| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2024 | 1048.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES CARETE DO MUNICIPIO, REF.AO MEES DE DEZEMBRO 2023 COMFORME NFS_e Nº 7022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2024 | 2010.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE, PONTO DE ATENDIMENTO MAE VANIL, UBS I E II , A MATERNIDADE DA INFANCIA, A UNIDADE SANITARIA,POSTO DE SAUDE RIACHO DA SERRA E A ACADEMIA DE SAUDE I E II E POSTO DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO 2023, COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2024 | 1420.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENUI - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU ,OXIGENIO 04M3 E IXIGENIO MEDICINAL ONU III DESTINADOS A UNIDADE DE PONTO DE ATENDIMENTO MAE VANIL COMFORME NF_e Nº 161161 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2024 | 1320.00 | 19232175000152 | 19.232.175 ELTON JOHN DE ARAUJO GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS I UBIRATANIA LOPES DA COSTA AZEVEDO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2023 COMFORME NFS_e Nº 4 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2024 | 2410.00 | 46711082000183 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA 04937443470 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NEUROPSICOPEDAGOGO NA UBS II NO ACOMAPANHAMENTO DE CRIANÇAS JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.COMFORME NFS_e Nº 5 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2024 | 450.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO RELATIVO A LOCACAO DE HOSPEDAGEM PARA SISTEMA ESUS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.COMFORME NFS_e Nº 34 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2024 | 8175.00 | 35771836000174 | MARIA GISÉLIA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 500(DEZENOVE MIL E QUINHENTOS ) XEROX PRETA E BRANCO E 3 300(TRES MIL E TREZENTAS) DESTINADAS AS UBSs E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFS-e Nº 15 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2024 | 1320.00 | 49852384000160 | 49.852.384 ORLANILDO FERREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO ANCORA RIACHO DA SERRA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2023 COMFORME NFS-e Nº 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2024 | 1320.00 | 49756656000128 | 49.756.656 MARCIA VIRGINIA DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS I UBIRATANIA LOPES DA COSTA AZEVEDO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2023 COMFORME NFS_e Nº 4 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2024 | 1500.00 | 00002804914410 | LUZIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2024 | 1000.00 | 00042493170482 | JOLICE DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2024 | 1320.00 | 49613155000192 | 49.613.155 OZELIA NOGUEIRA DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UBS I UBIRATANIA LOPES DA COSTA AZEVEDO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2023 COMFORME NFS_e Nº 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2024 | 1320.00 | 49925853000123 | 49.925.853 ADRIANE AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2023 COMFORME NFS_e Nº 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2024 | 1320.00 | 49580981000182 | 49.580.981 DORALICE DA SILVA DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS II REF. AO MES DE DEZEMBRO 2023 COMFORME NFS_e Nº 4 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2024 | 1320.00 | 49700267000180 | 49.700.267 LUZIA BATISTA DO SACRAMENTO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE DE PONTO ATENDIMENTO MAE VANIL REF. AO MES DE DEZEMBRO 2023, COMFORME NFS_e Nº 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2024 | 800.00 | 00006877015460 | JOSEILTON DA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2024 | 1400.00 | 09062305000100 | MOZART JOSÉ DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURA AGUA, FOGAO E PANELA DE PRESSAO SEC. DE SAUDE DESDE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 916 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2024 | 421.05 | 00013248588420 | Dr. LUIZA BETANIS M. DA S. MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA CONSULTA COM A PNEUMOLOGISTA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.COMFORME NFS Nº 8239 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2024 | 2500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA C. TEIXEIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS ASSESSORIA E TREINAMENTO NA GESTAO DO SUS,ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DS PROFISSIONAIS NAS AÇOES DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAMENTO CNES,SIASUS,SIHD,FPO ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO/TREINAMENTO DO PPB PARA OS PROFISSIIANIS DA ATENÇAO BASICA COM FOCO NOS INDICDORES POR DESEMPENHO E CAPACITAÇÃO REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,COMFORME NFS_e Nº 1000386 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000028 | 09/01/2024 | 3452.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇOS-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFV 8162/PB PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.012.751 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2024 | 2160.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇOS-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇIS DE REVISAO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFV 8162/PB PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 4632 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2024 | 225.00 | 00011521774439 | ISAIAS DE FIGUEIREDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PANELAS DE PRESSAO PERTENCENTE AO PONTO ATENDIMENTO MAE VANIL NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 8234 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2024 | 8000.00 | 52735267000120 | 52.735.267 KAROLAINE DOS SANTOS CABRAL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AS MANUTENÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVA, CONCERTO, INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS, TROCA DE COMPRESSORES COM DEFEITO, TROCA DE ROLAMENTOS, TROCA DE SENSORES COM DEFEITOS, E CARGA DE GÁS DOS AR CONDICIONADOS PERTECENTE AO SETORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2024 | 1320.00 | 36272908000100 | 36.272.908 LUANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS NO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA REFERENTE. AO MES DE DEZEMBRO 2023 . COMFORME NFS_e Nº 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2024 | 1675.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E BUFFET COMPLETO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2024 | 250.00 | 00007890130457 | SUSANNE DE SOUSA ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2024 | 800.00 | 00004186167443 | JAIZA DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2024 | 800.00 | 00004934215484 | ELISVALDO ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2024 | 421.05 | 00013248588420 | Dr. LUIZA BETANIS M. DA S. MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA CONSULTA COM A PNEUMOLOGISTA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.COMFORME NFS Nº 8243 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2024 | 1680.00 | 00001191400476 | CARLOS ANTONIO COSTA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE PRONTO DE ATEMDIMENTO MAE VANIL, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2023, COMFORME NFS Nº 8245 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2024 | 6000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESPECÍFICAS DO TCE, MP, CGU E OUTRAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 (JANEIRO A DEZEMBRO).COMFORME NFS Nº 8248 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2024 | 1200.00 | 00013422673466 | JOSE SATYRO DE SOUSA QUINHO BISNETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB QUANDO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE PATOSPB REL AO MES DE DEZEMBRO 2023 COMFORME NFS Nº 8246 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2024 | 230.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2024 | 4295.70 | 32224155000106 | APS SOLUÇOES E EQUIPAMENROS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2024 | 1600.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME RESONANCIA CRANIO COM SEDAÇÃO REALIZADA EM PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA ,PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 1136181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2024 | 154.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 624013-0 SUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2024 | 300.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2024 | 350.00 | 00006238081457 | JOSIANE CONCEI?AO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O MEDICO OCOLOGISDTA NA SUA FILHA MARIA HELISA SANTOS DE AZEVEDO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2024 | 840.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES DE:ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000130 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2024 | 900.00 | 00035691310410 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2024 | 47.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2024 | 25.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A GARRAGEM LOCADA PARA GUARDAR OS VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO 2024, COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2024 | 1240.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RM MULTIPARAMETRICA DA PROSTATA E CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM JOSE EFIGENIO DE OLIVEIRA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000559 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624013-0 (SUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2024 | 96.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2024 | 1250.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA- DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A BIOPSIA (BIOPSIA DA PROSTATA) ALCIDES MEDEIRS ARAUJO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2024 | 500.00 | 49530680000144 | CLINICA MEDICA GERONTOCARDIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA E UM RISCO CIRURGICO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2024 | 4315.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REL. AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. COMFORME NFS Nº 8252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2024 | 4420.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REL. AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. COMFORME NFS Nº 8253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2024 | 150.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM CAIO SANTOS SIMPLICIO BATISTA PACINETE CARENTE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 0000018 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2024 | 400.00 | 29127161000122 | NOBREGA CARVALHO SERVIÇOS MEDICO E ESTETICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADO EM MARIA JOSIANA SALUSTIANO DE SOUZA, PACINETE CARENTE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 00000124 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2024 | 54000.00 | 35996035000107 | L2 SERVIÇOS SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 15 (QUINZE) PLANTOES DE 24 HORAS E 20 (VINTE) PLANTOES DE 12 HORAS DO CONTRATO DE Nº 087/2022 COMFORME NFS Nº 10000141 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2024 | 600.00 | 25110898000181 | FELIANNE MEIRELLY CLINICA PSIQUIATRICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME CONSULTA REALIZADO EM PACINETE CARENTE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 0000015 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2024 | 350.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA CONSULTA REALIZADA EM ERIVAN COSTA DE MEDEIROS PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 0000582 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624013-0 (SUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2024 | 5982.71 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PONTO DE ATENDIMENTO MAE VANIL E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.167 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2024 | 4347.20 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME PET-CT REALIZADO EM MARIA SONIADE DE OLIVEIRA PACINETE CARENTE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 1136530 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624013-0 (SUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2024 | 13200.00 | 00005515489403 | ANILTON SILVA DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE SOUZA PB, 02 (DUAS) A POMBAL E 07 (SETE) A CIDADE DE NATLA RN TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMFORME NFS Nº 8284 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2024 | 1000.00 | 00002659731470 | ADRIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2024 | 15120.06 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DO SUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023 COMFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DA RECEIRA FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2024 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SIAFIC -SISTEMA INTEGRADO DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO 2023. COMFORME NFS_e Nº 1020867. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2024 | 450.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADA EM MARIA SANDRA OLIVEIRA PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2024 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO EM MARIENE FILOMENA DE ARAUJO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2024 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM MARIENE FILOMENA DE ARAUJO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000199 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2024 | 50000.00 | 35996035000107 | L2 SERVIÇOS SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 15 (QUINZE) PLANTOES DE 24 HORAS E 20 (VINTE) PLANTOES DE 12 HORAS DO CONTRATO DE Nº 087/2022 COMFORME NFS Nº 1000165 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2024 | 19000.00 | 35996035000107 | L2 SERVIÇOS SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 15 (QUINZE) PLANTOES DE 24 HORAS E 20 (VINTE) PLANTOES DE 12 HORAS DO CONTRATO DE Nº 087/2022 COMFORME NFS Nº 1000165 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2024 | 100.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME LABORATORIAS REALIZADA EM MARIA HELISA SANTOS DE AZEBVEDO PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000469 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2024 | 670.00 | 10833520000139 | CIDALAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM COLORIMETRO ANALISADOR DE CLORO DESTINADIS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS _e Nº 012861 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2024 | 400.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADA EM EMANUEL VICTOR DA SILVA PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2024 | 70.00 | 00008143761428 | VALBERLUCIA NASCIMENTO DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA COORDENADORA DE EPIDERMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB PARA PARTICIPAR DO ALINHAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO ESTADUAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2024 | 150.00 | 00008820852470 | JO?O CARLOS DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2024 | 800.00 | 00003237174467 | JADILMA MARLUCE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2024 | 300.00 | 00008544784429 | JOSILENE AMORIM DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2024 | 500.00 | 00007890640498 | CARLOS ANTONIO FRANÇA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2024 | 700.00 | 00004430608431 | Joacir elias Baca Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2024 | 1000.00 | 00008452488718 | BENEDITA DOMICIANO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2024 | 700.00 | 00002274547408 | VALDIR MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2024 | 300.00 | 00000146517423 | JOSE NOBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624013-0 (SUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2024 | 350.00 | 00007188521417 | BRUNA LAIZA FONTES ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADA EM FRANCISCO GALDINO DA SILVA PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2024 | 2211.00 | 00001224436407 | Drª FLAVIA CATARINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 8288 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2024 | 474.00 | 00003961548404 | DR.FELICIA NÓBREGA CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTAS REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 8292 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2024 | 632.00 | 00040922197415 | CLINICOR - WELLIGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA COM O CARDIOLOGISTA REALIZADA EM NATANAEL PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 8291 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2024 | 400.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA OBSTETRICA REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 00026 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2024 | 630.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA E EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM NATANEL BATISTA DE MEDEIROS PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000244 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2024 | 800.00 | 00023815329434 | MARIENE FILOMENA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2024 | 980.00 | 27001919000156 | TECNICODONTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇAO PRECENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBS I E II E CEO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000376 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2024 | 3263.80 | 19321619000126 | ALTERNATIVA BRINQUEDOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS BRIQUEDOS PARA SALA DE TERAPIA DO ATENDIMENTO DA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000186 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA INFANTIL REALIZADA EM DANIEL PEREIRA DE SOUZA PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 0002347 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2024 | 4000.00 | 00009575064496 | THALULYANA DE KASSIA SANTOS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DA CONSTRUÇÃO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA NA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI PB, COMFORME ORÇAMENTO EM ANEXO E NFS Nº 8290 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2024 | 4500.00 | 00009575064496 | THALULYANA DE KASSIA SANTOS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMFORME ORÇAMENTO EM ANEXO E NFS Nº 8289 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2024 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624013-0 (SUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2024 | 500.00 | 00006818379427 | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2024 | 800.00 | 00008170489440 | LIDIA JUSSARA DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2024 | 610.00 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 07 (SETE) DIARIAS A COORDENADORA DE REGULAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS ACIDDAE DE JOAO PESSOA PB E PATOS PB PARA RESOLVER ASSUNTO DA SUA PASTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2024 | 1000.00 | 00045765391400 | LUZINETE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2024 | 84.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624013-0 (SUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2024 | 15940.00 | 43036081000192 | CLINICALLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES CLÍNICAS PATOLÓGICAS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 0079/2023 DO CREDENCIAMENTO NO002/2023. COMFORME NFS Nº 000085. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2024 | 8000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, COMFORME NFS_e Nº37 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2024 | 300.00 | 49530680000144 | CLINICA MEDICA GERONTOCARDIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2024 | 180.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONFECÇÕA DE 06 (SEIS) CAMISETAS DESTINADS A INAUGURAÇÕ DA SALA DO TESTE DO PEZINHO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 900186994 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2024 | 400.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A UMA CONSULTA REALIZADA NO MENOR SAMUEL SOUZA SEVERO PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00065 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2024 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO VISANDO ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DEPROCEDICMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E SELEÇÃO,RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2024, COMFORME NFS_e Nº 31 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2024 | 60.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2024 | 474.00 | 00003961548404 | DR.FELICIA NÓBREGA CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 8296 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2024 | 300.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A UMA CONSULTA REALIZADA EM JOMACI DANTAS PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00050 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2024 | 1050.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS COMFORME NFS Nº 0000101932 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000118 | 29/01/2024 | 60597.21 | 32224155000106 | APS SOLUÇOES E EQUIPAMENROS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISÇÃO DE MESA, NOBREAK, BIOMBO, BALDE PEDAL, IMPRESSORA, NOTEBOOK, CADERADE RODAS BEBEDOURO,IMPRESSORA MULTIFUCIONAL E AR CONDICIONADO DESTINADOS AS UMIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_E Nº 156 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2024 | 500.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADA EM THALUYANA DE KASSIA PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2024 | 15955.60 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ACS EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2024 | 35315.39 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2024 | 17134.04 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2024 | 45.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE EFETIVAS,ACS EFETIV E SAUDE COMISSIONADO REL AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2024 | 1412.00 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATADO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2024 | 22742.04 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2024 | 22.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE CONTRATADO E PSS REL AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2024 | 40036.57 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF EFETIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2024 | 11451.60 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ENDEMIAS EFETIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2024 | 8117.94 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL EFETIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2024 | 25541.20 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2024 | 32.30 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF EFETIVO, ENDEMIAS EFETIVO E SAUDE BUCAL EFETIVO REL AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2024 | 1912.00 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ATENÇAO BASICA CONTRATADO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2024 | 1624.04 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF CONTRATADO SUS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2024 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE ATENÇÃO BASICA E PSF CONTRATADOS REL AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2024 | 42300.00 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATADO PISO SUS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2024 | 1068.00 | 27001919000156 | TECNICODONTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇAO PRECENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBS I E II E CEO NESTE MUNICIPIO,REL A JANEIRO/2024 COMFORME NFS_e Nº 0000379 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2024 | 400.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM DANIEL PEREIRA DE SOUZA NETO E JOSE MIRANDA DE ALMEIDA SOBRINHO PACIENTES CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000001645 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2024 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SIAFIC -SISTEMA INTEGRADO DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, REF. A JANEIRO/2024. COMFORME NFS_e Nº 1021320 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM MARIA LUCIA DELFINO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 001297 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2024 | 5000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE AUDITORIA INTERNA COM ANALISE DE TODA DOCUMENTAÇAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023, COM PREPARAÇAO DE RELATORIOS E DEMONSTRATIVOS PARA AUXILIO NO CONTROLE INTERNO DO FM DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 8299 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2024 | 300.00 | 35825163000198 | INSTITUTO DA COLUNA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 1001130 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2024 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624013-0 (SUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 22134-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2024 | 72.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00001757064419 | JOSILENE ALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2024 | 7931.00 | 06980997000170 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA Dr. JOSE BENICIO DE MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES LABORATORIAS REALIZADO PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 1061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000022023 | 0000147 | 31/01/2024 | 1657.00 | 45721829000111 | VINE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E VACINAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES LABORATORIAIS MAIS ULTRAASSOM DESTINADOS AOS PACIENTES CARETE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS_e Nº 7166 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2024 | 3000.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSE DO SABUGI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 , COMFORME NFS Nº 00008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2024 | 4446.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE ÓLEO NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE REF. MÊS DE JANEIRO DE 2024.COMFORME NFS -e Nº 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000151 | 31/01/2024 | 5932.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 050619 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000152 | 31/01/2024 | 16676.76 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 000.050.618 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2024 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CINTILOGRAFIA OSSEA DO MIOCARDIO ESTRESSE FARMA REALIZADO EM ANTONIO JOSE DOS SANTOS PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 001326 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRA ESTRUTURA DA SAUDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0000154 | 31/01/2024 | 209718.33 | 15091778000120 | QUALIFICA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA MATERNIDADE MAE VANIL, LOCALIZADA NA RUA GOVERNADOR RONALDO CUNHA LIMA, S/N, CENTRO, SAO JOSE DO SABUGI PB , CONFORME NFS_e Nº 4. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2024 | 3159.61 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF PISO EFETIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2024 | 6173.57 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PISO EFETIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2024 | 46986.62 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF PISO EFETIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2024 | 4446.00 | 28853601000166 | JOS? FABIO BATISTA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE ÓLEO NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE REF. MÊS DE JANEIRO DE 2024.COMFORME NFS -e Nº 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000022023 | 0000159 | 31/01/2024 | 1657.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES LABORATORIAIS MAIS ULTRAASSOM DESTINADOS AOS PACIENTES CARETE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS_e Nº 7166 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0000160 | 01/02/2024 | 480.00 | 29425559000145 | VINE - VIDA & NEGOCIOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 2 MAMOGRAFIAS ,2 RADIOGRAFIAS E 1 RAIO X CALCANEO REALIZADAS EM PACIENTES DO CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0002895 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0000161 | 01/02/2024 | 1310.00 | 29425559000145 | VINE - VIDA & NEGOCIOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 4 USG TRANSVAGINAL ,2 USG MAMARIA E 3 USG OBSTETRICA REALIZADAS EM PACIENTES DO CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0002896 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2024 | 1412.00 | 49925853000123 | 49.925.853 ADRIANE AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS_e Nº 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2024 | 1412.00 | 49739415000170 | 49.739.415 ADRIELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICO (CEO) NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS_e Nº 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2024 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADA EM PAULO MEDEIROS DOS SANTOS PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000062 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2024 | 550.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA COLPOSCOPIA E BIOPSIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00044 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000022023 | 0000166 | 02/02/2024 | 300.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES LABORATORIAIS MAIS ULTRAASSOM DESTINADOS AOS PACIENTES CARETE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS_e Nº 7166 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2024 | 1412.00 | 49516019000184 | 49.516.019 ANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVADEIRA NO PRONTO DE ATENMDIMENTO MAE VANIL REL. AO MES DE JANEIRO DE 2024, COMFORME NFS_e Nº 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2024 | 64.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMPLEMENTO DO PISO REL AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2024 | 2645.05 | 00092940188491 | ANA PAULA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO REPASSE FINANCEIRO DO MINISTERIO DA SAUDE COMFOME A LEI 14.434/2022 QUE INSTITUI O PISO DA EMFERMAGEM PARA A PROFISSIONAL EMFEMEIRA REF. AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2024 | 634.00 | 08842643000194 | PARA EXAMES LABORATORIO DE ANALISE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES LABORATORIAS REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00000135 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2024 | 1412.00 | 49455136000185 | 49.455.136 JUDENILSON MEDEIROS CAMPINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO MAE VANIL REL. AO MES DE JANEIRO/2024, COMFORME NFS_e Nº 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2024 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 6240165 PISO SUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2024 | 1412.82 | 49681698000147 | 49.681.698 ROSILENE NOGUEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA CONSUMO DOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MAE VANIL, NESTE MUNICIPIO REF. MESDE JANEIRO DE 2024, COMFORME NF_e Nº 900189739 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2024 | 1570.00 | 49711994000143 | 49.711.994 MARIA APARECIDA DAMACENO SIMPLICIO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA CONSUMO DOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MAE VANIL, NESTE MUNICIPIO REF. MESDE JANEIRO DE 2024, COMFORME NF_e Nº 900189727 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/02/2024 | 5500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8305 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/02/2024 | 1412.00 | 49746161000118 | 49.746.161 JOSE PAULO DOS SANTOS AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ACADEMIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JANEIRO/2024, COMFORME NFS_e Nº 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/02/2024 | 400.