTE AO SAD, VEICULO DE PLACA QFX-1475 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000095 | 17/01/2024 | 2559.05 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(DIESEL S10) NO PERIODO DE 01/01/2024 A 15/01/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU, VEICULO DE PLACA OGC-5262/QSF-1593 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 17/01/2024 | 120.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000097 | 17/01/2024 | 880.88 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(DIESEL S10) NO PERIODO DE 01/01/2024 A 15/01/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 ABASTECIMENTO EM VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA, VEICULO DE PLACA QSM-2J96 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000098 | 17/01/2024 | 3293.55 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM/DIESEL S10) NO PERIODO DE 01/01/2024 A 15/01/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA, VEICULO DE PLACAS QSE-6870/QFX-1455/QSD-1739/NXH-3F65 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000099 | 17/01/2024 | 7571.14 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM/DIESEL S10) NO PERIODO DE 01/01/2024 A 15/01/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO MAC, VEICULO DE PLACAS QSI-8830/QSI-8850/QSG-2C55 E SKZ-1C46 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 18/01/2024 | 923.23 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (INFATRINI 07UNID.) SUPLEMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2000101 | 18/01/2024 | 1320.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CURATIVO DIVERSOS( CUTIMED SORBACT COMPRESSA) MATERIAL DESTINADO AO SAD. DE ACORDO COM O PE 0003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2000102 | 18/01/2024 | 3224.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CURATIVO DIVERSOS( CUTIMED SORBACT COMPRESSA/CUTICEL CONTACT/ CUTIMED DYROCONTROL) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM O PE 0003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 18/01/2024 | 3000.00 | 36479068000142 | FABYO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CURSO DE CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGENCIAS DESTINADOS AOS CONDUTORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2000104 | 18/01/2024 | 1386.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CURATIVOS DIVERSOS( BIGUASOL/ BIGUAGEL/BIGUASOAP) MATERIAL DESTINADO PARA AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM PE 0003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2000105 | 18/01/2024 | 616.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CURATIVOS DIVERSOS( BIGUAGEL/BIGUASOAP) MATERIAL DESTINADO PARA AO SAD. DE ACORDO COM PE 0003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2000106 | 18/01/2024 | 723.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CURATIVOS DIVERSOS( BIGUASOL/BIGUAGEL/BIGUASOAP) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM PE 0003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 18/01/2024 | 60.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 19/01/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 19/01/2024 | 5755.00 | 36294553000141 | A P A BRANDAO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UMA CAMARA DE VACINAÇÃO DA MARCA INDREL, PERTENCENTE AO SETOR DA VIGILANICA EM SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 19/01/2024 | 5500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA IJY-7A15 EM CARATER EMERGENCIAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SAPÉ/PB A JOÃO PESSOA/ PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 19/01/2024 | 630.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DO REFRIGERADOR ESMALTEC NO COMPRESSOR E GÁS (SERVIÇO PRESTADO A UBS USINA SANTA HELENA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 19/01/2024 | 3250.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA( MOUSE USB 03UND/ TINTA BULK 01UNID/ PROC INTEL 02 UNID./ SSD 0120GB 02UND/ TECLADO LOGITECH 02UNID. ENTRE OUTROS) DESTINADA AO SETOR DE PRODUÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 2000113 | 19/01/2024 | 1517.84 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS(TESTE DE SENS ICE/ ESPATULA SUPRAFIL/ ESPATULA INSERÇÃO/EUGENOL/ HIDROXIDO DE CALCIO / ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BASICA/ SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 2000114 | 19/01/2024 | 2210.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS(HYDCAL/ OBTURADOR PROVISORIO/ SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTERILIZADO) MATERIAL DESTINADO AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 22/01/2024 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 22/01/2024 | 7200.00 | 41122953000100 | CLINICA DE LITOTRICIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTOS NAS AÇÕES DE SAUDE DO HOMEM, NA UNIDADE DA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVEZ PEDROSA, REALIZADOS EM DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 22/01/2024 | 660.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLO/ IOGURTE ISIS 1L/ REFTIGERANTE 2L/ SUCO 1,5L E BISCOITO LITORANEA PRODUTOS DESTINADOS PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 20/12/2023, 21/12/2023, E 10/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 22/01/2024 | 222.30 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES/ OVOS E BOLI TRADICIONAL DE PADARIA PRODUTOS DESTINADOS PARA O SAMU. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 22/01/2024 | 696.92 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES(52KG) PRODUTOS DESTINADOS PARA OS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 22/01/2024 | 833.91 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES(62,7KG) PRODUTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 22/01/2024 | 256.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 22/01/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, SITUADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, SN- TERRA NOVA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 22/01/2024 | 351.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 22/01/2024 | 159.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 22/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 22/01/2024 | 238.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 22/01/2024 | 1179.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 22/01/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 22/01/2024 | 946.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO ,112 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 22/01/2024 | 126.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 799 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 22/01/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 22/01/2024 | 111.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 22/01/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 22/01/2024 | 319.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 22/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 22/01/2024 | 1441.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, SN – NOVA BRASILIA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 22/01/2024 | 46.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES Nº 3 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 22/01/2024 | 58.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA( UBS INHAUA), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 22/01/2024 | 655.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 22/01/2024 | 699.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 22/01/2024 | 633.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 22/01/2024 | 342.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSAL,06 - MULTIRÃO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 22/01/2024 | 223.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 22/01/2024 | 748.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 22/01/2024 | 927.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 23/01/2024 | 794.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 23/01/2024 | 678.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 23/01/2024 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA SAPUCAIA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 23/01/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA SAPUCAIA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 23/01/2024 | 968.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 23/01/2024 | 804.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO ,112 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 23/01/2024 | 703.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 23/01/2024 | 1274.60 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TNT/ CUSCUZEIRA/ JOGO DA MEMORIA/ JOGO DA MEMORIA RIMAS/ QUEBRA CABEÇA/ MINE QUEBRA CABEÇA/ JOGO FACE A FACE/ JOGO DA MEMORIA ANIMAIS/CAFETEIRA 1L/ ENTRE OUTROS ITENS PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 23/01/2024 | 4565.10 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS( BORRACHA PONTEIRA BRANCA/MARCADOR PERMANENTE/ CALCULADORA DE BOLSO/ BACIA PEQUENA/ LAPIS DE CERA/ ENTRE OUTROS MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 2000156 | 23/01/2024 | 5367.40 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS( RESINA COMPOSTA COR A3/BICABORNATO/ CLORIDRATO DE MEPIVACAINA COM VASOCONSTRITOR/ ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA(SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 23/01/2024 | 3020.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO DE ECG 5 VIAS 01 UNID./ CABO PACIENTE EPEX-10 VIAS 01UNID. PRODUTOS DESTINADOS AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 23/01/2024 | 1237.80 | 39575112000106 | KENMELLY MAYARA ARAUJO DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PAREDE GR VENTISOL 60CM PRETO 02UNID./ VENTILADOR 50CM VENTISOL PRETO 01UNID./ VENTILADOR PAREDE VENTISOL 50 CM 01UNID.) DESTINADOS PARA O CER( CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 23/01/2024 | 980.00 | 47893478000151 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CENTRIFUGA COM TROCA DA PLACA PRINCIPAL E REPARO NO MOTOR EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO LABORATORIO DO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 23/01/2024 | 9760.00 | 47893478000151 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM INCUBADORA DE RESGATE FANEM COM TROCA DE PLACA DE CARGA, CONJUNTO DE BATERIAS E CONJUNTO DE PELTIER/ MANUTENÇÃO CARDIOVERSOR PHILLIPS MRX COM TROCA DO DISPLAY E REPARO NA FONTE EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2000161 | 23/01/2024 | 5669.50 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 157 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. SERVIÇO REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 23/01/2024 | 999.80 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02UNID. GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 23/01/2024 | 568.15 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05UNID. GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AO CAPS TM , CAPS AD E SEC DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 23/01/2024 | 568.15 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05UNID. GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A UBS RENASCENÇA/UBS SAO FRANCISCO/RESIDENCIA TERAPEUTICA E POLICLINICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 2000165 | 24/01/2024 | 109362.24 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(FORRA DE PORTA/ BUCHA NYLON/ CABO FLEXIVEL/ ESMALTE SINTETICO/ FECHADURA WC/ MASSA CORRIDA/ TINTA ACR/ ENTRE OUTROS ITENS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PP 0015/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 24/01/2024 | 373.80 | 10829779000106 | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02UNID. DE SONDA TROCA P/GASTR, MATERIAL DESTINADO AO SAD ORIUNDO DE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 24/01/2024 | 2100.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇÃO DO PITSTOP EM ALUSÃO AO DEZEMBRO VERMELHO NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2023, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 24/01/2024 | 2100.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇÃO DA CAMINHADA EM ALUSÃO AO JANEIRO BRANCO NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2024, DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 24/01/2024 | 100.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CART. DE TONNER COMPLETO COM BROTHER TN1060 DESTINADA AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 24/01/2024 | 2505.91 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (INFATRINI 19UNID.) SUPLEMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 24/01/2024 | 1496.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (NUTRI RD 68UNID.) SUPLEMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000172 | 24/01/2024 | 3070.81 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (NUTRIDRINK 19UNID./APTAMIL 10UNID) SUPLEMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM PP 0002/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 25/01/2024 | 1883.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS( ALHO/ CEBOLA/ BATATA DOCE/ MACAXEIRA/ MAÇA//PIMENTAO/ LARANJA/ BANANA/ CHUCHU/ ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS CAPS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 25/01/2024 | 5200.00 | 43287666000185 | WISLAINE ELEM SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE 4 METROS EM METALON 40X40 COM TELHA GALVENIZADA COM DUAS CALHAS E FECHAMENTOS EM VOLTA EM METALON 20X20, PINTADA SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS SAO FRANCISCO( DR. FELICIANO NETO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 25/01/2024 | 3580.00 | 43287666000185 | WISLAINE ELEM SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO E PINTURA DO FORRO EM BICARBONATO E TELHA GALVANIZADA SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS DR. SEVERINO FRANCELINO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 25/01/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2000177 | 25/01/2024 | 16353.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (CARBONATO DE LITIO/ ESCITALOPRAM/ MORFINA/ NORTRIPTILINA/ OLANZAPINA/ OXCARBAZEPINA/ ENTRE OUTROS) DE ACORDO COM PP 00013/2023 MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2000178 | 25/01/2024 | 11023.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (CARBONATO DE LITIO/ ESCITALOPRAM/ QUETIAPINA/ RISPERIDONA/ SERTRALINA/ ENTRE OUTROS) DE ACORDO COM PP 00013/2023 MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 2000179 | 26/01/2024 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024 DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE 0008/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 26/01/2024 | 1300.00 | 00085412775420 | JOSENILDO GUILHERMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DE 03 POLTRONAS RECLINAVEIS PERTENCENTE AO HOSPITAL SA ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 26/01/2024 | 2200.00 | 00085412775420 | JOSENILDO GUILHERMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DE 03 CAMAS DE FISIOTERAPIA GRANDES E 02 CAMAS DE FISIOTERAPIA PEQUENAS E 02 ENCOSTOS DE COSTAS. SERVIÇO REALIZADOS NO CER(CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 29/01/2024 | 150.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UND. CARREGADOR PARA NOTEBOOK, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 29/01/2024 | 650.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01UND. PROCESSADOR INTEL/ 01UNID. PLACA MAE/ 01 UNID. MEMORIA 4GB/ 01 UNID. COOLER BRAZIL, MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 29/01/2024 | 150.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AJUSTE DO SISTEMA CONJUNTO DE TINTA DA IMPRESSORA HP, MANUTENÇÃO NO SETOR DE REGULAÇÃO, DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 29/01/2024 | 150.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AJUSTE DO SISTEMA CONTINUO DE TINTA DA IMPRESSORA HP, MANUTENÇÃO NO SETOR DE ALMOXARIFADO, DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 29/01/2024 | 4140.00 | 28999067000109 | JOSIELLE HELAINY LUIZ DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2024 NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 29/01/2024 | 6360.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2023 REFERENTE A 53 CONSULTAS NEUROLOGIA PEDIADRICA NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 29/01/2024 | 400.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UND. DE COLCHÃO PNEUPATICO ANTI ESCARAS, DESTINADO A PACIENTE DO SAD/ SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2000189 | 29/01/2024 | 7280.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (RISPERIDONA1MG/ML) DE ACORDO COM PP 00013/2023 MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 29/01/2024 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE PUBLICA, VOLTADOS PARA AÇÕES, VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO, DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 29/01/2024 | 170.10 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - DATA DE RECOLHIMENTO 31/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 29/01/2024 | 504.47 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - DATA DE RECOLHIMENTO 31/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 29/01/2024 | 1276.75 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL( FRITZE PRATO LAMINADO/ BANDEIJA LAMINADA/ BALÃO SÃO ROQUE/ CHOC SONHO DE VALSA/PRATO RASO DESCARTAVEL/ SALGADINHO KARINTO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 29/01/2024 | 792.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL( COLHER DESCARTAVEL/ FILME PVC/ GARFO PRAFESTA/ PRATO PR-26 E FACA REFORÇADA SERTPLAST) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 29/01/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 30/01/2024 | 79200.00 | 34280350000170 | SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS ROSARIO DE MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 58 PLANTÕES NA AREA DE CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADOS NO PERIODO DE 16/12/2023 A 15/01/2024 NO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 30/01/2024 | 3300.00 | 50523021000160 | GABRIELA A N LINS CONSULTAS MEDICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03 PLANTÕES NA AREA DE CLINICA MEDICA QU FORAM REALIZADOS DE 16/12/2023 A 15/01/2024 NO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 30/01/2024 | 15400.00 | 42489835000105 | ILS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PLANTÕES NA AREA DA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADOS NO PERIODO DE 16/12/2023 A 15/01/2024 NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 30/01/2024 | 5500.00 | 52268590000131 | SERVIÇOS MEDICOS NBM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 PLANTÕES NA AREA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADOS NO PERIODO DE 16/12/2023 A 15/01/2024 NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 30/01/2024 | 12100.00 | 52232481000164 | R SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 PLANTÕES NA AREA DA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADOS NO PERIODO 16/12/2023 A 15/01/2024 NO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 30/01/2024 | 9900.00 | 50670467000117 | MARIANA ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 PLANTÕES NA AREA DA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADOS NO PERIODO DE 16/12/2023 A 15/01/2024 NO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 30/01/2024 | 17600.00 | 45506083000123 | MARCELO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADORES DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 30/01/2024 | 16500.00 | 52248373000180 | SERVIÇOS MEDICOS JOSE NILDO JR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 PLANTÕES NA AREA DA CLINICA MEDICA REALIZADO NO PERIODO DE 16/12/2023 A 15/01/2024 NO HOSPITAL RGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 30/01/2024 | 17040.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2024 REFERENTE A 68 CONSULTAS NEUROLOGIA PEDIADRICA E 74 CONSULTAS NEOROLOGIA ADULTOS NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 30/01/2024 | 645.00 | 00085401170459 | JOSE ROBERTO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS ( SLC-9H80/RLY-8C98/QSE-6870/QFX-1475/QFX-1455/QFV-7574/QSE-7940/RLR-0I65 E QSM-2J96) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 2000206 | 30/01/2024 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.A COMPETENCIA 01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 30/01/2024 | 2400.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA NXL-2E12 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 31/01/2024 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS SETORES DE FINANÇAS(SEC. SAUDE) COORD. DE ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000209 | 31/01/2024 | 43909.43 | 07759127000138 | FULLTEC INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E OXIGENIO NO HOSPITAL SA ANDRADE. COMPETENCIA PERIODO DE 23/01/2023 A 24/02/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2000210 | 31/01/2024 | 4800.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS , DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SAPÉ/PB A JOÃO PESSOA/ PB NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PE 0006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 31/01/2024 | 260.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE SENDO 01 MANUTENÇÃO DE AR COND. NA DIREÇÃO; 01 MANUTENÇÃO DE AR COND. NA FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 31/01/2024 | 400.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA, SENDO 01 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 31/01/2024 | 2190.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA O HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. SENDO 01 MANTENÇÃO NA PEDIATRIA/ 01 MANUTENÇÃO NA SALA VERMELHA/ 01 RECARGA DE GAS NA AREA VERMELHA/01 MANUTENÇÃO NA CLINICA FEMININA/01 TROCA DE MOTOR DE VENTILADOR +01 TROCA DE CAPACITOR NO REPOUSO DOS MEDICOS/01 MANUTENÇÃO + 01 RECARGA DE GAS REPOUSO DOS MOTORISTAS/ 01 MANUTENÇÃO + 01 SENSOR DE TEMPERATURA NO CONSULTORIO 02 E 02 MANUTENÇÕES NA RECEP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 31/01/2024 | 4340.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA, SENDO 01 TROCA DE PLACA ELETRONICA+01 RECARGA DE GAS NA UBS RENATO RIBEIRO I/02 MANUTENÇÕES+01 CARGA DE GAS NA UBS CASTRO PINTO II/02 INSTALAÇÕES NA UBS CASTRO PINTO I/03 RECARGAS DE GAS+ 05 MANUTENÇÕES NA UBS RENATO RIBEIRO II E 01 MANUTENÇÃO + 01 RECARGA DE GAS NA UBS NOVA BRASILIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 31/01/2024 | 965.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSOS( PACK CALIBRAÇAÕ/ LS 09004 FILLING SOLUTION/ LS 09003 WHAS SOLUTION E LS 01006 DESPROTEINIZING PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 31/01/2024 | 8110.00 | 47893478000151 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IONOGRAMA COM TROCA DO ELTRODO DE REFERENCIA , SODIO, POTASSIO, CLOROC CALCIO, PH, REFERENCIA E TROCA DE TODAS AS MANGUEIRAS EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO LABORATORIO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2000217 | 31/01/2024 | 9526.54 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 257 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. SERVIÇO REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 31/01/2024 | 6000.00 | 30295618000197 | ABRANTES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PEDIATRIA DE CARATER AMBULATORIAL NA POLICLINICA MUNICIPAL ATENDIMENTO NO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 31/01/2024 | 3420.00 | 31590152000115 | JML SERVI?OS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ATENDIMENTOS COM CONSULTAS DE PRE NATAL NO TOTAL DE 38 CONSULTAS, REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 31/01/2024 | 7200.00 | 31590152000115 | JML SERVI?OS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ATENDIMENTOS COM CONSULTAS GINECOLOGICAS NO TOTAL DE 81 CONSULTAS, REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 31/01/2024 | 3300.00 | 31318902000102 | HSM2 SERVIÇOS EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS PRESTADAS NA ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA NA REFERENTE A DOIS PLANTÕES NA AREA DA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADAS NO PERIODO DE 12/12/23 A 15/01/24 NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 31/01/2024 | 5500.00 | 31318902000102 | HSM2 SERVIÇOS EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS PRESTADAS NA ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA NA REFERENTE A QUATRO PLANTÕES NA AREA DA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADAS NO PERIODO DE 12/12/23 A 15/01/24 NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 31/01/2024 | 304.50 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 31/01/2024 | 435.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MELHORIAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL REGIONAL SA A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2000225 | 31/01/2024 | 14000.90 | 30082076000174 | ABSOLUTA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05UNID. BOMBA DE INFUSÃO ENTERAL E PARENTAL DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A EMENDA DESTINADA A ESTE ÓRGÃO, DE PROPOSTA Nº 08036.438000/1210-01 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 31/01/2024 | 6694.44 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 31/01/2024 | 73004.26 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 31/01/2024 | 222551.76 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITALAR SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 31/01/2024 | 106529.49 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 31/01/2024 | 88891.89 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 31/01/2024 | 1567.32 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 31/01/2024 | 120.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 31/01/2024 | 52419.21 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO- CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 31/01/2024 | 52365.88 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO- CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 31/01/2024 | 1412.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 31/01/2024 | 79889.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DO INSS- PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA ENFERMAGEM( PISO DE ENFERMAGEM) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 31/01/2024 | 384126.46 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DO INSS- PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 31/01/2024 | 3103.08 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- EFETIVOS- COMPETENCIA PISO DA ENFERMAGEM(51/2024) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 31/01/2024 | 368.49 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- COMPETENCIA PISO DA ENFERMAGEM(51/2024) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 31/01/2024 | 17542.70 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR- COMPETENCIA PISO DA ENFERMAGEM(51/2024) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 31/01/2024 | 3914.78 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA CAPS AD - COMPETENCIA PISO DA ENFERMAGEM(51/2024) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 31/01/2024 | 32443.98 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE - COMPETENCIA PISO DA ENFERMAGEM(51/2024) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 31/01/2024 | 3454.04 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA SAMU - COMPETENCIA PISO DA ENFERMAGEM(51/2024) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 31/01/2024 | 3370.43 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS - COMPETENCIA PISO DA ENFERMAGEM(51/2024) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 31/01/2024 | 2582.92 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA CENTRO ESPECILIAZADO EM REABILITAÇÃO - COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 31/01/2024 | 7063.87 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA-EFETIVOS - COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 31/01/2024 | 25327.43 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 31/01/2024 | 15023.24 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 31/01/2024 | 14491.65 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL - COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 31/01/2024 | 12954.40 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA CEO - COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 31/01/2024 | 8758.15 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA CAPS AD - COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 31/01/2024 | 79941.06 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE - COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 31/01/2024 | 9643.89 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA SAMU - COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 31/01/2024 | 13687.52 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA NASF - COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 31/01/2024 | 30866.18 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017 - COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 31/01/2024 | 11442.33 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS - COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 31/01/2024 | 2353.08 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA CAPS TM - EFETIVOS - COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 31/01/2024 | 759.20 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- A DISPOSIÇÃO - COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 31/01/2024 | 23972.18 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA PSF EFETIVOS- RECURSOS PROPRIOS - COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 31/01/2024 | 796.94 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA CAPS INFANTIL-EFETIVOS - COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 31/01/2024 | 5475.00 | 35490133000178 | LM SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS( ATENDIMENTO AMBULATORIAIS EM PSIQUIATRIA 73 ATENDIMENTOS) REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2023 NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 31/01/2024 | 30120.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 31/01/2024 | 70769.07 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 31/01/2024 | 424289.80 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 31/01/2024 | 144693.55 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 31/01/2024 | 60416.70 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 31/01/2024 | 12590.80 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO NASF- CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 31/01/2024 | 46846.75 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD- CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 31/01/2024 | 20530.32 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU CTR REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 31/01/2024 | 20175.80 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 31/01/2024 | 20438.94 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 31/01/2024 | 91718.70 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 31/01/2024 | 21291.69 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL- CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 31/01/2024 | 45641.17 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CEO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 31/01/2024 | 24229.56 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 31/01/2024 | 223128.25 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 31/01/2024 | 28200.87 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 31/01/2024 | 46107.82 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO NASF REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 31/01/2024 | 3000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU- COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 31/01/2024 | 85800.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS SAMU - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 31/01/2024 | 8000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 31/01/2024 | 6000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS CAPS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 31/01/2024 | 187080.90 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS PSF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 31/01/2024 | 43061.93 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM - CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 31/01/2024 | 84909.47 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-ENT 2017 REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 31/01/2024 | 36548.64 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 31/01/2024 | 5627.76 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM- EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 31/01/2024 | 71779.61 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS- RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 31/01/2024 | 1515.01 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL-EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 31/01/2024 | 11772.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 31/01/2024 | 29206.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 31/01/2024 | 31564.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- CONTRATO SAD REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 31/01/2024 | 2712.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD COMISSION REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 31/01/2024 | 22913.42 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 31/01/2024 | 146022.96 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 31/01/2024 | 148239.30 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 31/01/2024 | 7012.81 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU- A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 31/01/2024 | 174601.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DO INSS- PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 31/01/2024 | 429939.91 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DO INSS- PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 31/01/2024 | 85696.13 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA/JUROS DO INSS- PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 31/01/2024 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 31/01/2024 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 31/01/2024 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 31/01/2024 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 31/01/2024 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 31/01/2024 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 31/01/2024 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK -670. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 31/01/2024 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 31/01/2024 | 400.00 | 00082713774420 | JORGE SERAFIM SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL , UNIDADE ANCORA DO DISTRITO DE SAPUCAIA - ZONA RURAL. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00046764119449 | MARIA DO ROSARIO CRUZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I. SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBERIO COUTINHO Nº 799 CENTRO, REFERENTE A JANEIRO/2024NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 31/01/2024 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 31/01/2024 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 31/01/2024 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO 268 NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00018168305850 | SANDRA AVELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA UBS PORTAL II, SITUADA NA BALBINO ALVES BARBOSA Nº6 REFERENTE A JANEIRO/2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 31/01/2024 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 31/01/2024 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 31/01/2024 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 31/01/2024 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 31/01/2024 | 500.00 | 00002475338407 | EDIVAL JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE APOIO A SAUDE LOCAL NO DISTRITO DE INHAUA-SITIO CARRASCO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 31/01/2024 | 2500.00 | 00041335252568 | RUBENS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO D EIMOVEL ONDE FUNCIONA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR(NASF) SITUADA NA SIMPLICIO COELHO Nº279 CENTRO- REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 01/02/2024 | 300.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE FOGÕES INDUSTRIAIS PERTENCENTES AO CAPS AD, DESTE MUNICIPÍO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2000323 | 01/02/2024 | 997.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (OLANZAPINA 10MG 30COM) DE ACORDO COM PP 00013/2023 MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000324 | 01/02/2024 | 7946.25 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PEQUENOS (VEICULOS GOL DE PLACAS RLY-8C98/RLV-5H36/SLC-9H80) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. DE ACORDO COM PP 0006/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000325 | 01/02/2024 | 5297.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS PEQUENOS (VEICULOS GOL DE PLACAS OXO-5072/QSD-1739) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. DE ACORDO COM PP 0006/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000326 | 01/02/2024 | 2648.75 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO GOL DE PLACAQSG-2C55) PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOPSITAL DR. SÁ ANDRADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. DE ACORDO COM PP 0006/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000327 | 01/02/2024 | 6794.58 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM/DIESEL S10/ETANOL) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO MAC, VEICULO DE PLACAS QSI-8830/QSI-8850/QSG-2C55/SLD-8B68 E SKZ-1C46 NO PERIODO DE 16/01/2024 A 31/01/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000328 | 01/02/2024 | 26727.88 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM/DIESEL S10/ETANOL/DIESEL S500) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC. SAUDE, VEICULOS DE PLACAS QSE-7940/RLV-5H96/OFA-0758/OXO-5072/QFV-7574/RLZ-0E14/ MNH-9J79/RLY-8C98/SLC-9H80/RLZ-0E24/MNV-0564) NO PERIODO DE 16/01/2024 A 31/01/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000329 | 01/02/2024 | 1864.44 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(DIESEL S10) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU, VEICULOS DE PLACAS OGC-5262/QSF-1593 NO PERIODO DE 16/01/2024 A 31/01/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000330 | 01/02/2024 | 1580.96 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(DIESEL S10) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA, VEICULOS DE PLACAS QSM-2J96 NO PERIODO DE 16/01/2024 A 31/01/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000331 | 01/02/2024 | 710.60 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO SAD, VEICULOS DE PLACAS QFX-1475 NO PERIODO DE 16/01/2024 A 31/01/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000332 | 01/02/2024 | 5372.76 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM/DIESEL S500/DIESEL S10) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICAS, VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/QFX-1455/QSD-1739/NXH-3F65. NO PERIODO DE 16/01/2024 A 31/01/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - (EXTRATO MAGNÉTICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 01/02/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000335 | 02/02/2024 | 10998.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE SAPÉ PARA JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. PERIODO DE 28/12/2023 A 28/01/2024 DE ACORDO COM PE 0002/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 2000337 | 02/02/2024 | 2991.28 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS( ALFACE/ ALHO/ BANANA/BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/CAJU/CEBOLA/CENOURA/CHUCHU/ ENTRE OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PP 0003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 2000338 | 02/02/2024 | 683.47 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ABOBORA/ ALHO/ BANANA/BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/CAJU/CEBOLA/CENOURA/CHUCHU/ ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAPS TM. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PP 0003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 2000339 | 02/02/2024 | 545.45 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABOBORA/ ALFACE/ALHO/ BANANA/BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/BETERRABA/CEBOLA/CENOURA/CHUCHU/ ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CAPS AD. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PP 0003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 02/02/2024 | 490.