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADA EM MARIA PRIMO DOS SANTOS PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000027 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/02/2024 | 1920.00 | 26239270000143 | MCG SERVIÇOS DE SAUDE E ENFERMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A APLICAÇÃO DE 02 DOSES DA VACINA HERNES ZOSTER REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000055 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/02/2024 | 450.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO RELATIVO A LOCACAO DE HOSPEDAGEM PARA SISTEMA ESUS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,COMFORME NFS_e Nº 39 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/02/2024 | 700.00 | 00002872182446 | JOSILEIDE ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/02/2024 | 600.00 | 00033310165434 | SALOMAO DE OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/02/2024 | 500.00 | 00007154952407 | FABRICIA DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/02/2024 | 500.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/02/2024 | 800.00 | 00006150245489 | GERCILEIDE SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/02/2024 | 1000.00 | 00006652941406 | JOSE IVANILDO SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/02/2024 | 800.00 | 00079900119487 | MARIA DE FATIMA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/02/2024 | 400.00 | 00004548872485 | LUCIENE SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/02/2024 | 360.00 | 00071136859438 | JOSE MILTONMEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/02/2024 | 700.00 | 00061830909487 | JANDUHY DA COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/02/2024 | 1412.00 | 19232175000152 | 19.232.175 ELTON JOHN DE ARAUJO GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS I UBIRATANIA LOPES DA COSTA AZEVEDO REF. AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS_e Nº 5 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/02/2024 | 1000.00 | 00005473358497 | PAULO CESAR DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/02/2024 | 500.00 | 00009212987494 | SUZANE CLARICE DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/02/2024 | 600.00 | 00004309636454 | MARIA SANDRA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/02/2024 | 700.00 | 00003207843476 | FRANCISCO FABIANO FERREIRA MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/02/2024 | 1000.00 | 00004613459435 | JESSE DA SILVA PRIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/02/2024 | 1500.00 | 00061831042487 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/02/2024 | 1000.00 | 00002098161476 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/02/2024 | 700.00 | 00007811377489 | JOÃO BOSCO DA SILVA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/02/2024 | 400.00 | 00003603739680 | PEDRO QUIRINO DANTAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/02/2024 | 600.00 | 00056954107468 | GEORGE ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/02/2024 | 600.00 | 00003403625451 | ATAIDES VITERBINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/02/2024 | 500.00 | 00007665222455 | GEOVANE MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO GIOVANNI KELVIN DE MEDEIROS AZEVEDO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/02/2024 | 1412.00 | 49531480000106 | 49.531.480 LUZINALVA MARIA DO NASCIMENTO AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO MAE VANIL REL. AO MES DE JANEIRO/2024, COMFORME NFS_e Nº 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/02/2024 | 350.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADO EM ANTHONNY RAEL SOARES PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00043 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/02/2024 | 4830.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REL. AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2024. COMFORME NFS Nº 8306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/02/2024 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA E EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM NATANEL BATISTA DE MEDEIROS PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000388 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/02/2024 | 2410.00 | 46711082000183 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA 04937443470 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO SERVIÇO PRESTADO COMO NEUROPSICOPEDAGOGO NA UBS II, NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS JUNTO A EQUIPE MULTIDICIPLINAR REL. AO JANEIRO/2024,COMFORME NFS_e Nº 6 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/02/2024 | 1920.00 | 00048448303415 | ROMILDO JOSE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE SEGUNDA A SEXTA NO PONTO ATENDIMENTO MAE VANIL NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8332 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2024 | 5500.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CESARIA + LAQUEADURA TUBARIA REALIZADO EM CLEDIVANIA ARAUJO COSTA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00053 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/02/2024 | 600.00 | 29425559000145 | VINE - VIDA & NEGOCIOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADAS EM PACIENTES DO CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0002913 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/02/2024 | 8500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA CIRURGIA DE CAUTERIZAÇÃO NASAL, REALIZADA EM LORENA VITÓRIA DE SOUZA SANTOS PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00045 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/02/2024 | 3200.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA CESAREANA REALIZADA EM CLEDIVANIA ARAUJO COSTA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00040 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/02/2024 | 2544.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENUI - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU ,OXIGENIO 04M3 E IXIGENIO MEDICINAL ONU III DESTINADOS A UNIDADE DE PONTO DE ATENDIMENTO MAE VANIL COMFORME NF_e Nº 163322 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/02/2024 | 1500.00 | 00011507309430 | BIANCA LAIS DAMASCENO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 25/11/2024 E 22/05/2024, COMFORME NFS Nº 8322 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/02/2024 | 1500.00 | 00006733488493 | JOSANE PATRICIA DE OLIVEIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NO CEO COM 40 HORAS REF. AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8323 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/02/2024 | 3150.00 | 00011830011421 | YSABELA BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA COM 40 HORAS NA UBS UBIRATANIA LOPES COSTA DE AZEVEDO REF. AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8324 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/02/2024 | 2100.00 | 00008781529465 | LAIR ALVES DE SOUZA NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOALDIOLOGIA NA UBS II REF. AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8326 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/02/2024 | 2000.00 | 00010658903462 | JULIO FIRMO DE AZEVEDO BISNETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8327 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/02/2024 | 30000.00 | 00002490511416 | HILDA DE ARAUJO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO RELATIVO A LOCACAO DE HOSPEDAGEM PARA SISTEMA ESUS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,COMFORME NFS_e Nº 8328 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/02/2024 | 6000.00 | 00004810796450 | DR. GUSTAVO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICO DA EQUIPE DE SAUDE MENTAL NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8329 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/02/2024 | 1250.00 | 00011963275489 | CINTHYA MIKAELLE PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDO DESTINADOS AOS TECNICOS DE FARMACIA DOS ALUNOS DO PROJETO FOMENTA SAUDE DOS CURSOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM E TECNICO EM FARMACIA COMFORME LEI MUNICIPAL Nº 576/2019 DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019 , RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO 2023 E JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/02/2024 | 1250.00 | 00070605681406 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDO DESTINADOS AOS TECNICOS DE FARMACIA DOS ALUNOS DO PROJETO FOMENTA SAUDE DOS CURSOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM E TECNICO EM FARMACIA COMFORME LEI MUNICIPAL Nº 576/2019 DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019 , RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO 2023 E JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/02/2024 | 1250.00 | 00013131535407 | RAIANE DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDO DESTINADOS AOS TECNICOS DE FARMACIA DOS ALUNOS DO PROJETO FOMENTA SAUDE DOS CURSOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM E TECNICO EM FARMACIA COMFORME LEI MUNICIPAL Nº 576/2019 DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019 , RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO 2023 E JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/02/2024 | 1250.00 | 00007892807446 | JANICLEA MORAIS DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDO DESTINADOS AOS TECNICOS DE FARMACIA DOS ALUNOS DO PROJETO FOMENTA SAUDE DOS CURSOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM E TECNICO EM FARMACIA COMFORME LEI MUNICIPAL Nº 576/2019 DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019 , RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO 2023 E JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/02/2024 | 3800.00 | 52573776000102 | MEDQUEL REPRESENTACOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) CADEIRA DE RODAS DESTINADAS A BERNADETE MEDEIROS ARAUJO E EDITE ANA DA SILVA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.COMFORME NFS Nº 000006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/02/2024 | 3319.00 | 13109678000159 | PNEUS POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSB 6436/PB PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 19482 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/02/2024 | 1890.00 | 13109678000159 | PNEUS POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE SCANNER, MAO DE OBRA DIAGNOSTICO FALHAMENTO ,REMOÇÃO E INSTALAÇÃO CORREIA SINCRONISMO ,LIMPEZA SISTEMA DE FREIO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSB 6436/PB PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000091 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/02/2024 | 2200.00 | 00010759306427 | EMILY MARIA BATISTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PERIODONTISTA COM 20 HORAS NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA), REF. AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8330 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/02/2024 | 2200.00 | 00011830015419 | MAYARA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENDODONTISTA COM 20 HORAS NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA), REF. AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8331 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00069186960415 | TEODIMAR BATISTA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEITO NO POSTO ANCORA RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8309 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/02/2024 | 1960.00 | 00006075725407 | MONICA KALINE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA ATUANDO EM DOMICILIOS NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2024, COMFORME NFS Nº 8310 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/02/2024 | 1700.00 | 00070403479460 | JEFERSON MATIAS DA SILVA TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8311 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/02/2024 | 1680.00 | 00070403455448 | CHARLES EVERTON DE MORAIS VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8312 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/02/2024 | 1500.00 | 00008856904438 | DINAMERICA TORRES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDEE DA COMUNIDADE REDINHA NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8313 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/02/2024 | 1960.00 | 00010248593471 | MICAELY ARAUJO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA 20 HORAS ATUANDO COM OS PACIENTE DOMICILIADOS NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2024, COMFORME NFS Nº 8314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/02/2024 | 3030.00 | 00010624670430 | FLAVIO MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR NAS QUADAS DAS COMUNIDADES REDINHA, BREGINHO E RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8315 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2024 | 1800.00 | 00001293188174 | ANA PAULA SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PAS/AUTOMOVEL CHEVROLET CLASSIC LS, ANO 2013, PLACA OGB-5195/PB, DESTIINADO AO SERVIÇO DESTA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8316 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00009184144408 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO LOCADO AO MUNICIPIO ONDE GUARDA OS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8317 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/02/2024 | 1790.00 | 00007200210498 | JALES DE SOUZA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE PRONTO DE ATEMDIMENTO MAE VANIL, REF. AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8318 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00013422673466 | JOSE SATYRO DE SOUSA QUINHO BISNETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATATEMNTO NA CIDADE DE PATOS PB REL. AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8319 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/02/2024 | 1680.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATATEMNTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB REL. AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8321 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/02/2024 | 1412.00 | 49700267000180 | 49.700.267 LUZIA BATISTA DO SACRAMENTO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADO NA UBS II DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS_e Nº 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/02/2024 | 4524.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MESDE JANEIRO DE 2024, COMFORME NF_e Nº 000.000.148 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/02/2024 | 1062.00 | 52674061000138 | 52.674.061 MARIA ELIANE DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 106,20 KG DE PAES , DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO C REF. MESDE JANEIRO DE 2024, COMFORME NF_e Nº 900191013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/02/2024 | 2000.00 | 00002468916379 | RAYSSA MACEDO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREF. AS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUN. DE SAO JOSE DO SABUGI-PB, COM O PROGRAMA MAIS MEDICO, ATENDENDO AO EDITAL N° 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018 DO CICLO 16° COM CODIGODE INSCRIÇÃO N° 513072, REL AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,COMFORME NFS Nº 8325 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/02/2024 | 161.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A GARRAGEM LOCADA PARA GUARDAR OS VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024, COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2024 | 31.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS A GARRAGEM LOCADA PARA GUARDAR OS VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024, COMFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2024 | 276.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2024 | 316.00 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTAS COM O ENDOCRINOLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 8334 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000251 | 07/02/2024 | 28535.42 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.001.173 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/02/2024 | 484.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 51 (CINQUENTA E UM) GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.001.177 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/02/2024 | 635.00 | 03416193000154 | FRANCISCO DE ASSIS MORAES AUTOPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OFE 4289/PB PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.192 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/02/2024 | 1570.00 | 49452827000125 | 49.452.827 JOSE VALBER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NAS AMBULÂNCIAS MONTANA DE PLACAOFE-4289/PB, FIAT DUCATO PLACA QSB-6446/PB, FIAT FIOR PLACA QSB-6436/PB, DARLY ELEVITTA PLACA QSD-7227/PB,GOL 1.0 PLACA QFQ 4C22,FIAT FIOR PLACA QFU 8I62, NOVA SAVEIRO DE PLACA QFY-5216/PB, SPIN DE PLACA QFZ-8375/PB, GOL DE PLACA QFY-5196/PB, VW KOMBI PLACA NPY-6241/PB, CLASSIC LS PLACA OWE-7495/PB, VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REF JANEIRO/2024 COMFORME NFS_e Nº5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2024 | 1700.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIS TORCICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. APROCEDIMENTO DE PUNÇÃO DE PLEURA NA PACIENTE ARCÊNIA MARIA DOS SANTOS AZEVEDO. PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2024 | 550.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROCEDIMENTO PUNÇÃO BIOPSIA PLEURAL PARA O REALIZADA EM ARCENIA MARIA DOS S. AZEVEDO. PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00044 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2024 | 100.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME DE AUDIOMETRIA, REALIZADO EM: CAIO SANTOS SIMPLICIO BATISTA, PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000027 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2024 | 4640.93 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADOS A UNIDADE DE PONTO DE ATENDIMENTO MAE VANIL E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.173 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2024 | 4500.00 | 08464166000170 | MATERNIDADE DR. GRACILIANO LORDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA CESAREANA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00157 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/02/2024 | 310.00 | 00048588121115 | JOSE MEDEIROS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000262 | 07/02/2024 | 83697.07 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A/Z PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF_e Nº 000.000.277 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 6240130 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2024 | 1680.00 | 00001191400476 | CARLOS ANTONIO COSTA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE PRONTO DE ATEMDIMENTO MAE VANIL, REF. AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8356 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2024 | 800.00 | 49723728000130 | 49.723.728 MARIA BETANIA DA SILVA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS_e Nº 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2024 | 1412.00 | 49613155000192 | 49.613.155 OZELIA NOGUEIRA DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UBS I UBIRATANIA LOPES DA COSTA AZEVEDO REF. AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS_e Nº 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2024 | 1412.00 | 49580981000182 | 49.580.981 DORALICE DA SILVA DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS II REF. AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS_e Nº 4 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000269 | 08/02/2024 | 3040.74 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.001.309 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2024 | 450.00 | 00003526520470 | ADENILTON ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMFORME NFS Nº 8368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2024 | 1412.00 | 36272908000100 | 36.272.908 LUANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS NO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA REFERENTE. AO MES DE JANEIRO/2024. COMFORME NFS_e Nº 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 6240130 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2024 | 2100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECALIZADA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002421 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/02/2024 | 230.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 73 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2024 | 6000.00 | 00020324367449 | JOSE AFONSO GAYOSO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDIATRA FAZENDO PARTE DA EQUIPE MULTIFUCIONAL NA USS II UBIRATANIA LOPES, REL. AO MES DE JANEIRO/2024, COMFORME NFS Nº 8375 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00006198862429 | JOSÉ TYAGO RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO NIERCIO LAUBER POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 01/01/2024 A 30/01/2024, REL. AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8374 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2024 | 2200.00 | 00005615779438 | DANIELA DA NÓBREGA SIMPLICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIREÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MAE VANIL, REL. AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8378 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2024 | 2500.00 | 00010071409416 | DAVI PALMEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR MUNICIPAL DA SAUDE BUCAL REFERENTE. AO MES DE JANEIRO/2024. COMFORME NFS Nº 8377 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2024 | 955.00 | 00010254707459 | JOS4 ALBERT AMORIM DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PREDIO PERTECENTE AO SETOR DA SEC. DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,. COMFORME NFS Nº 8379 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2024 | 550.00 | 00008613413412 | JAIANE DOS SANTOS OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM DR. IAPUENE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2024 | 53.20 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE CONTRATADOS PISO REL AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2024 | 8776.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONCERTO DE 03 CAMARA DE VACINA ELBER NS 302011216 / ELBER NS 092001203 / INDREL NS 60103 SERVIÇO: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DA CONTROLADORA, VERIFICAÇÃO DA TENSÃO REDE, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE REDE, TESTE DE ALARMES DE EMERGÊNCIA, SENSOR DE PORTA, LUZ DA CÂMARA, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DO FPERTENCENTE A SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS_e Nº 000004 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2024 | 4800.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROCEDIMENTO: APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO APLICAÇÃO DE LUCENTE/ EYLLA EM OLHO ESQUERDO- TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO REALIZADA EM LUCIA DE JESUS SANTOS PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000457 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2024 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADOS EM CARMEM RTEREZINHA PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000001664 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2024 | 1412.00 | 49852384000160 | 49.852.384 ORLANILDO FERREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO ANCORA RIACHO DA SERRA REF. AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS-e Nº 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2024 | 65208.00 | 35996035000107 | L2 SERVIÇOS SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 (DEZENOVE) PLANTOES DE 24 HORAS E 28 (VINTE E OITO) PLANTOES DE 12 HORAS DO CONTRATO DE Nº 087/2022 COMFORME NFS Nº 1000179 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2024 | 1412.00 | 49756656000128 | 49.756.656 MARCIA VIRGINIA DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS I UBIRATANIA LOPES DA COSTA AZEVEDO REF. AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME NFS_e Nº 5 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2024 | 2161.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE, PONTO DE ATENDIMENTO MAE VANIL, UBS I E II , A MATERNIDADE DA INFANCIA, A UNIDADE SANITARIA,POSTO DE SAUDE RIACHO DA SERRA E A ACADEMIA DE SAUDE I E II E POSTO DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO 2023, COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2024 | 154.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 6240130 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2024 | 15.52 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 22134 1 CONTRATO PESSOAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2024 | 372.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/02/2024 | 94.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 22134 1 CONTRATO PESSOAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/02/2024 | 26.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/02/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 624013-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2024 | 6000.00 | 00093082223400 | ELIENE DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA EM CARATER DE URGENCIA DE HISTERECTOMIA TOTAL PACIENTE CARENTE DO MUNICPIO, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/02/2024 | 6000.00 | 00006753399445 | EDILMA CARLOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA EM CARATER DE URGENCIA DE COLECISTECTOMIA SE BILIAR PACIENTE CARENTE DO MUNICPIO, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2024 | 6000.00 | 00003557694410 | LUCIENE NAIR DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA EM CARATER DE URGENCIA DE HISTERECTOMIA TOTAL PACIENTE CARENTE DO MUNICPIO, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2024 | 4500.00 | 00009719110457 | ALINE DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE LAQUEADURA TUBARIA PACIENTE CARENTE DO MUNICPIO, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000299 | 15/02/2024 | 104448.43 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADA A DARLY ELEVITA DE PLACA QSD 7227/PB, SAVEIRO AMBULANCA DE PLACA QFY 5216/PB,DUCATO DE PLACA QSB 6446/PB , AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSB 6436/PB , GOL DE PLACA QFQ 4C22/PB, GOL DE PLACA RLY1E95/PB, FIORINO AMBULANCIA QFU 8162/PB E A KOMBI DE PLACA NPY 6241/PB,VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E DESTE MUNICIPIO COMFORME NF Nº 1405 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2024 | 5500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS Nº 7493 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2024 | 11700.00 | 30464004000191 | RENATO DE TARCIO OLIVEIRA COSTA 09414893458 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A MANUTENÇÕES NOS QUADROS ELÉTRICOS E TROCA DA FIAÇÃO ,TROCA DOS COMPONENTES ELÉTRICOS, FUSÍVEIS, DISJUNTORES DOS AR CONDICIONADOS DAS UBS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 9 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/02/2024 | 380.00 | 30485044000110 | ORTOPED - SERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADA EM MARIA EMILIA LIMA PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 1000382 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/02/2024 | 800.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ULTRASSONOGRAFIA VENOSA COM DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES REALIZADA EM THALUYANA DE KASSIA PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000036 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/02/2024 | 36000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA C. TEIXEIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS ASSESSORIA E TREINAMENTO NA GESTAO DO SUS,ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DS PROFISSIONAIS NAS AÇOES DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAMENTO CNES,SIASUS,SIHD,FPO ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO/TREINAMENTO DO PPB PARA OS PROFISSIIANIS DA ATENÇAO BASICA COM FOCO NOS INDICDORES POR DESEMPENHO E CAPACITAÇÃO REL. AO MES DE JANEIRO/2024,COMFORME NFS_e Nº 1000390 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/02/2024 | 1799.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE ROTEADORES,E DISCOSDE ARQUIVOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORM NF_e Nº 381 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/02/2024 | 1590.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DSETE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 381 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/02/2024 | 300.00 | 00070403476445 | TARCISIO JOSELIO BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/02/2024 | 1500.00 | 47212522000110 | ANTONIA MARCIANA GOMES DE SOUZA 01565048121 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) VIAGEM A JOAO PESSOA PB E UMA A CIDADE DE PATOS PB NUMA VAN TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE , COMFORME NFS_e Nº 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00007859476479 | JOSE ROMARIO SANTOS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/02/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 624013-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/02/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/02/2024 | 624.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TROCA DE OLEO COM FILTRO NO VEICULO DUCATO DE PLACA QSB 6446/PB PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E DESTE MUNICIPIO COMFORME NF Nº 000.042.890 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/02/2024 | 4047.01 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE COLETAS , ESCALPE E TIPA ST DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 000.070.260 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000315 | 19/02/2024 | 11810.00 | 32705802000193 | JAILSON DUDA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS SENDO: 24 VIAGENS PARA CAICÓ - RN, 3 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, 2 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB E 1 VIAGEM PARA PATOS - PB. TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMFORME NFS_e Nº 000004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000316 | 19/02/2024 | 12250.00 | 43814237000119 | ERNANI FRANCISCO BULCAO FILHO 10436705486 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS SENDO: 4 VIAGENS PARA RECIFE - PE, 10 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB E 9 VIAGENS PARA PATOS - PB. TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMFORME NFS_e Nº 000004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000317 | 19/02/2024 | 9710.00 | 29120325000190 | MANOEL PROCOPIO DE MEDEIROS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. Á SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL COMFORME NFS_e Nº 000004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000318 | 19/02/2024 | 6000.00 | 37110983000129 | JOSINALDO MARQUES DO NASCIMENTO02657925413 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. À SERVIÇOS DE 05 VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTOS MÉDICOS NA CIDDAE DE JOÃO PESSOA - PB, COMFORME NFS_e Nº 000003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/02/2024 | 700.00 | 47773966000125 | UTERO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONSULTA GINECOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000089 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/02/2024 | 400.00 | 47773966000125 | UTERO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONSULTA GINECOLÓGICA REALIZADA EM MARIA CLARA LIMA DE ARAUJO PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000090 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/02/2024 | 7800.00 | 44460043000125 | INSTITUTO VIVENDO A ESPERANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPARTIDA SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, COM SUPORTE DE ATENDIMENTO MÉDICO, TERAPÊUTICO, PSICOTERAPÊUTICO, PSICOLÓGICO, EDUCADOR FÍSICO, REFEIÇÕES E MATERIAIS DE HIGIENE INCLUSOS. NO PACIENTE JOAO DOS SANTOS VENTURA, COMFORME NFS_E E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/02/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2024 | 4500.00 | 08464166000170 | MATERNIDADE DR. GRACILIANO LORDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA CESAREANA REALIZADA EM ELAYNE CRISTINE DE SOUZA SANTOS PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00158 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2024 | 1050.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS REF. FEVEREIRO/2024, COMFORME NFS Nº 0000103278 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2024 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A UM EXAME DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000551 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2024 | 500.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RETINOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 00010547 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2024 | 1000.00 | 00002732836427 | JOSE HUMBERTO ALMEIDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 624013-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/02/2024 | 350.00 | 33974608000176 | SOUZA MOURA C MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REUMATOLOGICA REALIZADO EM MARIA DE LOURDES PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00585 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/02/2024 | 1554.00 | 06980997000170 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA Dr. JOSE BENICIO DE MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES LABORATORIAS REALIZADO PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 1085 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/02/2024 | 400.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADA EM BERNADETE MEDEIROS ARAUJO PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00048 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/02/2024 | 3250.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DESPESAS HOSPITALARES DO PROCEDIMENTO DE PROSTATECTOMIA REALIZADO EM GILBERTO AUGUSTO DOS SANTOS PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0053 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/02/2024 | 540.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVERA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DUAS CONSULTAS REALIZADO EM MARIA SONALVA E VALDIVIA AZEVEDO PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00139 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/02/2024 | 1500.00 | 00004186167443 | JAIZA DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2024 | 1000.00 | 00070847686450 | LUIZ ANTONIO DANTAS ROCHAEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/02/2024 | 4250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CIRRUGIA DE PROSTATECTOMIA REALIZADOS EM GILBERTO AUGUSTO PACIENTE DO MUNICÍPIO, COMFORME NFS_e Nº 61 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/02/2024 | 10337.70 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, COMFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DA RECEIRA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/02/2024 | 8252.02 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DO SUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DA RECEIRA FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/02/2024 | 104.77 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CURATIVO POS COLETA E LANCETAS P/ LANCETADOR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.003.465 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/02/2024 | 150.00 | 08587692000128 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES REALIZADO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/02/2024 | 500.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ULTRASSONOGRAFIA VENOSA COM DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES REALIZADA EM MARIA DE FATIMA C. SANTOS PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000039 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/02/2024 | 680.00 | 29342117000135 | CLEANTO DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM BARABRISA DESTINADOAO VEICULO GOL DE PLACA QFQ 4C22/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E DESTE MUNICIPIO COMFORME NF Nº 125 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/02/2024 | 1500.00 | 00008907962464 | FLAVIANA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/02/2024 | 60.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 87173 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/02/2024 | 682.35 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE PISO EMFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DA RECEIRA FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/02/2024 | 5193.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE PISO EMFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DA RECEIRA FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/02/2024 | 349.21 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE PISO EMFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 COMFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DA RECEIRA FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0000349 | 23/02/2024 | 14629.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00933 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2024 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADO EM LUZIA ARAUJO DE ANDRADE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000060 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2024 | 558.00 | 00001224436407 | Drª FLAVIA CATARINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTAS, EXAMES E COLPOCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 8404 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A A ART DE FISCLIZAÇÃO DO CENTRO DE ABILITAÇÃO MOORA DESTE MUNICIIO, COMFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2024 | 300.00 | 51590064000120 | JSN SERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADA EM JOSEFA MARIA SOARES PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00000123 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2024 | 156.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2024 | 1425.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TESTE DENGUE E TESTE COVID DESTINADOS AS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.003.503 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2024 | 18550.00 | 37575931000128 | ANTONIO MARCOS JESUS DA SILVA E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ODONTOLOGICO DE PROTESES DENTARIA DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 00011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2024 | 1300.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA SISTEMA DE FARMACIA , REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. COMFORME NFS_e Nº 1000223 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2024 | 200.00 | 00004042483496 | GENILMA DE SOUZA LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 624013-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2024 | 948.00 | 00003961548404 | DR.FELICIA NÓBREGA CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTAS REALIZADA EM PACIENTES CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 8405 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2024 | 1412.00 | 49455136000185 | 49.455.136 JUDENILSON MEDEIROS CAMPINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO MAE VANIL REL. AO MES DE FEVEREIRO/2024, COMFORME NFS_e Nº 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2024 | 450.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ECOCARDIOGRAMA FETAL, REALIZADO NA PACIENTE ALILIA DE AZEVEDO SIMPLICIO PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 00072 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2024 | 70.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2024 | 890.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS EXAMES DE CAMPIMETRIA, PAQUIMETRIA, GONIOSCOPIA, RETINOGRAFIA E CURVA DO PACIENTE DERIONAL BEZERRA NOBREGA, PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000435 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2024 | 70.00 | 00008143761428 | VALBERLUCIA NASCIMENTO DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA COORDENADORA DE EPIDERMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB PARA REUNIAO NA 6ª GRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2024 | 70.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE LIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB PARA REUNIAO NA 6ª GRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/02/2024 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SIAFIC -SISTEMA INTEGRADO DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, REF. A FEVEREIRORO/2024. COMFORME NFS_e Nº 1021572 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/02/2024 | 360.00 | 26239270000143 | MCG SERVIÇOS DE SAUDE E ENFERMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A APLICAÇÃO DA VACINA PNEUMOCÓCICA 15 - VAXNEUVANCE (MSD) PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO. PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000078 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/02/2024 | 17273.47 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ACS EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/02/2024 | 36933.92 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/02/2024 | 18717.37 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/02/2024 | 45.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE EFETIVAS,ACS EFETIV E SAUDE COMISSIONADO REL AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/02/2024 | 1412.00 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATADO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/02/2024 | 25566.04 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/02/2024 | 22.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE CONTRATADO E PSS REL AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/02/2024 | 46481.30 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL EFETIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/02/2024 | 11451.60 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ENDEMIAS EFETIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/02/2024 | 25541.20 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/02/2024 | 8597.17 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL EFETIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/02/2024 | 32.30 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF EFETIVO, ENDEMIAS EFETIVO E SAUDE BUCAL EFETIVO REL AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/02/2024 | 1912.00 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ATENÇAO BASICA CONTRATADO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/02/2024 | 1624.04 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF CONTRATADO SUS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/02/2024 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE ATENÇÃO BASICA E PSF CONTRATADOS REL AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/02/2024 | 1068.00 | 27001919000156 | TECNICODONTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇAO PRECENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBS I E II E CEO NESTE MUNICIPIO,REL A FEVEREIRO/2024 COMFORME NFS_e Nº 0000383 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/02/2024 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO VISANDO ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DEPROCEDICMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E SELEÇÃO,RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024, COMFORME NFS_e Nº 39 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/02/2024 | 43712.00 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF PISO EFETIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/02/2024 | 3000.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSE DO SABUGI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 , COMFORME NFS Nº 00017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/02/2024 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624013-0 (SUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 22134-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/02/2024 | 344.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 6240165 PISO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/02/2024 | 64.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 6240165 PISO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/02/2024 | 6173.57 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PISO EFETIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/02/2024 | 3939.61 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF PISO EFETIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/02/2024 | 47077.23 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF PISO EFETIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/02/2024 | 244.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2024 | 3468.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES CARETE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO 2024 COMFORME NFS_e Nº 7300 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0000392 | 04/03/2024 | 11419.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00933 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/03/2024 | 1412.00 | 49746161000118 | 49.746.161 JOSE PAULO DOS SANTOS AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ACADEMIA DE SAUDE E PRAÇA HELENO HENRIQUE DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE FEVEREIRO/2024, COMFORME NFS_e Nº 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/03/2024 | 4424.00 | 28853601000166 | JOS? FABIO BATISTA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE ÓLEO NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE REF. MÊS DE FVEREIRO DE 2024.COMFORME NFS -e Nº 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/03/2024 | 4680.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA NOVA SAVEIRO DE PLACA QFY 5216/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E DESTE MUNICIPIO COMFORME NF Nº 3469 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/03/2024 | 1412.00 | 49531480000106 | 49.531.480 LUZINALVA MARIA DO NASCIMENTO AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO MAE VANIL REL. AO MES DE FEVEREIRO/2024, COMFORME NFS_e Nº 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/03/2024 | 1412.00 | 49925853000123 | 49.925.853 ADRIANE AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME NFS_e Nº 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/03/2024 | 450.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO RELATIVO A LOCACAO DE HOSPEDAGEM PARA SISTEMA ESUS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,COMFORME NFS_e Nº 42 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/03/2024 | 726.64 | 00012217613405 | FRANCIELLY RENATA DE MEDEIROS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO REPASSE FINANCEIRO DO MINISTERIO DA SAUDE COMFOME A LEI 14.434/2022 QUE INSTITUI O PISO DA EMFERMAGEM PARA A PROFISSIONAL EMFEMEIRA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/03/2024 | 1100.64 | 00012853494403 | MILENA VENTURA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO REPASSE FINANCEIRO DO MINISTERIO DA SAUDE COMFOME A LEI 14.434/2022 QUE INSTITUI O PISO DA EMFERMAGEM PARA A PROFISSIONAL EMFEMEIRA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/03/2024 | 750.00 | 47773966000125 | UTERO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONSULTA GINECOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00000111 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/03/2024 | 454.05 | 00070605805490 | GOHAN BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO REPASSE FINANCEIRO DO MINISTERIO DA SAUDE COMFOME A LEI 14.434/2022 QUE INSTITUI O PISO DA EMFERMAGEM PARA A PROFISSIONAL EMFEMEIRA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/03/2024 | 2410.00 | 46711082000183 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA 04937443470 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO SERVIÇO PRESTADO COMO NEUROPSICOPEDAGOGO NA UBS II, NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS JUNTO A EQUIPE MULTIDICIPLINAR REL. AO FEVEREIRO/2024,COMFORME NFS_e Nº 7 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000407 | 05/03/2024 | 10464.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E PONTO DE ATENDIMENTO MAE VANIL NESTE MUNICIPIO , COMFORME NGS Nº 000.012.834 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000408 | 05/03/2024 | 5134.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E PONTO DE ATENDIMENTO MAE VANIL NESTE MUNICIPIO , COMFORME NGS Nº 000.012.835 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000409 | 05/03/2024 | 15526.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E PONTO DE ATENDIMENTO MAE VANIL NESTE MUNICIPIO , COMFORME NGS Nº 000.012.836 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000410 | 05/03/2024 | 19056.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E PONTO DE ATENDIMENTO MAE VANIL NESTE MUNICIPIO , COMFORME NGS Nº 000.012.837 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/03/2024 | 1412.00 | 49613155000192 | 49.613.155 OZELIA NOGUEIRA DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UBS I UBIRATANIA LOPES DA COSTA AZEVEDO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME NFS_e Nº 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/03/2024 | 33213.30 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES 30 BLC ATESTADO MÉDICO 20 BLC AVEIAN ENFERMAGEM,20 BLC AVEIAN MÉDICO ,200 BLOCO DE ANOTAÇÃO, 200 BLOCO DE SUGESTÃO ,200 BLC BOLETIM DE FREQUENCIA DOS FUNCIONÁRIOS,200 BLC BOLETIM DE PRODUÇÃO ,200 BLC BOLETIM DIÁRIO,100 BLC CADASTRO DE GESTANTE SISPRENATAL4.000 UND CAPA DE 4.000 UND CAPA PARA ELETROCARDIOGRAMA ,5.500 UND CARTÃO DA CRIANÇA FEMIN DESTINADAS AS UBSs E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFS-e Nº 35 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/03/2024 | 800.00 | 00039485293453 | JOSE CARLOS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000414 | 05/03/2024 | 35348.90 | 32224155000106 | APS SOLUÇOES E EQUIPAMENROS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FRNECIMENTO DE MATERIASI DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_E Nº 173 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRA ESTRUTURA DA SAUDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0000415 | 05/03/2024 | 71837.38 | 15091778000120 | QUALIFICA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA MATERNIDADE MAE VANIL, LOCALIZADA NA RUA GOVERNADOR RONALDO CUNHA LIMA, S/N, CENTRO, SAO JOSE DO SABUGI PB , CONFORME NFS_e Nº 11. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS A GARRAGEM LOCADA PARA GUARDAR OS VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARÇO/2024, COMFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/03/2024 | 1412.00 | 49580981000182 | 49.580.981 DORALICE DA SILVA DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS II REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME NFS_e Nº 6 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/03/2024 | 70.00 | 00008143761428 | VALBERLUCIA NASCIMENTO DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA COORDENADORA DE EPIDERMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB PARA DA III MACROREGIAO DE SAUDE NA 6ª REGIONAL DE PATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00069186960415 | TEODIMAR BATISTA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEITO NO POSTO ANCORA RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8420 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/03/2024 | 1960.00 | 00006075725407 | MONICA KALINE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA ATUANDO EM DOMICILIOS NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2024, COMFORME NFS Nº 8421 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/03/2024 | 1700.00 | 00070403479460 | JEFERSON MATIAS DA SILVA TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8422 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/03/2024 | 1680.00 | 00070403455448 | CHARLES EVERTON DE MORAIS VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8423 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/03/2024 | 1500.00 | 00008856904438 | DINAMERICA TORRES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDEE DA COMUNIDADE REDINHA NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/03/2024 | 1960.00 | 00010248593471 | MICAELY ARAUJO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA 20 HORAS ATUANDO COM OS PACIENTE DOMICILIADOS NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8425 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/03/2024 | 3030.00 | 00010624670430 | FLAVIO MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR NAS QUADAS DAS COMUNIDADES REDINHA, BREGINHO E RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8426 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/03/2024 | 1800.00 | 00001293188174 | ANA PAULA SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PAS/AUTOMOVEL CHEVROLET CLASSIC LS, ANO 2013, PLACA OGB-5195/PB, DESTIINADO AO SERVIÇO DESTA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8427 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00009184144408 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO LOCADO AO MUNICIPIO ONDE GUARDA OS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8428 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/03/2024 | 1790.00 | 00007200210498 | JALES DE SOUZA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE PRONTO DE ATEMDIMENTO MAE VANIL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8429 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00013422673466 | JOSE SATYRO DE SOUSA QUINHO BISNETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATATEMNTO NA CIDADE DE PATOS PB REL. AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8430 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/03/2024 | 1680.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATATEMNTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB REL. AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8431 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/03/2024 | 2200.00 | 00005615779438 | DANIELA DA NÓBREGA SIMPLICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIREÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MAE VANIL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8432 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/03/2024 | 2222.50 | 00048448303415 | ROMILDO JOSE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE SEGUNDA A SEXTA NO PONTO ATENDIMENTO MAE VANIL NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8465 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/03/2024 | 1412.00 | 49516019000184 | 49.516.019 ANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVADEIRA NO PRONTO DE ATENMDIMENTO MAE VANIL REL. AO MES DE FEVEREIRO/2024, COMFORME NFS_e Nº 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/03/2024 | 1412.00 | 19232175000152 | 19.232.175 ELTON JOHN DE ARAUJO GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS I UBIRATANIA LOPES DA COSTA AZEVEDO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME NFS_e Nº 6 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/03/2024 | 1500.00 | 00011507309430 | BIANCA LAIS DAMASCENO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 25/11/2024 E 22/05/2024, COMFORME NFS Nº 8409 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/03/2024 | 1500.00 | 00006733488493 | JOSANE PATRICIA DE OLIVEIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NO CEO COM 40 HORAS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8410 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/03/2024 | 3150.00 | 00011830011421 | YSABELA BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA COM 40 HORAS NA UBS UBIRATANIA LOPES COSTA DE AZEVEDO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8411 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/03/2024 | 2000.00 | 00002468916379 | RAYSSA MACEDO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREF. AS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUN. DE SAO JOSE DO SABUGI-PB, COM O PROGRAMA MAIS MEDICO, ATENDENDO AO EDITAL N° 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018 DO CICLO 16° COM CODIGODE INSCRIÇÃO N° 513072, REL AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,COMFORME NFS Nº 8412 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/03/2024 | 2100.00 | 00008781529465 | LAIR ALVES DE SOUZA NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOALDIOLOGIA NA UBS II REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8413 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/03/2024 | 2000.00 | 00010658903462 | JULIO FIRMO DE AZEVEDO BISNETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8414 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/03/2024 | 6000.00 | 00004810796450 | DR. GUSTAVO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICO DA EQUIPE DE SAUDE MENTAL NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8416 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/03/2024 | 2200.00 | 00010759306427 | EMILY MARIA BATISTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PERIODONTISTA COM 20 HORAS NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8417 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/03/2024 | 2200.00 | 00011830015419 | MAYARA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENDODONTISTA COM 20 HORAS NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8418 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/03/2024 | 2500.00 | 00010071409416 | DAVI PALMEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR MUNICIPAL DA SAUDE BUCAL REFERENTE. AO MES DE FEVEREIRO/2024. COMFORME NFS Nº 8419 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/03/2024 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UM ELETROENCEFALIGRAMA REALIZADA EM EMANUEL VICTOR PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0069 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/03/2024 | 600.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA CONSULTA REALIZADOS EM SUELLEN SANTOS PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00056 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000022023 | 0000447 | 05/03/2024 | 6090.00 | 43036081000192 | CLINICALLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES CLÍNICAS PATOLÓGICAS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 0079/2023 DO CREDENCIAMENTO NO002/2023. COMFORME NFS Nº 000100 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/03/2024 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A UM EXAME DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000722 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/03/2024 | 4500.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECALIZADA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PROCEDIMENTO ORTOPEDICO MAE ESQUERDA REALIZADA EM MARIA DE FATIMA DOS SANTOS RIBEIRO ACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002431 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/03/2024 | 1660.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A EXAME COLUNA LOMBAR + RM COLUNA CERVICAL + RM COLUNA DORSAL SEM CONTRASTE REALIZADO EM HELENITA MARIA NASCIMENTO ALVES PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00173 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/03/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624013-0 (SUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/03/2024 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/03/2024 | 400.00 | 00008151769459 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/03/2024 | 250.00 | 00006198862429 | JOSÉ TYAGO RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO ANTONIO MARCOS BATISTA DA COSTA POR ESTAR DE ATESTADO MEDICO REL. AO MES DE 03 E 04 DE FEVEREIRO 2024 COMFORME NFS Nº 8464 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/03/2024 | 1680.00 | 00001191400476 | CARLOS ANTONIO COSTA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE PRONTO DE ATEMDIMENTO MAE VANIL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8452 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/03/2024 | 1412.82 | 49681698000147 | 49.681.698 ROSILENE NOGUEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA CONSUMO DOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MAE VANIL, NESTE MUNICIPIO REF. MES DE FEVEREIRO DE 2024, COMFORME NF_e Nº 900202591 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/03/2024 | 1663.32 | 49711994000143 | 49.711.994 MARIA APARECIDA DAMACENO SIMPLICIO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) MARMITAS PARA CONSUMO DOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MAE VANIL, NESTE MUNICIPIO REF. MES DE FEVEREIRO DE 2024, COMFORME NF_e Nº 900202581 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/03/2024 | 150.00 | 40708271000110 | LM DIAGNOSTICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MPA24 REALIZADA EM MARIA DE FATIMA DOS SANTOS RIBEIRO ACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00000182 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/03/2024 | 550.00 | 00007230464412 | ALCIONE SILVA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM DR. IAPUENE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/03/2024 | 900.00 | 00035691310410 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/03/2024 | 350.00 | 00075970848468 | CARLOS ANTONIO ALVES DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/03/2024 | 800.00 | 29425559000145 | VINE - VIDA & NEGOCIOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ECOCARDIOGRAMA , CONSULTA CARDIOLOGISTA E RISCO CIRURGICO REALIZADAS EM PACIENTES DO CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0002976 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0000463 | 06/03/2024 | 1300.00 | 29425559000145 | VINE - VIDA & NEGOCIOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A USG TRANSVAGINAL E OBSTETRICA REALIZADAS EM PACIENTES DO CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0002974 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/03/2024 | 1472.00 | 49852384000160 | 49.852.384 ORLANILDO FERREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO ANCORA RIACHO DA SERRA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME NFS-e Nº 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/03/2024 | 290.00 | 29425559000145 | VINE - VIDA & NEGOCIOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A POLISSONAGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0002975 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/03/2024 | 72.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/03/2024 | 320.00 | 00011676456422 | ALLANA KARLA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE UMA FORMOLOGICA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/03/2024 | 2100.00 | 49530680000144 | CLINICA MEDICA GERONTOCARDIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A (09) NOVE AVALIAÇÃO PARA RISCO CIRURGICO E A (02) DUAS AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO.COMFORME NFS_e Nº 000005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/03/2024 | 340.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 103 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/03/2024 | 1412.00 | 49739415000170 | 49.739.415 ADRIELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICO (CEO) NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME NFS_e Nº 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/03/2024 | 389.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 41 (QUARENTA E UM) GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.001.195 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000472 | 07/03/2024 | 28856.90 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.001.191 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/03/2024 | 3880.