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DO GELAGUA KARINA NAS TORNEIRAS, MANGUEIRAS E RESTAURAÇÃO E PINTURA DE MACA HOPSITALAR. SERVIÇO DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 2000341 | 02/02/2024 | 329.18 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ BANANA/CAJU/ COENTRO/ GOIABA/ MAÇA ARGENTINA/ MAMAO HAVAI/ ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PP 0003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 2000342 | 02/02/2024 | 227.94 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ABACAXI/ ALFACE/ ALHO/BANANA/BATATA DOCE/ BATATA INGLESA/ CEBOLA/ CENOURA/ CHUCHU/ ENTRE OUTROS. DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PP 0003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 05/02/2024 | 7098.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REV.AUTOMATICO G138/ FIXADOR G334/ FILME MEDICO DIVERSAS MEDIDAS MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 05/02/2024 | 6000.00 | 35490133000178 | LM SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS( ATENDIMENTO AMBULATORIAIS EM PSIQUIATRIA (80 ATENDIMENTOS) REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2024 NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2000345 | 06/02/2024 | 993.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA MAC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, VEÍCULOS DE PLACAS: QSI-8830(3 LAVAGENS) / QSI-8850(3 LAVAGENS) / QFX-1475(4 LAVAGENS) / OGC-5262(3 LAVAGENS) / QSG-2C55(3 LAVAGENS), QSF-1593(3 LAVAGENS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2000346 | 06/02/2024 | 1250.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, VEÍCULOS DE PLACAS: RLY-8C98(3 LAVAGENS) / RLS-5H36(3 LAVAGENS), QFV-7574(4 LAVAGENS) / RLZ-0E24(4 LAVAGENS) / SLC-9H80(3 LAVAGENS) /RLZ-0E14(2 LAVAGENS) / QSE-7940 (4 LAVAGENS) / OFA-0758(03 LAVAGENS) E QSM-3 A 96(04 LAVAGENS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2000347 | 06/02/2024 | 823.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-6870(4 LAVAGENS) / OXO-5072(3 LAVAGENS) /QFX-1455(3 LAVAGENS) /QSD-1739(03 LAVAGENS) E QSM-2J96(04 LAVAGENS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 06/02/2024 | 765.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 51 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/FLORAL/VARGINAL NO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 06/02/2024 | 11000.00 | 44595583000116 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 PLANTÕES DE 24HS, 04 PLANTÕES DE 12H NA AREA DA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADOS NO PERIODO DE 16/12/2023 A 15/01/2024 NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 08/02/2024 | 48.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2000351 | 08/02/2024 | 2072.96 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (ACICLOVIR/ ATORVASTATINA/BACOFLENO/CETOCONAZOL CREME/CETOCONAZOL+BETA/ CLORIDRATO DE NARATRIPTANA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2000352 | 08/02/2024 | 3967.78 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (DIGEPLUS/FORFIG/FORXIGA/MAREVAN/MUVINLAX/NESINA PIO/NOVANLO/PROCTYL ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2000353 | 08/02/2024 | 2053.86 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (ACICLOVIR/ BETATRINTA INJ/DEWS/FLUCONAZOL/FORFIG/ METFORMINA/MIRUGELL COLIRIO ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2000354 | 08/02/2024 | 555.52 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (ARTRODAR/ BETATRINTA INJ/MONONITRATO DE ISOSSORBIDA/MUVINLAX/ OMEPRAZOL ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2000355 | 08/02/2024 | 3297.35 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (ACICLOVIR/AFOPIC/BACLOFENO/CELERGE/CETOCONAZOL CREME/ CETOCONAZOL+BETA CREME ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2000356 | 08/02/2024 | 2253.07 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (ARTRODAR/ CLOPIDOGREL/DICLORIDRATO DE BETAISTINA/DUOMO/GINKGO BILOBA/GLIFAGE ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2000357 | 08/02/2024 | 576.43 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (COENZIMA Q10/ FLUCONAZOL/METFORMINA/MIRUGELL/NEO FEDIPINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2000358 | 08/02/2024 | 305.54 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (AERODINI/ARFLEX/ARTICO EM PO/FENERGAM ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2000359 | 08/02/2024 | 744.43 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (OZEMPIC) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2000360 | 08/02/2024 | 615.20 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (DIPROGENTA/LAMOTRIGINA/NEOZINE) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2000361 | 08/02/2024 | 1039.44 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (AMITRIPTILINA/CINETOL/CLONAZEPAM/ DEPAKOTE/ ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2000362 | 08/02/2024 | 784.64 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (AMPLICTIL/CLONAZEPAM/DEPAKENE/ESCITALOPRAM ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2000363 | 08/02/2024 | 2779.08 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (ARPIPRAZOL/ ARISTAB/ DEPAKOTE/DULOXETINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2000364 | 08/02/2024 | 1250.84 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (AKINETON/AXONIUM/DIPROGENTA/DULOXETINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 08/02/2024 | 680.00 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UNID. SUPORTE DE CHAO PARA INFRAVERMELHO BIVOLTS/ 03UNID. LAMPADA PARA INFRAVERMELHO 220VX75W - MATERIAL DESTINADO AO NASF. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 09/02/2024 | 144.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 09/02/2024 | 1962.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L(218UNID.) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 09/02/2024 | 972.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L(108UNID.) DESTINADAS AOS CAPS'S . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 09/02/2024 | 2304.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L(256UNID.) DESTINADAS AO HOSPITAL SA ANDRADE . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 09/02/2024 | 936.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L(104UNID.) DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 09/02/2024 | 400.00 | 06101061000202 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME OFTALMOLOGICO A SER REALIZADO NO HBOL EM PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 09/02/2024 | 1615.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05UNID. DE VENTILADORES VERTISOL 60CM PAREDE 3 PAS G/ FERRO PREMIUN 220V. DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 09/02/2024 | 31365.75 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (APTAMIL 10UNID./ FORTINI 08UNID./ FORTINI 07UNID./ PREGOMIN 30UNID,/NEOCATE45UNID./ NEO ADVANCE 50UNID./CUBITAN 60UNID.) SUPLEMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 15/02/2024 | 150.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER TN1060, DESTINADO AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 15/02/2024 | 400.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A OITO RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER TN1060, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 15/02/2024 | 898.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS( ALHO/ CEBOLA/CENOURA/ BATATA DOCE/ / MAÇA//PIMENTAO/ LARANJA/ BANANA/ CHUCHU/ ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS CAPS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 15/02/2024 | 529.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS( ALHO/ CEBOLA/CENOURA/ MACAXEIRA / / LARANJA/ BANANA/ REPOLHO/ BATATINHA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 2000378 | 15/02/2024 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 15/02/2024 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 16/02/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 16/02/2024 | 72.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 16/02/2024 | 3700.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLOCAÇÃO DE 32M DE PAREDE DE BLOCO DE GESSO NA SALA VERDE E NA SALA DE ULTRASSOM E NA SALA DE MEDIDA PROTETIVE NO HOSPITAL SA ANDRADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000383 | 16/02/2024 | 4058.72 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM/ETANOL/DIESEL S10) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICAS, VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/QFX-1455/QSD-1739/NQA-2D02. NO PERIODO DE 01/02/2024 A 15/02/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000384 | 16/02/2024 | 19303.07 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM/ETANOL/DIESEL S10/DIESEL S500) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO FMS,VEICULOS DE PLACAS QSE-7940/RLV-5H36/OFA-0758/OXO-5072/QFV-7574/RLZ-0E14/MNH-9J79/RLY--8C98/SLC-9H80/RLZ-0E24/MNV-0564. NO PERIODO DE 01/02/2024 A 15/02/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000385 | 16/02/2024 | 8427.48 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM/ETANOL/DIESEL S500) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO MAC,VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/QSI-8850/QSG-2C55/SKZ-1C46 E SLD-8B68 . NO PERIODO DE 01/02/2024 A 15/02/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000386 | 16/02/2024 | 934.65 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(DIESEL S10) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA,VEICULOS DE PLACAS QSM-2J96 . NO PERIODO DE 01/02/2024 A 15/02/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000387 | 16/02/2024 | 860.19 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO SAD,VEICULOS DE PLACAS QFX-1475 . NO PERIODO DE 01/02/2024 A 15/02/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000388 | 16/02/2024 | 2532.36 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(DIESEL S10) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU,VEICULOS DE PLACAS OGC-QSF-1593 . NO PERIODO DE 01/02/2024 A 15/02/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 16/02/2024 | 675.00 | 00011170725414 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA NOS VIDROS DAS JANELAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 16/02/2024 | 4905.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INFORMARTICA DIVERSOS( PROC INTEL CORE / SSD 0120GB/ MEMORIA RAM/ PLACA MAE/ KIT TECLDO MOUSE/ MONITOR LED 19) MATERIAL DESTINADO ASO SETORES FARMACIA CEDEMEX E SETOR DE REGULAÇÃO, AMBOSNA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 16/02/2024 | 5500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA IJY-7A15 EM CARATER EMERGENCIAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SAPÉ/PB A JOÃO PESSOA/ PB NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2000393 | 16/02/2024 | 31600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO NAS UBS'S, POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LOTE UNICO QUE COMTEMPLE OS SERVIÇOS DO SERVIDOR EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DO E-SUS APS. COMPETENCIA REFERENTE A DEZEMBRO/2023. DE ACORDO COM O PE 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2000394 | 16/02/2024 | 31600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO NAS UBS'S, POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LOTE UNICO QUE COMTEMPLE OS SERVIÇOS DO SERVIDOR EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DO E-SUS APS. COMPETENCIA REFERENTE A JANEIRO/2024. DE ACORDO COM O PE 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 16/02/2024 | 9000.00 | 47626904000190 | JUNIOR ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 02 TENDAS( 5X5) MODELO CHAPEU DE BRUXA, TUBO GALVANIZADO, LONA PVC COM BLAKOUT. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 19/02/2024 | 835.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTE AO FMS REFERENTE A TROCA DE 02 PNEUS DO SAMU OGC-5262/ 01 CONSERTO DE PNEU DO GOL OXO-5072/ 04 TROCAS DE PNEUS DA TANGER QSM-2J96/ 01 VULCANIZAÇÃO DO PNEU DO GOL OXO-5072/ RODIZIOS DE PNEUS DA RANGER QSE-6870/02 TROCAS DE PNEUS AMB. QSI-8850/01 CONSERTO DO PNEU DA TORO RLZ-0E24/01 CONSERTO DO PNEU DO GOL QFX-1475/01 CONSERTO DE PNEU DO GOL OXO-5072/ ENTRE OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 19/02/2024 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 19/02/2024 | 376.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 19/02/2024 | 69.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA( UBS INHAUA), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 19/02/2024 | 324.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 19/02/2024 | 2358.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS SÃO FRANCISCO, SITUADO NA RUA PROJETADA 203- NOVA BRASILIA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 19/02/2024 | 126.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 799 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 19/02/2024 | 354.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSAL,06 - MULTIRÃO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 19/02/2024 | 1056.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/202 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 19/02/2024 | 684.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 19/02/2024 | 875.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 19/02/2024 | 227.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 19/02/2024 | 767.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 19/02/2024 | 25.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA SAPUCAIA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 19/02/2024 | 571.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 19/02/2024 | 46.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES Nº 3 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 19/02/2024 | 974.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 19/02/2024 | 1445.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, SN – NOVA BRASILIA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 19/02/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 19/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS PORTAL 2, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, 6 - MULTIRAO 02 . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 19/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS PORTAL 2, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, 6 - MULTIRAO 02 . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 19/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 19/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 19/02/2024 | 118.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 799 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 19/02/2024 | 85.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 19/02/2024 | 301.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 19/02/2024 | 81.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 19/02/2024 | 329.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 19/02/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268- JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 19/02/2024 | 943.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 19/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 19/02/2024 | 108.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 19/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 19/02/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 19/02/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 19/02/2024 | 949.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 19/02/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 19/02/2024 | 12100.00 | 52232481000164 | R SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 PLANTÕES NA AREA DA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADOS NO PERIODO 16/01/2024 A 15/02/2024 PELO MEDICO DR. RODRIGO SOUSA DA SILVA NO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 19/02/2024 | 15400.00 | 50670467000117 | MARIANA ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 12 PLANTÕES NA AREA DA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADOS NO PERIODO DE 16/01/2024 A 15/02/2024 REALIZADOS PELA MEDICA DRA. MARIANA ALMEIDA NOGUEIRA LINS NO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 19/02/2024 | 5500.00 | 50523021000160 | GABRIELA A N LINS CONSULTAS MEDICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05 PLANTÕES NA AREA DE CLINICA MEDICA QU FORAM REALIZADOS DE 16/01/2024 A 15/02/2024 NO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 19/02/2024 | 15400.00 | 42489835000105 | ILS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 PLANTÕES NA AREA DA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADOS NO PERIODO DE 16/01/2024 A 15/02/2024 REALIZADOS PELO DR. IAGO DE LUCENA SOUZA NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 19/02/2024 | 220.00 | 27319088000165 | JOSE CARLOS AFONSO MARINHO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIDEONASOFIBROSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 19/02/2024 | 150.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AJUSTE DO SISTEMA CONTINUO DA IMPRESSORA BROTHER T420W, DESTINADO AO SETOR DO HOSPITAL SA ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2000439 | 19/02/2024 | 2630.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (HALOPERIDOL 1MG/ HALOPERIDOL 5MG) DE ACORDO COM PP 00013/2023 MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2000440 | 19/02/2024 | 23637.67 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS AMITRIPTILINA/ CARBAMAZEPINA/ 200MG/ CARBAMAZEPINA 400MG/CLONAZEPAM/DIAZEPAM ENTRE OUTROS) DE ACORDO COM PP 00013/2023 MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 19/02/2024 | 969.45 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OZEMPIC, ITEM DESTINADO A ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 19/02/2024 | 42342.75 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL P/PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS(RFB-PREV-PARC60) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 87,29% PARCELA 14/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 19/02/2024 | 3225.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTAURAÇÃO, PINTURA E ESTOFAMENTO DE MACAS HOSPITALALES/ GELAGUAS E CADEIRA GIRATORIAS, SERVIÇO REALIZADO NAS UBS'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 20/02/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 20/02/2024 | 220.00 | 27319088000165 | JOSE CARLOS AFONSO MARINHO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000446 | 20/02/2024 | 8935.47 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTES AOS EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ATENÇÃO BÁSICA NO MES DE JANEIRO/2024. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 20/02/2024 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO PERIODO DE 25/01/2024 A 24/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 20/02/2024 | 7700.00 | 44595583000116 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 PLANTÕES DE 24HS, 03 PLANTÕES DE 12H NA AREA DA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADOS NO PERIODO DE 16/01/2024 A 15/02/2024 NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 20/02/2024 | 60500.00 | 34280350000170 | SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS ROSARIO DE MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 47 PLANTÕES NA AREA DE CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADOS NO PERIODO DE 16/01/2024 A 15/02/2024 NO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 20/02/2024 | 7700.00 | 52268590000131 | SERVIÇOS MEDICOS NBM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 PLANTÕES NA AREA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADOS NO PERIODO DE 16/01/2024 A 15/02/2024 NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 20/02/2024 | 23100.00 | 52248373000180 | SERVIÇOS MEDICOS JOSE NILDO JR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 11 PLANTÕES NA AREA DA CLINICA MEDICA REALIZADO NO PERIODO DE 16/01/2024 A 15/02/2024 NO HOSPITAL RGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 20/02/2024 | 19800.00 | 45506083000123 | MARCELO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADORES NOS DIAS(16/01;18/01;19/01;25/01;01/02;02/02;08/02 E 15/02) NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 20/02/2024 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 20/02/2024 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 20/02/2024 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 20/02/2024 | 400.00 | 00082713774420 | JORGE SERAFIM SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL , UNIDADE ANCORA DO DISTRITO DE SAPUCAIA - ZONA RURAL. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 20/02/2024 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 20/02/2024 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 20/02/2024 | 2000.00 | 00046764119449 | MARIA DO ROSARIO CRUZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I. SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBERIO COUTINHO Nº 799 CENTRO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 20/02/2024 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 20/02/2024 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 20/02/2024 | 1000.00 | 00018168305850 | SANDRA AVELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA UBS PORTAL II, SITUADA NA BALBINO ALVES BARBOSA Nº6 REFERENTE A FEVEREIRO/2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 20/02/2024 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 20/02/2024 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK -670. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 20/02/2024 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 20/02/2024 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 20/02/2024 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 20/02/2024 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO 268 NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 20/02/2024 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 20/02/2024 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 20/02/2024 | 500.00 | 00002475338407 | EDIVAL JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE APOIO A SAUDE LOCAL NO DISTRITO DE INHAUA-SITIO CARRASCO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 20/02/2024 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 20/02/2024 | 2500.00 | 00041335252568 | RUBENS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO D EIMOVEL ONDE FUNCIONA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR(NASF) SITUADA NA SIMPLICIO COELHO Nº279 CENTRO- REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 21/02/2024 | 244.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A MULTA DO INSS PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DO FMS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 21/02/2024 | 46.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A MULTA DO INSS PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 21/02/2024 | 567.19 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A MULTA DO INSS PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 21/02/2024 | 80.57 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A MULTA DO INSS PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DO MAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 21/02/2024 | 21.30 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A MULTA DO INSS PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DO SAD REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 21/02/2024 | 23103.49 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO FMS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 21/02/2024 | 117.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DO SAD REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 21/02/2024 | 74600.62 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 21/02/2024 | 10872.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO MAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 21/02/2024 | 9307.43 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 21/02/2024 | 61.42 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL( MULTA) DAS FOLHAS DO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 21/02/2024 | 71.75 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL( MULTA) DAS FOLHAS DO MAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 21/02/2024 | 492.36 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL( MULTA) DAS FOLHAS DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 21/02/2024 | 152.48 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL( MULTA) DAS FOLHAS DO FMS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 21/02/2024 | 8.77 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL( MULTA) DAS FOLHAS DO SAD REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 21/02/2024 | 60.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO)(MULTAS)DAS FOLHAS DO FMS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 21/02/2024 | 129.22 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO)(MULTAS)DAS FOLHAS DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 21/02/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 21/02/2024 | 15.35 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO)(MULTAS)DAS FOLHAS DO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 21/02/2024 | 20.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO)(MULTAS)DAS FOLHAS DO MAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 21/02/2024 | 9237.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DO FMS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 21/02/2024 | 19579.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 21/02/2024 | 3090.28 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DO MAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 21/02/2024 | 2326.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 21/02/2024 | 0.77 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL( MULTA) DAS FOLHAS DO SAD REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 21/02/2024 | 454.52 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04UNID. GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 21/02/2024 | 1249.93 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11UNID. GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AO CAPS AD/ CAPS TM E CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 21/02/2024 | 1999.60 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04UNID. GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 21/02/2024 | 8791.60 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 31UNID. DE CALÇA EM BRIM PROFISSIONAL/ 31UNID. BOLSA EM LONA LOCOMOTIVA/ 31UNID. CHAPEU TIPO BONÉ COM IMPRESSÃO/ 31UNID. BOTINA EM COURO NOBUR SOLA EM BORRACHA MATERIAL DESTINADO PARA EQUPE DE AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 21/02/2024 | 25.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UNID. TINTA BULK INK EPSON. DESTINADA AO SETOR DE PRODUÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 21/02/2024 | 40.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UNID. TECLADO USB C3PLUS. DESTINADA AO CAPS AD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 21/02/2024 | 150.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UNID. ESTABILIZADOR 0300V BIVOLT. DESTINADA A UBS RENATO RIBEIRO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 21/02/2024 | 400.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UNID. PLACA MAE 1155 ASROCK. DESTINADA AO SETOR DA FARMACIA PSICOTROPICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 21/02/2024 | 180.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA IMPRESSORA HP416 DESTINAOD AO SETOR DO HOSPITAL SA ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 21/02/2024 | 62280.22 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVÊNIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTE FUNDO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 22/02/2024 | 1008.88 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BPROAUTO PREMIUM/ FILTRO OLEO/ JUNTA DO BUJAO/ ELEMENTO FILTRO/ FILTRO POLENE/ VERNIZ DE MOTOR PARA REVISÃO EM VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( VEICULO AMBULANCIA DE PLACA( SKZ-1C46) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 22/02/2024 | 435.12 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MOREVISÃO - MAO DE OBRA DE REVISÃO EM VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( VEICULO AMBULANCIA DE PLACA( SKZ-1C46) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000511 | 22/02/2024 | 40715.28 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGUA OXIGENADA/ AGULHA DESCARTAVEL/ALGODAO HIDROFILO/ALMOTOLIA PLASTICA 250ML E 500ML/BOLSA COLETORA DE URINA ENTRE OUTRAS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. PE 0018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 2000512 | 22/02/2024 | 5390.90 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS( FIO DENTAL ROLO DE 500M/FIXADOR PARA RX FRASCO/ CAPSULA AMALGAMA GS 80/CLORIDRATO DE MEPIVACAINA/MICRO APLICADOR) MATERIAL DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 2000514 | 22/02/2024 | 3098.05 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS( RESINA COMPOSTA DE BAIXA VISCOSIDADE/ SEALER 26 CIMENTO ENDODONTICO/ RESINA COMPOSTA COR A3/ RESINA COMPOSTA COR A 35/ RESICNA COMPOSTA COR A2) MATERIAL DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 22/02/2024 | 216.97 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVÊNIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTE FUNDO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 22/02/2024 | 53519.64 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVÊNIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTE FUNDO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 23/02/2024 | 8722.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS (VP ACIDO VALPROICO/ VP FENOBARBITAL/ VP LEVOMEPROMAZINA/ ALPRAZOLAM ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 23/02/2024 | 296.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS (VP MORFINA 10MG/ML AMPOLA) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 23/02/2024 | 425.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS (VP FENITOINA 100MG) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 23/02/2024 | 13.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 23/02/2024 | 16684.81 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PASEP JANEIRO/2024 - SAUDE 15% DATA LIMITE DE RECOLHIMENTO 23/02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 26/02/2024 | 37819.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, CER E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 26/02/2024 | 2400.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA NXL-2E12 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 26/02/2024 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE PUBLICA, VOLTADOS PARA AÇÕES, VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO, DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 26/02/2024 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE 0008/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 26/02/2024 | 526.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS( ALHO/ CEBOLA/CENOURA/ LARANJA/ BANANA/ REPOLHO/ BATATINHA/ ALFACE/ MELANCIA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 26/02/2024 | 282.70 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS( ALHO/ CEBOLA/CENOURA/ BATATA DOCE/TOMATE/ PIMENTÃO/ GOIABA/ LARANJA ENTRE OUTROS DESTINADOS A RESIDENCI TERAPEUTUCA .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 26/02/2024 | 630.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS( ALHO/ CEBOLA/CENOURA/ BATATA DOCE/MACAXEIRA/ PIMENTÃO/ MAÇA/ LARANJA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAPS TM .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 26/02/2024 | 578.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS( ALHO/ CEBOLA/CENOURA/ BATATA DOCE/MACAXEIRA/ PIMENTÃO/ MAÇA/ LARANJA/BANANA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAPS AD .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 26/02/2024 | 298.60 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS( CEBOLA/BANANA/ MARACUJA/ MAMAO/ ACEROLA/ MELANCIA/ TOMATE/ABACATE ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 26/02/2024 | 575.70 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES(29 KG)/ OVOS E BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, PRODUTOS DESTINADOS PARA AO SAMU DO DIA 26/01 A 29/02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 26/02/2024 | 2392.67 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES(179 KG), PRODUTOS DESTINADOS PARA AO HOSPITAL SA ANDRADE DO DIA 26/01 A 29/02/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 26/02/2024 | 366.41 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES(27 KG), PRODUTOS DESTINADOS PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA DO DIA 26/01 A 29/02/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 26/02/2024 | 738.15 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES(55 KG), PRODUTOS DESTINADOS PARA O CAPS AD DO DIA 26/01 A 29/02/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 26/02/2024 | 388.36 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES(29 KG), PRODUTOS DESTINADOS PARA O CAPS TM. DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 26/02/2024 | 296.59 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES(22 KG), PRODUTOS DESTINADOS PARA O CAPS INFANTIL. DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 2000538 | 27/02/2024 | 42018.62 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(ARGAMASSA ACI/ ARGAMASSA ACII/ ARGAMASSA ACIII/ ESMALTE SINTETICO GALÃO DE 3,6LT/ JOELHO/ LUVA SOLDAVEL/ ENTRE OUTROS ITENS) MATERIAL DESTINADO AO MAC, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PP 0015/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 2000539 | 27/02/2024 | 48186.74 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(ABRACA NYLON/ARAME GALVANIZADO/ASSENTO SANIT SIMPLES/ BACIA SANITARIA/ TIJOLOS 8 FUROS/BUCHA NYLON/ ENTRE OUTROS ITENS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PP 0015/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 27/02/2024 | 3589.00 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UNID. TENS 4 CANAIS ESTIMULADOR/ 01UNID. DE KIT VENTOSA LUXO COM 12 UNIDADES - MATERIAL DESTINADO AO NASF. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 27/02/2024 | 4680.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 72 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL - REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE NO MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 27/02/2024 | 2250.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO( ANATOMO PATOLOGICO) REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000544 | 27/02/2024 | 32748.70 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/ AGUA OXIGENADA/ AGULHA DESCARTAVEL/ALGODÃO HIDROFILO/ALMOTOLIA PLASTICA/BOLSA COLETORA ENTRE OUTRAS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. PE 0018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000545 | 27/02/2024 | 22939.20 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(FRASCO PARA NUTRIÇÃO EMTERAL/GEL CONDUTOR/SAPATILHA/TORNEIRA DESCARTAVEL/FRALDA DESCARTAVEL ENTRE OUTRAS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. PE 0018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000546 | 27/02/2024 | 31923.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(SCALPE CALIBRE 21;23;25;27/ SERINGA MATERIAL POLIPROPILENO/SONDA URETRAL ENTRE OUTRAS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. PE 0018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 28/02/2024 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS SETORES DE FINANÇAS(SEC. SAUDE) COORD. DE ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000548 | 28/02/2024 | 43909.43 | 07759127000138 | FULLTEC INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E OXIGENIO NO HOSPITAL SA ANDRADE. COMPETENCIA PERIODO DE 24/02/2023 A 23/03/2024 .PE 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 28/02/2024 | 74191.32 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- PISO/ENF CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 28/02/2024 | 12812.14 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- PISO/ENF EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 28/02/2024 | 5812.36 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAUDE- PISO/ENF COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 28/02/2024 | 1521.46 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAUDE- PISO/ENF EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 28/02/2024 | 111444.14 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE- PISO/ENF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 28/02/2024 | 72430.96 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA- PISO/ENF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 28/02/2024 | 4931.56 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA- PISO/ENF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 28/02/2024 | 72430.96 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR- PISO/ENF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 28/02/2024 | 18690.74 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM CAPS AD- CONTRATADO- PISO/ENF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 28/02/2024 | 18456.70 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM SAMU- CTR- PISO/ENF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 28/02/2024 | 8663.22 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM CAPS INFANTIL-CONTRATO- PISO/ENF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 28/02/2024 | 16163.54 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM CAPS AD- PISO/ENF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 28/02/2024 | 117235.90 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM HOSPITAL SA ANDRADE- PISO/ENF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 28/02/2024 | 14261.22 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM SAMU- PISO/ENF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 28/02/2024 | 10726.76 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS- PISO/ENF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 28/02/2024 | 5812.36 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM SAMU -COMISSIONADO- PISO/ENF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 28/02/2024 | 9033.82 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM CAPS TM- CONTRATOS- PISO/ENF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 28/02/2024 | 15436.20 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS- PISO/ENF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 28/02/2024 | 7306.56 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO- CONTRATO- PISO/ENF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 28/02/2024 | 13123.82 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- CONTRATO- PISO/ENF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 28/02/2024 | 8948.76 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- CONTRATO SAD- PISO/ENF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 28/02/2024 | 6694.44 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 28/02/2024 | 69305.20 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 28/02/2024 | 101067.70 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 28/02/2024 | 80057.34 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 28/02/2024 | 1567.32 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 28/02/2024 | 50166.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO- CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 28/02/2024 | 1412.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO- INSS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 28/02/2024 | 3000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - PISO/ENF COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 28/02/2024 | 1841.46 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - PISO/ENF EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 28/02/2024 | 20176.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU-CTR - PISO/ENF EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 28/02/2024 | 12175.50 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - PISO/ENF EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 28/02/2024 | 6698.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS - PISO/ENF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 28/02/2024 | 3000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU- COMISSIONADO - PISO/ENF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 28/02/2024 | 3838.96 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO- CONTRATO - PISO/ENF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 28/02/2024 | 6236.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- CONTRATO - PISO/ENF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 28/02/2024 | 12487.85 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA - PISO/ENF EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 28/02/2024 | 28.50 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 28/02/2024 | 132.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 28/02/2024 | 160.50 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 28/02/2024 | 111.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 28/02/2024 | 460.50 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 28/02/2024 | 41068.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PISO/ENF CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 28/02/2024 | 94536.12 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE - PISO/ENF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 28/02/2024 | 3824.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA - PISO/ENF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 28/02/2024 | 59006.50 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - PISO/ENF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 28/02/2024 | 10794.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD- CONTRATADO - PISO/ENF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 28/02/2024 | 2824.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL- CONTRATO - PISO/ENF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 28/02/2024 | 11452.83 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD - PISO/ENF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 28/02/2024 | 137996.55 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE- PISO/ENF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 28/02/2024 | 3024.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM- CONTRATOS- PISO/ENF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 28/02/2024 | 11726.78 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS- RECURSOS PROPRIOS- PISO/ENF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 28/02/2024 | 9000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- CONTRATO SAD- PISO/ENF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 28/02/2024 | 2712.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- COMISSIONADO- REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 28/02/2024 | 124475.87 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE- REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 28/02/2024 | 23796.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA- REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 28/02/2024 | 7657.52 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR- REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 28/02/2024 | 388519.31 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 28/02/2024 | 77347.57 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ENT 2017- REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 28/02/2024 | 123519.57 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA- REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 28/02/2024 | 3986.26 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU- A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 28/02/2024 | 49011.77 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 28/02/2024 | 110153.87 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 28/02/2024 | 11148.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO NASF- CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 28/02/2024 | 9778.05 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 28/02/2024 | 22970.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 28/02/2024 | 35613.95 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD- CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 28/02/2024 | 1412.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU-CTR REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 28/02/2024 | 25804.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR -CONTRATO SAD REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 28/02/2024 | 17532.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL- CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 28/02/2024 | 10972.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 28/02/2024 | 60063.15 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 28/02/2024 | 61063.15 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 28/02/2024 | 15664.84 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL- CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 28/02/2024 | 1953.22 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL-EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 28/02/2024 | 43439.19 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CEO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 28/02/2024 | 12332.44 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 28/02/2024 | 55498.42 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 28/02/2024 | 92762.24 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 28/02/2024 | 17922.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 28/02/2024 | 37611.76 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO NASF REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 28/02/2024 | 39628.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 28/02/2024 | 32974.84 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 28/02/2024 | 5627.76 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM- EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 28/02/2024 | 80600.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS SAMU CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 28/02/2024 | 8000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 28/02/2024 | 6000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS CAPS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 28/02/2024 | 167143.46 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS PSF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 28/02/2024 | 240.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2000637 | 29/02/2024 | 4800.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS , DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SAPÉ/PB A JOÃO PESSOA/ PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PE 0006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 29/02/2024 | 7200.00 | 31590152000115 | JML SERVI?OS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ATENDIMENTOS COM CONSULTAS GINECOLOGICAS( 27 CONSULTAS NO DIA 02/02/2024; 25 CONSULTAS NO DIA 19/02/2024; 28 CONSULTAS NO DIA 23/02/2024, REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 29/02/2024 | 1800.00 | 31590152000115 | JML SERVI?OS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ATENDIMENTOS COM CONSULTAS DE PRE-NATAL(20 CONSULTAS), REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2000640 | 29/02/2024 | 4854.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CURATIVO DIVERSOS( CULTIMED SILTEC/ VERHAGEL/SORBACT / CUTICELL CONTACT/ ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO SAD. DE ACORDO COM O PE 0003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 29/02/2024 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 29/02/2024 | 2599.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.A COMPETENCIA 02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 29/02/2024 | 500.00 | 33812593000140 | JOAO ANDERSON FELIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA E SERVIÇO DE MARMORE E CRANITO DESTINADA AO HOSPITAL SA ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 29/02/2024 | 920.00 | 45288460000103 | RUMIAGRO MAQUINAS IMPLEMENTOS E INSUMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02UNID. DE PULVERIZADOR A BATERIA 12AMPERES 16 LITROS NA COR LARANJA. MATERIAL DESTINADA AO PEVA( VIGILANCIA AMBIENTAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2000645 | 29/02/2024 | 11298.03 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( ACICLOVIR/ AMOXICILINA/AZITROMICINA/ DIPIRONA) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PE 00016/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000646 | 29/02/2024 | 12510.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS (CATETER DUPLO LUMEN/ CATETER SUBCLAVIA/ TESTE INDICADOR BIOLOGICO) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PE 00018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000647 | 29/02/2024 | 23268.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS (BOBINA PARA ESTERIZAÇÃO/COMPRESSA DE GAZE/ ESPECULO VAG/ FITA MICROP HIPO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PE 00018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000648 | 29/02/2024 | 26943.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS (ATADURA CREPOM DIVERSAS MEDIÇÕES) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PE 00018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000649 | 29/02/2024 | 5600.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS (CATETER INTRAV/ SERINGA 3ML) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PE 00018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000650 | 29/02/2024 | 15018.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS (FRALDA GERIATRICA/ SONDA ENDOTRAQUEAL/ SONDA NASO CURTA) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PE 00018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000651 | 29/02/2024 | 10900.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS (FRALDA PANDA TOQUE MACIO HIPER GD/ FRALDA PANDA TOQUE MACIO HIPER MD/ FRALDA GER EXG/ FRALDA GER XG) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PE 00018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2000652 | 29/02/2024 | 5642.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS (SORO FISIOLOGICO 500ML/ SORO GLICOSADO) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADEDESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PE 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 29/02/2024 | 704258.13 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS(RFB-RET DARF) NA COTA DO FPM RELATIVO AO VALOR PRINCIPAL+MULTA/JUROS DE VALORES PENDENTES DO INSS DA SEC. DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO- COMPETENCIA 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 29/02/2024 | 13322.00 | 05756359000107 | SANDERS MEDICAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA LAV. US SW2000, DESTINADA AO CEO. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 29/02/2024 | 181392.79 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 29/02/2024 | 2582.92 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 29/02/2024 | 3490.31 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA VUGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- EFETIVOS - COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 29/02/2024 | 9779.76 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- PISO/ENF EFETIVOS - COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 29/02/2024 | 1488.64 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE PISO/ENF EFETIVOS - COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 29/02/2024 | 49295.94 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILAR- PISO ENF - COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 29/02/2024 | 102571.27 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE PISO ENF - COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 29/02/2024 | 11208.82 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA SAMU PISO ENF - COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 29/02/2024 | 10925.19 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA PSF EFETIVOS RECURSOS PROPRIOS PISO ENF - COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 29/02/2024 | 24807.90 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 29/02/2024 | 820.15 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 29/02/2024 | 14491.65 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 29/02/2024 | 12961.61 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA CEO - COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 29/02/2024 | 4639.81 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA CAPS AD - COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 29/02/2024 | 33837.88 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE - COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 29/02/2024 | 5188.90 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA SAMU - COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 29/02/2024 | 13703.00 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA NASF- COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 29/02/2024 | 31129.79 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- ENT 2017- COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 29/02/2024 | 11457.23 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA POLICLINICA- EFETIVOS- COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 29/02/2024 | 2353.08 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA CAPS TM -EFETIVOS- COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 29/02/2024 | 759.20 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - AD DISPOSIÇÃO- COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 29/02/2024 | 20539.33 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS- COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 29/02/2024 | 796.94 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA CAPS INFANTIL- EFETIVOS- COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 29/02/2024 | 11947.96 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA CAPS AD- PISO ENF - COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2000680 | 29/02/2024 | 41367.53 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 187 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202023 | 2000681 | 29/02/2024 | 9000.00 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BULDERS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02UNID. CPAP AIRSENSE 10 AUTOSET INDICADO PARA O TRATAMENTO DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO. MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A EMENDA 571/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202023 | 2000682 | 29/02/2024 | 61998.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UNID. CARDIOVERSOR/ 02 UND. CARRO MACA/ 02UNID. ELETROCARDIOGRAFO/04UNID. MONITOR MULTIPARAMETROS. MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. CONFORME CONVENIO 571/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202023 | 2000683 | 29/02/2024 | 1640.02 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02UNID. DE DETECTOR FETAL MD DE MESA DIGITAL BATERIA RECARREGAVEL BIVOLT- MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONALD R. SÁ ANDRADE. CONFORME CONVENIO 571/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MELHORIAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL REGIONAL SA A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2000684 | 29/02/2024 | 9765.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 UNID DE COMPUTADORES (DESKTOP BASICO)(PROCESSADOR INTEL/ COOLER/ MEMORIA 8GB/ HD SSD/ GABINETE JAB/ MONITOR LED/ TECLADO USB/ MOUSE USB) - MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. PROPOSTA N 08036.438000/1210-01 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MELHORIAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL REGIONAL SA A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2000685 | 29/02/2024 | 17000.00 | 62413869000115 | GIGANTE RECM - NASCIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UNID. BERÇO AQUECIDO GRN - MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. CONFORME PROPOSTA N 08036.438000/1210-01 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 29/02/2024 | 11220.00 | 45157605000129 | VRM IMPORT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02UNID. AUTOCLAVE DIGITALE MODELO 3.0 - MATERIAL DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 29/02/2024 | 57192.96 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02UND. COMPRESSOR 40LITROS/ 04 UNID. MOCHO ODONTOLOGICO/ 05UNID. CANETA DE ALTA ROTAÇÃO/02UNID. ULTRASSON E JATO DE BIRCABONATO/ 04UND. CONSULTORIO ODONTOLOGICO- MATERIAL DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000688 | 01/03/2024 | 2648.75 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO GOL DE PLACAQSG-2C55) PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOPSITAL DR. SÁ ANDRADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. DE ACORDO COM PP 0006/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000689 | 01/03/2024 | 7946.25 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PEQUENOS (VEICULOS GOL DE PLACAS RLY-8C98/RLV-5H36/SLC-9H80) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. DE ACORDO COM PP 0006/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000690 | 01/03/2024 | 5297.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS PEQUENOS (VEICULOS GOL DE PLACAS OXO-5072/QSD-1739) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. DE ACORDO COM PP 0006/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - EXTRATO MAGNÉTICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000692 | 01/03/2024 | 10998.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE SAPÉ PARA JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. PERIODO DE 28/01/2024 A 28/02/2024 DE ACORDO COM PE 0002/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 01/03/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 01/03/2024 | 430.00 | 00011170725414 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE(SAMU) DE APLICAÇÃO DE PELICULA TERMICA NOS VEICULOS DE PLACA QSF-1593 E OGC-5262 PERTENCENTES AO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 01/03/2024 | 350.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SETE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER TN1060- DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 01/03/2024 | 430.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04UNID. CARTUCHO DE TONER COMP / 02UNID. CABO DE IMPRESSORA A 3 METROS- DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2000697 | 01/03/2024 | 31600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO NAS UBS'S, POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LOTE UNICO QUE COMTEMPLE OS SERVIÇOS DO SERVIDOR EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DO E-SUS APS. COMPETENCIA REFERENTE A FEVEREIRO/2024. DE ACORDO COM O PE 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000698 | 01/03/2024 | 34493.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(SCALPE DIVERSAS MEDIÇÕES/ SERINGA 20ML/ SERINGA 1ML/ SERINGA 10ML/ SONDA DE ASPIRAÇÃO/ SONDA DE FOLEY ENTRE OUTRAS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. PE 0018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000699 | 01/03/2024 | 14689.20 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(FIO DE SUTURA/FRASCO DE NUTRIÇÃO/GEL CONDUTOR/SAPATILHA/ TORNEIRA DESCARTAVEL ENTRE OUTRAS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. PE 0018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000700 | 01/03/2024 | 34171.90 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(FITA ADESIVA HOSPITALAR/ FITA AUTOCLAVE/LAMINA DESCARTAVEL DIVERSOS MEDIÇÕES/LENÇOL DESCARTAVEL/ ENTRE OUTRAS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. PE 0018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 04/03/2024 | 6000.00 | 30295618000197 | ABRANTES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PEDIATRIA DE CARATER AMBULATORIAL NA POLICLINICA MUNICIPAL ATENDIMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 04/03/2024 | 5880.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2024 REFERENTE A 24 CONSULTAS NEUROLOGIA PEDIADRICA E 25 CONSULTAS NEOROLOGIA ADULTOS NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA . NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 04/03/2024 | 765.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SULFATO DE ALUMINIO/ BARRILHA ELEVADOR PH/ CLORO P PISCINA MULT AÇÃO/ CLORO P PISCINA TABLETE/ FLUTUADOR PARA PISCINA/ PENEIRA PARA PISCINA .MATERIAL DESTINADO AO NASF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 04/03/2024 | 239.60 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS( ABACAXI/BANANA/MELÃO/ MARACUJA/MAÇA/ INHAME/MELANCIA/ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 04/03/2024 | 298.50 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS( ALHO/ CEBOLA/ CENOURA/ BATATA DOCE/ GOIABA/PIMENTÃO/ MAÇA/LARANJA/ ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAPS TM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 04/03/2024 | 561.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS( ALHO/ CEBOLA/ CENOURA/ MACAXEIRA/PIMENTÃO/ MAMAO/LARANJA/BANANA/ CHUCHU/REPOLHO ROXO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAPS AD.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 04/03/2024 | 477.50 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS( ALHO/ CEBOLA/ CENOURA/ MACAXEIRA/PIMENTÃO/ MAMAO/LARANJA/BANANA/ CHUCHU/REPOLHO/BATATINHA ENTRE OUTROS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 04/03/2024 | 583.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS( BATATINHA/ TOMATE/CENOURA/CEBOLA/COENTRO/ALHO/BANANA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000710 | 04/03/2024 | 1870.30 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(DIESEL S10) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU,VEICULOS DE PLACAS OGC-5262 E QSF-1593 . NO PERIODO DE 16/02/2024 A 29/02/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000711 | 04/03/2024 | 1080.57 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO SAD,VEICULOS DE PLACAS QFX-1475 . NO PERIODO DE 16/02/2024 A 29/02/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000712 | 04/03/2024 | 2458.58 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM/DIESEL S10) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA, VEICULOS DE PLACAS QSE-6870/QFX-1455/QSD-1739/NQA-2D02 . NO PERIODO DE 16/02/2024 A 29/02/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000713 | 04/03/2024 | 9472.52 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM/DIESEL S10) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO MAC,VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/QSI-8850/QSG-2C55/SKZ-1C46 E SLD-8B68 . NO PERIODO DE 16/02/2024 A 29/02/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000714 | 04/03/2024 | 914.39 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(DIESEL S10) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA,VEICULOS DE PLACAS QSM-2J96 . NO PERIODO DE 16/02/2024 A 29/02/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000715 | 04/03/2024 | 18955.78 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM/GASOLINA ADITIVADA/DIESEL S10/DIESEL S500) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO FMS,VEICULOS DE PLACAS QSE-7940/RLV-5H36/OFA-0758/OXO-5072/QFV-7574 /RLZ-0E14/MNH-9J79/RLY--8C98/SLC-9H80/RLZ-0E24/MNV-0564.. NO PERIODO DE 16/02/2024 A 29/02/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 05/03/2024 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 05/03/2024 | 785.00 | 48676686000161 | ENIO BRAULIO PEDROSA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UNID. LENTES VS AR EXTENDIDA E 01UNID. ARMAÇÃO DE GRAU ACETATO. DESTINADO A PACIENTE DO SUS, DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2000718 | 05/03/2024 | 862.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-6870(04 LAVAGENS) / OXO-5072(03 LAVAGENS) /QFX-1455(04 LAVAGENS) /QSD-1739(03 LAVAGENS) E QSM-2J96(04 LAVAGENS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2000719 | 05/03/2024 | 1305.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA MAC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, VEÍCULOS DE PLACAS: SLD-8B68(03 LAVAGENS)/SKZ-1C46(03 LAVAGENS)/QSI-8830(03 LAVAGENS) / QSI-8850(03 LAVAGENS) / QFX-1475(03 LAVAGENS) /OGC-5262(03 LAVAGENS) / QSG-2C55(03 LAVAGENS), QSF-1593(03 LAVAGENS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2000720 | 05/03/2024 | 921.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, VEÍCULOS DE PLACAS: RLY-8C98(03 LAVAGENS) / RLS-5H36(03 LAVAGENS), QFV-7574(04 LAVAGENS) / RLZ-0E24(03 LAVAGENS) /SLC-9H80(03 LAVAGENS) /RLZ-0E14(03 LAVAGENS) / QSE-7940 (03 LAVAGENS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 05/03/2024 | 4400.00 | 31318902000102 | HSM2 SERVIÇOS EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS PRESTADAS NA ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA (DRA VITHORIA MARIA T VILAR) REFERENTE A QUATRO PLANTÕES NA AREA DA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADAS NO PERIODO DE 16/01/24 A 15/02/24 NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 05/03/2024 | 6600.00 | 31318902000102 | HSM2 SERVIÇOS EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS PRESTADAS NA ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA (DRA VITORIA CARMEM LISBOA A. BRAGA) REFERENTE A TRES PLANTÕES NA AREA DA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADAS NO PERIODO DE 16/01/24 A 15/02/24 NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 05/03/2024 | 530.00 | 00012095908406 | ALDO RICARDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUE DIANTEIRO E FAROL DA SPIN D EPLACA QSE-7940. PERTENCENTE AOS CAPS'S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000724 | 05/03/2024 | 6455.43 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTES AOS EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ATENÇÃO BÁSICA NO MES DE FEVEREIRO/2024. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 05/03/2024 | 919.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILME MEDICO RXV/ FILME MEDICO CP GUM/ FILME MEDICO CP GUM - MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032023 | 2000726 | 06/03/2024 | 19288.62 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO DE GLAUCOMA NO MÊS DE JANEIRO/2024. DE ACORDO COM CHAMADA 0003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 06/03/2024 | 2200.00 | 38237762000189 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MONTAGEM DE 04 GABINETES ODONTOLOGICOS, COMPOSTO DE ( CADEIRA, REFLETOR,CUSPIDEIRA,EQUIPO,MOCHO E ESTOFADO) PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 06/03/2024 | 50.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, DESTINADO AO SETOR DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 06/03/2024 | 130.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA; SENDO 01 MANUTENÇÃO NA SALA DA DIGITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 06/03/2024 | 130.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE; SENDO 01 MANUTENÇÃO NA FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 06/03/2024 | 780.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA O CER; SENDO 03 MANUTENÇÕES NA SALA DA FISIO/01 MANUTENÇÃO NA SALA MEDICA/ 02 MANUTENÇÕES NA SALA DE PSICOLOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 06/03/2024 | 1670.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA O HOSPITAL SA ANDRADE; SENDO 01 TROCA DE CAPACITADOR NO REPOUSO DAS CLINICAS/01 INSTALAÇÃO NO REPOUSO DOS ENFERMEIROS/01 MANUTENÇÃO NO CONSULTORIO 2/01 MANUTENÇÃO NA SALA DE TRIAGEM/01 RECARGA DE GAS NA SALA VERMELHA/01 TROCA DE CAPACITOR NA CLINICA FEMININA/01 SENSOR DE TEMPERATURA NO REPOUSO MEDICOS/01 RECARGA DE GAS NA SALA AMARELA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 06/03/2024 | 3430.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA; SENDO 01 CARGA DE GAS NA UBS RENATO RIBEIRO I/ 02 MANUTENÇÕES NA UBS AGROVILA/ 01 INSTALAÇÃO NA UBS JOAO URSULO/01 MANUTENÇÃO + TROCA DE CAPACITOR NA UBS INHAUA/ 01 RECARGA + 01 MANUTENÇÃO NA UBS ANCORA CARRASCO/01 RECARGA + 01 MANUTENÇÃO NA UBS SAO FRANCISCO ENTRE OUTRAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 06/03/2024 | 1980.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 132 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 07/03/2024 | 2060.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTAURAÇÃO, PINTURA E ESTOFAMENTO EM 04 MACAS HOSPITALARES E RESTAURAÇÃO E PINTURA DE 3 ESCADINHAS- SERVIÇO REALIZADO PARA ATENÇÃO BÁSICA NA UBS RUA NOVA II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 07/03/2024 | 2971.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( HIDROXIDO FERRICO) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 07/03/2024 | 330.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( CLOPIDOGREL) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 07/03/2024 | 1008.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L(112UNID.) DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 07/03/2024 | 2142.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L(238UNID.) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 07/03/2024 | 2448.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L(272UNID.) DESTINADAS AO HOSPITAL SA ANDRADE . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 07/03/2024 | 1188.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L(132UNID.) DESTINADAS AOS CAPS'S . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2000743 | 07/03/2024 | 358.87 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (ALBENDAZOL/CARVEDILOL/DEXFER/ ESPIRONOLACTONA/LORSATANA POTASSICA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADO PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2000744 | 07/03/2024 | 961.70 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (ALBEL/ ARTICO EM PO/ NESINA/ SOMALGIN CARDIO /MAXIDEX ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADO PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2000745 | 07/03/2024 | 744.43 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (OZEMPIC+ AGULHAS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADO PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2000746 | 07/03/2024 | 2746.75 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (ARTRODAR/ BACOFLEN/DEWS/DEXFER/DIGEPLUS/FORFIG/ FORXIGA/ ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADO PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2000747 | 07/03/2024 | 2367.96 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (CETOCONAZOL/ CILOSTAZOL/ ONDANSETRONA/CORUS/MAREVAN ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADO PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2000748 | 07/03/2024 | 87.54 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (CARBAMAZEPINA/ NEOZINE) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2000749 | 07/03/2024 | 1156.11 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (AMITRIPTILINA/ BROMAZEPAM/CARBAMAZEPINA/CINETOL/CLONAZEPAM/LAMOTRIGINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2000750 | 07/03/2024 | 1669.55 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (AMITRIPTILINA/ CARBAMAZEPINA/ CLONAZEPAM/DEPAKENE/DIPROGENTA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2000751 | 07/03/2024 | 2889.58 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (AMITRIPTILINA/ ARIPIPRAZOL/ARISTAB/CARBAMAZEPINA CLONAZEPAM/DEPAKOTE ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2000752 | 07/03/2024 | 124.30 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (NEULEPTIL) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2000753 | 07/03/2024 | 668.10 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (AMITRIPITILINA/CITALOPRAM/CLONAZEPAM/DESVENLAFAXINA/ ESCITALOPRAM ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 08/03/2024 | 19800.00 | 45506083000123 | MARCELO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADORES NOS DIAS(16/01;18/01;19/01;25/01;01/02;02/02;08/02 E 15/02) NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 08/03/2024 | 6600.00 | 29902920000187 | MATEUS DE PONTES ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA SENDO; UBS ANTONIO MARIZ CADEIRA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, SUGADOR E MANGUEIRAS/ UBS RENATO RIBEIRO II/ CONSERTO EM CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO COM LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA MESMA, LIMPEZA EM MICRO MOTOR/ UBS RENATO RIBEIRO I CONSERTO DE EQUIPO, CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, CONSERTO EM SUGADOR EM AUTOCLAVE/ UBS RUA NOVA I CONSERTO EM EQUIPO CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO E COMPRESSOR / ENTRE OUTROS SERVIÇOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 08/03/2024 | 4800.00 | 28999067000109 | JOSIELLE HELAINY LUIZ DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA(80 ATENDIMENTOS) REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2024 NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 08/03/2024 | 4850.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS; SENDO MAO DE OBRA TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR/ MAO DE OBRA TROCA ROLAMENTO ESTICADOR/ MAO DE OBRA TROA FILTROS E OLEO/ ENTRE OUTROS. MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO DE PLACA QSF-1593, PERTENCENTE AO SAMU | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 08/03/2024 | 2315.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS; SENDO MAO DE OBRA TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL/ MAO DE OBRA TROCA BOMBA DAGUA/ MAO DE OBRA TROCA BOMBA DE OLEO/ ENTRE OUTROS. MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO DE PLACA RLZ-0E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 08/03/2024 | 2850.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS; SENDO MAO DE OBRA SERVIÇO NA TURBINA/ MAO DE OBRA TROCA SISTEMA EGR/ MAO DE OBRA SERVIÇO DE ARREFECIMENTO/ ENTRE OUTROS. MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO DE PLACA OGC-5262, PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 08/03/2024 | 2045.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS; SENDO MAO DE OBRA TROCA DE PNEU/ MAO DE OBRA TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO/ MAO DE OBRA TROCA RETENTOR DE RODA TRASEIRA/ ENTRE OUTROS. MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO DE PLACA QSM-2J96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 08/03/2024 | 2764.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS; SENDO MAO OBRA TROCA DE CABO/ MAO DE OBRA TROA DE VELA/ MAO DE OBRA TROCA DE OLEO MOTOR/ ENTRE OUTROS. MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO DE PLACA QSE-7940, PERTENCENTE AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 08/03/2024 | 2560.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS; SENDO MAO OBRA SERVIÇO NO BALANCEAMENTO DE RODA/ MAO DE OBRA TROCA BARRA AXIAL/ MAO DE OBRA SERVIÇO ELETRICO/ ENTRE OUTROS. MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO DE PLACA QSI-8850, PERTENCENTE AO HOSPITAL SA ANDRADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 08/03/2024 | 1520.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS; SENDO MAO OBRA SERVIÇO NO ALTERNADOR/ MAO DE OBRA TROCA JOGO DE VELA/ MAO DE OBRA SERVIÇO REGULADOR/ ENTRE OUTROS. MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO DE PLACA QFX-1455, PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 08/03/2024 | 2000.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS; SENDO MAO OBRA TROCA DE OLEO MOTOR/ MAO DE OBRA TROCA FILTRO DE OLEO/ MAO DE OBRA TROCA DE FILTRO DE AR/ ENTRE OUTROS. MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO DE PLACA QSE-6870, PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 08/03/2024 | 1775.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS; SENDO MAO OBRA TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO/ MAO DE OBRA TROCA JOGO DE LONA DE FREIO/ MAO DE OBRA TROCA JUNTA HOMOCINETICA/ ENTRE OUTROS. MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO DE PLACA QSM-3A96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 08/03/2024 | 2079.46 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS; SENDO MAO OBRA TROCA KIT DE EMBREAGEM/ MAO DE OBRA TROCA MOLA/ MAO DE OBRA TROCA RADIADOR/ ENTRE OUTROS. MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEICULO DE PLACA QFX-1475, PERTENCENTE AO SAD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 08/03/2024 | 6170.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS( KIT DE EMBREAGEM/ MOLA TRASEIRA/ BATERIA 60AMP/ ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA/ ROLAMENTO DE CORREIA/ ENTRE OUTROS). MATERIAL DESTINADO PARA VEICULO DE PLACA QFX-1475, PERTENCENTE AO SAD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 08/03/2024 | 6136.50 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS( AMORTECEDOR DIANTEIRO/ AMORTECEDOR TRASEIRO// FILTRO DE AR/FILTRO DE AR CONDICIONADO/ FILTRO DE COMBUSTIVEL/ FILTRO DE OLEO/ ENTRE OUTROS). MATERIAL DESTINADO PARA VEICULO DE PLACA QSM-3A96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 08/03/2024 | 5595.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS( BOMBA DAGUA/ BOMBA COMBUSTIVEL 103/ BOMBA OLEO MOTOR/ CORREIA HIDRAULICA/ FILTRO DE AR/ ENTRE OUTROS). MATERIAL DESTINADO PARA VEICULO DE PLACA RLZ-0E14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 08/03/2024 | 5875.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS( PNEU 222X70X16/TERMINAL DE DIREÇÃO/ TERMINAL DE BATERIA/ RETENTOR DE RODA TRASEIRA E DIANTEIRA/PARAFUSO AÇO C/ PORCA/ ENTRE OUTROS). MATERIAL DESTINADO PARA VEICULO DE PLACA QSM-2J96- PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 08/03/2024 | 5210.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS( PNEU 175X70X13/JOGO DE CABO/JOGO DE VELA/OLEO MOTOR SINTETICO/ VIDRO RETROVISOR ENTRE OUTROS). MATERIAL DESTINADO PARA VEICULO DE PLACA QSE-7940- PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 08/03/2024 | 5310.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS( PINHÃO BENZ/ PORTA ESCOVA/ LAMPADA 02 POLOS/ LAMPADA 01 POLO/ SOQUETE 02 POLLOES/ CHICOTE 02 VIAS/OLEO MOTOR/ ENTRE OUTROS). MATERIAL DESTINADO PARA VEICULO DE PLACA QSI-8850- PERTENCENTE AO HOSPITAL SA ANDRADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 08/03/2024 | 5260.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS( OLEO DE MOTOR/ FILTRO DE AR/ FILTRO DE COMBUSTIVEL/ FILTRO DE OLEO/ MOLA TRASEIRA/ABRAÇADEIRA/ ENTRE OUTROS). MATERIAL DESTINADO PARA VEICULO DE PLACA QSE-6870- PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 08/03/2024 | 6050.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS( OLEO 15W40/ AMORTECEDOR TRAS./ KIT AMORTECEDOR/ FILTRO DE OLEO/ OLEO MOTOR/ PRATO DO AMORTECEDOR ENTRE OUTROS). MATERIAL DESTINADO PARA VEICULO DE PLACA QFX-1455- PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 08/03/2024 | 3150.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS( CORREIA ALTERNADOR/ROLAMENTO ESTICADOR/ LITRO OLEO MOTOR/ FILTRO DE OLEO MOTOR/ CALÇO MOTOR ENTRE OUTROS). MATERIAL DESTINADO PARA VEICULO DE PLACA QSF-1593- PERTENCENTE AO SAMU | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 08/03/2024 | 5150.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS( BIELETA SUSPENSÃO/ OLEO 5W30DIESEL/ LAMPADA H7/ LAMPADA FAROL/ FILTRO OLEO/ FILTRO DE COMBUSTIVEL/ FILTRO DE AR/ ENTRE OUTROS). MATERIAL DESTINADO PARA VEICULO DE PLACA OGC-5262-1593- PERTENCENTE AO SAMU | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 08/03/2024 | 42642.10 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL P/PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS(RFB-PREV-PARC60) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 87,29% PARCELA 15/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 11/03/2024 | 96.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 2000777 | 11/03/2024 | 52403.20 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS( ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL/ ALGODÃO EM ROLETES/ ANESTESICO ARTICAINE/ANESTESICO TOPICO GEL/ BROCA LENTULO/ CABO DE BISTURI/ ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A SAUDE BUCAL- ATENÇÃO BPASICA. PP 0009/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 2000778 | 11/03/2024 | 10564.35 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS( LIMA FLEXOFILLE DIVERSAS MEDIÇÕES/MATRIZ DE AÇO/ LIXA DE ACABAMENTO/ SELANTE/ ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO CEO. DE ACORDO COM O PP 0009/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 11/03/2024 | 29.10 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS( 06 EXAMES DE PSA) REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 11/03/2024 | 1320.54 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AORTOGRAFIA ABDOMINAL+ARTERIOGRAFIA DE MENBRO INFERIOR PARA PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 11/03/2024 | 1250.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILME MEDICO CP GUM - MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 11/03/2024 | 1750.00 | 73471963006692 | SENAT-SERVIÇO NAC. DE APREND. DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE COND. DE EMERGENCIA P/2 PART - TURMA 482024 PERIODO 23/04/2024 A 10/05/2024 E ATUAL. DE EMERGENCIA P/3 PART- TURMA 481227 - PERIODO 20 A 27/04/2024. CURSO DESTINADO A MOTORISTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAPÉ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 11/03/2024 | 2200.00 | 00095251960468 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA FUNDAÇÃO DO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE DE SOUZA- SAPÉ - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 11/03/2024 | 521.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS( ALHO/ CEBOLA/ CENOURA/BATATA INGLESA/ ALFACE/ LARANJA/ ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 11/03/2024 | 175.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS( ALHO/ MAÇA/BANANA/ BATATINHA/BATATA DOCE/MARACUJA/UVA/ ENTRE OUTROS) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 11/03/2024 | 554.10 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS( ALHO/ CEBOLA/ CENOURA/ MACAXEIRA/PIMENTÃO/ MAMAO/LARANJA/BANANA/ CHUCHU/ ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAPS AD.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 11/03/2024 | 527.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS( ALHO/ CEBOLA/ CENOURA/ MACAXEIRA/PIMENTÃO/ MAMAO/LARANJA/BANANA/ CHUCHU/BATATA INGLESA/ ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAPS TM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 11/03/2024 | 270.60 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(ALHO/CENOURA/GOIABA/MAÇA/BANANA/ACEROLA/ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 12/03/2024 | 5730.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS( VALVULA TERMOSTÁTICA/ VALVULA EQUILIZADORA DE PRESSÃO/ VALVULA DA BOMBA DE ALTA). MATERIAL DESTINADO PARA VEICULO DE PLACA RLZ-0E24- PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 12/03/2024 | 3900.