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REL. AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. COMFORME NFS Nº 8471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/03/2024 | 6000.00 | 00020324367449 | JOSE AFONSO GAYOSO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDIATRA FAZENDO PARTE DA EQUIPE MULTIFUCIONAL NA USS II UBIRATANIA LOPES, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2024, COMFORME NFS Nº 8468 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/03/2024 | 4500.00 | 00004440082416 | CLAUDIO DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA EM CARATER DE URGENCIA DE HERNIOPLASTIA UMBILICAL, PACIENTE CARENTE DO MUNICPIO, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/03/2024 | 4500.00 | 00087692023468 | MARIA NATERCIA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA EM CARATER DE URGENCIA DE HISTERECTOMIA TOTAL PACIENTE CARENTE DO MUNICPIO, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/03/2024 | 4500.00 | 00005564795482 | ADENILDA ARAUJO DO NASCIIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA EM CARATER DE URGENCIA DE COLECISTECTOMIA (VERSICULA)PACIENTE CARENTE DO MUNICPIO, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/03/2024 | 4500.00 | 00011977674445 | FRANCIMARIA DE SOUZA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA EM CARATER DE URGENCIA DE TUMOR ANEXIAL LITERANO DIREITO PACIENTE CARENTE DO MUNICPIO, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/03/2024 | 800.00 | 49723728000130 | 49.723.728 MARIA BETANIA DA SILVA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME NFS_e Nº 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/03/2024 | 1120.00 | 52674061000138 | 52.674.061 MARIA ELIANE DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 112,00 KG DE PAES , DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. MES DE FEVEREIRO DE 2024, COMFORME NF_e Nº 900203291 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000481 | 07/03/2024 | 90210.81 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A/Z PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF_e Nº 000.000.282 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/03/2024 | 43712.00 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATTADO SUS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/03/2024 | 55.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE CONTRATADOS SUS REL AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/03/2024 | 1134.54 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VACINAS DESTINADOS AOS PACIENTES DIVALCI, TEREXINHA, ANGELINA, OZITA,JULIA E MARIA LUZIA PACIENTES CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000042 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/03/2024 | 19200.00 | 00048824410472 | MARIA DA LUZ PROCOPIO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOVENTINO APRIGIO BATISTA S/N, CENTRO NA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO GARAGEM PARA A LOCAÇÃO DOS CARROS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/03/2024 | 1165.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENUI - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU ,OXIGENIO PPU E IXIGENIO MEDICINAL ONU III DESTINADOS A UNIDADE DE PONTO DE ATENDIMENTO MAE VANIL COMFORME NF_e Nº 165231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/03/2024 | 1412.00 | 49700267000180 | 49.700.267 LUZIA BATISTA DO SACRAMENTO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADO NA UBS II DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME NFS_e Nº 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/03/2024 | 1412.00 | 36272908000100 | 36.272.908 LUANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS NO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA REFERENTE. AO MES DE FEVEREIRO/2024. COMFORME NFS_e Nº 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/03/2024 | 5500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME NFS Nº 8488 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/03/2024 | 510.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICAÇÃO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/03/2024 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICAÇÃO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/03/2024 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICAÇÃO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES JANEIRO DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/03/2024 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICAÇÃO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES FEVEREIRO DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/03/2024 | 510.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICAÇÃO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES JANEIRO 2024, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/03/2024 | 510.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICAÇÃO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES FEVEREIRO 2024, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/03/2024 | 67000.00 | 35996035000107 | L2 SERVIÇOS SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18 (DEZOITO) PLANTÕES DE 24 HORAS E 31 (TRINTA E UM) PLANTÕES DE 12 HORAS,CONTRATO DE Nº 087/2022 COMFORME NFS Nº 1000194 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/03/2024 | 315.00 | 52573776000102 | MEDQUEL REPRESENTACOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UM) COLCHAO PLUS ART ESCARAS DESTINADAS A LUZIA NEIDE DE OLIVEIRA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.COMFORME NFS Nº 000010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/03/2024 | 440.00 | 00001921301457 | FRANCISCO BATISTA DE MORAIS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 5(CINCO) DIARIAS AO AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB E JOAO PESSOA PARA RESIOLBVER ASSUNTO LIGADO A SUA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/03/2024 | 500.00 | 32284434000157 | AD SERVICOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA E ATIVIDADE ODONTOLOGICAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADA EM NEUMAN CELIA DE MORAIS MEDEIROS PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000077 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/03/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624013-0 (SUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/03/2024 | 176.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624013-0 (SUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/03/2024 | 308.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/03/2024 | 505.26 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADA EM DEUSDETH, DJANILMA E JOSUE PACIENTES CARETE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 171 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/03/2024 | 500.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE LIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) DIARIAS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DA OFICINAIS PARA PACTIUAÇÃO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA A PAES SUSBTITUINDO O PPI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/03/2024 | 350.00 | 00008143761428 | VALBERLUCIA NASCIMENTO DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA COORDENADORA DE EPIDERMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DA OFICINAIS PARA PACTIUAÇÃO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA A PAES SUSBTITUI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/03/2024 | 121.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A GARRAGEM LOCADA PARA GUARDAR OS VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARÇO/2024, COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/03/2024 | 3768.77 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADOS A UNIDADE DE PONTO DE ATENDIMENTO MAE VANIL E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.175 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/03/2024 | 7000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RECONSTRUÇÃO DE LIGAMENTO CRUZADO REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000049 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/03/2024 | 1200.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME DE ESPIROMETRIA E A TESTE ALERGICO INALANTE E ALIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00070 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2024 | 1412.00 | 49756656000128 | 49.756.656 MARCIA VIRGINIA DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS I UBIRATANIA LOPES DA COSTA AZEVEDO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME NFS_e Nº 7 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/03/2024 | 600.00 | 00008548841494 | JANAINA KELLY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/03/2024 | 300.00 | 00007993104416 | FLAVIO GOMES DE SOUSA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/03/2024 | 300.00 | 00051042738491 | JOSE DAMIÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/03/2024 | 300.00 | 00006500156498 | DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/03/2024 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ECO DOPPLER FETAL A REALIZADO EM JOSEILMA MARIA DOS SANTOS PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 003191 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/03/2024 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ECO DOPPLER FETAL A REALIZADO EM KAROLYNE BARBPOSA DA SILVA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 003190 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/03/2024 | 1160.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RM SELA TURCICA COM CONTRASTE MAIS ANESTESIA REALIZADO EM ELISSANDRA RAYSSA DOS SANTOS QUEIROZ PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 003189 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/03/2024 | 5109.00 | 09585448000199 | LUCIANO SERGIO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPY 6241/PB,VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E DESTE MUNICIPIO COMFORME NF Nº 000.005.501 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/03/2024 | 3475.50 | 09585448000199 | LUCIANO SERGIO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO SAVEIRO AMBULANCA DE PLACA QFY 5216/PB,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E DESTE MUNICIPIO COMFORME NF Nº 000.005.502 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/03/2024 | 11477.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO SPIN DE PLACA QFZ 8D75/PB,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E DESTE MUNICIPIO COMFORME NF Nº 000.005.643 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/03/2024 | 4068.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE ASSISTENCIA REBOQUE , 2 SERVIÇO REPARO DO MOTOR , 3 SERVIÇO DE RETIFICA MOTOR (AJUSTAR, ALINHAR, MEDIR) DESTINADAS AO SPIN DE PLACA QFZ 8D75/PB,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E DESTE MUNICIPIO COMFORME NF Nº 8948 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/03/2024 | 4138.50 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MESDE JANEIRO DE 2024, COMFORME NF_e Nº 000.000.149 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/03/2024 | 10539.00 | 42890879000134 | K C L COMERCIO ATACDISTA DE MATERIASL HOSPITALAR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FONECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONDOLOGICA (CEO) E UBS I E II , COMFORME NF_e Nº 000.000.843 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/03/2024 | 72.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/03/2024 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A UM EXAME DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM JADERLIN MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000808 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/03/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624013-0 (SUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/03/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000529 | 14/03/2024 | 90210.81 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A/Z PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF_e Nº 000.000.282 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/03/2024 | 2405.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SERVIÇOS DE CABOS DE ALTA TENSAO DA IGNICAO DO MOTOR, REMOCAO RECOL,IMPORTADO/ATUALIZAR COXIM DE REACAO DO SUP.DIANT,PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO-REMOCAO E RECOLOCACAO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESCARBONIZACAO ,HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO POR PULVERIZACAO ,LIMPEZA CUBOS RODAS TRASEIRAS E REGULAGEM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFV 8162/PB PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 809 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/03/2024 | 3225.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA QFU 8162/PB PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMFORME NF Nº 000.055.491 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/03/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624013-0 (SUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/03/2024 | 1500.00 | 00002281704432 | JOAO DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/03/2024 | 10500.00 | 35771836000174 | MARIA GISÉLIA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 26 500(VINTE E SEIS MIL E QUINHENTOS ) XEROX PRETA E BRANCO E 4 000 (QUATRO MIL ) DESTINADAS AS UBSs E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFS-e Nº 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/03/2024 | 350.00 | 00007188521417 | BRUNA LAIZA FONTES ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADA EM JOSENA FONSECA DE MEDEIROS PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/03/2024 | 280.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELE-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME DE IMAGEM REALIZADA EM MARIA JOSIANA SALUSTIANO PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000488 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/03/2024 | 1116.00 | 00001224436407 | Drª FLAVIA CATARINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTAS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 8520 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/03/2024 | 1050.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RM DE MAMA COM CONTRASTE REALIZADO EM JEANE SILVEIRA M DIAS PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 003302 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/03/2024 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ECOCARDIOGRAMA INFANTIL REALIZADO EM JOSE EVERTON PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 003301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/03/2024 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ECOCARDIOGRAMA INFANTIL REALIZADO EM JOSE EVERTON PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 003300 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/03/2024 | 108.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/03/2024 | 400.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000090 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/03/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/03/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624013-0 (SUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/03/2024 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADA EM GEORGE BATISTA DA SILVA PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00000183 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/03/2024 | 350.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 0000172 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/03/2024 | 2320.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME DE ( CAMPIMETRIA, PAQUIMETRIA, RETINOGRAFIA, GONISCOPIA, CURVA E TOMOGRAFIA) REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000140 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/03/2024 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO EM ANGELUZIA ALVES DE ARAUJO SANTOS PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 003653 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/03/2024 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) US TRANSVAGUINAL (DOPPLER E ENDOMETRIOSE) REALIZADAS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 003652 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/03/2024 | 500.00 | 00007409861479 | MARIA SONAIDE DOS SANTOS AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/03/2024 | 500.00 | 00008739027422 | WILSON DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/03/2024 | 800.00 | 00048823759404 | ALMERINDA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/03/2024 | 500.00 | 00008769528489 | MISAEL MARIANO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/03/2024 | 900.00 | 00007013488445 | VERONICA MARIA DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/03/2024 | 600.00 | 00009456387445 | NEILZA F. DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/03/2024 | 500.00 | 00056954107468 | GEORGE ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/03/2024 | 800.00 | 00001641290498 | NATALI DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2024 | 500.00 | 00000914858432 | PATRICIA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/03/2024 | 500.00 | 00009754251452 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2024 | 500.00 | 00007665222455 | GEOVANE MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO GIOVANNI KELVIN DE MEDEIROS AZEVEDO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/03/2024 | 700.00 | 00002659731470 | ADRIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/03/2024 | 600.00 | 00006103264499 | JOSINEIDE AMORIM DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/03/2024 | 650.00 | 00007906656466 | JACIANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/03/2024 | 500.00 | 00003582547442 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/03/2024 | 1500.00 | 00006635060421 | JOSE NOGUEIRA DO NASCIMENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CIRURGIA NO JOELHO , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2024 | 600.00 | 00008823982456 | WANDERLEI JIOVANE DA SILVA E SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/03/2024 | 1000.00 | 00008452488718 | BENEDITA DOMICIANO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/03/2024 | 750.00 | 00001504629485 | MARIA SANDRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/03/2024 | 370.00 | 00012152571479 | MICAELE DE ARAUJO DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/03/2024 | 500.00 | 00004643857412 | EDJANE DE MEDEIROS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/03/2024 | 432.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE PISO EMFERMAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DA RECEIRA FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/03/2024 | 4968.69 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE PISO EMFERMAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DA RECEIRA FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/03/2024 | 677.88 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE PISO EMFERMAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DA RECEIRA FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/03/2024 | 500.00 | 00005089499470 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/03/2024 | 800.00 | 00047891840482 | MARIA DE LOURDES VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/03/2024 | 12150.00 | 34680592000151 | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) OXIMETRO DE PULSO DESTINADOS AS UBSs E MATERNIDADE MAE VANIL NESTE MUNICIPIO COMFORME NF Nº 125 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/03/2024 | 10269.93 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, COMFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DA RECEIRA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/03/2024 | 8259.97 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DO SUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DA RECEIRA FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/03/2024 | 2890.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE, PONTO DE ATENDIMENTO MAE VANIL, UBS I E II , A MATERNIDADE DA INFANCIA, A UNIDADE SANITARIA,POSTO DE SAUDE RIACHO DA SERRA E A ACADEMIA DE SAUDE I E II E POSTO DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024, COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/03/2024 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/03/2024 | 1500.00 | 40644680000109 | NATAHLIE SOARES SANTOS 067.070..344-30 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A KITS PERSONALIZADOS PARA DEPOSITO DE REPELENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/03/2024 | 500.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA CONSULTA REALIZADA EM VALQUIRES SANTOS LOPES PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0099 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/03/2024 | 280.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELE-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME DE IMAGEM REALIZADA EM MARIA JOSIANA SALUSTIANO PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000650 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/03/2024 | 700.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000116 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/03/2024 | 600.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADA EM FRANCISCO DE ASSIS COSTA PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000026 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/03/2024 | 0.60 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. DIFERENÇA DA NF_e Nº 000.000.148 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/03/2024 | 420.00 | 00003212274417 | ROBERTO MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE FUNELARIA NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPY 6241/PB,VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E DESTE MUNICIPIO COMFORME NFA Nº 26134 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/03/2024 | 350.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADA EM DIVALCY DELFINO DA COSTA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 146 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000592 | 21/03/2024 | 92668.90 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADA A DARLY ELEVITA DE PLACA QSD 7227/PB, SAVEIRO AMBULANCA DE PLACA QFY 5216/PB,DUCATO DE PLACA QSB 6446/PB , AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSB 6436/PB , GOL DE PLACA QFQ 4C22/PB, GOL DE PLACA RLY1E95/PB, FIORINO AMBULANCIA QFU 8162/PB E A KOMBI DE PLACA NPY 6241/PB,VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E DESTE MUNICIPIO COMFORME NF Nº 1427 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/03/2024 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A UM EXAME DE RESSONANCIA REALIZADO EM JAYZA MORAIS PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000880 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/03/2024 | 930.00 | 00008495553457 | ALCIDES PEREIRA LINO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/03/2024 | 930.00 | 00016050563403 | ANA BEATRIZ DE ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/03/2024 | 930.00 | 00007712937478 | ANIELLE FERNANDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/03/2024 | 930.00 | 00049933841491 | DIVALCY DELFINO DA COSTA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/03/2024 | 930.00 | 00007485819445 | DORALICE DA SILVA DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/03/2024 | 930.00 | 00004350153462 | EDJANE MARIA DE MEDEIROS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/03/2024 | 930.00 | 00003927020451 | EGMAR AMORIM SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/03/2024 | 930.00 | 00003585483496 | ELICLEIDE MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/03/2024 | 930.00 | 00002381766499 | ELTON JOHN DE ARAUJO GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/03/2024 | 930.00 | 00033850870820 | FABIANA DE ARAUJO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/03/2024 | 930.00 | 00008247618478 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/03/2024 | 930.00 | 00069105456487 | FRANCINELITA DOS SANTOS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/03/2024 | 930.00 | 00083916903420 | HILARIO FERREIRA BANDEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/03/2024 | 930.00 | 00003248392436 | IRANILDO ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/03/2024 | 930.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/03/2024 | 930.00 | 00005136004428 | JOSE FABIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/03/2024 | 930.00 | 00001150118466 | JOSE MARIA DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/03/2024 | 930.00 | 00004499438446 | LUCIA DE FATIMA SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/03/2024 | 930.00 | 00011867467429 | KAROLAYNE HELLEN DA COSTA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/03/2024 | 930.00 | 00006311775409 | LUZIA BATISTA DO SACRAMENTO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/03/2024 | 930.00 | 00023116218234 | MARCIA CHRISTINA CARDOSO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/03/2024 | 930.00 | 00002420506464 | MARIA DO CARMO SANTOS NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/03/2024 | 930.00 | 00012237340480 | MARCIA VIRGINIA DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/03/2024 | 930.00 | 00008073239426 | MARIA JOSELIA DE AZEVEDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/03/2024 | 930.00 | 00003608848495 | MARIA SUENIA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/03/2024 | 930.00 | 00006425647442 | MARILIA GABRIELA DE MEDEIROS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/03/2024 | 930.00 | 00005047461467 | NEIDIVANEIA DA SILAV MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/03/2024 | 930.00 | 00005740536464 | OZELIA NOGUEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/03/2024 | 930.00 | 00005409263456 | RITA ROSALIA PALMEIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/03/2024 | 930.00 | 00007177475494 | SIMONE MARIA DE OLIVEIRA BACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/03/2024 | 930.00 | 00071308466153 | VILMA DE MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/03/2024 | 930.00 | 00052119556415 | WILZA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/03/2024 | 930.00 | 00005657328469 | WILSON MANOEL ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/03/2024 | 930.00 | 00002896828435 | ZULEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/03/2024 | 930.00 | 00011830011421 | YSABELA BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS - IVDM DO PREVINE BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 2979 DE 12/11/2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINACIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI REFERE-SE A 4 MESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/03/2024 | 625.00 | 00011963275489 | CINTHYA MIKAELLE PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDO DESTINADOS AOS TECNICOS DE FARMACIA DOS ALUNOS DO PROJETO FOMENTA SAUDE DOS CURSOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM E TECNICO EM FARMACIA COMFORME LEI MUNICIPAL Nº 576/2019 DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019 , RELATIVO AO MES FEVREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/03/2024 | 625.00 | 00070605681406 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDO DESTINADOS AOS TECNICOS DE FARMACIA DOS ALUNOS DO PROJETO FOMENTA SAUDE DOS CURSOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM E TECNICO EM FARMACIA COMFORME LEI MUNICIPAL Nº 576/2019 DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019 , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/03/2024 | 625.00 | 00013131535407 | RAIANE DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDO DESTINADOS AOS TECNICOS DE FARMACIA DOS ALUNOS DO PROJETO FOMENTA SAUDE DOS CURSOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM E TECNICO EM FARMACIA COMFORME LEI MUNICIPAL Nº 576/2019 DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019 , RELATIVO AO MES DE FEVREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/03/2024 | 625.00 | 00007892807446 | JANICLEA MORAIS DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDO DESTINADOS AOS TECNICOS DE FARMACIA DOS ALUNOS DO PROJETO FOMENTA SAUDE DOS CURSOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM E TECNICO EM FARMACIA COMFORME LEI MUNICIPAL Nº 576/2019 DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019 , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/03/2024 | 216.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/03/2024 | 440.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624013-0 (SUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/03/2024 | 1050.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS REF. MARÇO/2024, COMFORME NFS Nº 0000105425 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/03/2024 | 5000.00 | 47070381000149 | RARYSSON ROMA DOS SANTOS 13012937412 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIDEOS E FOTOS DE EVETOS INSTITUCIONAIS PARA S SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS Nº 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/03/2024 | 72.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/03/2024 | 1500.00 | 00035090847487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/03/2024 | 880.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA- DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA E EXAME REALIZADOS PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0074 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/03/2024 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO VISANDO ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DEPROCEDICMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E SELEÇÃO,RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2024, COMFORME NFS_e Nº 48 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/03/2024 | 1100.00 | 00011722890428 | MIRIAN NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/03/2024 | 2430.00 | 49452827000125 | 49.452.827 JOSE VALBER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NAS AMBULÂNCIAS MONTANA DE PLACA OFE-4289/PB, FIAT DUCATO PLACA QSB-6446/PB, FIAT FIOR MODI. AB1 PLACA QSB-6436/PB, DARLY PLACA QSD-7227/PB, GOL 1.0 PLACA QFQ 4C22, FIAT FIOR MOD. AB1 CARROC. PLACA QFU 8I62, NOVA SAVEIRO DE PLACA QFY-5216/PB, SPIN DE PLACA QFZ-8375/PB, GOL DE PLACA QFY-5196/PB, VW KOMBI PLACA NPY-6241/PB, CLASSIC LS PLACA OWE-7495/PB, VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE, COMFORME NFS_e Nº 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/03/2024 | 350.00 | 33974608000176 | SOUZA MOURA C MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REUMATOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00591 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/03/2024 | 9600.00 | 00005515489403 | ANILTON SILVA DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 08 (OITO) VIAGENS A CIDADE DE NATAL RN TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMFORME NFS Nº 8534 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/03/2024 | 422.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 8535 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/03/2024 | 1020.00 | 00003526520470 | ADENILTON ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS A CIDADE DE NATAL RN TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMFORME NFS Nº 8533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/03/2024 | 1068.00 | 27001919000156 | TECNICODONTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇAO PRECENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBS I E II E CEO NESTE MUNICIPIO,REL A MARÇO/2024 COMFORME NFS_e Nº 0000395 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/03/2024 | 3000.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSE DO SABUGI REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 , COMFORME NFS Nº 00025 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/03/2024 | 300.00 | 00009492673410 | RITA DE CASSIA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/03/2024 | 100.00 | 00070403479460 | JEFERSON MATIAS DA SILVA TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UM) DIARIA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRANSFERENCIA DE UMA ADOLESNTE JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/03/2024 | 350.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADA EM JOAO PEDRO CLAUDINO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/03/2024 | 450.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ECOCARDIOGRAMA FETAL, REALIZADO NA PACIENTE VIVIANE LIDIA DE MEDEIROS BATISTA PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 00139 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/03/2024 | 400.00 | 35342311000113 | WM&M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADO EM ADEVA MASCENA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/03/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/03/2024 | 4800.00 | 00054560748420 | LUCIA DE JESUS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA A 3ª APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVITREA DE ANTIANGIOGENICO EM OLHO ESQUERDO , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/03/2024 | 1912.00 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ATENÇAO BASICA CONTRATADO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/03/2024 | 1624.04 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF CONTRATADO SUS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/03/2024 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE ATENÇÃO BASICA E PSF CONTRATADOS REL AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/03/2024 | 1412.00 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATADO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/03/2024 | 24554.04 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/03/2024 | 22.