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS; SENDO MAO DE OBRA TROCA VALVULA TERMOSTATICA/ MAO DE OBRA VALVULA EQUALIZADORA DE PRESSAO/ MAO DE OBRA VALVULA DA BOMBA DE ALTA/ ENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADO PARA VEICULO DE PLACA RLZ-0E24- PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 12/03/2024 | 4800.00 | 00085412775420 | JOSENILDO GUILHERMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS- 10 CAPAS DE COLCHÃO, 08 POLTRONAS DO HOSPITAL SA ANDRADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 12/03/2024 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 12/03/2024 | 980.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DO VENTILADOR NA BOBINA E CAPACITOR(SERVIÇO REALIZADO NA UBS RENASCENÇA)/ CONSERTO DE GELAGUA NAS TORNEIRAS, MANGUEIRAS E GAS ( UBS RENATO RIBEIRO II/ RESTAURAÇÃO, PINTURA E ESTOFAMENTO DA MACA HOSPITALAR(SERVIÇO REALIZADO NA UBS SAO FRANCISCO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 12/03/2024 | 275.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DO GELAGUA NAS TORNEIRAS, MANGUEIRAS E GÁS(SERVIÇO REALIZADO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2000798 | 13/03/2024 | 35311.00 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( BENZANTINA/ CEFALOTINA PO SOLUÇÃO ONJ/CEFTRIAXONA / CIPROFLOXANICO/ SORO FISIOLOGICO/ SORO GLICOSADO / ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE .DE ACORDO COM O PE 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2000799 | 13/03/2024 | 13889.00 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( ACIDO TRANEXAMICO/ AMICACINA/ AMIODARONA/BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/EPINEFRINA / ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE .DE ACORDO COM O PE 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2000800 | 13/03/2024 | 26246.00 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( DEXAMETASONA/ EPINEFRINA+CLORIDRATO DE LIDOCAINA/HEPARINA SODICA/ HIDROCORTISONA / ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE .DE ACORDO COM O PE 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 13/03/2024 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 13/03/2024 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 13/03/2024 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 13/03/2024 | 400.00 | 00082713774420 | JORGE SERAFIM SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL , UNIDADE ANCORA DO DISTRITO DE SAPUCAIA - ZONA RURAL. REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 13/03/2024 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 13/03/2024 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 13/03/2024 | 2000.00 | 00046764119449 | MARIA DO ROSARIO CRUZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I. SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBERIO COUTINHO Nº 799 CENTRO, REFERENTE A MARÇO/2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 13/03/2024 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 13/03/2024 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 13/03/2024 | 1000.00 | 00018168305850 | SANDRA AVELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA UBS PORTAL II, SITUADA NA BALBINO ALVES BARBOSA Nº6 REFERENTE A MARÇO/2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 13/03/2024 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 13/03/2024 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK -670. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 13/03/2024 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 13/03/2024 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 13/03/2024 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 13/03/2024 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO 268 NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 13/03/2024 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 13/03/2024 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 13/03/2024 | 500.00 | 00002475338407 | EDIVAL JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE APOIO A SAUDE LOCAL NO DISTRITO DE INHAUA-SITIO CARRASCO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 13/03/2024 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 13/03/2024 | 2500.00 | 00041335252568 | RUBENS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO D EIMOVEL ONDE FUNCIONA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR(NASF) SITUADA NA SIMPLICIO COELHO Nº279 CENTRO- REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 14/03/2024 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO DO CIDADÃO/ACS PEC NO AMBINTO DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 14/03/2024 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO DO CIDADÃO/ACS PEC NO AMBINTO DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 14/03/2024 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO DO CIDADÃO/ACS PEC NO AMBINTO DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 14/03/2024 | 26763.99 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 121 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 14/03/2024 | 1057.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UNID. BEBEDOURO KARINA COLUNA K30 220V BRANCO- DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 14/03/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, COBRADA PELA AGÊNCIA BANCÁRIA, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 15/03/2024 | 5460.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 84 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADA NA POLICLINICA MUNICIPAL POR MEIO DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE NO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 15/03/2024 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 15/03/2024 | 84.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 18/03/2024 | 4940.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EMERGENCIAL NA UBS PORTAL II, COLOCAÇÃO DE 32 METROS DE PAREDE DE BLOCO DE GESSO, SEIS FORRA DE MADEIRA COLOCADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 18/03/2024 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 18/03/2024 | 350.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(RECARGA DE GAS/LIMPEZA NO SISTEMA) VEICULO DE PLACA QFX-1455 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 18/03/2024 | 4030.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(COMPRESSOR/CONDENSADOR/ FILTRO SECADOR) VEICULO DE PLACA QFX-1455 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 2000835 | 18/03/2024 | 179.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS( PONTA PAPEL) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BASICA- SAUDE BUCAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 18/03/2024 | 1680.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMP. INC 10MM - DESTINADO A UBS JOSE GUABIRABA DE CARVALHO( UBS NOVA BRASILIA) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 18/03/2024 | 1052.95 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MOREVISÃO - MAO DE OBRA DE REVISÃO/ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( VEICULO AMBULANCIA DE PLACA( SLD-8B68) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 18/03/2024 | 1061.05 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS(LBW PARA MOTORES/FILTRO OLEO/ ELEMENTO FILTRO/JUNTA DO BUJAO ENTRE OUTROS) PARA SERVIÇO REVISÃO/ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( VEICULO AMBULANCIA DE PLACA( SLD-8B68) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 19/03/2024 | 17812.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SELADORA SELABEM BIVOLT/ CMO MOTOR COMPRESSOR/ AVENTAL DE BORRACHA PACIENTE/ CAMARA ESCURA CLASSIC - MATERIAL DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 19/03/2024 | 2397.15 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (FORTINI PLUS BAUNILHA 35UNID.) SUPLEMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 19/03/2024 | 792.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM QUENTINHAS 48UNID. E REFRIGERANTE 02UNID. - DESTINADAS AO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 19/03/2024 | 400.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM QUENTINHAS 22UNID. E REFRIGERANTE 04UNID. - DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 19/03/2024 | 376.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM QUENTINHAS 22UNID. E REFRIGERANTE 02UNID. - DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 19/03/2024 | 330.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DO GELAGUA NA TUBULAÇÃO E GÁS(SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 19/03/2024 | 685.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTAURAÇÃO E PINTURA DE BIRO HOSPITALAR( SERVIÇO REALIZADO NA UBS USINA SANTA HELENA) E CONSERTO DO GELAGUA NO COMPRESSOR E GÁS(SERVIÇO REALIZADO NA UBS INHAUA) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 19/03/2024 | 40470.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, CER E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 19/03/2024 | 79.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA TIRACOURO, SITUADA NA ZONA RURAL - SITIO SAO JOAO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 19/03/2024 | 10.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA SAPUCAIA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 19/03/2024 | 329.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 19/03/2024 | 76.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA( UBS INHAUA), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 19/03/2024 | 84.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, SITUADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, SN- TERRA NOVA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 19/03/2024 | 257.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 19/03/2024 | 174.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS PORTAL 2, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, SN - MULTIRAO 02 . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 19/03/2024 | 221.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS PORTAL 2, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, SN - MULTIRAO 02 . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 19/03/2024 | 659.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, SN – NOVA BRASILIA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 19/03/2024 | 118.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 799 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 19/03/2024 | 10.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 799 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 19/03/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 19/03/2024 | 85.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 19/03/2024 | 96.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 19/03/2024 | 572.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 19/03/2024 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES Nº 3 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 19/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS PORTAL 2, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, 6 - MULTIRAO 02 . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 19/03/2024 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 19/03/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 19/03/2024 | 191.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268- JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 19/03/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268- JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 19/03/2024 | 248.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 19/03/2024 | 692.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 19/03/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 19/03/2024 | 757.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 19/03/2024 | 287.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 19/03/2024 | 1254.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 19/03/2024 | 775.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO ,112 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 19/03/2024 | 978.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 19/03/2024 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 19/03/2024 | 442.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSAL,06 - MULTIRÃO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 19/03/2024 | 814.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 19/03/2024 | 771.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 19/03/2024 | 78.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 19/03/2024 | 361.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 19/03/2024 | 749.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 19/03/2024 | 891.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 19/03/2024 | 1316.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 20/03/2024 | 943.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 20/03/2024 | 746.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 20/03/2024 | 25140.90 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO FMS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 20/03/2024 | 6879.86 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO SAMU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 20/03/2024 | 78777.01 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 20/03/2024 | 29652.66 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO MAC REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 20/03/2024 | 3655.10 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO SAD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 20/03/2024 | 3305.41 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DO FMS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 20/03/2024 | 5235.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DO MAC REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 20/03/2024 | 859.98 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DO SAMU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 20/03/2024 | 10288.54 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DO ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 20/03/2024 | 464.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DO SAD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 20/03/2024 | 59400.00 | 34280350000170 | SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS ROSARIO DE MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 45 PLANTÕES NA AREA DE CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADOS NO PERIODO DE 16/02/2024 A 15/03/2024 NO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE- CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 2000898 | 20/03/2024 | 7998.42 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(ABRACA NYLON/ARAME GALVANIZADO/ASSENTO SANIT SIMPLES/ BACIA SANITARIA/ BUCHA NYLON/ CABO FLEX/ CAIXA DE LUZ/ ENTRE OUTROS ITENS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PP 0015/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 2000899 | 20/03/2024 | 9616.32 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(JOELHO/ LUVA SOLD/ MASSA CORRIDA/ PORTA SEMI OCA/ SOLVENTE/ TELHA FIBROTEX/ ENTRE OUTROS ITENS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PP 0015/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 20/03/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RGM SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FARMACIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 20/03/2024 | 14300.00 | 42489835000105 | ILS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 PLANTÕES NA AREA DA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADOS NO PERIODO DE 16/02/2024 A 15/03/2024 REALIZADOS PELO DR. IAGO DE LUCENA SOUZA NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. CONFOR ME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 20/03/2024 | 8800.00 | 44595583000116 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 PLANTÕES DE 24HS, 04 PLANTÕES DE 12H NA AREA DA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADOS NO PERIODO DE 16/02/2024 A 15/03/2024 NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 20/03/2024 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO PERIODO DE 25/02/2024 A 24/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 20/03/2024 | 6600.00 | 52268590000131 | SERVIÇOS MEDICOS NBM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 PLANTÕES NA AREA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADOS NO PERIODO DE 16/02/2024 A 15/03/2024 NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO.CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 20/03/2024 | 17600.00 | 52248373000180 | SERVIÇOS MEDICOS JOSE NILDO JR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 PLANTÕES NA AREA DA CLINICA MEDICA REALIZADO NO PERIODO DE 16/02/2024 A 15/03/2024 NO HOSPITAL RGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 20/03/2024 | 200.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR BIVOLT - DESTINADO AO CEO(CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 20/03/2024 | 170.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TROCA DE CABEÇOTE PRETO DA IMPRESSORA HP 416 - DESTINADO AO CEO(CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000908 | 20/03/2024 | 20323.04 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM/DIESEL S10/DIESEL S500) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO FMS,VEICULOS DE PLACAS QSE-7940/RLV-5H36/OFA-0758/OXO-5072/QFV-7574 NRB-8D49 SUBSTITUINDO O MNH-9J79/RLY--8C98/SLC-9H80/RLZ-0E24. NO PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000909 | 20/03/2024 | 214.92 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO SAD,VEICULO DE PLACA QFX-1475. NO PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000910 | 20/03/2024 | 2719.20 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(DIESEL S10) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU,VEICULOS DE PLACAS OGC-5262/QSF-1593. NO PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000911 | 20/03/2024 | 3344.90 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA,VEICULOS DE PLACAS QFX-1455/QSD-1739/NQA-2D02 NO PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000912 | 20/03/2024 | 591.36 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(DIESEL S10) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA,VEICULOS DE PLACAS QSM-2J96 NO PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 20/03/2024 | 11945.40 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM/DIESEL S10) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO MAC,VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/QSI-8850/QSG-2C55/SKZ-1C46 E SLD-8B68 NO PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 21/03/2024 | 19800.00 | 45506083000123 | MARCELO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADORES NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE DURANTE 16/02/2024 A 15/03/2024. NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 21/03/2024 | 7700.00 | 50523021000160 | GABRIELA A N LINS CONSULTAS MEDICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 07 PLANTÕES NA AREA DE CLINICA MEDICA QU FORAM REALIZADOS DE 16/02/2024 A 15/03/2024 NO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 21/03/2024 | 13200.00 | 50670467000117 | MARIANA ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 PLANTÕES NA AREA DA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADOS NO PERIODO DE 16/02/2024 A 15/03/2024 REALIZADOS PELA MEDICA DRA. MARIANA ALMEIDA NOGUEIRA LINS NO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO.CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 21/03/2024 | 1340.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PINTURA E ESTOFAMENTO DE MACA HOSPITALAR E ESCADINHA( UBS PORTAL 2)/ PINTURA E ESTOFAMENTO DA MACA HOSPITALAR E ESCADINHA E BANCO MEDICO( UBS AUGUSTO DOS ANJOS/ CONSERTO DE CADEIRA DA RECEPÇÃO( UBS RENATO RIBEIRO 2) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 21/03/2024 | 2400.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DIVERSOS( TOTAL NUTRITION PLOLIV 360G NUTERAL 12UNID.) PRODUTO DESTINADO A FARMACIA ESPECIALIZADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 22/03/2024 | 550.00 | 00002707865460 | FABIO FIGUEIREDO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM 10 PONTOS DAS 16 CAMERAS DO SISTEMA DE SEGURANÇA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 22/03/2024 | 6600.00 | 52232481000164 | R SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PLANTÕES NA AREA DA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADOS NO PERIODO 16/02/2024 A 15/03/2024 PELO MEDICO DR. RODRIGO SOUSA DA SILVA NO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 22/03/2024 | 4400.00 | 31318902000102 | HSM2 SERVIÇOS EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS PRESTADAS NA ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA (DRA VITORIA CARMEM LISBOA A. BRAGA) REFERENTE A DOIS PLANTÕES NA AREA DA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADAS NO PERIODO DE 16/02/24 A 15/03/24 NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 22/03/2024 | 1999.60 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04UNID. GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 22/03/2024 | 795.41 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07UNID. GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AOS CAPS AD E CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 22/03/2024 | 454.52 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04UNID. GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU/ RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 22/03/2024 | 2500.00 | 43287666000185 | WISLAINE ELEM SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA, INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO E PINTURA DO TOLDO SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 22/03/2024 | 840.00 | 31666733000193 | EVALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02UNID. DE BIRO - MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 22/03/2024 | 2540.00 | 31666733000193 | EVALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02UNID. DE BIRO E 05UNID. CADEIRA GIRATORIA DE POLIPROPILENO - MATERIAL DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 22/03/2024 | 3493.32 | 31666733000193 | EVALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04UNID. DE LONGARINA DE 04LUGARES E 04UNID. CADEIRA GIRATORIA DE POLIPROPILENO - MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA(SECRETARIA DE SAUDE). DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 22/03/2024 | 4799.97 | 31666733000193 | EVALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09UNID. DE LONGARINA DE 04LUGARES - MATERIAL DESTINADO AOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 22/03/2024 | 16356.65 | 31666733000193 | EVALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 UNID. DE ARMARIO/08UNID. DE BIRO/ 05UNID. DE LONGARINA DE 04 LUGARES/07UNID. DE CADEIRA GIRATORIA E 01UNID. MESA DE REUNIAO COM 12 CADEIRAS MATERIAL DESTINADO AO CER(CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 25/03/2024 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE PUBLICA, VOLTADOS PARA AÇÕES, VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO, DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 25/03/2024 | 2702.63 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMJUNJO DE COPOS/ LIXEIRA COM PEDAL/ GARRAFA TERMICA/ CAIXA ORGANIZADORA/ ESCOVA SANITARIA/ LIXEIRA BASCULANTE/ LIXEIRA INOX/ GAVETEIRO/ PRATO BOLO/ CONJ. DE CANECAS ENTRE OUTROS ITENS. MATERIAL DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 25/03/2024 | 627.90 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA ALEGRIA PINK/ TINTA ALEGRIA VERDE/ COLHER CABO DE MADEIRA CONFETES ALEGRIA/ NEVE ARTIFICIAL/ FACA SINTONIA VERMELHO ENTRE OUTROS ITENS. MATERIAL DESTINADO AOS CAPS'S.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 25/03/2024 | 643.32 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPANADOR DE PENAS/ ORGANIZA TUDO/ CAIXA ORGANIZADORA 17L/ CAIXA ORGANIZADORA 34L/ TAPETE RETANGULAR. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 25/03/2024 | 916.62 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUEBRA CABEÇA ESCOLAR/ JOGO DA MEMORIA/ CADEIRA INFANTIL/ MESA INFANTIL/ TAPETE ALFABETO/ JOGO FACE A FACE/ DAMA E TRILHA/ KIT PANELAS OVO/ TAPETE NUMERICO/ ENTRE OUTROS. MATERIAL EDUCATIVO/RECREATIVO DESTINADO A CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 25/03/2024 | 21084.68 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (APTAMIL 04UNID./ FORTINI PLUS BAUNILHA 30UNID./ PREGOMIN 40UNID./ NUTRIDRINK 01UNID./ NEOCATE 40UNID./ NEO ADVANCE 14UNID./ CUBITAN 40UNID./ APTAMIL E XPERT 02UNID.) SUPLEMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 25/03/2024 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024 DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE 0008/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 25/03/2024 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 25/03/2024 | 20217.50 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF PASEP 02/2024 SAUDE 15% PERIODO DE APURAÇÃO 29/02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 26/03/2024 | 250.00 | 73471963006692 | SENAT-SERVIÇO NAC. DE APREND. DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO ATUALIZAÇÃO. DE EMERGENCIA PARA 01 PARTICIPANTE- TURMA 481227 - PERIODO 20 A 27/04/2024. CURSO DESTINADO A MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAPÉ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2000943 | 26/03/2024 | 3416.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (CLORPROMAZINA GOTAS) DE ACORDO COM PP 00013/2023 MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 26/03/2024 | 12100.00 | 31318902000102 | HSM2 SERVIÇOS EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS PRESTADAS NA ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA (DRA VITHORIA MARIA ARAUJO REFERENTE A NOVE PLANTÕES NA AREA DA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADAS NO PERIODO DE 16/02; 22/02;23/02;01/03;06/03;07/03; 12/03;13/03 E 15/03 NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 26/03/2024 | 2900.00 | 00085412775420 | JOSENILDO GUILHERMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTOFADO 06 CAPA DE COLCHÃO PEDIATRIA E 04 CAPAS DE COLCHAO PARA MACAS, 02 CAPA DE COLCHÃO PARA AMBULANCIA MAIS 01 MACA DA SALA DE PARTO E 01 PARA SALA DE CURATIVO HOSPITAL SA DE ANDRADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182023 | 2000946 | 26/03/2024 | 36589.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS (ATADURA CREPOM/ BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO/CATETER INTRAVENOSO/ COMPRESSA DE GAZE/ ESPECULO VAG/GAZE HIDR CIRCULAR/ LAMINA BISTURI/ SERINGA 3ML/ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PP 00018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 26/03/2024 | 902.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, VEÍCULOS DE PLACAS: RLY-8C98(03 LAVAGENS) / RLS-5H36(02 LAVAGENS)/ RLZ-0E24(01 LAVAGEM) / SLC-9H80(03 LAVAGENS) / QSE-7940 (07 LAVAGENS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2000948 | 26/03/2024 | 431.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-6870(02 LAVAGENS) / OXO-5072(03 LAVAGENS) /QFX-1455(03 LAVAGENS) /QSD-1739(02 LAVAGENS) E QSM-2J96 (02 LAVAGENS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2000949 | 26/03/2024 | 1504.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA MAC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, VEÍCULOS DE PLACAS: SLD-8B68(03 LAVAGENS)/SKZ-1C46(03 LAVAGENS)/QSI-8830(03 LAVAGENS) / QSI-8850(03 LAVAGENS) / QFX-1475(03 LAVAGENS) / QSG-2C55(03 LAVAGENS), QSF-1593(07 LAVAGENS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 26/03/2024 | 19.92 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 27/03/2024 | 510.00 | 00085401170459 | JOSE ROBERTO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA(QFV-7574/QSD-1739/QSG-2C55/RLV-5H36/QSI-8830/RLY-8C98/QSE-7940 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 27/03/2024 | 8871.69 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 27/03/2024 | 69046.62 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 27/03/2024 | 104838.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 27/03/2024 | 29258.46 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 27/03/2024 | 83599.91 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 27/03/2024 | 1567.32 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE- A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 27/03/2024 | 55000.41 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO- CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 27/03/2024 | 30738.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 27/03/2024 | 1412.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE- A DISPOSIÇÃO- INSS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 27/03/2024 | 151.50 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO(FOLHAS DO FMS) DO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 27/03/2024 | 157.50 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO(FOLHAS DO PISO DA ENFERMAGEM) DO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2000963 | 27/03/2024 | 10870.63 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( VITAMINA C/ ACEBROFILINA/ACICLOVIR/AMOXICILINA/BUTIL DE ESCOPOLAMINA MATERIAL DESTINADO A FÁRMACIA BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PE 00016/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2000964 | 27/03/2024 | 8220.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( DIPIRONA AMP/ DICLOD SOD AMP/ HICROCORTISONA AMP/ ONDANSETRONA AMP/ TENOXICAM AMP) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PE 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2000965 | 27/03/2024 | 18041.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( VITAMINA C AMP/ AGUA PARA INJEÇÃO/ AMINOFILINA AMP/ATROPINA AMP/ BENZILPENICILINA AMP/ DICLOF DE POTASSIO AMP) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PE 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2000966 | 27/03/2024 | 6875.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( SORO FISIOLOGICO 500ML) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PE 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2000967 | 27/03/2024 | 3470.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( SORO GLICOSADO 500ML) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PE 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182023 | 2000968 | 27/03/2024 | 12522.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS(FR GERIATRICA/ FR PANDA TOQUE MACIO GD/ FR PANDA TOQUE MACIO JUMBO MD/ FRALDA GERIATRICA SHORTINHO) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PP 00018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182023 | 2000969 | 27/03/2024 | 37550.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS(BOBINA P ESTERELIZAÇÃO/ CATETER INTRAVENOSO/ FIO CATGUT/ GAZE HIDRO CIRCULAR/ LAMINA BISTURO/ SONDA FOLEY/ SONDA ENDOTRAQUEAL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PP 00018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182023 | 2000970 | 27/03/2024 | 9215.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS(CATETER DUPLO LUMEN) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PP 00018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 27/03/2024 | 144.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 27/03/2024 | 399.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES(30 KG), PRODUTOS DESTINADOS PARA O CAPS INFANTIL. DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 27/03/2024 | 989.52 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES(74 KG), PRODUTOS DESTINADOS PARA O CAPS AD. DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 27/03/2024 | 408.97 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES(30,75 KG), PRODUTOS DESTINADOS PARA O CAPS TM. DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 27/03/2024 | 391.68 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES(29,45 KG), PRODUTOS DESTINADOS PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 27/03/2024 | 2329.49 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES(175,15 KG), PRODUTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 27/03/2024 | 505.80 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES(26KG)/ OVOS/ BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, PRODUTOS DESTINADOS PARA O SAMU. DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 27/03/2024 | 3323.90 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLO CONFEITADO/SALGADINHOS; COXINHA; PASTEL; EMPADA; CANUDINHO/ BOLO TRADICIONAL DE PADARIA/ CATUPIRY/ OLHO DE SOGRA/ PAO DE CAIXA/ QUEIJO MUSSARELA/ REFRIGERANTE E SUCO. PRODUTOS DESTINADOS A REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAUDE/ CAPS AD E CAPS INFANTIL/ VIGILANCIA EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2000979 | 27/03/2024 | 4800.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS , DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SAPÉ/PB A JOÃO PESSOA/ PB NO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME PE 0006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 27/03/2024 | 170.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TROCA DE CABEÇA DE IMPRESSAO PRETA DA IMPRESSORA HP 416 - DESTINADO AO SETOR REGULAÇÃO(SECRETARIA DE SAUDE). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 27/03/2024 | 4043.07 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 27/03/2024 | 2906.18 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 27/03/2024 | 64353.37 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 27/03/2024 | 2465.78 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 27/03/2024 | 36215.48 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 27/03/2024 | 9345.37 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM CAPS AD - CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 27/03/2024 | 18781.71 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM SAMU- CTR REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 27/03/2024 | 4331.61 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM CAPS INFANTIL- CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 27/03/2024 | 8081.77 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM CAPS AD REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 27/03/2024 | 61900.09 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 27/03/2024 | 6565.36 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM SAMU REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 27/03/2024 | 5363.38 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 27/03/2024 | 2906.18 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM SAMU- COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 27/03/2024 | 4516.91 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM CAPS TM CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 27/03/2024 | 7718.10 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM PSF EFETIVOS- RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 27/03/2024 | 3653.28 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO- CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 27/03/2024 | 6563.91 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 27/03/2024 | 6406.07 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 27/03/2024 | 4474.38 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- CONTRATO SAD REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 27/03/2024 | 37095.66 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 27/03/2024 | 18781.73 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM SAMU- CTR REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 27/03/2024 | 27813.54 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 27/03/2024 | 82222.61 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 27/03/2024 | 393218.68 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 27/03/2024 | 125305.46 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 27/03/2024 | 53092.50 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 27/03/2024 | 11148.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO NASF- CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 27/03/2024 | 57705.17 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD- CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 27/03/2024 | 232006.64 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 27/03/2024 | 18776.39 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU- CTR REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 27/03/2024 | 51828.58 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR- CTR REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 27/03/2024 | 15486.71 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL- CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 27/03/2024 | 46740.15 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CEO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 27/03/2024 | 33584.32 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 27/03/2024 | 263656.66 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 27/03/2024 | 42847.37 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO NASF REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 27/03/2024 | 3000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU- COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 27/03/2024 | 80600.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS SAMU CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 27/03/2024 | 28500.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 27/03/2024 | 6000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS CAPS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 27/03/2024 | 182483.82 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS PSF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 27/03/2024 | 83469.93 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ENT 2017 REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 27/03/2024 | 49220.93 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 27/03/2024 | 5988.15 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM- EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 27/03/2024 | 69275.95 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 27/03/2024 | 2117.74 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 27/03/2024 | 10972.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 27/03/2024 | 36131.30 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- CONTRATO SAD REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 27/03/2024 | 2712.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR-SAD COMISSION REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 27/03/2024 | 25995.24 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA-EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 27/03/2024 | 3986.26 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 27/03/2024 | 162751.35 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 27/03/2024 | 44064.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM- CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 27/03/2024 | 21898.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL- CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 27/03/2024 | 619.50 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO(FOLHAS DOS RECURSOS FEDERAIS) DO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 27/03/2024 | 14916.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS( RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL/ RECEITUARIO MEDICO/REQUISIÇÃO DE EXAMES/ ATESTADO MEDICO/FICHA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS/ RELATORIO ENFERMAGEM. MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MELHORIAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL REGIONAL SA A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2001037 | 28/03/2024 | 19990.00 | 90909631000110 | INSTRAMED INDUSTRIA MDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UNID DE CARDIOMAX-ECG+DESF+SPRINTER+SPO2(CARDIOVERSOR/DESFRIBILADOR BIFASICO-DISPOSITIVO BASICO) EQUIPAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM PE 00019/2023 - CONFORME EMENDA PROPOSTA 08036.438000/1210-01 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2001038 | 28/03/2024 | 43909.43 | 07759127000138 | FULLTEC INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E OXIGENIO NO HOSPITAL SA ANDRADE. COMPETENCIA PERIODO DE 24/03/2023 A 23/04/2024 .PE 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 28/03/2024 | 86287.