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE CONTRATADO E PSS REL AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/03/2024 | 15955.60 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ACS EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/03/2024 | 35290.10 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/03/2024 | 17754.71 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/03/2024 | 45.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE EFETIVAS,ACS EFETIV E SAUDE COMISSIONADO REL AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/03/2024 | 39776.10 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF EFETIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/03/2024 | 11451.60 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ENDEMIAS EFETIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/03/2024 | 28365.20 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/03/2024 | 8117.94 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL EFETIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/03/2024 | 32.30 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF EFETIVO, ENDEMIAS EFETIVO E SAUDE BUCAL EFETIVO REL AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/03/2024 | 44098.04 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATTADO SUS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/03/2024 | 800.00 | 00070605960461 | ANNA BEATRIZ SANTOS DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/03/2024 | 5450.00 | 13109678000159 | PNEUS POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA SISTEMA DE FREIO , LIMPEZA DE CORREIA ALTERNADOR/ TENSOR ,FREIOS DIANTEIROS E FREIOS TRASEIROS ,VALVULA TERMOSTATICA / BOMBA DE SENSOR ,ELETRICA ,CARGA DE GAS REGULAGEM E APRENDIZADO DA TURBINA DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVICO TORNEIRO POLIA DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DARLY DE PLACA QSD 7C27 PB PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 192 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/03/2024 | 4241.00 | 13109678000159 | PNEUS POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ICECO DARLY DE PLACA QSB 7C27/PB PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 19803 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/03/2024 | 10294.00 | 13109678000159 | PNEUS POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO IVECO DARLY DE PLACA QSB 7C27/PB PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 19804 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/03/2024 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SIAFIC -SISTEMA INTEGRADO DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, REF. A MARÇO/2024. COMFORME NFS_e Nº 1021810 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/03/2024 | 132.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/03/2024 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624013-0 (SUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/03/2024 | 342.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624013-0 (SUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/03/2024 | 7143.45 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PISO EFETIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2024 | 3939.61 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF PISO EFETIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/03/2024 | 52507.63 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF PISO EFETIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/03/2024 | 1610.73 | 00003927020451 | EGMAR AMORIM SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO REPASSE FINANCEIRO DO MINISTERIO DA SAUDE COMFOME A LEI 14.434/2022 QUE INSTITUI O PISO DA EMFERMAGEM PARA A PROFISSIONAL EMFEMEIRA REF. AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/03/2024 | 93.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 6240165 PISO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/03/2024 | 66.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/03/2024 | 44.48 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 22134 1 CONTRATO PESSOAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/03/2024 | 28.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 26758-9 SEDAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2024 | 1412.00 | 49739415000170 | 49.739.415 ADRIELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICO (CEO) NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME NFS_e Nº 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2024 | 700.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A USG OCULAR E CONSULTA OFTALMOLOGIA REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 00011021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2024 | 1440.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOAO VEICULO GOL DE PLACA QFQ 4C22/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E DESTE MUNICIPIO COMFORME NF Nº 3543 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2024 | 240.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UM) PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFQ 4C22/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E DESTE MUNICIPIO COMFORME NF Nº 3544 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2024 | 800.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ULTRASSONOGRAFIA VENOSA COM DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES REALIZADA EM VILMA DE MEDEIROS BATISTA PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000059 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2024 | 240.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELE-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, REF. MARÇO/2024, COMFORME NFS_e Nº 000737 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624013-0 (SUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000022023 | 0000686 | 01/04/2024 | 3402.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES CARETE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO 2024 COMFORME NFS_e Nº 7449 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2024 | 2410.00 | 46711082000183 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA 04937443470 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO SERVIÇO PRESTADO COMO NEUROPSICOPEDAGOGO NA UBS II, NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS JUNTO A EQUIPE MULTIDICIPLINAR REL. AO MARÇO/2024,COMFORME NFS_e Nº 8 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2024 | 650.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA SISTEMA DE FARMACIA , REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. COMFORME NFS_e Nº 1000322 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/04/2024 | 421.05 | 00013248588420 | Dr. LUIZA BETANIS M. DA S. MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA CONSULTA COM A PNEUMOLOGISTA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.COMFORME NFS Nº 8542 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/04/2024 | 350.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ECOCARDIOGRAMA REALIZADA EM CARLA MEDEIROS DA COSTA PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00000173 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/04/2024 | 1412.00 | 00069186960415 | TEODIMAR BATISTA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEITO NO POSTO ANCORA RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME NFS Nº 8559 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/04/2024 | 1960.00 | 00006075725407 | MONICA KALINE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA ATUANDO EM DOMICILIOS NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2024, COMFORME NFS Nº 8560 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/04/2024 | 1700.00 | 00070403479460 | JEFERSON MATIAS DA SILVA TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME NFS Nº 8561 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/04/2024 | 1680.00 | 00070403455448 | CHARLES EVERTON DE MORAIS VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME NFS Nº 8562 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/04/2024 | 1500.00 | 00008856904438 | DINAMERICA TORRES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDEE DA COMUNIDADE REDINHA NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME NFS Nº 8563 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/04/2024 | 1960.00 | 00010248593471 | MICAELY ARAUJO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA 20 HORAS ATUANDO COM OS PACIENTE DOMICILIADOS NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME NFS Nº 8564 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/04/2024 | 3030.00 | 00010624670430 | FLAVIO MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR NAS QUADAS DAS COMUNIDADES REDINHA, BREGINHO E RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME NFS Nº 8565 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/04/2024 | 1800.00 | 00001293188174 | ANA PAULA SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PAS/AUTOMOVEL CHEVROLET CLASSIC LS, ANO 2013, PLACA OGB-5195/PB, DESTIINADO AO SERVIÇO DESTA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME NFS Nº 8566 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/04/2024 | 1412.00 | 00009184144408 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO LOCADO AO MUNICIPIO ONDE GUARDA OS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2024, COMFORME NFS Nº 8567 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/04/2024 | 1790.00 | 00007200210498 | JALES DE SOUZA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE PRONTO DE ATEMDIMENTO MAE VANIL, REF. AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME NFS Nº 8568 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/04/2024 | 2500.00 | 00001191400476 | CARLOS ANTONIO COSTA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE PRONTO DE ATEMDIMENTO MAE VANIL, REF. AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME NFS Nº 8569 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/04/2024 | 1412.00 | 00013422673466 | JOSE SATYRO DE SOUSA QUINHO BISNETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATATEMNTO NA CIDADE DE PATOS PB REL. AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME NFS Nº 8570 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/04/2024 | 2030.00 | 00048448303415 | ROMILDO JOSE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE SEGUNDA A SEXTA NO PONTO ATENDIMENTO MAE VANIL NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME NFS Nº 8571 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/04/2024 | 1680.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATATEMNTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB REL. AO MES DE MARÇO/2024, COMFORME NFS Nº 8572 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/04/2024 | 2200.00 | 00005615779438 | DANIELA DA NÓBREGA SIMPLICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIREÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MAE VANIL, REL. AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME NFS Nº 8573 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/04/2024 | 500.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 EXAMES (FUNDOSCOPIS, TONOMETRIA E POTENCIALDE ACUIDADE VISUAL) REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000104 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/04/2024 | 6000.00 | 00004810796450 | DR. GUSTAVO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICO DA EQUIPE DE SAUDE MENTAL NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME NFS Nº 8554 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/04/2024 | 2200.00 | 00010759306427 | EMILY MARIA BATISTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PERIODONTISTA COM 20 HORAS NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA), REF. AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME NFS Nº 8555 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/04/2024 | 2200.00 | 00011830015419 | MAYARA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENDODONTISTA COM 20 HORAS NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA), REF. AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME NFS Nº 8556 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/04/2024 | 6000.00 | 00020324367449 | JOSE AFONSO GAYOSO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDIATRA FAZENDO PARTE DA EQUIPE MULTIFUCIONAL NA USS II UBIRATANIA LOPES, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2024, COMFORME NFS Nº 8557 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/04/2024 | 2500.00 | 00010071409416 | DAVI PALMEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR MUNICIPAL DA SAUDE BUCAL REFERENTE. AO MES DE MARÇO/2024. COMFORME NFS Nº 8558 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/04/2024 | 800.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM JADERLINA MARIA DA CONCEIÇÃO PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000001712 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/04/2024 | 1412.00 | 49455136000185 | 49.455.136 JUDENILSON MEDEIROS CAMPINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO MAE VANIL REL. AO MES DE MARÇO/2024, COMFORME NFS_e Nº 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/04/2024 | 1500.00 | 00011507309430 | BIANCA LAIS DAMASCENO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 25/11/2024 E 22/05/2024, COMFORME NFS Nº 8546 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/04/2024 | 1500.00 | 00006733488493 | JOSANE PATRICIA DE OLIVEIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NO CEO COM 40 HORAS REF. AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME NFS Nº 8547 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/04/2024 | 3150.00 | 00011830011421 | YSABELA BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA COM 40 HORAS NA UBS UBIRATANIA LOPES COSTA DE AZEVEDO REF. AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME NFS Nº 8548 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/04/2024 | 2000.00 | 00002468916379 | RAYSSA MACEDO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREF. AS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUN. DE SAO JOSE DO SABUGI-PB, COM O PROGRAMA MAIS MEDICO, ATENDENDO AO EDITAL N° 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018 DO CICLO 16° COM CODIGODE INSCRIÇÃO N° 513072, REL AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,COMFORME NFS Nº 8549 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/04/2024 | 3000.00 | 00008781529465 | LAIR ALVES DE SOUZA NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOALDIOLOGIA NA UBS II REF. AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME NFS Nº 8551 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/04/2024 | 2000.00 | 00010658903462 | JULIO FIRMO DE AZEVEDO BISNETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME NFS Nº 8552 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/04/2024 | 1412.00 | 49746161000118 | 49.746.161 JOSE PAULO DOS SANTOS AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ACADEMIA DE SAUDE E PRAÇA HELENO HENRIQUE DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME NFS_e Nº 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/04/2024 | 1412.00 | 49925853000123 | 49.925.853 ADRIANE AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME NFS_e Nº 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0000727 | 03/04/2024 | 21092.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 002668 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/04/2024 | 350.00 | 33974608000176 | SOUZA MOURA C MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REUMATOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00592 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0000729 | 03/04/2024 | 1330.00 | 29425559000145 | VINE - VIDA & NEGOCIOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 07 USG OBSTETRICAS E UMA TRANSVAGINAL REALIZADAS EM PACIENTES DO CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0003046 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/04/2024 | 7378.00 | 28853601000166 | JOS? FABIO BATISTA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE ÓLEO NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE REF. MÊS DE MARÇO/2024.COMFORME NFS -e Nº 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/04/2024 | 600.00 | 25110898000181 | FELIANNE MEIRELLY CLINICA PSIQUIATRICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA PSIQUIATRICA REALIZADO EM PACINETE CARENTE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 00000108 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/04/2024 | 1412.00 | 19232175000152 | 19.232.175 ELTON JOHN DE ARAUJO GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS I UBIRATANIA LOPES DA COSTA AZEVEDO REF. AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME NFS_e Nº 7 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/04/2024 | 1500.00 | 00010000647438 | FRANCISCA SANTOS MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/04/2024 | 1412.82 | 49681698000147 | 49.681.698 ROSILENE NOGUEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA CONSUMO DOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MAE VANIL, NESTE MUNICIPIO REF. MES DE MARÇO/2024, COMFORME NF_e Nº 900214763 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/04/2024 | 1663.32 | 49711994000143 | 49.711.994 MARIA APARECIDA DAMACENO SIMPLICIO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) MARMITAS PARA CONSUMO DOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MAE VANIL, NESTE MUNICIPIO REF. MES DE MARÇO/2024, COMFORME NF_e Nº 900214760 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/04/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624013-0 (SUS) REF. 03/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/04/2024 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 6240165 PISO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/04/2024 | 60.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/04/2024 | 1500.00 | 00007890129440 | VIVIANE LIDIA DE MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/04/2024 | 300.00 | 00039238016453 | TIBURCIO MANOEL DANTAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/04/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/04/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624013-0 (SUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/04/2024 | 2000.00 | 34169926000127 | CLINICA MEDICA OLIVEIRA & KEHRWALD LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES REALIZADA EM PACIENTES CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 10000081 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/04/2024 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM NMANOEL ARAUJO FILHO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 001050 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/04/2024 | 675.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPY 6241/PB,VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E DESTE MUNICIPIO COMFORME NF Nº 000.206.301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/04/2024 | 1412.00 | 49613155000192 | 49.613.155 OZELIA NOGUEIRA DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UBS I UBIRATANIA LOPES DA COSTA AZEVEDO REF. AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME NFS_e Nº 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/04/2024 | 2000.00 | 47212522000110 | ANTONIA MARCIANA GOMES DE SOUZA 01565048121 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NUMA VAN TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE , COMFORME NFS_e Nº 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000022023 | 0000752 | 05/04/2024 | 9520.00 | 43036081000192 | CLINICALLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES CLÍNICAS PATOLÓGICAS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 0079/2023 DO CREDENCIAMENTO NO002/2023. COMFORME NFS Nº 000113 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/04/2024 | 14077.50 | 24842150000100 | CEMEPA - CENTRO MEDICO DA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM MARIA JOSE MIRANDA DE ALMEIDA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. COMFORME NFS Nº 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/04/2024 | 1412.00 | 36272908000100 | 36.272.908 LUANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS NO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA REFERENTE. AO MES DE MARÇO/2024. COMFORME NFS_e Nº 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/04/2024 | 800.00 | 49723728000130 | 49.723.728 MARIA BETANIA DA SILVA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME NFS_e Nº 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/04/2024 | 5000.00 | 19229617000101 | JOSENILDO NOBERTO DANTAS-69178860415 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE PINTO DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFY 5B96, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS_e Nº 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/04/2024 | 1472.00 | 49852384000160 | 49.852.384 ORLANILDO FERREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO ANCORA RIACHO DA SERRA REF. AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME NFS-e Nº 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/04/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/04/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624013-0 (SUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/04/2024 | 7250.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PATOTIDECTOMIA E ESVAZIAMENTO REALIZADA EM MARIA JOSE MIRANDA PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 1075689 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/04/2024 | 47.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS A GARRAGEM LOCADA PARA GUARDAR OS VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/2024, COMFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/04/2024 | 121.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A GARRAGEM LOCADA PARA GUARDAR OS VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/2024, COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/04/2024 | 4500.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICO RELATIVO A LOCACAO DE HOSPEDAGEM PARA SISTEMA ESUS DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO PERIO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2024 COMFORME NFS_e Nº 46 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/04/2024 | 1412.00 | 49516019000184 | 49.516.019 ANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVADEIRA NO PRONTO DE ATENMDIMENTO MAE VANIL REL. AO MES DE MARÇO/2024, COMFORME NFS_e Nº 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/04/2024 | 1910.00 | 00007629487444 | CELIAN ARAUJO DA NOBREGA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS CIMOS ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DE SAUDE MENTAL REF. AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME NFS Nº 8621 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/04/2024 | 1412.00 | 49531480000106 | 49.531.480 LUZINALVA MARIA DO NASCIMENTO AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO MAE VANIL REL. AO MES DE MARÇO/2024, COMFORME NFS_e Nº 9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/04/2024 | 700.00 | 00073794694449 | MANOEL DIONISIO DA COSTA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTAS COM EXAMES REALIZADOS EM JOSE ARIMATEIA PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/04/2024 | 700.00 | 00008087972473 | MARCIA GRETE DA SILVA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/04/2024 | 1412.00 | 49700267000180 | 49.700.267 LUZIA BATISTA DO SACRAMENTO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADO NA UBS II DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME NFS_e Nº 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000766 | 08/04/2024 | 10000.00 | 32705802000193 | JAILSON DUDA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS SENDO: 4 VIAGENS PARA RECIFE - PE E 10 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMFORME NFS_e Nº 000005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000767 | 08/04/2024 | 11360.00 | 29120325000190 | MANOEL PROCOPIO DE MEDEIROS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. Á SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL E VIRSE-VERSA.COMFORME NFS_e Nº 000005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000768 | 08/04/2024 | 5700.00 | 37110983000129 | JOSINALDO MARQUES DO NASCIMENTO02657925413 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. À SERVIÇOS DE 19 VIAGENS A CIDADE DE CAICO RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTOS MÉDICOS NA CIDDAE DE JOÃO PESSOA - PB, COMFORME NFS_e Nº 000004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000769 | 08/04/2024 | 10080.00 | 43814237000119 | ERNANI FRANCISCO BULCAO FILHO 10436705486 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE VIAGENS A 9 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMFORME NFS_e Nº 000005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/04/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/04/2024 | 200.00 | 13451574000209 | EMERSON FRANKLIN BEZERRA MEDEIROS-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00001718 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/04/2024 | 8000.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE JAYZA SHELLY DE MORIAS SANTOS, PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00046 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/04/2024 | 1412.00 | 49580981000182 | 49.580.981 DORALICE DA SILVA DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS II REF. AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME NFS_e Nº 7. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/04/2024 | 450.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ECOCARDIOGRAMA FETAL, REALIZADO NA PACIENTE LUANA PAULA DE O;. SANTOS PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 00165 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/04/2024 | 827.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TROCA DE OLEO COM FILTRO NO VEICULO IVECO DARLY DE PLACA QSD7027/PB PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E DESTE MUNICIPIO COMFORME NF Nº 000.043.514 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/04/2024 | 3000.00 | 00007827772447 | SAMARA BARRETO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A OFICINA DE CONSTRUÇAÕ DE PLANO DE PARTO INDIVIDUAL COM AS GESTANTE DO MUNICIPIO, DE SAO JOSE DO SABUGI PB RELIZADO NO AUDITORIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 8639 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/04/2024 | 5045.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REL. AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO/2024. COMFORME NFS Nº 8627. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/04/2024 | 340.00 | 00006198862429 | JOSÉ TYAGO RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO ANIERCIO LAUBER FELIZ POR ESTAR DE ATESTADO MEDICO REL. 06 (SEIS) DE ATESTADO EM ANEXO, COMFORME NFS Nº 8422 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/04/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/04/2024 | 5500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000783 | 10/04/2024 | 1096.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONTROLADA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 000.051.180 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/04/2024 | 58.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE CONTRATADOS SUS REL AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/04/2024 | 1412.00 | 49756656000128 | 49.756.656 MARCIA VIRGINIA DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS I UBIRATANIA LOPES DA COSTA AZEVEDO REF. AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME NFS_e Nº 8 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/04/2024 | 74000.00 | 35996035000107 | L2 SERVIÇOS SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 (VINTE E DOIS) PLANTÕES DE 30 (TRINTA ) PLANTÕES DE 12 HORAS,CONTRATO DE Nº 087/2022 COMFORME NFS Nº 1000209 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2024 | 744.00 | 52674061000138 | 52.674.061 MARIA ELIANE DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES , DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. MES DE MARÇO DE 2024, COMFORME NF_e Nº 90021915 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2024 | 106.00 | 10833520000139 | CIDALAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE REAGENTE PARA CLORO LIVRE DESTINADIS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS _e Nº 013128 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2024 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A LOCAÇÃO DO SOWTARE ESUSFEEDBACK - CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL , REF. AO MES DE MARÇO DE 2024, COMFORME NFS Nº 2007. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2024 | 336.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 22134-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2024 | 499.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE ROTEADORES,E SSD DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORM NF_e Nº 570 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/04/2024 | 3000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 10 CONSULTAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DO MUNICÍPIO, COMFORME NFS_e Nº 103 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/04/2024 | 1100.00 | 26239270000143 | MCG SERVIÇOS DE SAUDE E ENFERMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A APLICAÇÃO DA VACINA HPV NONAVALENTE - GARDASIL (MSD) PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO. PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00000133 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/04/2024 | 5157.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.155 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/04/2024 | 280.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELE-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME DE TRANSLICENCIA NUCAL COM DOPPLER REALIZADA EM JOSEANE FONSECA PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 00835 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/04/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624013-0 (SUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/04/2024 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM NMANOEL ARAUJO FILHO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 001158 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/04/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624013-0 (SUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/04/2024 | 900.00 | 00004643859466 | JOSÉ RONALDO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/04/2024 | 360.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 161 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/04/2024 | 2611.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE, PONTO DE ATENDIMENTO MAE VANIL, UBS I E II , A MATERNIDADE DA INFANCIA, A UNIDADE SANITARIA,POSTO DE SAUDE RIACHO DA SERRA E A ACADEMIA DE SAUDE I E II E POSTO DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/04/2024 | 3195.46 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADOS A UNIDADE DE PONTO DE ATENDIMENTO MAE VANIL E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.178 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/04/2024 | 500.00 | 00011034139452 | ADRIANA SILVA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/04/2024 | 800.00 | 00002656919401 | FRANCINILDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/04/2024 | 84.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/04/2024 | 1200.00 | 00008400109406 | PATRICIA KELLY DOS SANTOS LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/04/2024 | 100.00 | 00007890132409 | IVAILDA LIGIA BARBOSA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A AAGENTE DE ENDEMIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB RESPRESENTADO O CMDCA PARA PARTICIPAR DADO 6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000813 | 16/04/2024 | 26447.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES 5.000 UND CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO, 3.000 UND CARTÃO GESTANTE, 100 BLC EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM100 BLC FICHA CLINICA DE SAUDE BUCAL 5.000 UND FICHA CONSULTA VISITA EXAMES DE LABORATÓRIO PRESCRIÇÃO DIAGNOSTICOS, 100 BLC FICHA DE ACOMPANHAMENTO A GESTANTE COMPONENTE 200 BLC FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 150 BLC FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 100 BLC FICHA DE ATIDESTINADAS AS UBSs E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFS-e Nº 86 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/04/2024 | 400.00 | 00012190097410 | ALAN JERONIMO MESSIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/04/2024 | 700.00 | 00005164827425 | FABIOLA KELLY CARDOSO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/04/2024 | 330.