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS DA SEC. DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO(VALOR PRINCIPAL+MULTAS/JUROS) CONF DOC DA RECEITA FEDERAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 28/03/2024 | 2846.44 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 28/03/2024 | 10920.45 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- EFETIVOS - COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 28/03/2024 | 27455.10 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 28/03/2024 | 34581.15 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 28/03/2024 | 15927.01 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL - COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 28/03/2024 | 14255.24 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA CEO - COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 28/03/2024 | 15289.46 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA CAPS AD - COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 28/03/2024 | 116812.53 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE - COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 28/03/2024 | 12874.04 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA SAMU - COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 28/03/2024 | 15078.40 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA NASF - COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 28/03/2024 | 34053.95 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- ENT 2017 - COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 28/03/2024 | 12388.81 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS - COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 28/03/2024 | 2527.65 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA CAPS TM EFETIVOS - COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 28/03/2024 | 759.20 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- A DISPOSIÇÃO - COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 28/03/2024 | 28571.21 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA PSF EFETIVOS RECURSOS PROPRIOS - COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 28/03/2024 | 876.63 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA CAPS INFANTIL EFETIVOS - COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 28/03/2024 | 19563.28 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DO FMS(RECURSO PROPRIO) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 28/03/2024 | 156515.51 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO FMS(RECURSO PROPRIO) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001058 | 01/04/2024 | 5297.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS PEQUENOS (VEICULOS GOL DE PLACAS OXO-5072/QSD-1739) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. DE ACORDO COM PP 0006/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001059 | 01/04/2024 | 7946.25 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PEQUENOS (VEICULOS GOL DE PLACAS RLY-8C98/RLV-5H36/SLC-9H80) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. DE ACORDO COM PP 0006/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001060 | 01/04/2024 | 2648.75 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO GOL DE PLACA QSG-2C55) PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOPSITAL DR. SÁ ANDRADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. DE ACORDO COM PP 0006/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 01/04/2024 | 2599.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.A COMPETENCIA 03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 01/04/2024 | 10998.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE SAPÉ PARA JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. PERIODO DE 28/02/2024 A 28/03/2024 DE ACORDO COM PE 0002/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032023 | 2001063 | 01/04/2024 | 5312.20 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO DE GLAUCOMA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. DE ACORDO COM CHAMADA 0003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 01/04/2024 | 717.50 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(BATATA INGLESA/ TOMATE/CENOURA/CEBOLA/ALHO/ BANANA/ABACAXI/ALFACE /ENTRE OUTROS) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 01/04/2024 | 2398.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(BATATA INGLESA/ TOMATE/CENOURA/CEBOLA/COENTRO/ALHO/ BANANA/ABACAXI/ALFACE /ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 01/04/2024 | 2428.50 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS(BATATA INGLESA/ TOMATE/CENOURA/CEBOLA/COENTRO/ALHO/ BANANA/ABACAXI/ALFACE/MAMAO /ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - EXTRATO MAGNÉTICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 01/04/2024 | 1145.60 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS (MELANCIA/MANGA/ACEROLA/ABACATE/BANANA/ABACAXI/MAMAO/MAÇA /ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 01/04/2024 | 2239.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS (BATATA INGLESA/TOMATE/CENOURA/CEBOLA/COENTRO/ALHO/BANANA/REPOLHO/ALFACE /ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 01/04/2024 | 2023.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS (BATATA INGLESA/TOMATE/CENOURA/CEBOLA/COENTRO/ALHO/BANANA/REPOLHO/ALFACE /ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MELHORIAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL REGIONAL SA A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202023 | 2001071 | 01/04/2024 | 18508.44 | 39346590000144 | KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04UNID DE CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA C/02 MOVIMENTOS- MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM PE 0020/2023 DE ACORDO COM EMENDA LOA N 571/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 02/04/2024 | 550.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAPA INCOLOR DE 04MM- DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 02/04/2024 | 1590.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: FARMACIA, REF.A COMPETENCIA 03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 02/04/2024 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS SETORES DE FINANÇAS(SEC. SAUDE) COORD. DE ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 2001075 | 02/04/2024 | 1262.71 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMO ODONTOLOGICO DIVERSOS(BARREIRA GENGIVAL/ PONTA CARBIDE/ PONTA DIAMANTADA/ESPATULA RESINA DOURADA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A SAUDE BUCAL- DE ACORDO COM PP 0009/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 02/04/2024 | 350.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL: 01 RECARGA DE GAS NO DIA 21/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 02/04/2024 | 610.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA A EQUIPE MULTIDICIPLINAR: 02 MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO E 01 RECARGA DE GAS NO DIA 14/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 02/04/2024 | 130.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE: 01 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO DIA 18/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 02/04/2024 | 1620.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA O HOSPITAL SA ANDRADE: 02 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA PEDIATRIA E 01 TROCA DE CAPACITOR NA PEDIATRIA NO DIA (15/03) NO DIA 22/03 - 01 MANUTENÇÃO NA SALA VERDE; 01 MANUTENÇÃO NA SALA AMARELA; 01 MANUTENÇÃO NA FARMACIA/01 MANUTENÇÃO NO LABORATORIO/01 MANUTENÇÃO+ 01 RECARGA DE GAS NA MATERNIDADE/01 MANUTENÇÃO NA TRIAGEM/ 01 MANUTENÇÃO NA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 02/04/2024 | 16791.28 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM/GASOLINA ADITIVADA/DIESEL S10/DIESEL S500) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO FMS,VEICULOS DE PLACAS RLZ-0E14/QSE-7940/RLV-5H36/OXO-5072/QFV-7574/NRB-8 NO PERIODD49 SUBST. O MNH-9C98/SLC-9H80 E RLZ-0E24. DE 16/03/2024 A 31/03/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 02/04/2024 | 856.24 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(DIESEL S10) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA,VEICULOS DE PLACAS QSM-2J96 DE 16/03/2024 A 31/03/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 02/04/2024 | 11712.17 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM/DIESEL S10) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO MAC,VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/QSI-8850/QSG-2C55/SKZ-1C46 E SLD-8B68 DE 16/03/2024 A 31/03/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001083 | 02/04/2024 | 1974.67 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA, VEICULOS DE PLACAS QFX-1455/QSD-1739/NQA-2D02 DE 16/03/2024 A 31/03/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001084 | 02/04/2024 | 268.65 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO SAD,VEICULOS DE PLACAS QFX-1475 DE 16/03/2024 A 31/03/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 02/04/2024 | 2096.49 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(DIESEL S10) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU,VEICULO DE PLACA QSF-1593 DE 16/03/2024 A 31/03/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 03/04/2024 | 32785.71 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- ENT 2017 - COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 03/04/2024 | 2000.00 | 00071332932428 | JOSE ANDERSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO COMO SERVENTE DE OBRAS NA FUNDAÇÃO DO POSTO ANCORA NA COMUNIDADE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 03/04/2024 | 2622.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CHOCO SONHO DE VALSA/ CHOCO NUCITA NAPOLITANO/ CHOCO BEL SORTIDO/ GUARDA CHUVA CHOCOLATE/SACO DE CACHORRO QUENTE/ BALÃO SAO ROQUE/PRATO DESCARTAVEL/ COLHER DESCARTAVEL / ENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 03/04/2024 | 380.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FILME PVC/ GARFO DESCARTAVEL/ COLHER DESCARTAVEL/ CHOCO SONHO DE VALSA/ PAÇOCA MORENINHA/ BALAO SAO ROQUE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001090 | 03/04/2024 | 7071.48 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTES AOS EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ATENÇÃO BÁSICA NO MES DE MARÇO/2024. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2001091 | 03/04/2024 | 31600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO NAS UBS'S, POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LOTE UNICO QUE COMTEMPLE OS SERVIÇOS DO SERVIDOR EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DO E-SUS APS. COMPETENCIA REFERENTE A MARÇO/2024. DE ACORDO COM O PE 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 03/04/2024 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - EXTRATO MAGNÉTICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 04/04/2024 | 1380.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTÍLIO DE MORAIS BEZERRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACA EM METAL COM IMPRESSAO DIGITAL E BASE DE VIDRO DESTINADO A REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 2001094 | 04/04/2024 | 1257.23 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS( FIXADOR PARA RX / CAPSULA AMALGAMA/ RESINA COMPOSTA DE BAIXA VISCOSIDADE/CLORIDRATO DE PRILOCAINA/ SEALER 26 CIMENTO ENDODONTICO) MATERIAL DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 04/04/2024 | 2400.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA NXL-2E12 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 04/04/2024 | 100.00 | 00007563163409 | DANILO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO TRINCO PARA-BRISA NO VEICULO TORO RLZ-0E24 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 05/04/2024 | 2349.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L(261UNID.) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 05/04/2024 | 1134.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L(126UNID.) DESTINADAS AS UBS'S . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 05/04/2024 | 1422.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L(158UNID.) DESTINADAS AOS CAPS'S . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 05/04/2024 | 2619.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L(291UNID.) DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2001101 | 05/04/2024 | 255.14 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (CARBAMAZEPINA/ETORICOXIBE/LAMOTRIGINA) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2001102 | 05/04/2024 | 107.15 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (VENLAFAXINA) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2001103 | 05/04/2024 | 101.48 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (CEFALEXINA/ FLUCONAZOL/ NITAZOXANIDA/TROK N POMADA) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2001104 | 05/04/2024 | 592.54 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (CLONAZEPAM/ FENOBARBITAL/HALDOL/ NEULEPTIL/ PAROXETINA/ ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2001105 | 05/04/2024 | 3409.17 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (AMITRIPITILINA/ ARISTAB/BROMAZEPAM/CARBAMAZEPINA/DEPAKOTE/ ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 05/04/2024 | 280.40 | 43214055004528 | MARTINS COM. SERV. DE DISTRIBUIÇÃO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06UNID. DE LANTERNA RAYOVAC RECARREGAVEL SUPER 15 LEDS- MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES DO PEVA(VIGILANCIA AMBIENTAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2001107 | 05/04/2024 | 123.72 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (CUTISANOL/ DIPROSONE/ SIMETICONA/VITAMINA C) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2001108 | 05/04/2024 | 2957.92 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (AZUKON/ CICLOBENZAPRINA/ COBAVITAL/ FORXIGA/ MEREVAN/ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2001109 | 05/04/2024 | 2836.86 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (AZUKON/ CUTISANOL/ DIGEPLUS/DIPROSONE/SUSTRTAE/ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 05/04/2024 | 476.03 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (DIPROSONE/FLUCONAZOL/NITAZOXANIDA) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 05/04/2024 | 238.95 | 43214055004528 | MARTINS COM. SERV. DE DISTRIBUIÇÃO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05UNID. DE LANTERNA RAYOVAC RECARREGAVEL SUPER 15 LEDS- MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES DO PEVA(VIGILANCIA AMBIENTAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 05/04/2024 | 238.95 | 43214055004528 | MARTINS COM. SERV. DE DISTRIBUIÇÃO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05UNID. DE LANTERNA RAYOVAC RECARREGAVEL SUPER 15 LEDS- MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES DO PEVA(VIGILANCIA AMBIENTAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2001113 | 05/04/2024 | 2500.49 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (AZUKON/CETOCONAZOL/ROSUVASTATINA/OZEMPIC/MYDRIACYL/ ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2001114 | 05/04/2024 | 1780.96 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (CILOSTAZOL/ CORUS/ DEWS/LOSARTANA/ ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2001115 | 05/04/2024 | 2530.47 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (BACLOFEN/ CLOPIDOGREL/ DEWS/ DIPROGENTA/LACTUGOLD/ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2001116 | 05/04/2024 | 2590.62 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (ACICLOVIR/ ARTRODAR/FLAVONID/DUOMO/DIGEPLUS /ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 08/04/2024 | 1929.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLO DECORADO/SALGADINHOS; COXINHA; PASTEL; EMPADA; CANUDINHO/ BOLO TRADICIONAL DE PADARIA/ BOLACHA LITORANEA/IOGURTE/ PAO FRANCES/ QUEIJO MUSSARELA/ REFRIGERANTE E SUCO. PRODUTOS DESTINADOS A REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 05/02/2024 E 23/02/2024 E CER NO DIA 22/02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 08/04/2024 | 4260.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 284 EXAMES DPCITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL NO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 08/04/2024 | 4006.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTAURAÇAO DE BANCO DE ESPERA 3 LUGARES; RESTAURAÇÃO DE CADEIRA DE 3 CADEIRA; RESTAURAÇÃO E PINTURA DE BIROS- NA UBS PORTAL 2/ RESTAURAÇÃO E PINTURA DE MACA HOSPITALAR- UBS RENATO RIBEIRO 2/ RESTAURAÇÃO; PINTURA E CONSERTO DE BALANÇA MECANICA- UBS RENATO RIBEIRO 1/ CONSERTO DE GELAGUA NAS TORNEIRAS, MANGUEIRAS E GAS- NA UBS RUA NOVA 2 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 09/04/2024 | 3460.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05UNID. CONTRA ANGULO INTRA LT - MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 09/04/2024 | 5500.00 | 51576804000174 | ITALO JOSE RODRIGUES FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P.4 4X2 COM ESTRUTURA DE GRID Q30 MEDINDO 5X4 E LUZ CENICA COM 30 PONTOS DE LUZ MAIS 6 BEAN 9R DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 09/04/2024 | 4065.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EMERGENCIAL NA UBS RENASCENÇA 24M DE PAREDE DE BLOCO, 31M DE REVESTIMENTO DE GESSO, 2 FORRAS DE MADEIRA COLOCADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 09/04/2024 | 1330.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS; SENDO MAO DE OBRA SERVIÇO ELETRICO/ MAO DE OBRA SERVIÇO COLETOR/ MAO D EOBRA SERVIÇO NA PORTA/ MAO DE OBRA SERVIÇO NA DIREÇÃO/ ENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADO PARA VEICULO DE PLACA QFV-7574- PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 09/04/2024 | 2895.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS; SENDO MAO DE OBRA SERVIÇO DE ALINHAMENTO/ MAO DE OBRA SERVIÇO DE BALANCEAMENTO/ MAO DE OBRA SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA/ MAO DE OBRA SERVIÇO ELETRICO/ ENTRE OUTROSMANUTENÇÃO DESTINADO PARA VEICULO DE PLACA QSI-8830- PERTENCENTE AO HOSPITAL SA ANDRADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 09/04/2024 | 5105.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS; SENDO BATERIA 60 AMP/ UNDUZIDO M-P/ SENSOR DE ROTAÇÃO/TOMADA DO SENSOR/ PORTA ESCOVA/ PIAO BENZ/ RESERVATORIO D'AGUA/ ENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADO PARA VEICULO DE PLACA QSI-8830- PERTENCENTE AO HOSPITAL SA ANDRADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 09/04/2024 | 6670.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS; SENDO FAROL L DIREITO / MAÇANETA INTERNA PORTA/ LAMPADA PIGO D'AGUA/ AGUA DESTILADA/ COLA WURTH/ OLEO MOTOR/ ENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADO PARA VEICULO DE PLACA QFV-7574 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 09/04/2024 | 33808.12 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( AÇUCAR CRISTAL/ AMIDO DE MILHO/ ARROZ PARBOLIZADO/AVEIA EM FLOCOS/BISCOITO MARIA/ BISCOITO SALGADO/COLORIFICO/ ENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 09/04/2024 | 31965.26 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( AÇUCAR CRISTAL/ AMIDO DE MILHO/ ARROZ PARBOLIZADO/AVEIA EM FLOCOS/BISCOITO MARIA/ BISCOITO SALGADO/COLORIFICO/CREME DE LEITE ENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 09/04/2024 | 13122.30 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( AÇUCAR CRISTAL/ AMIDO DE MILHO/ ARROZ PARBOLIZADO/AVEIA EM FLOCOS/BISCOITO MARIA/ BISCOITO SALGADO/COLORIFICO/CREME DE LEITE/ EXTRATO DE TOMATE ENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADO AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 09/04/2024 | 5121.67 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( AÇUCAR CRISTAL/ AMIDO DE MILHO/ ARROZ PARBOLIZADO/AVEIA EM FLOCOS/BISCOITO MARIA/ BISCOITO SALGADO/COLORIFICO/CREME DE LEITE/ FEIJAO CARIOCA ENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADO AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 09/04/2024 | 4736.15 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( AÇUCAR CRISTAL/ AMIDO DE MILHO/ ARROZ PARBOLIZADO/AVEIA EM FLOCOS/BISCOITO MARIA/ BISCOITO SALGADO/COLORIFICO/CREME DE LEITE/ FLOCOS DE MILHO ENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADO AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 09/04/2024 | 990.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( ISOSOURCE 1,5 30UNID.) PRODUTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA, ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001133 | 09/04/2024 | 37077.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( SCALPE CALIBRE 21,23 E 25/ SERINGA 20ML/SERINGA 5 ML/ SERINGA 1ML/SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL/ ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM O PE 00010/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001134 | 09/04/2024 | 37747.60 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( AGUA OXIGENADA/ AGULHA DESCARTAVEL/ ALGODAO HIDROFILO/ALMOTOLIA PLASTICA/ ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM O PE 00010/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001135 | 09/04/2024 | 27326.10 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( FITA ADESIVA HOSPITALAR/ FITA AUTOCLAVE/ LAMINA DESCARTAVEL/LENÇOL DESCARTAVEL/ ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM O PE 00010/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 09/04/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - EXTRATO MAGNÉTICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001137 | 09/04/2024 | 7514.30 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL/GEL CONDUTOR/ SAPATILHA/ TOUCA DESCARTAVEL/ MASCARA DE RESERVATORIO ADULTO E INFANTIL) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM O PE 00010/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 09/04/2024 | 288.00 | 00004017522408 | FRANCILEIDE DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARCIAIS PARA PARTICIPAR DO EVENTO 1º CONGRESSO PARAIBANO DE MUNICIPIOS NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 09/04/2024 | 1440.00 | 00004017522408 | FRANCILEIDE DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PACTUAÇÃO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DA PAES- 1º MACRORREGIAO DE SAUDE- DE 08 DE ABRIL DE 2024 A 12 DE ABRIL DE 2024 EM JOAO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 11/04/2024 | 2500.00 | 43287666000185 | WISLAINE ELEM SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA, INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO E PINTURA DO TOLDO SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 11/04/2024 | 400.00 | 27319088000165 | JOSE CARLOS AFONSO MARINHO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM USG VENOSA COM DOPPLER COLORIDO - MEMBROS INFERIORES REALIZADA EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 11/04/2024 | 720.00 | 00003367680443 | DANIELE PEREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PACTUAÇÃO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DA PAES- 1º MACRORREGIAO DE SAUDE- DE 08 DE ABRIL DE 2024 A 12 DE ABRIL DE 2024 EM JOAO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 11/04/2024 | 500.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER TN 1060 - DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 11/04/2024 | 311.80 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UNID. VENTILADOR VENTISOL 50CM PAREDE 3 PAS G/FERRO PRETO 220V/ BUCHA FIXDURA NYLON/ PARAFUSO ROSCA SOBERBA SEXTAVADO NUMERO 10 MATERIAL DESTINADO A UBS ANCORA SITIO CARRASCO. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 11/04/2024 | 144.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 11/04/2024 | 748.00 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UNID. VENTILADOR VENTISOL 50CM COLUNA 3PAS G/F PRETO PREMIUM BIVOLT/ 01UNID. VENTILADOR VENTI DELTA PAREDE 60CM BIVOLT PRETO/ BUCHA FIXDURA NYLON/ PARAFUSO ROSCA SOBERBA SEXTAVADO NUMERO 10 MATERIAL DESTINADO A EQUIPE MULTIDICIPLINAR(NASF). NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001147 | 12/04/2024 | 12269.00 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( ACIDO ACETILSALICILICO/ ACIDO ASCORBICO/ ACIDO FOLICO/ALBENDAZOL/ AMBROXOL / ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA .DE ACORDO COM O PE 00016/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001148 | 12/04/2024 | 57300.00 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( ACIDO TRANEXAMICO INJ/ AMICACINA/ AMIODARONA/ BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/ DEXAMETASONA INJ / ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE .DE ACORDO COM O PE 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001149 | 12/04/2024 | 39046.00 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( CEFALOTINA INJ/ CEFTRIAXONA INJ/ SORO FISIOLOGICO/ SORO GLICOSADO/ SORO RINGER/ SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA / ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE .DE ACORDO COM O PE 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 12/04/2024 | 1714.57 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (INFATRINI 13UNID.) . SUPLEMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 12/04/2024 | 410.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTE AO FMS REFERENTE A RODIZIO DE PNEU(OXO-5072)/ CONSERTO (SLC-9H80)/TROCA DE PNEUS E RODIZIOS (QFX-1455)/ VULCANIZAÇÃO DO PNEU(QSD-1739) VULCANIZAÇÃO DO PNEU(SLG-9H80)/ TROCA DE PNEUS(QSI-8850)/ CONSERTO NO PNEU VULCANIZADO(SLD-8B68) E CONSERTO EM PNEU( QSI-8850) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 12/04/2024 | 60.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 12/04/2024 | 3.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA PIX, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 15/04/2024 | 120.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2001160 | 15/04/2024 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 15/04/2024 | 116.00 | 00002789375437 | JOSE MARCOS P DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARCIAIS PARA PARTICIPAÇÃO DA 4ª CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO NA SAUDE CEGTES/PB NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 15/04/2024 | 116.00 | 00033820279415 | LUZIA SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARCIAIS PARA PARTICIPAÇÃO DA 4ª CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO NA SAUDE CEGTES/PB NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 15/04/2024 | 116.00 | 00009446965462 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARCIAIS PARA PARTICIPAÇÃO DA 4ª CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO NA SAUDE CEGTES/PB NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 15/04/2024 | 116.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARCIAIS PARA PARTICIPAÇÃO DA 4ª CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO NA SAUDE CEGTES/PB NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 15/04/2024 | 116.00 | 00002315388473 | EZIMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARCIAIS PARA PARTICIPAÇÃO DA 4ª CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO NA SAUDE CEGTES/PB NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 16/04/2024 | 1966.66 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.A COMPETENCIA 04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 16/04/2024 | 300.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25-504 FECHADO PORTA L 25 PT- PORTA DESTINADA AO CER(CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 2001163 | 16/04/2024 | 400.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE VIDRO 10MM POLIDA- MATERIAL DESTINADO A SAUDE BUCAL. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 2001164 | 16/04/2024 | 1032.40 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS ( ABRIDOR DE BOCA ADULTO AZUL/BROCA ENDO/ CLOREXIDINA ENXAQUANTE BUCAL) - MATERIAL DESTINADA A SAUDE BUCAL- ATENÇÃO BASICA DE ACORDO COM O PP 0009/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 16/04/2024 | 1996.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HOSPITALAR D28- MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 16/04/2024 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 16/04/2024 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 16/04/2024 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 16/04/2024 | 400.00 | 00082713774420 | JORGE SERAFIM SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL , UNIDADE ANCORA DO DISTRITO DE SAPUCAIA - ZONA RURAL. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 16/04/2024 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 16/04/2024 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 16/04/2024 | 2000.00 | 00046764119449 | MARIA DO ROSARIO CRUZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I. SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBERIO COUTINHO Nº 799 CENTRO, REFERENTE A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 16/04/2024 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 16/04/2024 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 16/04/2024 | 1000.00 | 00018168305850 | SANDRA AVELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA UBS PORTAL II, SITUADA NA BALBINO ALVES BARBOSA Nº6 REFERENTE A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 16/04/2024 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 16/04/2024 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK -670. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 16/04/2024 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 16/04/2024 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 16/04/2024 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 16/04/2024 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO 268 NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 16/04/2024 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 16/04/2024 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 16/04/2024 | 500.00 | 00002475338407 | EDIVAL JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE APOIO A SAUDE LOCAL NO DISTRITO DE INHAUA-SITIO CARRASCO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 16/04/2024 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 16/04/2024 | 2500.00 | 00041335252568 | RUBENS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO D EIMOVEL ONDE FUNCIONA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR(NASF) SITUADA NA SIMPLICIO COELHO Nº279 CENTRO- REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 17/04/2024 | 2000.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA MADRUGA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EFEITOS ESPECIAIS EM FOGOS SEM ESTAMPIDOS(SILENCIOSOS) PARA A INAUGURAÇÃO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO MUNICIPIO DE SAPÉ NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 17/04/2024 | 50.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA BULK BK/ TNTA BULK CYAN/ TINTA BULK MAGENTA/ TINTA BULK YELLOW - DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 17/04/2024 | 3800.00 | 00085412775420 | JOSENILDO GUILHERMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 POLTRONAS DO VOVÔ,02 ASSENTOS MENINA E MENINO,01 MACA PARA CURATIVOS E 02 CAPAS DE COLCHÃO PARA O HOSPITAL SA ANDRADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001190 | 17/04/2024 | 286.56 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO SAD,VEICULOS DE PLACAS QFX-1475 DE 01/04/2024 A 15/04/2024. DE ACORDO COM PE 0001/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 17/04/2024 | 2805.88 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(DIESEL S10) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA,VEICULOS DE PLACAS QSM-2J96 DE 01/04/2024 A 15/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 17/04/2024 | 3190.70 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA, VEICULOS DE PLACAS QSD-1739/NQA-2D02 DE 01/04/2024 A 15/04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 17/04/2024 | 1939.34 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(DIESEL S10) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU,VEICULOS DE PLACAS OGC-QSF-1593/OGC-5262 DE 01/04/2024 A 15/04/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 17/04/2024 | 11799.16 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM/DIESEL S10/GASOLINA ADITIVADA) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO MAC,VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/QSI-8850/QSG-2C55/SKZ-1C46 DE 01/04/2024 A 15/04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 17/04/2024 | 17998.84 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM/GASOLINA ADITIVADA/DIESEL S10/DIESEL S500) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO FMS,VEICULOS DE PLACAS QSE-7940/RLV-5H36/OXO-5072/QFV-7574/RLY--8C98/SLC-9H80/RLZ-0E24.DE 01/04/2024 A 15/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 2001196 | 17/04/2024 | 13048.60 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS( ALMOFADA PARA CARIMBO/ APONTADOR/CAIXA ARQUIVO MORTO/ BORRACHA APAGADORA/ BORRACHA BICOLOR// CALCULADORA DE MESA/ CANETA ESFEROGRAFICA / ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM A ADESAO 0002/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 2001197 | 17/04/2024 | 58033.30 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS( ALMOFADA PARA CARIMBO/APAGADOR P/QUADRO/ APONTADOR/CAIXA ARQUIVO MORTO/ BORRACHA BICOLOR/ CALCULADORA DE MESA/ CANETA ESFEROGRAFICA /COLA BRANCA/ ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM A ADESAO 0002/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 2001198 | 17/04/2024 | 11469.11 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS( AGUA SANITARIA/ALCOOL ETILICO/ALCOOL EM GEL/BALDE PLASTICO/CESTO DE LIXO/COPO DESCARTAVEL/ DESINFETANTE/SABÃO EM PO/ DETERGENTE/ESPONJA EM AÇO/FOSFORO/ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 0001/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 2001199 | 17/04/2024 | 54166.00 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS( AGUA SANITARIA/ALCOOL ETILICO/ALCOOL EM GEL/BALDE PLAST./CESTO DE LIXO/COPO DESCARTAVEL/ DESINFETANTE/SABÃO EM PO/DETERGENTE/ESPONJA EM AÇO/LUVA LATEX/ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 0001/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 17/04/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RGM SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FARMACIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 17/04/2024 | 748.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UNID. VENTILADOR VENTISOL 50CM COLUNA 3PAS G/F PRETO PREMIUM BIVOLT/ 01UNID. VENTILADOR VENTI DELTA PAREDE 60CM BIVOLT PRETO/ BUCHA FIXDURA NYLON/ PARAFUSO ROSCA SOBERBA SEXTAVADO NUMERO 10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 17/04/2024 | 311.80 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UNID. VENTILADOR VENTISOL 50CM PAREDE 3 PAS G/FERRO PRETO 220V/ BUCHA FIXDURA NYLON/ PARAFUSO ROSCA SOBERBA SEXTAVADO NUMERO 10 DESTINADO A UBS ANCORA SITIO CARRASCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 17/04/2024 | 60.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 18/04/2024 | 406.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO,279 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 18/04/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, SITUADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, SN- TERRA NOVA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 18/04/2024 | 84.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, SITUADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, SN- TERRA NOVA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 18/04/2024 | 105.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 18/04/2024 | 96.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 18/04/2024 | 191.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268- JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 18/04/2024 | 618.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 18/04/2024 | 3018.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS SÃO FRANCISCO, SITUADO NA RUA PROJETADA 203- NOVA BRASILIA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 18/04/2024 | 1143.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 799 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 18/04/2024 | 162.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 18/04/2024 | 49.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS PORTAL 2, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, 6 - MULTIRAO 02 . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 18/04/2024 | 220.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, SN – NOVA BRASILIA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 18/04/2024 | 95.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 18/04/2024 | 47.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES Nº 3 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 18/04/2024 | 1814.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 18/04/2024 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 18/04/2024 | 1.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 18/04/2024 | 1.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 18/04/2024 | 1.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 18/04/2024 | 2300.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 01UNID. DE AR CONDICIONADO SPLIT TCL 9K FRIO - MATERIAL DESTINADO A UBS RENATO RIBEIRO I- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 18/04/2024 | 2500.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 01UNID. DE AR CONDICIONADO SPLIT TCL 12K FRIO - MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2001225 | 18/04/2024 | 5304.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CURATIVO DIVERSOS( CULTIMED SILTEC/ VERHAGEL/SORBACT / CUTICELL CONTACT/ PHARMAFIX/ ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO SAD. DE ACORDO COM O PE 0003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 18/04/2024 | 27423.42 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (APTAMIL PREMIUM 25UNID./ FORTINI PLUS BAUNILHA 25UNID./ INFANTRINI 13UNID./PREGOMIN 40UNID./ NEO ADVANCE 20UNID./ ENTRE OUTROS). SUPLEMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 18/04/2024 | 783.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01GL AMARELO MBB 02UNID/ GL LARANJA CALIFORNIA 02UNID/ GL BRANCO GEADA 02UNID/ VERDE ATIBAIA 01UNID./ THINNER 05UNID/FITA CREPE AMARELA 03UNID./SPRAY PRETO 02UNID./ TRINCHA TIGRE 02UNID.) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 18/04/2024 | 1881.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PINTURA E ESTOFAMENTO DA MACA HOSPITALAR E ESCADINHA NA UBS JOSE FELICIANO/RESTAURAÇÃO E PINTURA DE BANCO DE ESPERA DE MADEIRA; RESTAURAÇÃO E PINTURA DE CADEIRA DE 3 LUGARES- NA UBS RUA NOVA I/ RESTAURAÇÃO EPINTURA DE CADEIRA DE 3 LUGARES NA UBS RUA NOVA II | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 18/04/2024 | 186.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ABANHADO E PINTURA DE LENÇOIS DO HOSPITAL SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 19/04/2024 | 6180.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSOS( TUBO A VACUO GEL SEPARADOR/ TUBO A VACUO EDTA/ QUIMICONTROLE DE BIOQUIMICA/ AGUA CRISTAL 5L/ QUIMIURE UREIA/ ENTRE OUTROS) PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 19/04/2024 | 1180.00 | 47893478000151 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA - FEZMED II -TROCA DA FONTE, REPARO DE DOIS CABOS PACIENTES, TROCA DE ELETRODOS METALICOS, TROCA CONDUTIVO/ NEURODYN - REPARO NA PLACA PRINCIPAL, CONSERTO EM CABO PACIENTE, ENTRE OUTROS) EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO CENTRO ESPEICALIZADO EM REABILITAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 19/04/2024 | 432.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DO REFRIGERADOR NO RELE, TOMADA E GAS - SERVIÇO DESTINADO PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 19/04/2024 | 281.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DO REFRIGERADOR NO RELE, TOMADA - SERVIÇO DESTINADO PARA UBS JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 19/04/2024 | 150.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TROCA DO DRUM DA IMPRESSORA BROTHER- DESTINADO AO SETOR DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 19/04/2024 | 150.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TROCA DO DRUM DA IMPRESSORA BROTHER- DESTINADO AO SETOR DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 19/04/2024 | 2550.00 | 10822900000178 | ZTRONICS - PROJETOS E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES- SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES E EQUIPAMENTOS DO CENTRO EM ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 19/04/2024 | 1497.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 19/04/2024 | 340.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 19/04/2024 | 82.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 19/04/2024 | 954.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 19/04/2024 | 1135.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 19/04/2024 | 664.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO ,112 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 19/04/2024 | 1034.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 19/04/2024 | 146.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA( UBS INHAUA), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 19/04/2024 | 1399.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 19/04/2024 | 302.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 19/04/2024 | 430.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSAL,06 - MULTIRÃO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 19/04/2024 | 250.00 | 00006482455433 | CLIDENOR NOUFREDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SODA DO TETO DA AMBULANCIA DE PLACA SKZ-1C46 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 19/04/2024 | 500.00 | 00012095908406 | ALDO RICARDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTALAÇÃO DE SENSOR DE RE DA AMBULANCIA SKZ-1C46 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 19/04/2024 | 700.00 | 00012095908406 | ALDO RICARDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DESMONTAGEM DO INTERIOR PARA SERVIÇO DE FUNILARIA DA AMBULANCIA SKZ-1C46 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 19/04/2024 | 21308.82 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO FMS(RECURSO PROPRIO) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 19/04/2024 | 2880.66 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DO FMS(RECURSO PROPRIO) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 19/04/2024 | 27918.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO SAMU REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 19/04/2024 | 5026.23 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DO MAC REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 19/04/2024 | 76321.86 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 19/04/2024 | 9942.77 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 19/04/2024 | 433.16 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DA SAD REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 19/04/2024 | 3403.34 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO SAD REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 19/04/2024 | 10243.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO SAMU REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 19/04/2024 | 1280.46 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DO SAMU REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2001261 | 22/04/2024 | 8277.66 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CURATIVOS DIVERSOS( CREME BARREIRA/ ATRACTAIN CREME/ CURATIVO BIATAIN ESPUMA/ CURATIVO BIATAIN SILICONE/ ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA AO SAD. DE ACORDO COM PE 0003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 22/04/2024 | 340.89 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04UNID. GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE/ RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 22/04/2024 | 795.41 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07UNID. GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AO CAPS TM E CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 22/04/2024 | 1999.60 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04UNID. GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2001265 | 22/04/2024 | 6041.36 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CURATIVOS DIVERSOS( CREME BARREIRA/ ATRACTAIN CREME/ CURATIVO BIATAIN ESPUMA/ BIGUAGEL/ ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM PE 0003/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 22/04/2024 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO PERIODO DE 25/03/2024 A 24/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 22/04/2024 | 2400.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DIVERSOS( TOTAL NUTRITION PROLIV 360G NUTERAL 24UNID.) PRODUTO DESTINADO A FARMACIA ESPECIALIZADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 22/04/2024 | 48.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 23/04/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 23/04/2024 | 4800.00 | 28999067000109 | JOSIELLE HELAINY LUIZ DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA(80 ATENDIMENTOS) REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2024 NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 23/04/2024 | 830.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO( VP FENTANILA/ VP FLUMAZENIL/ VP MIDAZOLAM) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 23/04/2024 | 960.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO( RESSONANCIA DA COLUNA MAGNETICA) REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 2001273 | 23/04/2024 | 27305.58 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(JOELHO/LUVA SOLDAVEL/ PORTA SEMI OCA/ MASSA CORRIDA/ARGAMASSA/ REVESTIMENTO CERAMICO/ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO MAC, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PP 0015/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 2001274 | 23/04/2024 | 25609.98 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(ABRACA NYLON/ ARAME GALVANIZADO/ ASSENTO SIMPLES/ BACIA SANITARIA/ TIJOLOS 8 FUROS/ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PP 0015/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 23/04/2024 | 40121.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, CER E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MELHORIAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL REGIONAL SA A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2001276 | 23/04/2024 | 51685.00 | 07758951000173 | FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO D E05UNID. CAMA FOWLER ELETRICA E 10UNID. POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL - MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 23/04/2024 | 4924.00 | 67729178000653 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS( PREDNISONA 20MG E PARACETAMOL 500MG) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 24/04/2024 | 1553.28 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO/ ELEMENTO FILTRO/ JUNTA DO BUJAO/FLUSHING LIMPEZA DE MOTORES/DESENGRAXANTE/ LIMPA CAIXA EVAPORADORA / ENTRE OUTROS PARA SERVIÇO REVISÃO/ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( VEICULO AMBULANCIA DE PLACA( SKZ-1C46) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 24/04/2024 | 820.72 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MOREVISÃO - MAO DE OBRA DE REVISÃO - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( VEICULO AMBULANCIA DE PLACA( SKZ-1C46) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 24/04/2024 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 25/04/2024 | 3921.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLO RECHEADO/SALGADINHOS; COXINHA; PASTEL; EMPADA; CANUDINHO/ BOLO TRADICIONAL DE PADARIA/ REFRIGERANTE 2L / SUCO 1,5L/ CATUPIRY. PRODUTOS DESTINADOS A REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAUDE, NO CEO, NA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 25/04/2024 | 379.05 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES(28,5KG) PRODUTOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 25/04/2024 | 547.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES/ OVO/ BOLO TRADICIONAL DE PADARIA. PRODUTOS DESTINADOS AO SAMU. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 25/04/2024 | 698.25 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES(52,5KG). PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS AD, CAPS TM E CAPS INFANTIL. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 25/04/2024 | 1843.38 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES(138,6KG). PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 25/04/2024 | 1352.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTAURAÇÃO E PINTURA DE BIRO HOSPITALAR- SERVIÇO DESTINADO PARA UBS RUA NOVA 2/ RESTAURAÇÃO E PINTURA DE BIRO PEQUENO- SERVIÇO DESTINADO A UBS RENATO RIBEIRO 1/ RESTAURAÇÃ, PINTURA E ESTOFAMENTO DE MACA HOSPITALAR E ESCADINHA- DESTINADO A UBS JOSE FELICIANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 25/04/2024 | 1590.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: FARMACIA, REF.A COMPETENCIA 04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 26/04/2024 | 139.93 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO MAPA PARA PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 26/04/2024 | 212.10 | 43214055004528 | MARTINS COM. SERV. DE DISTRIBUIÇÃO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05UNID. DE LANTERNAS- MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES DO PEVA(VIGILANCIA AMBIENTAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 26/04/2024 | 212.10 | 43214055004528 | MARTINS COM. SERV. DE DISTRIBUIÇÃO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05UNID. DE LANTERNAS- MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES DO PEVA(VIGILANCIA AMBIENTAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 26/04/2024 | 212.10 | 43214055004528 | MARTINS COM. SERV. DE DISTRIBUIÇÃO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05UNID. DE LANTERNAS- MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES DO PEVA(VIGILANCIA AMBIENTAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 26/04/2024 | 212.10 | 43214055004528 | MARTINS COM. SERV. DE DISTRIBUIÇÃO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05UNID. DE LANTERNAS- MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES DO PEVA(VIGILANCIA AMBIENTAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 26/04/2024 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 26/04/2024 | 1440.00 | 00000684344726 | ROSIVAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA COM POLIMENTO DO PISO DE GRANITO DA UBS DO DISTRITO DE RENASCENÇA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 26/04/2024 | 1350.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULT ECOTANK EPSON - DESTINADO AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 26/04/2024 | 7200.00 | 31590152000115 | JML SERVI?OS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ATENDIMENTOS COM CONSULTAS DE PRE-NATAL E GINECOLOGISTA, REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001299 | 26/04/2024 | 9762.40 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 238 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. SERVIÇO REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 26/04/2024 | 6000.00 | 30295618000197 | ABRANTES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PEDIATRIA DE CARATER AMBULATORIAL NA POLICLINICA MUNICIPAL ATENDIMENTO NO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 26/04/2024 | 9900.00 | 52232481000164 | R SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 PLANTÕES NA AREA DA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADOS NO PERIODO 16/03/2024 A 15/04/2024 PELO MEDICO DR. RODRIGO SOUSA DA SILVA NO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 26/04/2024 | 17600.00 | 45506083000123 | MARCELO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADORES NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE(DR.MARCELO SILVA DE CARVALHO) DURANTE 16/03/2024 A 15/04/2024. NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 29/04/2024 | 220.00 | 11003856000137 | CETRIM CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE MASTOIDES- REALIZADA EM PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001304 | 29/04/2024 | 4800.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS , DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SAPÉ/PB A JOÃO PESSOA/ PB NO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME PE 0006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 29/04/2024 | 40.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UNID. ADAPTADOR WIFI - DESTINADO AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 29/04/2024 | 2400.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA NQA-2D02 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 29/04/2024 | 20900.00 | 42489835000105 | ILS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 11 PLANTÕES NA AREA DA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADOS NO PERIODO DE 16/03/2024 A 15/04/2024 REALIZADOS PELO DR. IAGO DE LUCENA SOUZA NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. CONFOR ME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 29/04/2024 | 11000.00 | 50670467000117 | MARIANA ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 PLANTÕES NA AREA DA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADOS NO PERIODO DE 16/03/2024 A 15/04/2024 REALIZADOS PELA MEDICA DRA. MARIANA ALMEIDA NOGUEIRA LINS NO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO.CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 29/04/2024 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE PUBLICA, VOLTADOS PARA AÇÕES, VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO, DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 29/04/2024 | 155.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UNID. ADAPTADOR WIFI E 01UNID ADAPTADOR WIRELESS 5G - DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 29/04/2024 | 3300.00 | 31318902000102 | HSM2 SERVIÇOS EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS PRESTADAS NA ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA (DRA VITORIA CARMEM LISBOA A BRAGA) REFERENTE A NA AREA DA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADAS NO PERIODO DE 16/03/2024 A 15/04/2024 .NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 29/04/2024 | 4400.00 | 50523021000160 | GABRIELA A N LINS CONSULTAS MEDICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04 PLANTÕES NA AREA DE CLINICA MEDICA QU FORAM REALIZADOS DE 16/03/2024 A 15/04/2024 NO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 29/04/2024 | 926.41 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MOREVISÃO - MAO DE OBRA DE REVISÃO - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO/HIGIENIZAÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( VEICULO AMBULANCIA DE PLACA(SLD-8B68) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 29/04/2024 | 1447.59 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO/ ELEMENTO FILTRO/ JUNTA DO BUJAO/FLUSHING LIMPEZA DE MOTORES/DESENGRAXANTE/ LIMPA CAIXA EVAPORADORA / FILTRO POLENE/ ENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO DE PLACA SLD-8B68 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 30/04/2024 | 396.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ABANHADO E PINTURA DE LENÇOIS (66 LENÇOIS) DO HOSPITAL SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 30/04/2024 | 2599.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO/TRANSPARECIA DO SERVIDOR REF.A COMPETENCIA 04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 30/04/2024 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS SETORES DE FINANÇAS(SEC. SAUDE) COORD. DE ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 30/04/2024 | 17600.00 | 52248373000180 | SERVIÇOS MEDICOS JOSE NILDO JR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 PLANTÕES NA AREA DA CLINICA MEDICA REALIZADO NO PERIODO DE 16/03/2024 A 15/04/2024 NO HOSPITAL RGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 30/04/2024 | 9900.00 | 52268590000131 | SERVIÇOS MEDICOS NBM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 PLANTÕES NA AREA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADOS NO PERIODO DE 16/03/2024 A 15/04/2024 NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO.CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 30/04/2024 | 68200.00 | 34280350000170 | SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS ROSARIO DE MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PLANTÕES NA AREA DE CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADOS NO PERIODO DE 16/03/2024 A 15/04/2024 NO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE- CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 30/04/2024 | 5000.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADAS NO HOSPITAL SA ANDRADE. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 30/04/2024 | 9900.00 | 44595583000116 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 PLANTÕES DE 24HS, 05 PLANTÕES DE 12H NA AREA DA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADOS NO PERIODO DE 16/03/2024 A 15/04/2024 NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 30/04/2024 | 2402.07 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 - PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 30/04/2024 | 2906.18 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 - PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 30/04/2024 | 60215.64 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 - PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 30/04/2024 | 2465.78 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 - PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 30/04/2024 | 36215.48 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 - PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 30/04/2024 | 9345.17 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 - PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 30/04/2024 | 9345.37 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 - PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 30/04/2024 | 16163.55 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU- CTR REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 - PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 30/04/2024 | 4331.61 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL- CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 - PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 30/04/2024 | 8081.77 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 - PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 30/04/2024 | 60259.09 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 - PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 30/04/2024 | 6565.36 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 - PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 30/04/2024 | 5363.38 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 - PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 30/04/2024 | 2906.18 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU- COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 - PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 30/04/2024 | 4516.91 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 - PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 30/04/2024 | 7718.10 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS- RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 - PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 30/04/2024 | 3653.28 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO- CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 - PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 30/04/2024 | 6563.91 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 - PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 30/04/2024 | 6406.07 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 - PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 30/04/2024 | 4474.38 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- CONTRATO SAD REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 - PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 30/04/2024 | 37095.66 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 - PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2001344 | 30/04/2024 | 43909.43 | 07759127000138 | FULLTEC INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E OXIGENIO NO HOSPITAL SA ANDRADE. COMPETENCIA PERIODO DE 24/04/2023 A 23/05/2024 .PE 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 30/04/2024 | 21048.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - CTR REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 30/04/2024 | 13.50 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO(FOLHAS DO RECURSO DO SAMU) DO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 30/04/2024 | 7275.01 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 30/04/2024 | 72598.27 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 30/04/2024 | 120010.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 30/04/2024 | 28094.96 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 30/04/2024 | 169461.18 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE- A DISPOSIÇÃO- INSS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 30/04/2024 | 53589.79 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 30/04/2024 | 1567.32 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 30/04/2024 | 144.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 30/04/2024 | 87230.50 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 30/04/2024 | 120.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO(FOLHAS DO RECURSO PROPRIO) DO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 30/04/2024 | 163.50 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO(FOLHAS DO PISO DA ENFERMAGEM) DO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 30/04/2024 | 652.50 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO(FOLHAS DE RECURSOS FEDERAIS) DO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 30/04/2024 | 24298.39 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 30/04/2024 | 230668.01 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 30/04/2024 | 67103.15 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 30/04/2024 | 521542.11 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 30/04/2024 | 100417.49 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ENT 2017 REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 30/04/2024 | 58152.74 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 30/04/2024 | 11148.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO NASF - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 30/04/2024 | 38337.88 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO NASF REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 30/04/2024 | 32591.76 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 30/04/2024 | 51426.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 30/04/2024 | 170302.81 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 30/04/2024 | 15564.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL - CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 30/04/2024 | 42777.23 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CEO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 30/04/2024 | 15208.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 30/04/2024 | 251368.55 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 30/04/2024 | 4700.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU- COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 30/04/2024 | 4826.26 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU- A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 30/04/2024 | 91000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS SAMU CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 30/04/2024 | 13566.66 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 30/04/2024 | 191731.16 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS PSF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 30/04/2024 | 45405.63 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 30/04/2024 | 6183.18 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 30/04/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), NESTA DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 30/04/2024 | 2117.74 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 30/04/2024 | 34964.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- CONTRATO SAD REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 30/04/2024 | 2812.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD COMISSION REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 30/04/2024 | 26309.10 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA-EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 30/04/2024 | 30738.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA-CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 30/04/2024 | 68984.38 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS-RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 30/04/2024 | 46888.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM - CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 30/04/2024 | 21768.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 30/04/2024 | 64984.06 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD - CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 30/04/2024 | 5000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS CAPS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 30/04/2024 | 3500.00 | 29902920000187 | MATEUS DE PONTES ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA SENDO; UBS ANTONIO MARIZ CADEIRA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, SUGADOR E MANGUEIRAS/ UBS RENATO RIBEIRO II/ CONSERTO EM CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO COM LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA MESMA, LIMPEZA EM MICRO MOTOR/ UBS RENATO RIBEIRO I CONSERTO DE EQUIPO, CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, CONSERTO EM SUGADOR EM AUTOCLAVE/ UBS RUA NOVA I CONSERTO EM EQUIPO CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO E COMPRESSOR / ENTRE OUTROS SERVIÇOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 30/04/2024 | 14399.25 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA CP PATRONAL DAS FOLHAS DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 30/04/2024 | 3103.08 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- EFETIVOS - COMPETENCIA ABRIL/2024(PISO DA ENFERMAGEM) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 30/04/2024 | 1163.55 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - COMPETENCIA ABRIL/2024(PISO DE ENFERMAGEM) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 30/04/2024 | 17542.70 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - COMPETENCIA ABRIL/2024(PISO DA ENFERMAGEM) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 30/04/2024 | 3914.78 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA CAPS AD - COMPETENCIA ABRIL/2024(PISO DA ENFERMAGEM) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 30/04/2024 | 29189.26 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE - COMPETENCIA ABRIL/2024(PISO DA ENFERMAGEM) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 30/04/2024 | 3180.24 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA SAMU - COMPETENCIA ABRIL/2024(PISO DA ENFERMAGEM) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 30/04/2024 | 3738.63 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS- COMPETENCIA ABRIL/2024(PISO DA ENFERMAGEM) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 30/04/2024 | 178515.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA CP PATRONAL DAS FOLHAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 30/04/2024 | 2846.44 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO- COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 30/04/2024 | 7828.28 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- EFETIVOS- COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 30/04/2024 | 25537.89 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 30/04/2024 | 17250.86 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR- COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 30/04/2024 | 16862.60 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL- COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 30/04/2024 | 14255.24 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA CEO- COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 30/04/2024 | 11398.10 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA CAPS AD- COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 30/04/2024 | 87808.22 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE- COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 30/04/2024 | 9669.54 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA SAMU- COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 30/04/2024 | 14342.19 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA NASF- COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 30/04/2024 | 33201.22 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -ENT 2017- COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 30/04/2024 | 12432.99 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS- COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 30/04/2024 | 2622.12 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA CAPS TM - EFETIVOS- COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 30/04/2024 | 759.20 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO- COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 30/04/2024 | 24846.80 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA PSF EFETIVOS - RCURSOS PROPRIOS- COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 30/04/2024 | 876.63 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA CAPS INFANTIL- EFETIVOS- COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 02/05/2024 | 4248.40 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS (ABACAXI/ ALFACE/ ALHO/BANANA/BATATA INGLESA/BETERRABA/CHUCHU/COUVE/CEBOLA/COENTRO/ CENOURA/ GOIABA/ ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 02/05/2024 | 2695.60 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS (ALHO/ CEBOLA/CENOURA/BATATA DOCE/ TOMATE/PIMENTÃOMELÃO/LARANJA/ CHUCHU/ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS AD.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 02/05/2024 | 3122.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS (ABACAXI/ALHO/ABACATE/BANANA/ BATATA INGLESA/ CHUCHU/CEBOLA/COENTRO/CENOURA/GOIABA/ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS TM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 02/05/2024 | 614.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS (ABACATE/GOIABA/ MAÇA/ BANANA/MAMAO/MELANCIA/ MELAO/ MARACUJA/ UVA ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 02/05/2024 | 879.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS (ALHO/CEBOLA/CENOURA/BATATA INGLESA/PIMENTÃO/MAÇA/LARANJA/ BANANA ENTRE OUTROS) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 02/05/2024 | 10998.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE SAPÉ PARA JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. PERIODO DE 28/03/2024 A 28/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2001426 | 02/05/2024 | 1584.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA MAC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, VEÍCULOS DE PLACAS: SLD-8B68(04 LAVAGENS)/SKZ-1C46(04 LAVAGENS)/QSI-8830(04 LAVAGENS) / QSI-8850(04 LAVAGENS)/OGC-5262(03LAVAGENS) / QFX-1475(04 LAVAGENS) / QSG-2C55(03 LAVAGENS), QSF-1593(02 LAVAGENS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2001427 | 02/05/2024 | 741.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, VEÍCULOS DE PLACAS: RLY-8C98(03 LAVAGENS) / RLS-5H36(03 LAVAGENS)/ QFV-7574(04 LAVAGENS)/RLZ-0E14(03LAVAGENS) SLC-9H80(03 LAVAGENS) / QSE-7940 (04 LAVAGENS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2001428 | 02/05/2024 | 666.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-6870(03 LAVAGENS) / OXO-5072(03 LAVAGENS) /QFX-1455(02 LAVAGENS) /QSD-1739(03 LAVAGENS) E QSM-2J96(03 LAVAGENS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032023 | 2001429 | 02/05/2024 | 7524.09 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO DE GLAUCOMA NO MÊS DE MARÇO/2024. DE ACORDO COM CHAMADA 0003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001430 | 02/05/2024 | 5297.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS PEQUENOS (VEICULOS GOL DE PLACAS OXO-5072/QSD-1739) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM PP 0006/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001431 | 02/05/2024 | 2648.75 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO GOL DE PLACA QSG-2C55) PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOPSITAL DR. SÁ ANDRADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM PP 0006/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001432 | 02/05/2024 | 7946.25 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PEQUENOS (VEICULOS GOL DE PLACAS RLY-8C98/RLV-5H36/SLC-9H80) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM PP 0006/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 02/05/2024 | 11000.00 | 31318902000102 | HSM2 SERVIÇOS EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS PRESTADAS NA ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA (DRA VITHORIA MARIA ARAUJO T VILAR) NA AREA DA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADAS NO PERIODO DE 16/03/2024 A 15/04/2024 .NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2001434 | 03/05/2024 | 31600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO NAS UBS'S, POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LOTE UNICO QUE COMTEMPLE OS SERVIÇOS DO SERVIDOR EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DO E-SUS APS. COMPETENCIA REFERENTE A ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PE 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 03/05/2024 | 4200.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UNID. MOTOCOMPRESSOR (CMO 8 50BR 120LBS 2HP 220V S OLEO NAC) - DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001436 | 03/05/2024 | 14946.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( DIPIRONA AMP/ VITAMINA C AMP/ ADENOSINA AMP/ AGUA PARA INJEÇÃO/AMINOFILINA AMP/BENZILPENICILINA AMP/ ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PE 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001437 | 03/05/2024 | 3735.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( OXACILINA SODICA /SORO FISIOLOGICO 500ML) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PE 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001438 | 03/05/2024 | 10214.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( ACICLOVIR/COMPLEXO B/ DIPIRONA/ ENALAPRIL/ METILDOPA/PANTOPRAZOL/ ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PE 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 03/05/2024 | 2891.76 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA, VEICULOS DE PLACAS QSD-1248 SUBSTITUTO DO QSD-1739/NQA-2D02 9H80/RLZ-0E24.DE 16/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 03/05/2024 | 10197.11 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM/DIESEL S10) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO MAC,VEICULOS DE PLACAS QSI-8830/QSI-8850/QSG-2C55/SKZ-1C46 E SLD-8B68 .DE 16/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 03/05/2024 | 18198.19 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM/DIESEL S10/DIESEL S500) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO FMS,VEICULOS DE PLACAS QSE-7940/RLV-5H36/OXO-5072/QFV-7574/RLZ- 0E24//RLY--8C98/SLC-9H80/QFV-7574/LKG-3F44 SUBSTITUTO DO NRB-8D49..DE 16/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 03/05/2024 | 1466.08 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(DIESEL S10) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA,VEICULOS DE PLACAS QSM-2J96 .DE 16/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 03/05/2024 | 919.50 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO SAD,VEICULOS DE PLACAS QFX-1475 .DE 16/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 03/05/2024 | 1500.01 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(DIESEL S10) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU,VEICULOS DE PLACAS OGC-5262 E QSF-1593 .DE 16/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001445 | 03/05/2024 | 7336.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( DICLOF DE POTASSIO AMP/ DICLOF SODICO AMP/ FUROSEMIDA AMP/ SULFATO DE MAGNESIO AMP/ ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO SAD(SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PE 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001446 | 03/05/2024 | 2750.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( SORO FISIOLOGICO 500ML) MATERIAL DESTINADO AO SAD(SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PE 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001447 | 03/05/2024 | 8808.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( AMOXICILINA//ANLODIPINO/ ATENOLOL/AZITROMICINA) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PE 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001448 | 03/05/2024 | 9552.36 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( CARVEDILOL/CETOC+BETAMET+NEOMIC/CETOPROFENO/ DIGOXINA/ ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PE 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001449 | 03/05/2024 | 10915.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( ACEBROFILINA/ BUTIL DE ESCOPOLAMINA/ CEFALEXINA/ VITAMINA C) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PE 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001450 | 03/05/2024 | 6675.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS(DIPIRONA AMP/ ADENOSINA AMP/ AGUA PARA INJEÇÃO / AMINOFILINA AMP/ TENOXICAM AMP) MATERIAL DESTINADO AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PE 00016/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 06/05/2024 | 72.00 | 00005815245437 | HANDILKIÇA SOUZA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA A CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL REALIZADO NO DIA 07/05/2024 EM CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 06/05/2024 | 72.00 | 00004187262482 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA A CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL REALIZADO NO DIA 07/05/2024 EM CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 06/05/2024 | 72.00 | 00001127389408 | EDNA CRISTINA DE CASTRA GUSMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA A CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL REALIZADO NO DIA 07/05/2024 EM CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 06/05/2024 | 72.00 | 00007479812485 | EDSON SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA A CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL REALIZADO NO DIA 07/05/2024 EM CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 06/05/2024 | 58.00 | 00009592562458 | JOSE ALYSSON CRUZ DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA A CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL REALIZADO NO DIA 07/05/2024 EM CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 06/05/2024 | 144.00 | 00004017522408 | FRANCILEIDE DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA A CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL REALIZADO NO DIA 07/05/2024 EM CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 06/05/2024 | 4692.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO PARA HIGIENE BUCAL(CREME DENTAL/ ESCOVA DENTAL/FIO DENTAL/ ENVELOPE TRANSPARENTE) MATERIAL DESTINADO AO PSE PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 06/05/2024 | 11000.00 | 31318902000102 | HSM2 SERVIÇOS EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS PRESTADAS NA ESPECIALIDADE(08 PLANTÕES) EM ORTOPEDIA (DRA VITHORIA MARIA ARAUJO T VILAR) NA AREA DA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADAS NO PERIODO DE 16/03/2024 A 15/04/2024 .NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 2001460 | 06/05/2024 | 49650.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS( ALMOFADA PARA CARIMBO// APONTADOR/CAIXA ARQUIVO MORTO/ BORRACHA BICOLOR/ CALCULADORA DE MESA/ CANETA ESFEROGRAFICA /COLA ISOPOR/ ENVELOPE ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM A ADESAO 0002/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 06/05/2024 | 160.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RODANA 2 RODIZIOS- MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO CORREDIÇA DO CEO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 2001462 | 06/05/2024 | 11372.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS( ALMOFADA PARA CARIMBO// APONTADOR/CAIXA ARQUIVO MORTO/ BORRACHA BICOLOR/ CALCULADORA DE MESA/ CANETA ESFEROGRAFICA /COLA ISOPOR/ PENDRIVE ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM A ADESAO 0002/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 06/05/2024 | 630.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EMERGENCIAL NA GARAGEM DAS AMBULANCAIS NO HOSPITAL SA ANDRADE 7M DE FORRO DE PVC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 06/05/2024 | 72.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001465 | 06/05/2024 | 12538.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(COMPR. GAZE ESTERIL/ ESPECULO VAG./GAZE HIDR./ SERINGA 3ML) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PE 00018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001466 | 06/05/2024 | 11846.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(CATETER P/SUBCLAVIA/ PVPI DEGERMANTE/SERINGA 3ML/ SONDA NASO/ TUBO ENDOTRAQUEAL/ ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PE 00018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001467 | 06/05/2024 | 15536.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(CATETER DUPLO/ VP ATADURA CREPOM/ ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PE 00018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001468 | 06/05/2024 | 16809.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(CATETER DUPLO/CATETER INTRAV/ FIO CATGUT/ LAMINA BISTURI/ ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PE 00018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 06/05/2024 | 7000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2024- REFERENTE A 80 ATENDIMENTOS NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA . NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 06/05/2024 | 4750.00 | 36868378000159 | EMANUELLE NUNES SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIDEO DE ABERTURA DO NOVO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 2001471 | 07/05/2024 | 11019.11 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS( AGUA SANITARIA/ALCOOL ETILICO/ALCOOL EM GEL/BALDE PLAST./CESTO DE LIXO/COPO DESCARTAVEL/ DESINFETANTE/SABÃO EM PO/DETERGENTE/ESPONJA EM AÇO/LUVA LATEX/ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA AO HOSPITAL SA ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 0001/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 2001472 | 07/05/2024 | 53416.00 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS( AGUA SANITARIA/ALCOOL ETILICO/ALCOOL EM GEL/BALDE PLAST./CESTO DE LIXO/COPO DESCARTAVEL/ DESINFETANTE/SABÃO EM PO/DETERGENTE/ESPONJA EM AÇO/LUVA LATEX/FOSFORO/ MULTIUSO/ ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA AO HOSPITAL SA ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A ADESÃO RP 0001/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 07/05/2024 | 5610.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 374 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL NO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 07/05/2024 | 4680.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 72 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL- REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL TERRETRE NO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 07/05/2024 | 2556.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L(284UNID.) DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 07/05/2024 | 1287.