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA- DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00104 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/04/2024 | 60.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/04/2024 | 7200.00 | 35771836000174 | MARIA GISÉLIA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 24 000(VINTE E QUATRO MIL) XEROX PRETA E BRANCO DESTINADAS AS UBSs E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFS-e Nº 24 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/04/2024 | 3361.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR, FIONTE, TECHADO, FILTRO CARTUCHODE TONNER DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORM NF_e Nº 273 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/04/2024 | 2100.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DSETE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 381 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/04/2024 | 4500.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FACECTOMIA LENTE WF REALIZADA EM DIONIZIO INACIO DE OLIVEIRA PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 00011174 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/04/2024 | 900.00 | 33962391000184 | DERMPED CLINICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ATENDOMENTO MEDICO DERMATOLOGICO REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000001838 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/04/2024 | 190.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELE-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME USG OBSTETRICO REALIZADA EM LILIA DE AZEVEDO SIMPLICIO PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 00823 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/04/2024 | 1000.00 | 00009004273450 | FRANCINETE PEREIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/04/2024 | 400.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADA EM JOSE BRAZ FILHO PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/04/2024 | 900.00 | 46497991000160 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTAS REALIZADA EM DALZIRA, ANA LAURA E GILVAN PACIENTES CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000030 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/04/2024 | 350.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADA EM ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 190 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/04/2024 | 700.00 | 00007534632455 | RISOCLEIDE BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/04/2024 | 4800.00 | 00001224436407 | Drª FLAVIA CATARINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTAS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 8669 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/04/2024 | 528.00 | 00003961548404 | DR.FELICIA NÓBREGA CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTAS REALIZADA EM DIONISIO INACIO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 8668 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/04/2024 | 650.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA SISTEMA DE FARMACIA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. COMFORME NFS_e Nº 1000381 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/04/2024 | 446.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 47 (QUARENTA E SETE) GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.001.213 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000833 | 18/04/2024 | 3495.41 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.001.319 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/04/2024 | 700.00 | 00007188521417 | BRUNA LAIZA FONTES ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTAS REALIZADA EM HELENO, E MARIA DO SOCORRO PACIENTES CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0031 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/04/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624013-0 (SUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/04/2024 | 60.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/04/2024 | 600.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADA EM DUANE MERLIN PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000044 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/04/2024 | 560.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM MARA VALDETE E MARIA DO CARMO PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 001230 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/04/2024 | 5150.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CAMPIMETRIA, CAPSULOTOMIA ( MONOCULAR E BINOCULAR) REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 00011187 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/04/2024 | 650.00 | 36369282000146 | CLINICA SINGULAR SERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADA EM JOSENILDO ARAUJO DE ALMEIDA PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 1001358 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/04/2024 | 800.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIES PB COMERCIO E SERVIOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TELA DE PROJEÇÃO RETRATIIO COM TRIPE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.685 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/04/2024 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ECOCARDIOGRAMA FETAL REALIZADO EM FLAVIA TENORIO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 5119 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/04/2024 | 750.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA US TRANSVAGUINAL ENDOMETRIOSE REALIZADAS EM JESSICA KELLY PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 005117 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/04/2024 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA US REGIAO INGUINAL BILATERAL REALIZADAS EM ENZO GABRIEL D S. SANTOS PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 005118 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/04/2024 | 134.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFQ 4C22/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E DESTE MUNICIPIO COMFORME NF Nº 3597 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/04/2024 | 50.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A INSTALAÇOA DA FECHADURA E DO REPARO DO CILINDRO DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFQ 4C22/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E DESTE MUNICIPIO COMFORME NF Nº 31 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/04/2024 | 10197.89 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, COMFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DA RECEIRA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/04/2024 | 8197.93 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DO SUS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DA RECEIRA FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/04/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/04/2024 | 19755.10 | 32224155000106 | APS SOLUÇOES E EQUIPAMENROS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FRNECIMENTO DE MATERIASI DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_E Nº 187 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/04/2024 | 2800.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESATDOS EM CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA EM ADEMAR ANTONIO E TEREZA ALEXANDRE PACIENTES CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 1001281 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/04/2024 | 400.00 | 29425559000145 | VINE - VIDA & NEGOCIOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADAS EM PACIENTES DO CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0003105 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/04/2024 | 800.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES REALIZADA EM SOELMA MORAIS DE AZEVEDO CIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000047 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/04/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/04/2024 | 3000.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVERA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE OMBRO REALIZADA EM MARIA SONALVA DA SILVA PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00000228 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/04/2024 | 200.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME USG BIOMICROSCOPICA MONOCULAR PACIENTE GEAN FAEL BASILIO DOS SANTOS PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000942 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000857 | 22/04/2024 | 1080.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TRAMADOL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 000.051.293 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/04/2024 | 434.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE EFETIVA (PISO EMFERMAGEM ) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DA RECEIRA FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/04/2024 | 5583.32 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE PISO EMFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DA RECEIRA FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/04/2024 | 786.95 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE EFETIVA (PISO EMFERMAGEM ) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DA RECEIRA FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/04/2024 | 300.00 | 46497991000160 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A À CONSULTA ESPECIALIZADA (ENDOCRINOLOGIA) REALIZADA EM PACIENTES CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000044 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/04/2024 | 200.00 | 00013598056486 | MARIA RITA LOPES CLEMENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/04/2024 | 200.00 | 00070310800455 | ISAMARA NOBREGA DA SILVA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/04/2024 | 4500.00 | 08464166000170 | MATERNIDADE DR. GRACILIANO LORDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA CESAREANA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00159 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/04/2024 | 350.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECALIZADA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA ORTOPEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002489 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/04/2024 | 1000.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A 2 PROCEDIMENTOS MEDICOS NEUROLOGICOS E 2 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADO EM MARIA VALDETE S. SOUSA, JOSEILTON DOS SANTOS SOUSA,WESLEY QUEIROZ DE OLIVEIRA, ANDRE HENRIQUE, PACIENTES CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000001747 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/04/2024 | 700.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS )CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000178 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/04/2024 | 72.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/04/2024 | 21800.00 | 37575931000128 | ANTONIO MARCOS JESUS DA SILVA E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ODONTOLOGICO DE PROTESES DENTARIA DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 00013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/04/2024 | 6000.00 | 52333826000176 | SEDARE POLICLINICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTAS PSIQUIATRICA REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 00014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/04/2024 | 250.00 | 29425559000145 | VINE - VIDA & NEGOCIOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ULTRASSONORAFIA OBSTETRICA REALIZADAS EM PACIENTES DO CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0002257 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/04/2024 | 800.00 | 29425559000145 | VINE - VIDA & NEGOCIOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RADIOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, TORNOZELO ,PE COUNA TORAXICA , COTOVELO E JOELHO REALIZADAS EM PACIENTES DO CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0002256 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/04/2024 | 200.00 | 00010101829434 | JOSE JAIME MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/04/2024 | 350.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADA EM WILLIANY TAVARES DE OLIVEIRA PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00000230 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/04/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/04/2024 | 6000.00 | 49530680000144 | CLINICA MEDICA GERONTOCARDIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA, A EXAMES DE RISCO CIRÚRGICO E A EXAME DE MAPA, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO.COMFORME NFS_e Nº 000008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/04/2024 | 4500.00 | 08464166000170 | MATERNIDADE DR. GRACILIANO LORDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA CESAREANA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/04/2024 | 200.00 | 04408641000130 | CENTRO MEDICO VANDERLAN CARVALHO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 1001000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000022023 | 0000879 | 25/04/2024 | 320.00 | 45721829000111 | VINE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E VACINAS LTDA | SA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM CREUZA CLEMENTINO NOGUEIRA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 904 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/04/2024 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO VISANDO ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DEPROCEDICMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E SELEÇÃO,RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2024, COMFORME NFS_e Nº 58 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/04/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 6240130 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000883 | 26/04/2024 | 90144.32 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADA A DARLY ELEVITA DE PLACA QSD 7227/PB, SAVEIRO DE PLACA QFY 5216/PB,DUCATO DE PLACA QSB 6446/PB,FIORINO DE PLACA QSB 6436/PB,GOL DE PLACA QFQ 4C22/PB, GOL DE PLACA RLY1E95/PB, MONTANA OFE 4289/PB,FIORINO AMBULANCIA QFU 8162/PB E A KOMBI DE PLACA NPY 6241/PB,VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E O CLASSIC DE PLACA QFY5196/PB LOCADO A SEC. DE SAUDE DESRE MINICIPIO, COM. NFS_e Nº 1439 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/04/2024 | 1199.00 | 35541305000195 | RAIZA KELEN OLIVEIRA BATISTA 09660775474 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERISA DESINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA AS AÇOES DO NOVEMBRO AZUL, COMFORME NFS_e Nº 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000885 | 29/04/2024 | 8512.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO CONTROLADA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 000.051.383 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2024 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ECOCARDIOGRAMA , REALIZADO NA PACIENTE MAYA YARIN DE SOUZA COSTA PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 00229 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2024 | 625.00 | 00011963275489 | CINTHYA MIKAELLE PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDO DESTINADOS AOS TECNICOS DE FARMACIA DOS ALUNOS DO PROJETO FOMENTA SAUDE DOS CURSOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM E TECNICO EM FARMACIA COMFORME LEI MUNICIPAL Nº 576/2019 DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019 , RELATIVO AO MES MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2024 | 625.00 | 00070605681406 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDO DESTINADOS AOS TECNICOS DE FARMACIA DOS ALUNOS DO PROJETO FOMENTA SAUDE DOS CURSOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM E TECNICO EM FARMACIA COMFORME LEI MUNICIPAL Nº 576/2019 DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019 , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2024 | 625.00 | 00013131535407 | RAIANE DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDO DESTINADOS AOS TECNICOS DE FARMACIA DOS ALUNOS DO PROJETO FOMENTA SAUDE DOS CURSOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM E TECNICO EM FARMACIA COMFORME LEI MUNICIPAL Nº 576/2019 DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019 , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2024 | 625.00 | 00007892807446 | JANICLEA MORAIS DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDO DESTINADOS AOS TECNICOS DE FARMACIA DOS ALUNOS DO PROJETO FOMENTA SAUDE DOS CURSOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM E TECNICO EM FARMACIA COMFORME LEI MUNICIPAL Nº 576/2019 DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019 , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2024 | 1912.00 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ATENÇAO BASICA CONTRATADO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2024 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATADOS REL AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2024 | 15955.60 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ACS EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2024 | 39749.32 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2024 | 21654.04 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2024 | 51.30 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE EFETIVAS,ACS EFETIV E SAUDE COMISSIONADO REL AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2024 | 41011.10 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF EFETIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2024 | 11451.60 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ENDEMIAS EFETIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2024 | 26949.07 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2024 | 8675.24 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL EFETIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2024 | 32.30 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF EFETIVO, ENDEMIAS EFETIVO E SAUDE BUCAL EFETIVO REL AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2024 | 21730.04 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2024 | 1412.00 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATADO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2024 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SIAFIC -SISTEMA INTEGRADO DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, REF. A ABRIL/2024. COMFORME NFS_e Nº 1022006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2024 | 44427.50 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF CONTRATADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2024 | 19.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE CONTRATADO E PSS REL AO MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2024 | 3000.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSE DO SABUGI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 , COMFORME NFS Nº 00033 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2024 | 500.00 | 40491028000193 | INSTITUTO DO PENSAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADO EM ADRIANO PESSOA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000016 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2024 | 108.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2024 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624013-0 (SUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2024 | 2442.60 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO 202 BOMBEIRO E MULTAS) DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ 4C22/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E DESTE MUNICIPIO COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2024 | 7143.45 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PISO EFETIVO COMPLEMENTO DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2024 | 4939.61 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF PISO EFETIVO COMPLEMENTO DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2024 | 52457.62 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF PISO EFETIVO COMPLEMENTO DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2024 | 1610.73 | 00012220430413 | SAMILY COSTA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO REPASSE FINANCEIRO DO MINISTERIO DA SAUDE COMFOME A LEI 14.434/2022 QUE INSTITUI O PISO DA EMFERMAGEM PARA A PROFISSIONAL EMFEMEIRA REF. AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2024 | 5500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 22134-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 22134 1 CONTRATO PESSOAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2024 | 76.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA DO FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2024 | 24.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624013-0 (SUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2024 | 150.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM EMEPRESSORA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DSETE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2024 | 11.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624013-0 (SUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2024 | 12.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 6240165 PISO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624013-0 (SUS INVESTIMENTO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/05/2024 | 1412.00 | 49739415000170 | 49.739.415 ADRIELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICO (CEO) NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2024 COMFORME NFS_e Nº 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/05/2024 | 1412.00 | 49531480000106 | 49.531.480 LUZINALVA MARIA DO NASCIMENTO AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO MAE VANIL REL. AO MES DE ABRIL/2024, COMFORME NFS_e Nº 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/05/2024 | 1960.00 | 00006075725407 | MONICA KALINE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA ATUANDO EM DOMICILIOS NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2024, COMFORME NFS Nº 8719 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/05/2024 | 1700.00 | 00070403479460 | JEFERSON MATIAS DA SILVA TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2024 COMFORME NFS Nº 8720 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/05/2024 | 1680.00 | 00070403455448 | CHARLES EVERTON DE MORAIS VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2024 COMFORME NFS Nº 8721 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00069186960415 | TEODIMAR BATISTA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEITO NO POSTO ANCORA RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2024 COMFORME NFS Nº 8718 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/05/2024 | 600.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADA EM ADAO FRANÇA PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000053 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/05/2024 | 500.00 | 11509388000177 | MIRANDA & LEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM JAIME MONTEIRO PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000155 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000022023 | 0000924 | 02/05/2024 | 3324.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES CARETE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL 2024 COMFORME NFS_e Nº 7626 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/05/2024 | 400.00 | 00004042483496 | GENILMA DE SOUZA LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/05/2024 | 500.00 | 00012305128452 | MARIA IZABEL DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/05/2024 | 4540.00 | 18947253000132 | CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM ENDOSCOPIA AVANCADA LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTAS E EXAMES ( ENDOSCOPIA OU COLONOSCOPIA) REALIZADAS EM PACIENTES CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/05/2024 | 1500.00 | 00011507309430 | BIANCA LAIS DAMASCENO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 25/11/2024 E 22/05/2024, COMFORME NFS Nº 8734 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/05/2024 | 2200.00 | 00006733488493 | JOSANE PATRICIA DE OLIVEIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NO CEO COM 40 HORAS REF. AO MES DE ABRIL/2024 COMFORME NFS Nº 8735 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/05/2024 | 3150.00 | 00011830011421 | YSABELA BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA COM 40 HORAS NA UBS UBIRATANIA LOPES COSTA DE AZEVEDO REF. AO MES DE ABRIL/2024 COMFORME NFS Nº 8736 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/05/2024 | 2000.00 | 00002468916379 | RAYSSA MACEDO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREF. AS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUN. DE SAO JOSE DO SABUGI-PB, COM O PROGRAMA MAIS MEDICO, ATENDENDO AO EDITAL N° 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018 DO CICLO 16° COM CODIGODE INSCRIÇÃO N° 513072, REL AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,COMFORME NFS Nº 8737 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/05/2024 | 1412.00 | 49925853000123 | 49.925.853 ADRIANE AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2024 COMFORME NFS_e Nº 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/05/2024 | 3000.00 | 00008781529465 | LAIR ALVES DE SOUZA NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOALDIOLOGIA NA UBS II REF. AO MES DE ABRIL//2024 COMFORME NFS Nº 8738 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/05/2024 | 2000.00 | 00010658903462 | JULIO FIRMO DE AZEVEDO BISNETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL//2024 COMFORME NFS Nº 8739 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/05/2024 | 6000.00 | 00004810796450 | DR. GUSTAVO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICO DA EQUIPE DE SAUDE MENTAL NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL//2024 COMFORME NFS Nº 8741 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/05/2024 | 3150.00 | 00010759306427 | EMILY MARIA BATISTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PERIODONTISTA COM 20 HORAS NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA), REF. AO MES DE ABRIL//2024 COMFORME NFS Nº 8742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/05/2024 | 2200.00 | 00011830015419 | MAYARA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENDODONTISTA COM 20 HORAS NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA), REF. AO MES DE ABRIL//2024 COMFORME NFS Nº 8743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/05/2024 | 6000.00 | 00020324367449 | JOSE AFONSO GAYOSO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDIATRA FAZENDO PARTE DA EQUIPE MULTIFUCIONAL NA USS II UBIRATANIA LOPES, REL. AO MES DE ABRIL//2024, COMFORME NFS Nº 8744 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/05/2024 | 2500.00 | 00010071409416 | DAVI PALMEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR MUNICIPAL DA SAUDE BUCAL REFERENTE. AO MES DE ABRIL//2024. COMFORME NFS Nº 8745 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/05/2024 | 1412.00 | 49756656000128 | 49.756.656 MARCIA VIRGINIA DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS I UBIRATANIA LOPES DA COSTA AZEVEDO REF. AO MES DE ABRIL/2024 COMFORME NFS_e Nº 9 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/05/2024 | 1412.00 | 49613155000192 | 49.613.155 OZELIA NOGUEIRA DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UBS I UBIRATANIA LOPES DA COSTA AZEVEDO REF. AO MES DE ABRIL//2024 COMFORME NFS_e Nº 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/05/2024 | 1412.00 | 49746161000118 | 49.746.161 JOSE PAULO DOS SANTOS AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ACADEMIA DE SAUDE E PRAÇA HELENO HENRIQUE DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE ABRIL/ /2024 COMFORME NFS_e Nº 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/05/2024 | 1832.00 | 49455136000185 | 49.455.136 JUDENILSON MEDEIROS CAMPINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO MAE VANIL REL. AO MES DE ABRIL/2024, COMFORME NFS_e Nº 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/05/2024 | 1790.00 | 00007200210498 | JALES DE SOUZA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE PRONTO DE ATEMDIMENTO MAE VANIL, REF. AO MES DE ABRIL/2024/2024 COMFORME NFS Nº 8730 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/05/2024 | 2030.00 | 00048448303415 | ROMILDO JOSE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE SEGUNDA A SEXTA NO PONTO ATENDIMENTO MAE VANIL NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE ABRIL/2024 COMFORME NFS Nº 8731 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/05/2024 | 1412.00 | 49516019000184 | 49.516.019 ANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVADEIRA NO PRONTO DE ATENMDIMENTO MAE VANIL REL. AO MES DE ABRIL/2024, COMFORME NFS_e Nº 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/05/2024 | 1500.00 | 00008856904438 | DINAMERICA TORRES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDEE DA COMUNIDADE REDINHA NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2024 COMFORME NFS Nº 8722 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/05/2024 | 1960.00 | 00010248593471 | MICAELY ARAUJO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA 20 HORAS ATUANDO COM OS PACIENTE DOMICILIADOS NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2024 COMFORME NFS Nº 8723 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/05/2024 | 3030.00 | 00010624670430 | FLAVIO MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR NAS QUADAS DAS COMUNIDADES REDINHA, BREGINHO E RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2024 COMFORME NFS Nº 8724 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/05/2024 | 1412.00 | 00009184144408 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO LOCADO AO MUNICIPIO ONDE GUARDA OS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2024, COMFORME NFS Nº 8727 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0000951 | 03/05/2024 | 10280.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 003678 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0000952 | 03/05/2024 | 4880.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM (RESSONANCIA)REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 003677 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/05/2024 | 200.00 | 29425559000145 | VINE - VIDA & NEGOCIOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTES DO CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0003132 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/05/2024 | 2410.00 | 46711082000183 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA 04937443470 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO SERVIÇO PRESTADO COMO NEUROPSICOPEDAGOGO NA UBS II, NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS JUNTO A EQUIPE MULTIDICIPLINAR REL. AO ABRIL/2024,COMFORME NFS_e Nº 10 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/05/2024 | 4000.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DUAS CONSULTAS REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00659 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000956 | 03/05/2024 | 10464.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E PONTO DE ATENDIMENTO MAE VANIL NESTE MUNICIPIO , COMFORME NGS Nº 000.013.085 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/05/2024 | 1000.00 | 00009965366470 | JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/05/2024 | 1000.00 | 00011339295407 | CICERO DOMICIANO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/05/2024 | 500.00 | 00051042630453 | FRANCISCO EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/05/2024 | 1472.00 | 49852384000160 | 49.852.384 ORLANILDO FERREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO ANCORA RIACHO DA SERRA REF. AO MES DE ABRIL/2024 COMFORME NFS-e Nº 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/05/2024 | 220.