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L(143UNID.) DESTINADAS AOS CAPS'S . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 07/05/2024 | 1062.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L(118UNID.) DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 07/05/2024 | 2403.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L(267UNID.) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 07/05/2024 | 816.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 500ML(1500UNID.) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE(EVENTO CAMINHADA EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DO AUTISMO . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 07/05/2024 | 924.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM QUENTINHAS 56UNID. E REFRIGERANTE 02UNID. - DESTINADAS AO DIA D VACINAÇÃO EM 13/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 07/05/2024 | 192.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM QUENTINHAS 09UNID. E REFRIGERANTE 04UNID. - DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 07/05/2024 | 3500.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA FISICA E TECNICA PARA APOIO COM LOCAÇÃO DE TENDAS- DESTINADAS A APOIO NO HOSPITAL SA ANDRADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 07/05/2024 | 3500.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA FISICA E TECNICA PARA APOIO COM LOCAÇÃO DE TENDAS- DESTINADAS A APOIO NO SAMU, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 07/05/2024 | 10804.32 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS(VP ALPRAZOLAM/ VP BROMAZEPAM/ VP CLORPROMAZINA/ CITALOPRAM/ ENTRE OUTROS) MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 07/05/2024 | 23003.76 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001486 | 08/05/2024 | 41929.00 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( CEFALOTINA INJ/ CIPROFLOXACINO INJ/ SORO FISIOLOGICO/ SORO GLICOSADO/ SORO RINGER/ SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA / ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE .DE ACORDO COM O PE 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001487 | 08/05/2024 | 30514.00 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( DEXAMETASONA INJ/ EPINEFRINA+CLORIDRATO DE LIDOCAINA INJ/ HEPARINA SODICA INJ/ ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE .DE ACORDO COM O PE 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001488 | 08/05/2024 | 18918.50 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS( ACIDO TRANEXAMICO INJ/ AMICACINA INJ/ BUTIOPROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA INJ/ ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE .DE ACORDO COM O PE 00016/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182023 | 2001489 | 08/05/2024 | 24410.85 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( AGUA OXIGENADA/ ALGODÃO HIDROFILO/ALMOTOLIA PLASTICA/BOLSA COLETORA DE URINA / ENTRE OUTROS)) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM O PE 00018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182023 | 2001490 | 08/05/2024 | 19322.89 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( AGUA OXIGENADA/ ALGODÃO HIDROFILO/ALMOTOLIA PLASTICA/BOLSA COLETORA DE URINA / CATETER NASAL PARA OXIGENIO/ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM O PE 00018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182023 | 2001491 | 08/05/2024 | 24194.03 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( ALGODÃO HIDROFILO/COLETOR DESCARTAVEL PARA PERFUROCORTANTE/BOLSA COLETORA DE URINA / CATETER NASAL PARA OXIGENIO/EQUIPO PARA SORO /ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM O PE 00018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001492 | 08/05/2024 | 23713.49 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( ALGODÃO HIDROFILO/COLETOR DESCARTAVEL PARA PERFUROCORTANTE/BOLSA COLETORA DE URINA / CATETER NASAL PARA OXIGENIO/EQUIPO PARA SORO /CLOREXIDINA /ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM O PE 00018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001493 | 08/05/2024 | 16582.83 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( ALGODÃO HIDROFILO/COLETOR DESCARTAVEL PARA PERFUROCORTANTE/BOLSA COLETORA DE URINA / CATETER NASAL PARA OXIGENIO/ESCOVA CERVICAL/ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM O PE 00018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001494 | 08/05/2024 | 19031.63 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( ALGODÃO HIDROFILO/COLETOR DESCARTAVEL PARA PERFUROCORTANTE/BOLSA COLETORA DE URINA / CATETER NASAL PARA OXIGENIO/DETERGENTE LIMP. DESINCRU./ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM O PE 00018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001495 | 08/05/2024 | 21931.82 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( ALGODÃO HIDROFILO/COLETOR UNIVERSAL/BOLSA COLETORA DE URINA / CATETER NASAL PARA OXIGENIO/FITA AUTOCLAVE/ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM O PE 00018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 08/05/2024 | 1645.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50UNID. CAMISA EM MALHA FIO 30 COM IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA FRENTE E COSTAS MATERIAL DESTINADO PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO( DIA INTERNACIONAL DO AUTISMO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 08/05/2024 | 1575.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EMERGENCIAL DE COLOCAÇÃO DE 45M DE FORRO DE GESSO NA ACADEMIA DE SAUDE MARIA DA GLORIA B. CALDAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 08/05/2024 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS LOCALIZADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E CAPS AD, COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 8.000LTS, 03 CARRADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 08/05/2024 | 3350.00 | 00085412775420 | JOSENILDO GUILHERMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 03 POLTRONAS,02 CAPAS DE COLCHÃO ADULTO,02 MACAS E 03 CAPAS DE COLCHÃO INFANTIL PARA O HOSPITAL SA ANDRADE / 01 MACA DE TERRA NOVA/ 01 MACA PARA CAPS E 03 REFORMAS DE MACA PEQUENA PARA O CAPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 08/05/2024 | 350.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AR CONDICONADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE- 01 RECARGA DE GAS R410- SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 08/05/2024 | 1210.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AR CONDICONADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA: 03 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO+01 TROCA DE CAPACITOR NA UBS AUGUSTO DOS ANJOS/01 MANUTENÇÃO + 01 TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA NA UBS CASTRO PINTO/01 MANUTENÇÃO+ 01 CARGA DE GÁS- UBS RUA NOVA I | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 08/05/2024 | 2390.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AR CONDICONADO PARA O HOSPITAL SA ANDRADE: 02 MANUTENÇÃO NA RECEPÇÃO/ 01 MANUTENÇÃO, 01 TROCA DE COMPRESSOR, 01 TROCA DE CAPACITOR E 01 RECARGA DE GAS NA SALA VERMELHA/01 MANUTENÇAO,01 TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA NA SALA DOS MOTORISTAS/01 MANUTENÇÃO + 01 RECARGA DE GAS NA MATERNIDADE/01 MANUTENÇÃO NA SALA DE CONSULTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 08/05/2024 | 2994.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06UNID. DE COLCHOES HOSPITALARES(HOSPITALAR D28)- MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 08/05/2024 | 5200.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10UNID. DETECTOR FETAL DE BOLSO SONOSOUND- MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 09/05/2024 | 1608.90 | 29860944000110 | KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03UNID.CAIXA DE PROTEÇÃO INTELBRAS/ 03UNID. CAMERA INTELBRAS EXTERNA /06UNID. CONECTOR P4 MACHO/01UNID. FONTE12,8V/ 03CAIXAS CABO COAXIAL/06UNID. CONECTOR BNC MOLA- MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 09/05/2024 | 465.08 | 28823066000109 | MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SELECT PREMIUM COXA30/40 M/N ESC- MATERIAL DESTINADO A PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 09/05/2024 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 09/05/2024 | 9900.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAPÉ- REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGIA E GERENCIAMENTO DE CRISES DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 10/05/2024 | 43285.70 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL P/PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS(RFB-PREV-PARC60) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 87,29% PARCELA 17/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 10/05/2024 | 528.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM QUENTINHAS 30UNID. E REFRIGERANTE 04UNID. - DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 10/05/2024 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 10/05/2024 | 36.46 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA AGRUPADAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 13/05/2024 | 48.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA TED - TRANSFERENCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 13/05/2024 | 567.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( ISOSOURCE JUNIOR 09UNID.) PRODUTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA, ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 13/05/2024 | 1320.54 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AORTOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA PARA PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001516 | 13/05/2024 | 6458.31 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTES AOS EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ATENÇÃO BÁSICA NO MES DE ABRIL/2024. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 13/05/2024 | 300.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (FER N 302 ZAMAC CR- SUPORTE DE CANTO)- MATERIAL DESTINADO A REPARO DE PORTA DE VIDRO DA UBS RUA NOVA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 13/05/2024 | 7000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2024- REFERENTE A 50 ATENDIMENTOS NEUROLOGIA E 30 ATEDIMENTOS NEUROPEDIATRIA NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA . NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 14/05/2024 | 72.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA TED - TRANSFERENCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 14/05/2024 | 6460.10 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( ISOSOURCE JUNIOR 10UNID./ ISOSOURCE 1.5 55UNID./ NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA 45UNID./ NUTREN SENIOR 10UNID. / ENTRE OUTROS) PRODUTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA, ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 14/05/2024 | 540.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES( NOVASOURCE REN BAUNILHA 30UNID.) PRODUTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA, ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 14/05/2024 | 2400.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DIVERSOS( TOTAL NUTRITION PROLIV 360G NUTERAL 24UNID.) PRODUTO DESTINADO A FARMACIA ESPECIALIZADA- PARA PACIENTE DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 14/05/2024 | 830.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPELHO INCOLOR 4MM(ESPELHO PARAFUSADO)- MATERIAL DESTINADO AO CER(CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 15/05/2024 | 300.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 TROCA DE MANGUEIRA E REGISTRO UNDUSTRIAL E 01 LIMPEZA NO FOGÃO, REALIZADO NO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 15/05/2024 | 1500.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EMERGENCIAL NO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, 15 METROS LINEAR DE PAREDE DE BLOCO DE GESSO EM 3 REPARTIÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 15/05/2024 | 650.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEDAÇÃO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 15/05/2024 | 1160.90 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO CENTRAL COM SEDAÇÃO, REALIZADO EM PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 15/05/2024 | 22964.27 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (MILNUTRI 15UNID./ APTAMIL PREMIUM 25UNID./ FORTINI PLUS BAUNILHA 7UNID./ PREGOMIN 40 UNID./ INFATRINI 13UNID./ ENTRE OUTROS) SUPLEMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 15/05/2024 | 2600.00 | 00011233989413 | ADILSON SERAFIM FELIX JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02 PORTÕES MEDINDO 97X2,14 E OUTRO PORTÃO 1,86X2,13, PARA O HOSPITAL SA ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 16/05/2024 | 1966.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 16/05/2024 | 250.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID. SSD 0240GB - DESTINADO AO SETOR FINANCEIRO(SEC. SAUDE). DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 16/05/2024 | 310.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID. HD SSD 256GB - DESTINADO AO SETOR DE CONTRATOS(SEC. SAUDE). DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 16/05/2024 | 25.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UNID.- TINTA BULK INK - DESTINADO AO GABINETE(SEC. SAUDE). DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 16/05/2024 | 170.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TROCA DE CABEÇA DE IMPRESSAO PRETA DA IMPRESSORA HP 416- DESTINADO AO SETOR DE REGULAÇÃO(SEC. SAUDE). DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 16/05/2024 | 1350.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01UNID. DE IMPRESSORA MULT ECOTANK EPSON- DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 2001536 | 16/05/2024 | 9529.16 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS( CAPSULA AMALGAMA/ CLORIDRATO DE MEPIVACAINA/ MICRO APLICADOR/ CLORIDRATO DE PRILOCAINA) MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 16/05/2024 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 16/05/2024 | 1996.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04UNID. DE COLCHOES HOSPITALARES(HOSPITALAR D28)- MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 16/05/2024 | 7000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2024- REFERENTE A ATENDIMENTOS NEUROLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA . NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 16/05/2024 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO CENTRAL COM SEDAÇÃO, REALIZADO EM PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 17/05/2024 | 40711.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, CER E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 17/05/2024 | 1874.24 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(DIESEL S10) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU,VEICULOS DE PLACAS OGC-5262 .DE 01/05/2024 A 15/05/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 17/05/2024 | 4828.11 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM/DIESEL S10) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA,VEICULOS DE PLACAS NQA-2S02/QSD-1248/QSE-6870 .DE 01/05/2024 A 15/05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 17/05/2024 | 7899.85 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM/GASOLINA ADITIVADA/DIESEL S10) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO MAC,VEICULOS DE PLACAS QSG-2C55/QSI-8830/QSI-8850/SKZ-1C46/SLD-8B68 .DE 01/05/2024 A 15/05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 17/05/2024 | 18248.43 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS(GASOLINA COMUM/ETANOL/DIESEL S10/DIESEL S500) ABASTECIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES AO FMS,VEICULOS DE PLACAS QSE-7940/RLV-5H36/OXO-5072/QFV-7574/RLZ-0E14/RLY--8C98/SLC-9H80/RLZ-0E24/NRB-8D49 E LKG-3E44. .DE 01/05/2024 A 15/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 17/05/2024 | 330.00 | 00020635583453 | VALMIR ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 ENCARDENAÇÕES DE BALANCETES DA CONTABILIDADE MENSAIS, DOS MESES DE DEZEMBRO/2023 E JANEIRO A ABRIL DO ANO DE 2024 E 01 ENCADERNAÇÃO PARA O SETOR FINANCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 17/05/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RGM SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FARMACIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 17/05/2024 | 2515.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTAURAÇÃO, PINTURA E ESTOFAMENTO DE MACAS HOSPITALARES PU/ ESCADAS DE MACA PU/ CADEIRA DE ESPERA PU E CONSERTO DE 01 VENTILADOR NA BOBINA E CAPACITOR. SERVIÇO DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA NA UBS CASTRO PINTO II | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 17/05/2024 | 4269.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTAURAÇÃO, PINTURA DE 4 ARMARIOS GRANDES NA UBS RUA NOVA II/ RESTAURAÇÃO, PINTURA E ESTOFAMENTO DE MACA HOSPITALAR, ESCADINHA DE MACA E BIRO PEQUENO NA UBS AGROVILA/RESTAURAÇÃO E PINTURA DE 2 BANCOS DE ESPERA NA UBS RUA NOVA I | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 17/05/2024 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA TED - TRANSFERENCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 20/05/2024 | 4255.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DO FMS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 20/05/2024 | 32683.23 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO FMS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 20/05/2024 | 2773.92 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO SAD REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 20/05/2024 | 74251.85 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 20/05/2024 | 17916.73 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO MAC REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 20/05/2024 | 2086.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO VIGILANCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 20/05/2024 | 8042.10 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO SAMU REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 20/05/2024 | 377.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DO SAD REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 20/05/2024 | 9722.93 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DO ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 20/05/2024 | 3954.61 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DO MAC REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 20/05/2024 | 307.38 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DO VIGILANCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 20/05/2024 | 1005.26 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DO SAMU REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 20/05/2024 | 210.48 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DO SAMU REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 20/05/2024 | 1683.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO SAMU REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 20/05/2024 | 720.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE GELADEIRA CONSUL FACILITE FROST FREE NA PLACA, SENSOR,FUSIVEL TERMICO E RESISTENCIA E CONSERTO DE VENTILADOR SOL NA HELICE SERVIÇO PRESTADO NA UBS RENASCENÇA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 20/05/2024 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO PERIODO DE 25/04/2024 A 24/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 20/05/2024 | 1978.35 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (INFATRINI 15UNID.) SUPLEMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 20/05/2024 | 620.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02UNID. DE COLCHÕES AIR PLUS ANTI ESCARAS - MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2001569 | 21/05/2024 | 1561.50 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (KAYOAH INOVEDERME/ PROFUSE HIDRADEEP/ REPEL ESPOSIS/ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2001570 | 21/05/2024 | 1514.68 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (CLEAXANE/DEPAKENE/ DRAMIN/ DULCOLAX/ HALDOL/ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2001571 | 21/05/2024 | 952.76 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (FERNEGAN/ PREDNISONA/SONALGIN/ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2001572 | 21/05/2024 | 3858.21 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (CETOCONAZOL+BETA+NEO CREME/ CIPROFIBRATO/FENERGAN/SOMALGIN CARDIO/ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2001573 | 21/05/2024 | 3875.31 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (CIPROFIBRATO/CITONEURIN/CLEXANE/ FERROPURUM/ NOVALGINA/ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2001574 | 21/05/2024 | 428.35 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (CLORIDRATO DE NARATRIPTANA/ FORTICE/ LITOCIT/ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2001575 | 21/05/2024 | 437.87 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (FLAVONID/NOVALGINA/ RIVAROXABANA) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2001576 | 21/05/2024 | 230.64 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (CITONEURIN/FERROPURUM) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2001577 | 21/05/2024 | 602.22 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (OLEO DE GIRASSOL/ RIVAROXABANA/VENAFLON) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2001578 | 21/05/2024 | 843.88 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (VENALOT/ XIGDUO/ FORTICE/ SOMALGIN CARDIO/ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2001579 | 21/05/2024 | 158.43 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (FENERGAN/PREDNISONA SOL/ PROLOPA) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2001580 | 21/05/2024 | 596.71 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (AMITRIPTILINA/ DEPAKENE/ ESCITALOPRAM / ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2001581 | 21/05/2024 | 416.18 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (LAMOTRIGINA/NEULEPTIL/ ZOLPIDEM / ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2001582 | 21/05/2024 | 169.31 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (CLONAZEPAM/DIVALCON) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2001583 | 21/05/2024 | 670.99 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (ARORO LARANJA/ ESCITALOPRAM/ ESOGASTRO/ ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2001584 | 21/05/2024 | 1809.53 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (AMPLICTIL/BROMAZEPAM/ CARBOLITIUM/CLONAZEPAM/ ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2001585 | 21/05/2024 | 1127.65 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (CLONAZEPAM/ DAFORIN/ ESCITALOPRAM/HALDOL/ ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2001586 | 21/05/2024 | 360.85 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (CLONAZEPAM/ BROMAZEPAM/ RISPERIDONA/ ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2001587 | 21/05/2024 | 5285.50 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (ARIPIPRAZOL/ARISTAB/ BROMAZEPAM/ ESCITALOPRAM/ ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2001588 | 21/05/2024 | 263.93 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (CLONAZEPAM/ DULOXETINA/PAROXETINA/ ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 2001589 | 21/05/2024 | 925.61 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. DE ACORDO COM PE 00021/2023 (AMYTRIL/FLUOXETINA/PREGABALINA/BUPROPIONA/ ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICOS PARA ATENDER PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 21/05/2024 | 82.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA TED - TRANSFERENCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 21/05/2024 | 152.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA( UBS INHAUA), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 21/05/2024 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA SAPUCAIA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 21/05/2024 | 36.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE ANCORA TIRACOURO, SITUADA NA ZONA RURAL - SITIO SAO JOAO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 21/05/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, SITUADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, SN- TERRA NOVA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 21/05/2024 | 85.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, SITUADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, SN- TERRA NOVA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 21/05/2024 | 1429.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 21/05/2024 | 658.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 21/05/2024 | 42952.67 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO FMS SAPE, RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL P/PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS(RFB-PREV-PARC60) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 87,29% PARCELA 16/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 21/05/2024 | 200.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 21/05/2024 | 85.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 21/05/2024 | 373.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 21/05/2024 | 1042.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 21/05/2024 | 47.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 21/05/2024 | 85.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 21/05/2024 | 1805.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 21/05/2024 | 47.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES Nº 3 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 21/05/2024 | 95.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES,SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 21/05/2024 | 289.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, SN – NOVA BRASILIA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 21/05/2024 | 138.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS PORTAL 2, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, 6 - MULTIRAO 02 . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 21/05/2024 | 2332.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 799 - CENTRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 21/05/2024 | 86.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 21/05/2024 | 768.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 21/05/2024 | 937.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 21/05/2024 | 839.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS ,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 21/05/2024 | 736.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO ,112 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 21/05/2024 | 815.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 799- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 21/05/2024 | 1140.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES ,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 21/05/2024 | 299.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 21/05/2024 | 389.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSAL,06 - MULTIRÃO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 21/05/2024 | 728.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 21/05/2024 | 728.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 21/05/2024 | 812.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 21/05/2024 | 119.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DO FMS(PISO DE ENFERMAGEM) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 21/05/2024 | 0.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DO FMS(PISO DE ENFERMAGEM)(MULTA) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 21/05/2024 | 953.81 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO FMS( PISO DE ENFERMAGEM) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 21/05/2024 | 3.14 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO FMS( PISO DE ENFERMAGEM)(MULTAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 21/05/2024 | 6469.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO MAC( PISO DE ENFERMAGEM) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 21/05/2024 | 357.93 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO SAD( PISO DE ENFERMAGEM) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 21/05/2024 | 2967.50 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA ATENÇÃO BÁSICA( PISO DE ENFERMAGEM) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 21/05/2024 | 1525.53 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO SAMU( PISO DE ENFERMAGEM) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 21/05/2024 | 525.09 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA VIGILANCIA( PISO DE ENFERMAGEM) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 21/05/2024 | 1.73 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA VIGILANCIA( PISO DE ENFERMAGEM)(MULTAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 21/05/2024 | 21.35 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO MAC( PISO DE ENFERMAGEM)(MULTAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 21/05/2024 | 1.18 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO SAD( PISO DE ENFERMAGEM)(MULTAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 21/05/2024 | 9.79 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA ATENÇÃO BASICA( PISO DE ENFERMAGEM)(MULTAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 21/05/2024 | 5.03 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO CP CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/ EMPRESA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO SAMU( PISO DE ENFERMAGEM)(MULTAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 21/05/2024 | 2.66 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DO MAC(PISO DE ENFERMAGEM)(MULTA) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 21/05/2024 | 0.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DA VIGILANCIA(PISO DE ENFERMAGEM)(MULTA) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 21/05/2024 | 0.62 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DA SAMU(PISO DE ENFERMAGEM)(MULTA) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 21/05/2024 | 1.22 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DA ATENÇÃO BÁSICA(PISO DE ENFERMAGEM)(MULTA) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 21/05/2024 | 0.14 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DO SAD(PISO DE ENFERMAGEM)(MULTA) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 21/05/2024 | 44.74 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DO SAD(PISO DE ENFERMAGEM) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 21/05/2024 | 370.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DA ATENÇÃO BASICA(PISO DE ENFERMAGEM) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 21/05/2024 | 190.66 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DO SAMU(PISO DE ENFERMAGEM) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 21/05/2024 | 65.61 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DA VIGILANCIA(PISO DE ENFERMAGEM) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 21/05/2024 | 808.54 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL(GILRAT AJUSTADO) DAS FOLHAS DO MAC(PISO DE ENFERMAGEM) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 21/05/2024 | 67.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTR PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 22/05/2024 | 980.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EMERGENCIAL NA UBS RANATO RIBEIRO I E II- 5,80M LINEAR DE BALCAO DE BLOCO DE GESSO 4M DE PAREDE DE BLOCO DE GESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 22/05/2024 | 1999.60 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04UNID. GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 22/05/2024 | 1022.67 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09UNID. GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AO CAPS TM E CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 22/05/2024 | 795.41 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07UNID. GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE/ PSF E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 22/05/2024 | 1275.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EMERGENCIAL NA VIGILANCIA - 25M DE REVESTIMENTO GESSO E CONSERTO DAS PRATELEIRAS E TETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 2001653 | 22/05/2024 | 37968.84 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(ABRACA NYLON/ ARAME GALVANIZADO/ ASSENTO SIMPLES/ BACIA SANITARIA/ TIJOLOS 8 FUROS/BUCHA NYLON/ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PP 0015/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 2001654 | 22/05/2024 | 28505.80 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(JOELHO 45 ESG 40MM/ LUVA SOLD/ ARGAMASSA/ PORTA SEMI OCA/ REVESTIMENTO CERAMICO/ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO MAC, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PP 0015/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 23/05/2024 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SA VICENTE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE AORTOGRAFIA+ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032023 | 2001656 | 23/05/2024 | 22697.14 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO DE GLAUCOMA NO MÊS DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM CHAMADA 0003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 23/05/2024 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA TED - TRANSFERENCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | AQUISIÇAO DE AMBULANCIAS E UNIDADES MOVEL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 2001658 | 23/05/2024 | 271500.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 AMBULANCIA TIPO FURGÃO 0 KM, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 075/2021 CELEBRADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E PREFEITURA MUNICIPAIL DE SAPÉ DE ACORDO COM PE 00014/2023 CTR 00076/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001659 | 24/05/2024 | 34950.14 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS(ATADURA CREPOM/ CATETER INTRAV/ BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO/GAZE HIDR/ LAMINA BISTURI/ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM O PE 00018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001660 | 24/05/2024 | 13614.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS(ATADURA CREPOM/ ESPARADRAPO/ ESPECULO VAG/ FRALDA GERIATRICA/ SONFA NASO CURTA/ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O PE 00018/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 24/05/2024 | 520.00 | 09359795000101 | LABORATARIO DE ANAL. VILAR Dr. SERGINA P. VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAS DIVERSOS( CARIOTIPO COM BANDA G) REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 24/05/2024 | 15940.87 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP- PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO- PASEP 04/2024- SAUDE 15% | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00071332932428 | JOSE ANDERSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO COMO SERVENTE DE OBRAS DA ALVENARIA NO POSTO ANCORA NA COMUNIDADE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 24/05/2024 | 980.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE FREEZER ESMALTEC 2 TAMPAS NO MOTOR, GAS E LIMPEZA/ CONSERTO DA GELADEIRA NO CONDENSADOR, LIMPEZA, GAS E TROCA DE FILTRO. SERVIÇO PRESTADO NO CAPS TM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 24/05/2024 | 460.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE VENTILADOR NA BOBINA E CAPACITOR SERVIÇO PRESTADO NA UBS INHAUA/CONSERTO DO VENTILADOR NA BOBINA E CAPACITOR NA UBS PORTAL 2 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 24/05/2024 | 638.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTAURAÇÃO, PINTURA E RECARGA DE GAS DA GELADEIRA, SERVIÇO DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 24/05/2024 | 2171.93 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES(147,25KG). PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 24/05/2024 | 548.70 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES(37,2KG). PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS AD. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 24/05/2024 | 778.80 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES(52,8KG). PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS TM E CAPS INFANTIL. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 24/05/2024 | 389.40 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES(26,4KG). PRODUTOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 24/05/2024 | 600.92 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES(27,1KG)/ OVOS COM 30 UNIDADES(05CX)/ BOLO TRADICIONAL DE PADARIA. PRODUTOS DESTINADOS AO SAMU. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 24/05/2024 | 3884.70 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL/ PIRULITO CORAÇÃO/ CARAMELO/ COLHER DESCARTAVEL/ COPO DESCARTAVEL/ BALA CORAÇÃO/ MARMITEX/ EMBALAGEM CRISTAL/ ENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 24/05/2024 | 1089.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CHOCO SONHO DE VALSA/ COPO DESCARTAVEL/ GARFO DESCARTAVEL/ POTE TOTAL PLAST/ FILME PVC/ ENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 24/05/2024 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 24/05/2024 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 24/05/2024 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 24/05/2024 | 400.00 | 00082713774420 | JORGE SERAFIM SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL , UNIDADE ANCORA DO DISTRITO DE SAPUCAIA - ZONA RURAL. REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 24/05/2024 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 24/05/2024 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 24/05/2024 | 2000.00 | 00046764119449 | MARIA DO ROSARIO CRUZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RUA NOVA I. SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBERIO COUTINHO Nº 799 CENTRO, REFERENTE A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 24/05/2024 | 650.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 24/05/2024 | 1100.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 24/05/2024 | 1000.00 | 00018168305850 | SANDRA AVELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA UBS PORTAL II, SITUADA NA BALBINO ALVES BARBOSA Nº6 REFERENTE A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 -SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 24/05/2024 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK -670. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 24/05/2024 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 24/05/2024 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO 268 NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 24/05/2024 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 24/05/2024 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO 268 NO CONJ.JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 24/05/2024 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA LOURIVAL LACERDA,20 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 24/05/2024 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CENTRO COVID, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 24/05/2024 | 500.00 | 00002475338407 | EDIVAL JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO DE APOIO A SAUDE LOCAL NO DISTRITO DE INHAUA-SITIO CARRASCO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 24/05/2024 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ARQUIVO MORTO, SITUADO NA JOSE AIRES DE ALENCAR, -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 24/05/2024 | 2500.00 | 00041335252568 | RUBENS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO D EIMOVEL ONDE FUNCIONA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR(NASF) SITUADA NA SIMPLICIO COELHO Nº279 CENTRO- REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 27/05/2024 | 600.00 | 38237762000189 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REINSTALAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 2001696 | 27/05/2024 | 4400.00 | 50523021000160 | GABRIELA A N LINS CONSULTAS MEDICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04 PLANTÕES NA AREA DE CLINICA MEDICA QU FORAM REALIZADOS DE 16/04/2024 A 15/05/2024 NO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 2001697 | 27/05/2024 | 22000.00 | 52248373000180 | SERVIÇOS MEDICOS JOSE NILDO JR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 PLANTÕES NA AREA DA CLINICA MEDICA, PRESTADOS PELO MEDICO JOSE NILDO DE ARAUJO JUNIOR REALIZADO NO PERIODO DE 16/04/2024 A 15/05/2024 NO HOSPITAL RGIONAL DR. SÁ ANDRADE, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 2001698 | 27/05/2024 | 17600.00 | 45506083000123 | MARCELO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, 08 PLANTÕES PRESTADORES NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE(DR.MARCELO SILVA DE CARVALHO) DURANTE 16/04/2024 A 15/05/2024. NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 27/05/2024 | 2599.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO/TRANSPARECIA DO SERVIDOR REF.A COMPETENCIA 05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 27/05/2024 | 1590.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: SOFTWARW-FARMACIA REF.A COMPETENCIA 05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 27/05/2024 | 3332.43 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE 2L/ SUCO 1,5L/ PRESUNTO/ QUEIJO MUSSARELA/ SALGADINHOS(COXINHA,PASTEL, EMPADA, CANUDINHO)/ PAO DE CAIXA/ BOLO RECHEADO/ BOLO TRADICIONAL DE PADARIA. PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE/, CAPS TM, CAPS INFANTIL/ CAPS AD, NASF- PARA ATIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 27/05/2024 | 3882.43 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE 2L/ SUCO 1,5L/ PRESUNTO/ QUEIJO MUSSARELA/ SALGADINHOS(COXINHA,PASTEL, EMPADA, CANUDINHO)/ PAO DE CAIXA/ BOLO RECHEADO/ BOLO TRADICIONAL DE PADARIA. PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SAD- PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 27/05/2024 | 3350.43 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE 2L/ SUCO 1,5L/ PRESUNTO/ QUEIJO MUSSARELA/ SALGADINHOS(COXINHA,PASTEL, EMPADA, CANUDINHO)/ PAO DE CAIXA/ BOLO RECHEADO/ BOLO TRADICIONAL DE PADARIA. PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENÇÃO BASICA/ VIGILANCIA SANITARIA/ HOSPITAL E POLICLINICA.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 2001704 | 27/05/2024 | 6600.00 | 52268590000131 | SERVIÇOS MEDICOS NBM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 PLANTÕES NA AREA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADOS NO PERIODO DE 16/04/2024 A 15/05/2024 NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO.CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 27/05/2024 | 89100.00 | 34280350000170 | SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS ROSARIO DE MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PLANTÕES NA AREA DE CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADOS NO PERIODO DE 16/04/2024 A 15/05/2024 NO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE- CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 2001706 | 27/05/2024 | 17600.00 | 42489835000105 | ILS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 09 PLANTÕES NA AREA DA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADOS NO PERIODO DE 16/04/2024 A 15/05/2024 REALIZADOS PELO DR. IAGO DE LUCENA SOUZA NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. CONFOR ME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 2001707 | 27/05/2024 | 6600.00 | 52232481000164 | R SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 PLANTÕES NA AREA DA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADOS NO PERIODO 16/04/2024 A 15/05/2024 PELO MEDICO DR. RODRIGO SOUSA DA SILVA NO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 2001708 | 27/05/2024 | 15400.00 | 50670467000117 | MARIANA ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 09 PLANTÕES NA AREA DA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADOS NO PERIODO DE 16/04/2024 A 15/05/2024 REALIZADOS PELA MEDICA DRA. MARIANA ALMEIDA NOGUEIRA LINS NO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO.CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 2001709 | 28/05/2024 | 8800.00 | 44595583000116 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 PLANTÕES DE 24HS, 04 PLANTÕES DE 12H NA AREA DA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADOS NO PERIODO DE 16/04/2024 A 15/05/2024 NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 28/05/2024 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE PUBLICA, VOLTADOS PARA AÇÕES, VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO, DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2001711 | 28/05/2024 | 529.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO, VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-6870(04 LAVAGENS) / OXO-5072(03 LAVAGENS) /QSD-1739(03 LAVAGENS) E QSM-2J96(01 LAVAGEM) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2001712 | 28/05/2024 | 858.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, VEÍCULOS DE PLACAS: RLY-8C98(03 LAVAGENS) / RLS-5H36(03 LAVAGENS)/ QFV-7574(03 LAVAGENS)/RLZ-0E14(04LAVAGENS) / SLC-9H80(03 LAVAGENS) / QSE-7940 (03 LAVAGENS)/RLZ-0E24(03LAVAGENS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2001713 | 28/05/2024 | 1350.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA MAC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, VEÍCULOS DE PLACAS: SLD-8B68(03 LAVAGENS)/SKZ-1C46(03 LAVAGENS)/QSI-8830(04 LAVAGENS) / QSI-8850(04 LAVAGENS)/OGC-5262(02LAVAGENS) / QFX-1475(03 LAVAGENS) / QSG-2C55(03 LAVAGENS), QSF-1593(02 LAVAGENS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 28/05/2024 | 6910.50 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (NEOFORTE BAUNILHA 05UNID./ NEO ADVANCE 18UNID./ CUBITAN MORANGO 18UNID./ APTAMIL SOJA 15UNID.) SUPLEMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 28/05/2024 | 9165.08 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (FORTINI PLUS BAUNILHA 04UNID./ NUTRIDRINK 34UNID./ NEO ADVANCE 15UNID./CUBITAN 30UNID.) SUPLEMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 28/05/2024 | 2946.10 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 19UNID./ NUTRI RD 22UNID.) SUPLEMENTOS DESTINADOS A FARMACIA ESPECIALIZADA ORIUNDA DE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 28/05/2024 | 1350.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01UNID. DE IMPRESSORA MULT ECOTANK EPSON WIFI L3250- DESTINADO AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 28/05/2024 | 50.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TINTA BULK(BL,CY,MA,YE)- DESTINADO AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 2001719 | 28/05/2024 | 5100.00 | 28999067000109 | JOSIELLE HELAINY LUIZ DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA(80 ATENDIMENTOS) REALIZADOS NO MES DE MAIO/2024 NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 28/05/2024 | 400.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL . NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 28/05/2024 | 400.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADAS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS . NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 28/05/2024 | 132.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA TED - TRANSFERENCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 28/05/2024 | 7275.01 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 28/05/2024 | 70745.79 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 28/05/2024 | 106133.69 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 28/05/2024 | 117687.85 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 28/05/2024 | 30183.55 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 28/05/2024 | 88016.96 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 28/05/2024 | 1567.32 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE- A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 28/05/2024 | 53142.47 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO- CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 28/05/2024 | 1412.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO - INSS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 28/05/2024 | 120.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO(FOLHAS DE RECURSOS PROPRIO) DO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 28/05/2024 | 165.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO(FOLHAS DE RECURSOS PISO DA ENFERMAGEM) DO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 28/05/2024 | 676.50 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELACIONADA AS FOLHAS DE PAGAMENTO(FOLHAS DE RECURSOS FEDERAIS) DO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 28/05/2024 | 66426.75 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 28/05/2024 | 400863.47 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 28/05/2024 | 57199.30 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 28/05/2024 | 11148.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO NASF REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 28/05/2024 | 57572.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD- CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 28/05/2024 | 240490.37 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 28/05/2024 | 32941.81 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 28/05/2024 | 129096.57 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 28/05/2024 | 28888.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU-CTR REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 28/05/2024 | 21768.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL- CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 28/05/2024 | 51458.94 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR-CTR REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 28/05/2024 | 15648.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL-CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 28/05/2024 | 48905.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CEO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 28/05/2024 | 30312.74 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 28/05/2024 | 250433.25 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 28/05/2024 | 39680.83 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO NASF REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 28/05/2024 | 1096.77 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU- COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 28/05/2024 | 88400.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS SAMU CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 28/05/2024 | 5000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS CAPS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 28/05/2024 | 185064.51 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS PSF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 28/05/2024 | 13000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 28/05/2024 | 83302.53 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 28/05/2024 | 41895.72 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 28/05/2024 | 46076.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM- CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 28/05/2024 | 6183.18 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM- EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 28/05/2024 | 69689.70 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS - RECURSOS PROPRIOS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 28/05/2024 | 2117.74 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL- EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 28/05/2024 | 15208.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CEO-CONTRATADO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 28/05/2024 | 29918.12 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA-CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 28/05/2024 | 25978.58 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA-EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 28/05/2024 | 2812.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD- COMISSION REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ATENÇAO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 28/05/2024 | 34884.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- CONTRATO SAD REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 28/05/2024 | 171076.02 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 28/05/2024 | 3986.26 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU- A DISPOSIÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 28/05/2024 | 2402.07 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE(FOLHA EXTRA/PISO DE ENFERMAGEM) REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 28/05/2024 | 2906.18 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO(FOLHA EXTRA/PISO DE ENFERMAGEM) REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 28/05/2024 | 61070.69 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE(FOLHA EXTRA/PISO DE ENFERMAGEM) REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 28/05/2024 | 2465.78 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA(FOLHA EXTRA/PISO DE ENFERMAGEM) REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 28/05/2024 | 36215.48 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE AUDE FAMILIAR(FOLHA EXTRA/PISO DE ENFERMAGEM) REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 28/05/2024 | 9345.37 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD-CONTRATADO(FOLHA EXTRA/PISO DE ENFERMAGEM) REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 28/05/2024 | 17990.19 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU-CTR(FOLHA EXTRA/PISO DE ENFERMAGEM) REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 28/05/2024 | 4331.61 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS INFANTIL - CONTRATO(FOLHA EXTRA/PISO DE ENFERMAGEM) REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 28/05/2024 | 8081.77 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD(FOLHA EXTRA/PISO DE ENFERMAGEM) REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 28/05/2024 | 6565.36 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU(FOLHA EXTRA/PISO DE ENFERMAGEM) REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 28/05/2024 | 60259.09 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE(FOLHA EXTRA/PISO DE ENFERMAGEM) REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 28/05/2024 | 3536.74 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE -CONTRATADOS(FOLHA EXTRA/PISO DE ENFERMAGEM) REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 28/05/2024 | 2906.18 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SAMU COMISSIONADO(FOLHA EXTRA/PISO DE ENFERMAGEM) REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 28/05/2024 | 4516.91 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CAPS TM -CONTRATOS(FOLHA EXTRA/PISO DE ENFERMAGEM) REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 28/05/2024 | 7718.10 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS-RECURSOS PROPRIOS(FOLHA EXTRA/PISO DE ENFERMAGEM) REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 28/05/2024 | 3653.28 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CONTRATO(FOLHA EXTRA/PISO DE ENFERMAGEM) REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 28/05/2024 | 6563.91 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLIGICA- CONTRATO(FOLHA EXTRA/PISO DE ENFERMAGEM) REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 28/05/2024 | 6406.07 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLIGICA- EFETIVOS(FOLHA EXTRA/PISO DE ENFERMAGEM) REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 28/05/2024 | 4474.38 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- CONTRATO SAD(FOLHA EXTRA/PISO DE ENFERMAGEM) REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 28/05/2024 | 37095.66 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-CONTRATOS(FOLHA EXTRA/PISO DE ENFERMAGEM) REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 29/05/2024 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS SETORES DE FINANÇAS(SEC. SAUDE) COORD. DE ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 29/05/2024 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 29/05/2024 | 10691.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS(RFB-RET DARF) DA SEC. DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO/2024. CONF DOC. ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 29/05/2024 | 120146.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE DO PARCELAMENTO SIMP. DO INSS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2024) COD DA RECEITA 1124 CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 29/05/2024 | 3499.00 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TENS 4 CANAIS-ESTIMULADOR ELETRICO-ARKTUS- MATERILA DESTINADO AO CER- CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 29/05/2024 | 2980.00 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM DE 1 E 3 MNZ SONOPULSE III IBRAMED-ARKTUS- MATERIAL DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 29/05/2024 | 130.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AR CONDICONADO PARA A VIGILANCIA SANITARIA; 01 MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO EM 22/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 29/05/2024 | 260.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AR CONDICONADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE; 01 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, 01 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA FARMACIA PSICOTROPICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 29/05/2024 | 450.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AR CONDICONADO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE; 01 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12K | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 29/05/2024 | 1715.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AR CONDICONADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA; 01 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E 01 RECARGA DE GAS NA UBS RENATO RIBEIRO I/02 MANUTENÇÕES+01 SENSOR DE TEMPERATURA E 01 TROCA DE TERMOTASTRO NA UBS TERRA NOVA/02 MANUTENÇÕES E 01 RECARGA DE GAS NA UBS SAO FRNACISCO/ 02 MANUTENÇÕES DE AR CONDICONADO NA UBS PORTAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 29/05/2024 | 1760.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AR CONDICONADO PARA O HOSPITAL SA ANDRADE; 02 MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO NA CLINICA FEMINICA E MASCULINA/01 MANUTENÇÃO NO REPOUSO DAS CLINICAS/01 TROCA DE PLACA ELETRONICA NA PEDIATRIA/02 MANUTENÇÕES NA PEDIATRIA/01 MANUTENÇÃO NA SALA DE SOLTURA/01 MANUTENÇÃO NA SALA AMARELA/01 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12K | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 2001801 | 30/05/2024 | 7200.00 | 31590152000115 | JML SERVI?OS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ATENDIMENTOS COM CONSULTAS DE PRE-NATAL E GINECOLOGISTA, REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL(05/04/2024 GINECOLOGIA E 19/04/2024- PRE NATAL) . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 30/05/2024 | 2400.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DIVERSOS( TOTAL NUTRITION PROLIV 360G NUTERAL 24UNID.) PRODUTO DESTINADO A FARMACIA ESPECIALIZADA- PARA PACIENTE DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 30/05/2024 | 14755.00 | 39703395000124 | MARCOS CRISTIANO FERREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOCOS DE ATESTADO MEDICO/ BLOCOS DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL/ PASTAS PARA RESULTADO DE EXAMES E CARIMBO AUTOMATICO DE ASSINATURA. MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 30/05/2024 | 251649.05 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 31/05/2024 | 115.00 | 09359795000101 | LABORATARIO DE ANAL. VILAR Dr. SERGINA P. VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAS DIVERSOS( SULFATO DE DEHIDROPIANDROSTERINA, DHEA-DEHIDROPIANDROSTERINA, ANDROSTENEDIONA E 17 OH PROGESTERONA) REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 31/05/2024 | 100.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DE DOIS CARTUCHO DE TONER TN1060- DESTINADO A VIGILANCIA. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 31/05/2024 | 150.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADIÇÃO DE TINTAS EM IMPRESSORA HP 416- DESTINADO A VIGILANCIA E SAUDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 31/05/2024 | 2400.00 | 40914247000138 | JOSE JOBSON SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PALIO DE PLACA NQA-2D02 PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 31/05/2024 | 165502.70 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO RECURSO FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 31/05/2024 | 5876.25 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO- COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 31/05/2024 | 2846.44 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO- COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 31/05/2024 | 25554.43 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 31/05/2024 | 17274.81 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR- COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 31/05/2024 | 16888.15 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA PSF SAUDE BUCAL- COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 31/05/2024 | 13654.55 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA CEO- COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 31/05/2024 | 9679.28 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA SAMU- COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 31/05/2024 | 14502.40 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA NASF- COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 31/05/2024 | 84.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA TED - TRANSFERENCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 31/05/2024 | 33510.28 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ENT 2017- COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 31/05/2024 | 12441.50 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA POLICLINICA -EFETIVOS- COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 31/05/2024 | 759.20 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSIÇÃO COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 31/05/2024 | 24909.00 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA PSF EFETIVOS- RECURSOS PROPRIOS COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 31/05/2024 | 7828.28 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA- EFETIVOS COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 31/05/2024 | 2622.12 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA CAPS TM-EFETIVOS COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 31/05/2024 | 876.63 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA CAPS INFANTIL-EFETIVOS COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 31/05/2024 | 11398.10 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA CAPS AD COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 31/05/2024 | 87915.09 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 31/05/2024 | 14476.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO RECURSO FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(FOLHA EXTRA- PISO5-PISO DE ENFERMAGEM)- REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 31/05/2024 | 1163.55 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE- (FOLHA EXTRA-PISO DE ENFERMAGEM) COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 31/05/2024 | 17542.70 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR- (FOLHA EXTRA-PISO DE ENFERMAGEM) COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 31/05/2024 | 3180.24 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA SAMU- (FOLHA EXTRA-PISO DE ENFERMAGEM) COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 31/05/2024 | 3738.63 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA PSF EFETIVOS RECURSOS PROPRIOS- (FOLHA EXTRA-PISO DE ENFERMAGEM) COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 31/05/2024 | 3103.08 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS- (FOLHA EXTRA-PISO DE ENFERMAGEM) COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 31/05/2024 | 3914.78 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA CAPS AD- (FOLHA EXTRA-PISO DE ENFERMAGEM) COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 31/05/2024 | 29189.26 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO PREV-SAPE CORRESPONDE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE- (FOLHA EXTRA-PISO DE ENFERMAGEM) COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2001835 | 31/05/2024 | 3416.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (CLORPROMAZINA GOTAS) DE ACORDO COM PP 00013/2023 MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO- DE ACORDO COM MEDICAMENTOS ESPECIFICOS DA PORTARIA 2516 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2001836 | 31/05/2024 | 23637.67 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS AMITRIPTILINA/ CARBAMAZEPINA/ 200MG/ CARBAMAZEPINA 400MG/CLONAZEPAM/DIAZEPAM ENTRE OUTROS) DE ACORDO COM PP 00013/2023 MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO- DE ACORDO COM MEDICAMENTOS ESPECIFICOS DA PORTARIA 2516 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2001837 | 31/05/2024 | 2630.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (HALOPERIDOL 1MG/ HALOPERIDOL 5MG) DE ACORDO COM PP 00013/2023 MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA PSICOTROPICO- DE ACORDO COM MEDICAMENTOS ESPECIFICOS DA PORTARIA 2516 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2001838 | 03/06/2024 | 43909.43 | 07759127000138 | FULLTEC INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E OXIGENIO NO HOSPITAL SA ANDRADE. COMPETENCIA PERIODO DE 24/05/2023 A 23/06/2024 .PE 0007/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 03/06/2024 | 10998.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE SAPÉ PARA JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. PERIODO DE 28/04/2024 A 28/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001840 | 03/06/2024 | 4800.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS , DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SAPÉ/PB A JOÃO PESSOA/ PB NO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME PE 0006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2001841 | 03/06/2024 | 31600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO NAS UBS'S, POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LOTE UNICO QUE COMTEMPLE OS SERVIÇOS DO SERVIDOR EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DO E-SUS APS. COMPETENCIA REFERENTE A MAIO/2024. DE ACORDO COM O PE 00012/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 03/06/2024 | 1750.00 | 54798214000184 | TIAGO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLOGICA NA UBS PORTAL II/TROCA DE MANGUEIRA DA CADEIRA ODONTOLOGICA E MANUTENÇÃO NA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO NA UBS RENATO RIBEIRO II/ MONTAGEM DE COMPRESSOR NA UBS PORTAL II /REGULAGEM NO SUGADOR E NA SERINGA TRIPLICE NA UBS SAO FRANCISCO/ RETIRADA O VAZAMENTO NA CUSPIDEIRA NA UBS RUA NOVA I/ ENTRE OUTROS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 03/06/2024 | 4626.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILME MEDICO CP GUM/ AVENTAL DE BORRACHA PACIENTE C PROTETOR/ FIL CP GUM/FILME MEDICO CP GUM - MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 03/06/2024 | 2000.00 | 00095251960468 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA FUNDAÇÃO DO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE DE SOUZA- SAPÉ - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA EXTRATO MAGNÉTICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 03/06/2024 | 72.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 04/06/2024 | 150.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADIÇÃO DE TINTAS EM IMPRESSORA HP 416- DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 04/06/2024 | 100.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DE DOIS CARTUCHO DE TONER TN1060- DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 04/06/2024 | 1291.15 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OZEMPIC, ITEM DESTINADO A PACIENTE DE ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 04/06/2024 | 397.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SULFATO DE ALUMINIO/ ELEVADOR DE PH/PASTILHA TAB CLORO .MATERIAL DESTINADO AO NASF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 04/06/2024 | 69.12 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA - TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 04/06/2024 | 1750.00 | 54798214000184 | TIAGO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TROCA DE MANGUEIRA DOS CONSULTORIOS 01 E 04/ MANUTENÇÃO NAS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E TROCA DE MANGUEIRA DO COMPRESSOR/RETIRA DO VAZAMENTO NO COMPRESSOR E SERVIÇO NA AUTOCLAVE/REGULAGEM NA LUZ DA CADEIRA DO CONSULTORIO 02 E MANUTENÇÃO NA AUTOCLAVE- SERVIÇOS REALIZADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 04/06/2024 | 9600.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 128UNID. DE BOLSA CONFECCIONADA EM NYLON LOZANGO COM FORRO EM TNT, FECHAMENTO EM ZIPPER 6 CURSOS- 6MM COM FRIZO ACABAMENTO EM CARDAÇO MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 04/06/2024 | 7946.25 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS PEQUENOS (VEICULOS GOL DE PLACAS RLY-8C98/RLV-5H36/SLC-9H80) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. DE ACORDO COM PP 0006/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 04/06/2024 | 2648.75 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PEQUENO (VEICULO GOL DE PLACA QSG-2C55) PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOPSITAL DR. SÁ ANDRADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. DE ACORDO COM PP 0006/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 04/06/2024 | 5297.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS PEQUENOS (VEICULOS GOL DE PLACAS OXO-5072/QSD-1739) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. DE ACORDO COM PP 0006/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 04/06/2024 | 1106.50 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS (ALHO/CEBOLA/CENOURA/BATATA INGLESA/CHUCHU/MAÇA/LARANJA/ BANANA ENTRE OUTROS) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 04/06/2024 | 3443.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS (ALHO/CEBOLA/CENOURA/ BATATA DOCE/ TOMATE/ PIMENTÃO/ MELAO ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS TM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 04/06/2024 | 2813.20 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS (ABACAXI/ALHO/CEBOLA/CENOURA/ BATATA INGLESA/ TOMATE/ PIMENTÃO/ ABACATE ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS AD.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 04/06/2024 | 1257.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS (ABACAXI/ALHO/MARACUJA/GOIABA/ MELANCIA/ INHAME/ UVA/ ABACATE ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 04/06/2024 | 94.00 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS (ACEROLA/MANGA/ABACAXI/GOIABA/UVA ENTRE OUTROS) DESTINADOS A POLICLINICA.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 04/06/2024 | 5858.50 | 12542257000154 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS (ABACAXI/ALFACE/ALHO/BANANA/BATATA INGLESA/BETERRABA/CHUCHU/COUVE/CEBOLA ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2001863 | 04/06/2024 | 785.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTEMÇÃO E REPARAÇÃO: MAO DE OBRA SERVIÇO DE BALANCEAMENTO/ MAO DE OBRA SERVIÇO DE ALINHAMENTO/ MAO DE OBRA SERVIÇO CAMBAGEM/ ENTRE OUTROS. MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QSI- 8830 PERTENCENTE AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM PREGAO 0002/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2001864 | 04/06/2024 | 2460.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTEMÇÃO E REPARAÇÃO: MAO DE OBRA SERVIÇO DE BALANCEAMENTO/ MAO DE OBRA SERVIÇO DE ALINHAMENTO/ MAO DE OBRA SERVIÇO ELETRICO/ ENTRE OUTROS. MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QSI-8850 PERTENCENTE AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM PREGAO 0002/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2001865 | 04/06/2024 | 2680.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTEMÇÃO E REPARAÇÃO: MAO DE OBRA SERVIÇO DE SOLDA/ MAO DE OBRA SERVIÇO ELETRICO/ MAO DE OBRA SERVIÇO NA DIREÇÃO/ ENTRE OUTROS. MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE AOS CAPS'S. DE ACORDO COM PREGAO 0002/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2001866 | 04/06/2024 | 980.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTEMÇÃO E REPARAÇÃO: MAO DE OBRA SERVIÇO DE ALINHAMENTO/ MAO DE OBRA SERVIÇO DE BALANCEAMENTO/ MAO DE OBRA SERVIÇO DE FREIOS/ ENTRE OUTROS. MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA RLZ-0E24 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM PREGAO 0002/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2001867 | 04/06/2024 | 1102.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTEMÇÃO E REPARAÇÃO: MAO DE OBRA SERVIÇO DE SUSPENSAO/ MAO D EOBRA SERVIÇO HIDRAULICO/ MAO DE OBRA SERVIÇO ESCAPAMENTO/ ENTRE OUTROS. MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM PREGAO 0002/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2001868 | 04/06/2024 | 3098.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTEMÇÃO E REPARAÇÃO: MAO DE OBRA SERVIÇO DE M/P; MAO D EOBRA SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO ABS;MAO DE OBRA SERVIÇO PROGRAMAÇÃO DE PAINEL/ ENTRE OUTROS. MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM PREGAO 0002/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2001869 | 04/06/2024 | 8156.38 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO: ABRAÇADEIRA AÇO/ ADITIVO RADIADOR/ ALTERNADOR/BIELETA SUSPENSAO/ BOMBA DE AGUA/ BUCHA DE BANEDIJA INFERIOR ENTRE OUTROS. MATERIAL DESTINADO PARA VEICULO DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM PREGAO 0002/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2001870 | 04/06/2024 | 4139.58 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO: BALDE DE ARLA/ BATERIA 72AMP/ BIELETA ESTAB/ BUCHA BANDEJA/ BUJAO CARTER/ FILTRO COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS. MATERIAL DESTINADO PARA VEICULO DE PLACA RLZ-0E24 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM PREGAO 0002/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2001871 | 04/06/2024 | 1381.06 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO: BATERIA/ DEFLETOR INTERMEIDARIO DO ESCAPE/ FUSIVEL 10 AMPERES/ PARAFUSO DA BIELA DO MOTOR/ ENTRE OUTROS. MATERIAL DESTINADO PARA VEICULO DE PLACA QFV-7574 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM PREGAO 0002/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2001872 | 04/06/2024 | 4488.78 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO: ABRAÇADEIRA/ ADITIVO DE RADIADOR/BATEDOR AMORTECEDOR/ BIELETA SUSPENSAO/ BOMBA DE OLEO/ ENTRE OUTROS. MATERIAL DESTINADO PARA VEICULO DE PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM PREGAO 0002/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2001873 | 04/06/2024 | 6865.23 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO: AMORTECEDOR DIANTEIRO/ DIR/ AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQ/ BIELA DO MOTOR/BOBINA DE IGNIÇÃO/ BUCHA BANDEIJA/ ENTRE OUTROS. MATERIAL DESTINADO PARA VEICULO DE PLACA QSI-8850 PERTENCENTE AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM PREGAO 0002/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2001874 | 04/06/2024 | 2385.43 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO: ABRAÇADEIRA/ ADAPTADOR D'GUA/ ADITIVO DO RADIADOR/ AGUA DESMINERALIZADA/ BOMBA DAGUA/ ENTRE OUTROS. MATERIAL DESTINADO PARA VEICULO DE PLACA QSI-8830 PERTENCENTE AO HOSPITAL SA ANDRADE. DE ACORDO COM PREGAO 0002/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2001875 | 04/06/2024 | 8320.88 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO: ADITIVO DO RADIADOR/ AGUA DESMERALIZADA/ BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL/ BIELETA DE SUSPENSAO/ ENTRE OUTROS. MATERIAL DESTINADO PARA VEICULO DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE AO CAPS'S. DE ACORDO COM PREGAO 0002/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2001876 | 04/06/2024 | 2599.10 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO: CORPO DE BORBOLETA/ DESCARBONIZANTE/ DESENGRIPANTE/ FILTRO COMBUSTIVEL/ LAMPADA H7/ ENTRE OUTROS. MATERIAL DESTINADO PARA VEICULO DE PLACA QSM-2J96 PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE. DE ACORDO COM PREGAO 0002/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2001877 | 04/06/2024 | 12442.96 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO: ADITIVO DO RADIADOR/ALTERNADOR/ BATERIA/ BOMBA DAGUA/ BUJAO CARTER/ CORREIA DO ALTERNADOR/ ENTRE OUTROS. MATERIAL DESTINADO PARA VEICULO DE PLACA OGC-5262 PERTENCENTE AO SAMU. DE ACORDO COM PREGAO 0002/2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2001878 | 04/06/2024 | 9971.05 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO: ABRAÇADEIRA MANGOTE/ACUMULADOR DO CONDESADOR/ ADITIVO DO RADIADOR/ BATERIA/ FILTRO DE AR/ ENTRE OUTROS. MATERIAL DESTINADO PARA VEICULO DE PLACA QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMU. DE ACORDO COM PREGAO 0002/2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2001879 | 04/06/2024 | 6731.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTEMÇÃO E REPARAÇÃO: MAO DE OBRA SERVIÇO DE FREIOS/ MAO DE OBRA SERVIÇO DE PLACA LANTERNA/ MAO DE OBRA SERVIÇO ELETRICO/ ENTRE OUTROS. MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMU. DE ACORDO COM PREGAO 0002/2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2001880 | 04/06/2024 | 2563.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTEMÇÃO E REPARAÇÃO: MAO DE OBRA SERVIÇO ELETRICO/ MAO DE OBRA HIDRAULICO/ MAO DE OBRA SERVIÇO CORREIA DO ALTERNADOR/ ENTRE OUTROS. MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA OGC-5262 PERTENCENTE AO SAMU. DE ACORDO COM PREGAO 0002/2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2001881 | 04/06/2024 | 10561.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTEMÇÃO E REPARAÇÃO: MAO DE OBRA SERVIÇO DE CAMBAGEM/ MAO DE OBRA SERVIÇO DE RODAS/ MAO DE OBRA SERVIÇO TROCA OLEO E FILTROS/ ENTRE OUTROS. MANUTENÇÃO DESTINADA PARA VEICULO DE PLACA QSM-2J96 PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE. DE ACORDO COM PREGAO 0002/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 05/06/2024 | 1424.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16UNID. DE TATAME 20MM- MATERIAL DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 05/06/2024 | 5962.50 | 53525625000133 | KAROLINE MAYARA C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSOS( TGO/ TGP/ AMILASE/ ALBUMINA/ PROTEINA TOTAL/ ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 05/06/2024 | 311.22 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAO SAO ROQUE NAS CORES VERDE, BRANCO, IMPERIAL E VERMELHO. MATERIAL DESTINADO A CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO.DESTE MUNICIPIO EM ALUSAO A CAMINHADA DO AUTISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 2001885 | 05/06/2024 | 6000.00 | 35490133000178 | LM SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS( ATENDIMENTO AMBULATORIAIS EM PSIQUIATRIA REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2024 NA POLICLINICA MUNICIPAL MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 05/06/2024 | 644.90 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LASANHEIRA RETANGULAR/ CONTAINER RETANGULAR/ JARRA COM TAMPA/ ASSADEIRA RETANGULAR/ ENTRE OUTROS -MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 05/06/2024 | 1084.50 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ORGANIZA TUDO PEQUENO/ PORTA COPO/ SACO TRANSPARENTE/ CANECA DIA DAS MAES/ FAQUEIRO NO POTE/ CUSCUZEIRA/BALAO SAO ROQUE BRANCO E ROSA ENTRE OUTROS -MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 05/06/2024 | 965.54 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTOLINA COMUM/ CARTOLINA DUPLA FACE/ FRIGIDEIRA/ CUSCUZEIRA/ ESCORREDOR/ COLHER DE PAU/ TABUA DE CARNE ENTRE OUTROS -MATERIAL DESTINADO AOS CAPS'S | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 05/06/2024 | 1598.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIROLA JUNINA G - MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 05/06/2024 | 2713.15 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ORGANOZA TUDO PEQUENO/ SACO TRANSPARENTE/ GARRAFA ABRE FACIL/ GARRAFA SQUEEZE PANTONE/ GARRAFA SAUIPE CORES/ SQUEEZE PANTONE CORES NEON/ ENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA- EM ALUSAO AO DIA DO ENFERMEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 05/06/2024 | 401.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ABANHADO E PINTURA DE LENÇOIS (49 LENÇOIS) E MAIS 29 PINTURAS, DESTINADAS AO HOSPITAL SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 06/06/2024 | 1116.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT(124UNID.) DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 06/06/2024 | 2511.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT(279UNID.) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 06/06/2024 | 2655.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT(295UNID.) DESTINADAS AO HOSPITAL SA ANDRADE . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 06/06/2024 | 1413.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT(157UNID.) DESTINADAS AOS CAPS'S . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 06/06/2024 | 816.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 500ML(544UNID.) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE- EM ALUSAO AO MAIO LARANJA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 06/06/2024 | 75.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REFIL DE TINTA EPSON 127ML- DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 2001898 | 06/06/2024 | 5500.00 | 31318902000102 | HSM2 SERVIÇOS EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS PRESTADAS NA ESPECIALIDADE(03 PLANTÕES) EM ORTOPEDIA (DRA VITORIA CARMEM LISBOA A. BRAGA) NA AREA DA CLINICA MEDICA QUE FORAM REALIZADAS EM 19/04/2024, 25/04/2024 E 09/05/2024 .NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 06/06/2024 | 173.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 06/06/2024 | 224.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 06/06/2024 | 338.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 1893
Última atualização: 11/06/2024