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA ORTOPEDICA REALIZADA EM RITA DE CASSIA TENORIO PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000120 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/05/2024 | 360.00 | 00006198862429 | JOSÉ TYAGO RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO ANIERCIO LAUBER FELIZ POR ESTAR DE ATESTADO MEDICO REL. 06 (SEIS) DE ATESTADO EM ANEXO, COMFORME NFS Nº 8775 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/05/2024 | 1412.00 | 00013422673466 | JOSE SATYRO DE SOUSA QUINHO BISNETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATATEMNTO NA CIDADE DE PATOS PB REL. AO MES DE ABRIL/2024 COMFORME NFS Nº 8776 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/05/2024 | 2500.00 | 00001191400476 | CARLOS ANTONIO COSTA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE PRONTO DE ATEMDIMENTO MAE VANIL, REF. AO MES DE ABRIL/2024 COMFORME NFS Nº 8777 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/05/2024 | 1680.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATATEMNTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB REL. AO MES DE ABRIL/2024, COMFORME NFS Nº 8770 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/05/2024 | 2200.00 | 00005615779438 | DANIELA DA NÓBREGA SIMPLICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIREÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MAE VANIL, REL. AO MES DE ABRIL/2024 COMFORME NFS Nº 8771 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/05/2024 | 500.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADA EM MARIA SANDRA OLIVEIRA PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000081 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/05/2024 | 400.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADA EM DIVALCY DELFINO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 221 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000969 | 03/05/2024 | 65000.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MEDICAÇÃES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 000.051.419 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000970 | 03/05/2024 | 39999.87 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MEDICAÇÃES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 000.051.420 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/05/2024 | 500.00 | 11509388000177 | MIRANDA & LEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA (OCT) REALIZADA EM JAIME MONTEIRO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000157 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/05/2024 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 87173 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/05/2024 | 330.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA- DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADO JOSEILTON DOS SANTOS SOUZA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00122 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/05/2024 | 2600.00 | 29079709000106 | ABILIO & CARNEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DUAS HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM BIOPSIA NAS MUNÍCIPES: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA SOUZA E JEDERLUCE MEDEIROS PACIENTES CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000060 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/05/2024 | 1500.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORROINJFANTIL E HOSPITAL GERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES (VESICULA) PARA A PACIENTE LETICIA ARAUJO DE MEDEIROS, PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 0002355 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/05/2024 | 4800.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VESICULA REALIZADA EM LETICIA ARAUJO DE MEDEIROS PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 8810 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/05/2024 | 350.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO SERVIÇO HOSPITALARES REALIZADOS EM ERIVANILDO LOURENÇO PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0001976 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/05/2024 | 580.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO SERVIÇO HOSPITALARES REALIZADOS EM JOSE JAIME MONTEIRO PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0001991 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/05/2024 | 1000.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA+ELETROENCEFALOGRAMA EM NOME DE MARIA MIRANDA DE ALMEIDA, CONSULTA+ELETROENCEFALOGRAMA EM NOME DE DANIEL DE ARAUJO SANTOS, REALIZADO PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00000341 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/05/2024 | 600.00 | 00087339358404 | RILSON FRANCISCO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/05/2024 | 800.00 | 00003194144421 | EDILSON DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/05/2024 | 800.00 | 00011242453407 | ERICA BARBARA DAMACENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/05/2024 | 500.00 | 00004517330451 | JOSINALDO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/05/2024 | 500.00 | 00009122224416 | LIDIANE ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/05/2024 | 1412.82 | 49681698000147 | 49.681.698 ROSILENE NOGUEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA CONSUMO DOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MAE VANIL, NESTE MUNICIPIO REF. MES DE ABRIL/2024, COMFORME NF_e Nº 900229554 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/05/2024 | 1663.32 | 49711994000143 | 49.711.994 MARIA APARECIDA DAMACENO SIMPLICIO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) MARMITAS PARA CONSUMO DOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MAE VANIL, NESTE MUNICIPIO REF. MES DE ABRIL/2024, COMFORME NF_e Nº 900229586 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/05/2024 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 6240165 PISO SUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000022023 | 0000988 | 07/05/2024 | 20590.00 | 43036081000192 | CLINICALLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES CLÍNICAS PATOLÓGICAS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 0079/2023 DO CREDENCIAMENTO NO002/2023. COMFORME NFS Nº 000130 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/05/2024 | 1200.00 | 37575931000128 | ANTONIO MARCOS JESUS DA SILVA E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PROTESES DENTARIA DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 00012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/05/2024 | 3800.00 | 47597958000175 | CLAUDENILDO SOARES BENTO 02620982456 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RETIRADA DO SISTEMA FTOVOTAICO DA MATERNIDADE MAE VANIL NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/05/2024 | 600.00 | 00001376676478 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/05/2024 | 2000.00 | 00001224436407 | Drª FLAVIA CATARINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTAS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 8813 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/05/2024 | 4500.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PACECTOMIA LENTE WF REALIZADA EM DIONIZIO INACIO PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 00011390 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/05/2024 | 2780.00 | 49452827000125 | 49.452.827 JOSE VALBER NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NAS AMBULÂNCIAS MONTANA DE PLACA OFE-4289/PB, FIAT DUCATO PLACA QSB-6446/PB, FIAT FIOR MODI. AB1 PLACA QSB-6436/PB, DARLY PLACA QSD-7227/PB, GOL 1.0 PLACA QFQ 4C22, FIAT FIOR MOD. AB1 CARROC. PLACA QFU 8I62, NOVA SAVEIRO DE PLACA QFY-5216/PB, SPIN DE PLACA QFZ-8375/PB, GOL DE PLACA QFY-5196/PB, VW KOMBI PLACA NPY-6241/PB, CLASSIC LS PLACA OWE-7495/PB, VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE, COMFORME NFS_e Nº 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/05/2024 | 500.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADA EM GEOVANDA MORAIS PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000083 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/05/2024 | 1430.00 | 00003961548404 | DR.FELICIA NÓBREGA CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTAS REALIZADA EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 8819 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/05/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624013-0 (SUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/05/2024 | 250.00 | 13451574000209 | EMERSON FRANKLIN BEZERRA MEDEIROS-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA PEDIATRA REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00001763 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/05/2024 | 1650.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESATDOS EM CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA EM TEREZA ALEXANDRE PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 1001288 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/05/2024 | 1412.00 | 49580981000182 | 49.580.981 DORALICE DA SILVA DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS II REF. AO MES DE ABRIL/2024 COMFORME NFS_e Nº 8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/05/2024 | 1412.00 | 49700267000180 | 49.700.267 LUZIA BATISTA DO SACRAMENTO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADO NA UBS II DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2024 COMFORME NFS_e Nº 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/05/2024 | 400.00 | 00004499430461 | ROSILENE DOS SANTOS TOBIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/05/2024 | 1910.00 | 00007629487444 | CELIAN ARAUJO DA NOBREGA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS CIMOS ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DE SAUDE MENTAL REF. AO MES DE ABRIL/2024 COMFORME NFS Nº 8848 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/05/2024 | 1500.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TRATAEMNTOL TERAPEUTICO TOXICOMANIA/ALCCOOLISMO NO PACIENTE HELIO MEIRA DA SILVA SANTOS , COMFORME NFS_e Nº00047. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/05/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/05/2024 | 800.00 | 49723728000130 | 49.723.728 MARIA BETANIA DA SILVA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2024 COMFORME NFS_e Nº 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/05/2024 | 1412.00 | 36272908000100 | 36.272.908 LUANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS NO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA REFERENTE. AO MES DE ABRIL/2024. COMFORME NFS_e Nº 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/05/2024 | 1068.00 | 27001919000156 | TECNICODONTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇAO PRECENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBS I E II E CEO NESTE MUNICIPIO,REL A ABRIL/2024 COMFORME NFS_e Nº 0000401 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/05/2024 | 1800.00 | 00001293188174 | ANA PAULA SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PAS/AUTOMOVEL CHEVROLET CLASSIC LS, ANO 2013, PLACA OGB-5195/PB, DESTIINADO AO SERVIÇO DESTA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE ABRIL/2024 COMFORME NFS Nº 8846 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRA ESTRUTURA DA SAUDE | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092023 | 0001010 | 09/05/2024 | 72791.25 | 30999688000126 | ENGEBRITO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 1ª MEDICAO DA EXECURÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LUIZ DA COSTA, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DO SABUGÍ-PB TP09/2023 E CONTRATO 101/2023, COMFORME NFS Nº 33 | 00102024 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/05/2024 | 800.00 | 00007738467436 | EDNALVA DE LIMA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/05/2024 | 2600.00 | 00007200210498 | JALES DE SOUZA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE PRONTO DE ATEMDIMENTO MAE VANIL, REF. AO MES DE ABRIL/2024/2024 COMFORME NFS Nº 8868 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/05/2024 | 421.50 | 00039193896115 | ANTONIO FELIPE ZACARIAS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTAS REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 8860 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/05/2024 | 2250.00 | 52943046000148 | RANIERE E DOIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA PREFEITURA, PARA ATENDIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESPECÍFICAS DO TCE, MP, CGU E OUTRAS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024, COMFORME NFS Nº 8862 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/05/2024 | 2500.00 | 52943046000148 | RANIERE E DOIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE AUDITORIA INTERNA COM ANALISE DE TODA DOCUMENTAÇAO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO EXERCICIO DE 2024, COM PREPARAÇAO DE RELATORIOS E DEMONSTRATIVOS PARA AUXILIO NO CONTROLE INTERNO. COMFORME NFS Nº 8865 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/05/2024 | 58000.00 | 35996035000107 | L2 SERVIÇOS SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À: 16 (DEZESSEIS) PLANTÕES DE 24 HORAS E 26 (VINTE E SEIS) PLANTÕES DE 12 HORAS, CONTRATO DE No 087/2022. COMFORME NFS Nº 1000226 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/05/2024 | 400.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADAS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000214 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/05/2024 | 600.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADOS EM ENZO GABRIEL LIMA DE OLIVEIRA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/05/2024 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PETROLINA MARIA DA CONCEIÇÃO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 001443 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/05/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 624013-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/05/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/05/2024 | 3000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO SERVIÇO HOSPITALARES REALIZADOS EM ERIVANILDO LOURENÇO PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0002096 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/05/2024 | 180.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES -ABEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ULTRASSONOGRAFIA DE GLAUDULAS SALIVARES REALIZADA EM DANIEL O SANTOS PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 004780 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/05/2024 | 1412.00 | 19232175000152 | 19.232.175 ELTON JOHN DE ARAUJO GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS I UBIRATANIA LOPES DA COSTA AZEVEDO REF. AO MES DE ABRIL/2024 COMFORME NFS_e Nº 8 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/05/2024 | 5500.00 | 52943046000148 | RANIERE E DOIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTAÇÃO NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVIÇOS JURIDICIONAIS E ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/2024 COMFORME NFS Nº 8870 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/05/2024 | 7824.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENUI - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU ,OXIGENIO PPU , OXIGENIO SAMU E OXIGENIO MEDICINAL ONU III DESTINADOS A UNIDADE DE PONTO DE ATENDIMENTO MAE VANIL COMFORME NF_e Nº 169741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/05/2024 | 44427.50 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF CONTRATADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/05/2024 | 58.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE CONTRATADOS SUS REL AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/05/2024 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A LOCAÇÃO DO SOWTARE ESUSFEEDBACK - CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL , REF. AO MES DE ABRIL DE 2024, COMFORME NFS Nº 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 22134-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/05/2024 | 176.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624013-0 (SUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2024 | 372.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00012220430413 | SAMILY COSTA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS I UBIRATANIA LOPES DA COSTA AZEVEDO REF. AO MES DE ABRIL/2024 COMFORME NFS Nº 8872 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/05/2024 | 2620.00 | 00011838576401 | JULIAN DE ARAUJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PREDIO PERTECENTE AO SETOR DA SEC. DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 8879 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/05/2024 | 1215.00 | 00013131159405 | JAACKSON MACENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PREDIO PERTECENTE AO SETOR DA SEC. DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 8878 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/05/2024 | 500.00 | 11509388000177 | MIRANDA & LEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 SESSÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER DE RETINA REALIZADA NO PACIENTE JOSE JAIME MONTEIRO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000174 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/05/2024 | 500.00 | 12916888000196 | QUEIROGA E MAYER PROBIOPSIA LABORATORIOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A BIOPSIA A REALIZADA EM ELIZABETH CANDIDO PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 001704 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/05/2024 | 4800.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA REALIZADA EM ELISABETH CANDIDO PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 8874 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/05/2024 | 1200.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORROINJFANTIL E HOSPITAL GERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE ELISABETH CANDIDO, PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 0002527 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/05/2024 | 1200.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA E IMUNOLOGIA LTDA-ALERGOMED | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DUAS CONSULTAS REALIZADA EM YAN AUGUSTO E ENZO GABRIEL PACIENTES CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 1009125 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/05/2024 | 350.00 | 33962391000184 | DERMPED CLINICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ATENDOMENTO MEDICO DERMATOLOGICO REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000001889 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001042 | 13/05/2024 | 15351.90 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇOES 80 BLC SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO,50 BLC SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL CONSOLIDADO, 50 BLC REQUISIÇÃO DE EXAMES, 30 BLC REQUISIÇÃO DE EXAME 20 BLC RECEITUÁRIO TIPO B,200 BLC RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL50 PRESCRIÇÃO MÉDICA, 30 BLC NOTIFICAÇÃO NEGATIVA50 BLC LAUDO SOL./AUT. DE MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL E ESTRATÉGICOS ,100 BLC FOLHA DE EVOLUÇÃDESTINADAS AS UBSs E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFS-e Nº 123 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/05/2024 | 600.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADA EM JOSE COSTA DE ARAUJO PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000055 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/05/2024 | 900.00 | 00035691310410 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/05/2024 | 30.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A GARRAGEM LOCADA PARA GUARDAR OS VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO2024, COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS A GARRAGEM LOCADA PARA GUARDAR OS VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/2024, COMFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/05/2024 | 750.00 | 40412008000180 | IRANILDO DOS SANTOS SILVA 08400137442 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO NAS PORTAS DE VIDRO DO POSTO ANGORA RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00004613459435 | JESSE DA SILVA PRIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00009122223444 | PATRICIA CARINE DE ALMEIDA MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/05/2024 | 15247.10 | 32224155000106 | APS SOLUÇOES E EQUIPAMENROS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FRNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_E Nº 192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/05/2024 | 2300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.REFERENTE A 4 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADOS EM VALDIVA AZEVEDO NASCIMENTO ,MARLENE BATISTA, JULLYANNE MARLUCE M. G. SANTOS E JUÇARA KELLY A. NASCIMENTO E 1 PROCEDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO ANA BEATRIZ SOUSA SILVA PACIENTES CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000001776 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/05/2024 | 1500.00 | 01705113000155 | JD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO VETERINARIOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FRNECIMENTO DE LEISHMANIOSE IGG DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_E Nº 000.034.956 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/05/2024 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/05/2024 | 66.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624013-0 (SUS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/05/2024 | 70.00 | 00008143761428 | VALBERLUCIA NASCIMENTO DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA COORDENADORA DE EPIDERMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB PARA DPATICIPAR DA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DAS CENTRAIS MUNICIPAIS DE REGULAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/05/2024 | 4015.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REL. AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL/2024. COMFORME NFS Nº 8883. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/05/2024 | 2260.00 | 00000146517423 | JOSE NOBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PREDIO PERTECENTE AO SETOR DA SEC. DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 8886 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/05/2024 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A USB ABDOME TOTAL REALIZADAS EM FLAVIO EMANUEL PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 005639 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/05/2024 | 1800.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS ) EXAMES DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA EM MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DESOUSA E JADERLUCE MEDEIROS CARDOSO. PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 218 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/05/2024 | 3770.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO 05852408417 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E CARNES DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.156 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/05/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 87173 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/05/2024 | 308.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 624013-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/05/2024 | 1246.00 | 52674061000138 | 52.674.061 MARIA ELIANE DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES , DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , MAE VANIL E EQUIPE DE EXAMES NA UDSI REF. MES DE ABRIL DE 2024, COMFORME NF_e Nº 900233699 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/05/2024 | 880.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 218 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/05/2024 | 474.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR WIRELESS UBS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORM NF_e Nº 701 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/05/2024 | 399.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORM NF_e Nº 702 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/05/2024 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM GEOVANDA M SOARES PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00000380 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/05/2024 | 320.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELE-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME USG OBSTETRICO REALIZADA EM EMILY MARIA B MEDEIROS PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 001044 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/05/2024 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADA EM FRANCISCO ALVES PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00000268 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/05/2024 | 1370.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E UM TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 001524 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/05/2024 | 1000.00 | 53819130000117 | 53.819.130 SEBASTIAO FRANCIMARIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDAS NA UBS II , REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL, COMFORME NFS_e Nº 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/05/2024 | 2524.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE, PONTO DE ATENDIMENTO MAE VANIL, UBS I E II , A MATERNIDADE DA INFANCIA, A UNIDADE SANITARIA,POSTO DE SAUDE RIACHO DA SERRA E A ACADEMIA DE SAUDE I E II E POSTO DE SAUDE REF. AO MES DE MARÇO/2024 COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001077 | 16/05/2024 | 2257.80 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA LINHA FARMS SIMILAR PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF_e Nº 000.000.301 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/05/2024 | 4496.00 | 28853601000166 | JOS? FABIO BATISTA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE ÓLEO NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE REF. MÊS DE ABRIL/2024.COMFORME NFS -e Nº 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001079 | 16/05/2024 | 82319.91 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA LINHA FARMA ETICO DE A A Z PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF_e Nº 000.000.303 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001080 | 16/05/2024 | 11303.02 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA LINHA FARMA GENERICO DE A A Z PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF_e Nº 000.000.302 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/05/2024 | 484.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 51 (CINQUENTA E UM) GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.001.229 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/05/2024 | 120.00 | 20336875000176 | FACIMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS ORTODONTOLOGICO REALIZADO EM MARIA CLARA PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 62 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001083 | 16/05/2024 | 3747.28 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.001.322 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/05/2024 | 300.00 | 00011686481497 | JAMILLE COSTA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/05/2024 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO EM MARIENE FILOMENA DE ARAUJO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 001546 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/05/2024 | 2030.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | DDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. OS FORNECIMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADOAO VEICULO GOL DE PLACA QFQ 4C22/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E DESTE MUNICIPIO COMFORME NF Nº 3554 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/05/2024 | 400.00 | 00070403493455 | REGIANI CRISTINI DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/05/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 624013-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/05/2024 | 1500.00 | 33962391000184 | DERMPED CLINICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ATENDOMENTO MEDICO DERMATOLOGICO REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000001896 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0001090 | 17/05/2024 | 1840.00 | 29425559000145 | VINE - VIDA & NEGOCIOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 11 ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTES DO CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 100431 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/05/2024 | 7500.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RESSECADO DE TUMOR NA PARTE REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00659 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0001092 | 17/05/2024 | 14880.00 | 29425559000145 | VINE - VIDA & NEGOCIOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ULTRASSONOGRAFIA (TRANSVAGINAL, ONSTETRICA, PELVICA, RINS VIAS URINARIA ABDOME TOTAL) REALIZADAS EM PACIENTES DO CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 3175 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001093 | 17/05/2024 | 13490.00 | 43814237000119 | ERNANI FRANCISCO BULCAO FILHO 10436705486 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE VIAGENS A 5 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB , 5 A RECIFE PE, 1 A CAMPINA GRANDE PB TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,REF. AO MES DE ABRIL 2024 COMFORME NFS_e Nº 000006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/05/2024 | 471.03 | 00004810796450 | DR. GUSTAVO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICO DA EQUIPE DE SAUDE MENTAL NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL//2024 COMFORME NFS Nº 8893 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/05/2024 | 250.00 | 29425559000145 | VINE - VIDA & NEGOCIOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADAS EM PACIENTE DO CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0003174 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/05/2024 | 13500.00 | 35771836000174 | MARIA GISÉLIA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 45 000(QUARENTA E CINCO MIL) XEROX PRETA E BRANCO DESTINADAS AS UBSs E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFS-e Nº 1 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/05/2024 | 3000.00 | 00007827772447 | SAMARA BARRETO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A OFICINA DDE CAPACITAÇÃO DE ACOLHIMENTO E ASSIETNCIA A POPULAÇÃO LGBTQIAP COM PROFISSIONAIS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 8894 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/05/2024 | 1100.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORROINJFANTIL E HOSPITAL GERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.OS SERVIÇOS PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE THACIANE SARAH, PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 0002683 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/05/2024 | 3400.00 | 42469182000194 | MARTINS & BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.OS SERVIÇOS PROCEDIMENTO CIRURGICO DE UMA HERNIORRAFIA INGUINAL REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 0005 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/05/2024 | 500.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORROINJFANTIL E HOSPITAL GERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.OS SERVIÇOS DESPESAS HOSPITALARES NA PACIENTE ELISABETH CANDICO, PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 0002585 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/05/2024 | 176.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624013-0 (SUS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/05/2024 | 600.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000062 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/05/2024 | 12000.00 | 00003046604424 | MARIA DE LURDES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (CEAP6) EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/05/2024 | 25000.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DESPESA HOSPITALARES E HONORARIOS DA CIRURGIA DE ASTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL REALIZADA EM DAMIAO ARAUJO DS SANTOS PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000035 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/05/2024 | 350.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO SERVIÇO HOSPITALARES REALIZADOS EM ALINE OLIVEIRA DA NOBREGA PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0002256 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001110 | 20/05/2024 | 4800.00 | 37110983000129 | JOSINALDO MARQUES DO NASCIMENTO02657925413 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. À SERVIÇOS DE 04 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTOS MÉDICOS , COMFORME NFS_e Nº 000006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001111 | 20/05/2024 | 13600.00 | 32705802000193 | JAILSON DUDA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTOS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS SENDO: 24 VIAGENS CAICO RN ,05 A VIAGENS A JOAO PESSOA PB E 1 VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMFORME NFS_e Nº 000006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001112 | 20/05/2024 | 9200.00 | 29120325000190 | MANOEL PROCOPIO DE MEDEIROS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. Á SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL E VIRSE-VERSA.COMFORME NFS_e Nº 000006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001113 | 20/05/2024 | 29623.99 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.001.239 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001114 | 20/05/2024 | 2697.65 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA LINHA FARMS SIMILAR PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO ,REF. ABRIL/2024 COMFORME NF_e Nº 000.000.304 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001115 | 20/05/2024 | 15926.56 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA LINHA FARMA GENERICO DE A A Z PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL/2024 COMFORME NF_e Nº 000.000.305 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001116 | 20/05/2024 | 106381.10 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA LINHA FARMA ETICO DE A A Z PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF_e Nº 000.000.306 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/05/2024 | 4190.00 | 00073794694449 | MANOEL DIONISIO DA COSTA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTAS COM EXAMES REALIZADOS EM JOSE ARIMATEIA E JOAO DE ANDRADE PACIENTES CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001118 | 21/05/2024 | 31345.71 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.001.243 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/05/2024 | 500.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00044 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/05/2024 | 500.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00043 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/05/2024 | 500.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00042 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 21/05/2024 | 600.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A EXAME TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA REALIZADA EM MARIA DE LOURDES DOS SANTOS PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000277 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/05/2024 | 1850.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR. RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A EXAMES VASCULAR DOPPLER MMII E MID A REALIZADA EM GEOVANDA MORAIS, LUCRECIA E SANDRA OLIVEIRA PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 0000113 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/05/2024 | 8753.66 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DO SUS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 COMFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DA RECEIRA FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/05/2024 | 10301.08 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, COMFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DA RECEIRA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 21/05/2024 | 434.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE PISO EMFERMAGEM REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 COMFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DA RECEIRA FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 21/05/2024 | 5583.32 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE PISO EMFERMAGEM REFERENTE AO MES DE ABRIL /2024 COMFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DA RECEIRA FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/05/2024 | 786.95 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHAQ PARA PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE EFETIVA (PISO EMFERMAGEM ) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 COMFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DA RECEIRA FEDERAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/05/2024 | 1500.00 | 00008452488718 | BENEDITA DOMICIANO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/05/2024 | 800.00 | 00051042568472 | GILVAN GIVALDO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 21/05/2024 | 600.00 | 00008724579408 | FABRICIA DAS CHAGAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/05/2024 | 600.00 | 00099120135491 | ELIAS GOES DA SILVA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/05/2024 | 600.00 | 00013096586411 | TAIZA SANTOS DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/05/2024 | 600.00 | 00005964402437 | MARIA DE FATIMA MORAIS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/05/2024 | 600.00 | 00004154299433 | ADEVAR MASCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 21/05/2024 | 1000.00 | 00008907962464 | FLAVIANA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/05/2024 | 500.00 | 00005154824474 | EZENILTON MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/05/2024 | 600.00 | 00033310165434 | SALOMAO DE OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/05/2024 | 700.00 | 00009456386473 | ALCINEIDE TATYANY DANTAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/05/2024 | 500.00 | 00007665222455 | GEOVANE MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO GIOVANNI KELVIN DE MEDEIROS AZEVEDO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/05/2024 | 500.00 | 00007980188446 | JACIARA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/05/2024 | 500.00 | 00002281842401 | JOELMA CESARIO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/05/2024 | 600.00 | 00000963565451 | MARINEZ MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/05/2024 | 600.00 | 00010646376470 | ANDREZA LARISSA DIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/05/2024 | 600.00 | 00009559367480 | MARIA ALINE DA COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE LAQUEADURA TUBARIA PACIENTE CARENTE DO MUNICPIO, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/05/2024 | 600.00 | 00004317251442 | JOSILEIDE MARIA DOS NASCIMENTO0 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/05/2024 | 1000.00 | 00010284530433 | ANTONIO DA NOBREGA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/05/2024 | 600.00 | 00009563592484 | JOSIVALDO MAURICIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/05/2024 | 700.00 | 00007911113424 | JOELSON DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/05/2024 | 700.00 | 00011610969499 | LARISSA REGINA SILVA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/05/2024 | 700.00 | 00005476540490 | SERGIO WESLEY BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/05/2024 | 500.00 | 00013102994474 | MICHELY NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/05/2024 | 500.00 | 00005321268401 | JOSENILTON SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/05/2024 | 500.00 | 00008836751458 | LUCINEUMA DIAS DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/05/2024 | 700.00 | 00005089499470 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/05/2024 | 600.00 | 00010248736418 | ADEILZA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/05/2024 | 800.00 | 00004476615406 | SEBASTIAO PATRICIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/05/2024 | 700.00 | 00005157855478 | MARIA DA PAZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001159 | 21/05/2024 | 108327.49 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADAO A DARLY DE PLACA QSD 7227/PB, SAVEIRO DE PLACA QFY 5216/PB,DUCATO DE PLACA QSB 6446/PB,FIORINO DE PLACA QSB 6436/PB,GOL DE PLACA QFQ 4/C22/PB RLY1E95/PB, MONTANA OFE 4289/PB,FIORINO QFU 8162/PB NOVO GOL DE PLACA QFY 5196/PB E A KOMBI DE PLACA NPY 6241/PB,VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E O CLASSIC DE PLACA QFY5196/PB LOCADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMFORM NFS Nº 1448 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRA ESTRUTURA DA SAUDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0001161 | 22/05/2024 | 114358.90 | 15091778000120 | QUALIFICA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA MATERNIDADE MAE VANIL, LOCALIZADA NA RUA GOVERNADOR RONALDO CUNHA LIMA, S/N, CENTRO, SAO JOSE DO SABUGI PB , CONFORME NFS_e Nº 21 | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/05/2024 | 128.92 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/05/2024 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624013-0 (SUS),REF. AO DIA 21/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/05/2024 | 1840.53 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2024) DO VEICULO FIAT FIOR PLACA QFU 8I62, /PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E DESTE MUNICIPIO COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/05/2024 | 190.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELE-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME USG OBSTETRICO REALIZADA EM ALILIA AZEVEDO PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 001124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/05/2024 | 480.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELE-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME USG OBSTETRICO REALIZADA EM MARIA ALINE E MARIA FERNANDES PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 001125 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/05/2024 | 1800.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECALIZADA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A INFILTRAÇÃO REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002526 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/05/2024 | 400.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000653 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/05/2024 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM CREUSA CLEMENTINO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 001597 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/05/2024 | 1421.32 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PROCEDIMENTO DE ORQUIDOPEXIA DIREITA REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 1408 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/05/2024 | 470.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO SERVIÇO HOSPITALARES REALIZADOS EM ALINE MORAIS DA NOBREGA PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0002305 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/05/2024 | 200.00 | 29425559000145 | VINE - VIDA & NEGOCIOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DO CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0003182 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/05/2024 | 3365.00 | 42469182000194 | MARTINS & BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.OS SERVIÇOS PROCEDIMENTO DE UMA ORQUIDOPEXIA REALIZADO EM JOSE NICOLAS PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 0006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/05/2024 | 1900.00 | 52573776000102 | MEDQUEL REPRESENTACOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA CADEIRA DE RODAS D400 DESTINADA A ANA BERNARDO DOS SANTOS , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.COMFORME NFS Nº 0000025 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/05/2024 | 500.00 | 00002664227483 | SEVERINO ADERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/05/2024 | 1500.00 | 00008170489440 | LIDIA JUSSARA DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO JOAO LUCAS DE SOUZA SANTOS PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/05/2024 | 920.00 | 52573776000102 | MEDQUEL REPRESENTACOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UM ASPIRADOR DE SECREÇÃO ASPIRAMED DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS DORES SANTOS , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.COMFORME NFS Nº 0000026 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/05/2024 | 156.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/05/2024 | 96.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/05/2024 | 500.00 | 00003582547442 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/05/2024 | 600.00 | 25110898000181 | FELIANNE MEIRELLY CLINICA PSIQUIATRICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA PSIQUIATRICA REALIZADO EM PACINETE CARENTE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 00000140 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/05/2024 | 1000.00 | 00042493170482 | JOLICE DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/05/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/05/2024 | 10401.00 | 09585448000199 | LUCIANO SERGIO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA QSD 7227/PB,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E DESTE MUNICIPIO COMFORME NF Nº 000.005.626 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/05/2024 | 1500.00 | 18947253000132 | CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM ENDOSCOPIA AVANCADA LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE MUSECTOMIA HASTRICA COM USO DE ALÇA REALIZADAS EM PACIENTES CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/05/2024 | 2240.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM JOAO PULO, JOROASTRO, JOSE FRANCISCO, JOSE GENILDO , JOSE AUGUSTO E FRANIELY PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 001663 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/05/2024 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO VISANDO ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DEPROCEDICMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES, E SELEÇÃO,RECEBIMENTO, TRIAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2024, COMFORME NFS_e Nº 67 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/05/2024 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SIAFIC -SISTEMA INTEGRADO DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, REF. A MAIO/2024. COMFORME NFS_e Nº 102231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/05/2024 | 4500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO SERVIÇO HOSPITALARES REALIZADOS EM JAIME MONTEIRO PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0002364 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/05/2024 | 700.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESATDOS EM OFTALMOLOGIA REALIZADA EM PEDRO OLINTO PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 1001295 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/05/2024 | 650.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA SISTEMA DE FARMACIA ,REF. AO MES DE MAIO DE 2024. COMFORME NFS_e Nº 1000457 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/05/2024 | 3100.00 | 49530680000144 | CLINICA MEDICA GERONTOCARDIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 04 (QUATRO) AVALIÇÃO CARDIOLÓGICA E 08 (OITO) AVALIAÇÃO PARA RISCO CIRÚRGICO REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO.COMFORME NFS_e Nº 0000010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/05/2024 | 740.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR. RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A EXAMES USG DOPPLER ARTERIAL DE MMII REALIZADA EM MARIA LUCRECIA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 0000123 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/05/2024 | 250.00 | 43169376000137 | CDE - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ESPECIALIZADO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME DE AUDIOMETRIA E TIMPANOMETRIA REALIZADO EM: WELLINGTON TOBERTO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00000118 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/05/2024 | 480.00 | 20336875000176 | FACIMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 69 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/05/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/05/2024 | 2932.05 | 26680170000158 | FOCO VET - DISTRIBUIDORA VETERINARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE KIT DILUENTE, REAGENTE LISANTE E SOLUÇÃO DETERGENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA USO VETERINARIO AO CAOS E GATOS COMFORME NF_e Nº 000.006.936 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/05/2024 | 500.00 | 47773966000125 | UTERO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONSULTA E EXAME GINECOLÓGICO REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00000258 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/05/2024 | 70.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE LIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB PARA PARTICIPAR DA II OFICINZ DE PACTUAÇÃO DE FLUXO ASSISTENCIAIS DA PAES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/05/2024 | 70.00 | 00008143761428 | VALBERLUCIA NASCIMENTO DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA COORDENADORA DE EPIDERMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB PARA PARTICIPAR DA II OFICINZ DE PACTUAÇÃO DE FLUXO ASSISTENCIAIS DA PAES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/05/2024 | 4300.00 | 30464004000191 | RENATO DE TARCIO OLIVEIRA COSTA 09414893458 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A TROCA DA FIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO AR CONDICIOMADO DAS UBS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 16 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/05/2024 | 2220.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR. RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A EXAME USG DOPPLER VENOSO DE MMII PARA A PACIENTE CILENE VANIA DE OLIVEIRA SILVA, EXAME USG DOPPLER VENOSO DE MMII PARA A PACIENTE MARINETE DOS SANTOS AZEVEDO, EXAME USG DOPPLER VENOSO DE MMII PARA A PACIENTE MARINETE AMORIM DO NASCIMENTO PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 0000128 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/05/2024 | 1412.00 | 49700267000180 | 49.700.267 LUZIA BATISTA DO SACRAMENTO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADO NA UBS II DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2024 COMFORME NFS_e Nº 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/05/2024 | 1412.00 | 49580981000182 | 49.580.981 DORALICE DA SILVA DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS II REF. AO MES DE MAIO/2024 COMFORME NFS_e Nº 9. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/05/2024 | 9421.00 | 09585448000199 | LUCIANO SERGIO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFU 8I62/PB,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E DESTE MUNICIPIO COMFORME NF Nº 000.005.630 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/05/2024 | 7884.00 | 09585448000199 | LUCIANO SERGIO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSD 6446/PB,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E DESTE MUNICIPIO COMFORME NF Nº 000.005.632 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/05/2024 | 3000.00 | 40372440000194 | A V CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSE DO SABUGI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 , COMFORME NFS Nº 00041 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/05/2024 | 1068.00 | 27001919000156 | TECNICODONTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇAO PRECENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBS I E II E CEO NESTE MUNICIPIO,REL A MAIO/2024 COMFORME NFS_e Nº 0000404 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/05/2024 | 17367.60 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ACS EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/05/2024 | 39749.32 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/05/2024 | 22246.04 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/05/2024 | 53.20 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE EFETIVAS,ACS EFETIV E SAUDE COMISSIONADO REL AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/05/2024 | 1412.00 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATADO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/05/2024 | 21730.04 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/05/2024 | 19.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE CONTRATADO E PSS REL AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/05/2024 | 39776.10 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF EFETIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/05/2024 | 12867.47 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ENDEMIAS EFETIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/05/2024 | 26859.07 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/05/2024 | 8675.24 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL EFETIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/05/2024 | 32.30 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF EFETIVO, ENDEMIAS EFETIVO E SAUDE BUCAL EFETIVO REL AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/05/2024 | 1912.00 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ATENÇAO BASICA CONTRATADO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/05/2024 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATADOS REL AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/05/2024 | 45510.04 | 11850135000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF CONTRATADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/05/2024 | 7047.00 | 09585448000199 | LUCIANO SERGIO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPY 6241/PB,VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E DESTE MUNICIPIO COMFORME NF Nº 000.005.631 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/05/2024 | 900.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA NOVA SAVEIRO DE PLACA QFY 5216/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E DESTE MUNICIPIO COMFORME NF Nº 3537 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/05/2024 | 1800.00 | 47212522000110 | ANTONIA MARCIANA GOMES DE SOUZA 01565048121 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NUMA VAN TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE , COMFORME NFS_e Nº 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/05/2024 | 144.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8.717-3 FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/05/2024 | 96.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 22134 1 CONTRATO PESSOAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/05/2024 | 700.00 | 00013073329439 | LIVIA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/06/2024 | 450.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA- DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PROCEDIMENTO REALIZADO EM FRANCIEUDE OLIVEIRA DE SOUZA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000144 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/06/2024 | 1412.00 | 49756656000128 | 49.756.656 MARCIA VIRGINIA DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS I UBIRATANIA LOPES DA COSTA AZEVEDO REF. AO MES DE MAIO/2024 COMFORME NFS_e Nº 10 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/06/2024 | 1412.00 | 49746161000118 | 49.746.161 JOSE PAULO DOS SANTOS AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ACADEMIA DE SAUDE E PRAÇA HELENO HENRIQUE DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MAIO/2024 COMFORME NFS_e Nº 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000022023 | 0001236 | 03/06/2024 | 6544.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES CARETE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO 2024 COMFORME NFS_e Nº 7774 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/06/2024 | 6880.00 | 50902051000187 | TORRE FIT INDUSTRIAE COMERCIO PLANEJADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO E LONGARINA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESDE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/06/2024 | 1663.32 | 49711994000143 | 49.711.994 MARIA APARECIDA DAMACENO SIMPLICIO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) MARMITAS PARA CONSUMO DOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MAE VANIL, NESTE MUNICIPIO REF. MES DE MAIO/2024, COMFORME NF_e Nº 900243962 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/06/2024 | 1412.82 | 49681698000147 | 49.681.698 ROSILENE NOGUEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA CONSUMO DOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MAE VANIL, NESTE MUNICIPIO REF. MES DE MAIO/2024, COMFORME NF_e Nº 900243665 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/06/2024 | 600.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS MEDICOS REALIZADA EM GENIVL CANDIDO PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00000299 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/06/2024 | 3400.00 | 18947253000132 | CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM ENDOSCOPIA AVANCADA LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTAS E EXAMES (10 ENDOSCOPIAS E 1 COLONOSCOPIA) REALIZADAS EM PACIENTES CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/06/2024 | 400.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0000027 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/06/2024 | 600.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS MEDICOS REALIZADA EM ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO PACIENTE CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00000298 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/06/2024 | 1552.00 | 49455136000185 | 49.455.136 JUDENILSON MEDEIROS CAMPINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO MAE VANIL REL. AO MES DE MAIO/2024, COMFORME NFS_e Nº 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/06/2024 | 2100.00 | 25110898000181 | FELIANNE MEIRELLY CLINICA PSIQUIATRICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA PSIQUIATRICA REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 00000145 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/06/2024 | 450.00 | 35342311000113 | WM&M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA REALIZADO EM MATRIA DA CONCEIÇÃO AZEVEDO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 0036 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/06/2024 | 800.00 | 00013102286470 | EMANOEL QUEIROZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/06/2024 | 625.00 | 00007892807446 | JANICLEA MORAIS DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDO DESTINADOS AOS TECNICOS DE FARMACIA DOS ALUNOS DO PROJETO FOMENTA SAUDE DOS CURSOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM E TECNICO EM FARMACIA COMFORME LEI MUNICIPAL Nº 576/2019 DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019 , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/06/2024 | 625.00 | 00013131535407 | RAIANE DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDO DESTINADOS AOS TECNICOS DE FARMACIA DOS ALUNOS DO PROJETO FOMENTA SAUDE DOS CURSOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM E TECNICO EM FARMACIA COMFORME LEI MUNICIPAL Nº 576/2019 DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019 , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/06/2024 | 625.00 | 00011963275489 | CINTHYA MIKAELLE PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDO DESTINADOS AOS TECNICOS DE FARMACIA DOS ALUNOS DO PROJETO FOMENTA SAUDE DOS CURSOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM E TECNICO EM FARMACIA COMFORME LEI MUNICIPAL Nº 576/2019 DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019 , RELATIVO AO MES ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/06/2024 | 625.00 | 00070605681406 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDO DESTINADOS AOS TECNICOS DE FARMACIA DOS ALUNOS DO PROJETO FOMENTA SAUDE DOS CURSOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM E TECNICO EM FARMACIA COMFORME LEI MUNICIPAL Nº 576/2019 DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019 , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/06/2024 | 1412.00 | 49516019000184 | 49.516.019 ANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVADEIRA NO PRONTO DE ATENMDIMENTO MAE VANIL REL. AO MES DE MAIO/2024, COMFORME NFS_e Nº 9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/06/2024 | 1412.00 | 49531480000106 | 49.531.480 LUZINALVA MARIA DO NASCIMENTO AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO MAE VANIL REL. AO MES DE MAIO/2024,, COMFORME NFS_e Nº 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/06/2024 | 3278.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES NO CENTRO DE IMAGEM CDI REALIZADA EM PACIENTES CARETE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 1621 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/06/2024 | 1412.00 | 49925853000123 | 49.925.853 ADRIANE AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO/2024 COMFORME NFS_e Nº 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/06/2024 | 200.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2024) DO VEICULO SPIN PLACA QFZ 8D75, /PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E DESTE MUNICIPIO COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/06/2024 | 4750.00 | 28853601000166 | JOS? FABIO BATISTA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE ÓLEO NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE REF. MÊS DE ABRIL/2024.COMFORME NFS -e Nº 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/06/2024 | 500.00 | 11509388000177 | MIRANDA & LEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 SESSÃO A LASER DE RETINA REALIZADA NO PACIENTE JOSE JAIME MONTEIRO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000200 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/06/2024 | 46.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 8717-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE A SEU ALCANCE | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/06/2024 | 1412.00 | 19232175000152 | 19.232.175 ELTON JOHN DE ARAUJO GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS I UBIRATANIA LOPES DA COSTA AZEVEDO REF. AO MES DE MAIO/2024 COMFORME NFS_e Nº 9 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/06/2024 | 1412.00 | 49613155000192 | 49.613.155 OZELIA NOGUEIRA DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UBS I UBIRATANIA LOPES DA COSTA AZEVEDO REF. AO MES DE MAIO/2024 COMFORME NFS_e Nº 10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/06/2024 | 1500.00 | 00003961548404 | DR.FELICIA NÓBREGA CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTAS REALIZADA EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 8907 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/06/2024 | 1412.00 | 49739415000170 | 49.739.415 ADRIELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICO (CEO) NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO/2024 COMFORME NFS_e Nº 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/06/2024 | 100.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE LIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/06/2024 | 1412.00 | 36272908000100 | 36.272.908 LUANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS NO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA REFERENTE. AO MES DE MAIO/2024. COMFORME NFS_e Nº 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/06/2024 | 1201.00 | 00003526520470 | ADENILTON ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS A CIDADE DE NATAL RN TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMFORME NFS Nº 8913. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0001267 | 05/06/2024 | 7720.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 004745 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0001268 | 05/06/2024 | 18708.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 004746 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/06/2024 | 860.00 | 03416193000154 | FRANCISCO DE ASSIS MORAES AUTOPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSB6436/PB PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.195 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/06/2024 | 800.00 | 49723728000130 | 49.723.728 MARIA BETANIA DA SILVA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2024 COMFORME NFS_e Nº 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/06/2024 | 11.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCOMTADA NA CONTA 87173 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/06/2024 | 190.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE REBOQUE DE VARZEA PB A CAICO RN DO VEICULO FIORINO DE PLACA QFU 8I62/PB,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E DESTE MUNICIPIO COMFORME NF Nº 9231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 1271
Última atualização: 11/06/2024