| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 17/01/2024 | 1000.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas do Fundo Municipal de Saúde, como também do lançamento das receitas, mês de JANEIRO de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 17/01/2024 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 17/01/2024 | 6000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 17/01/2024 | 350.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de tomografia computadorizada da coluna lombar sem contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 17/01/2024 | 5600.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de cirurgia, realizada em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 17/01/2024 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 17/01/2024 | 2000.00 | 44298741000176 | LF CONSULTORIA CONTABIL | Importância que empenha para o pagamento dos serviços de preparação e lançamentos dos empenhos diário, impressão, organização e publicações dos mesmos no portal da transparência, e preenchimento do SIOPS do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB referente ao mês de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 18/01/2024 | 1246.51 | 11388494000140 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2024 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocatícios prestados ao Fundo Municipal de Saúde, mês de JANEIRO de 2024, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2024 | 350.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de tomografia computadorizada de crânio sem contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2024 | 700.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de tomografia computadorizada de coluna toroco-lombar sem contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2024 | 9500.00 | 00014405439419 | FELIPE DO SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRREATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2024 | 2191.41 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente compra de material hospitalar, destinados a secreetaria municipal de saúde, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2024 | 1805.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente compra de material hospitalar, destinados a secreetaria municipal de saúde, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2024 | 18856.62 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente compra de material odontologico, destinados a secreetaria municipal de saúde, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/01/2024 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 23/01/2024 | 8660.00 | 53278504000134 | 53.278.504 MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 23/01/2024 | 8550.00 | 53278504000134 | 53.278.504 MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de expediente destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 23/01/2024 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/01/2024 | 350.00 | 26209558000175 | CLINICA OTTUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de videonasofibroscopia realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/01/2024 | 500.00 | 26209558000175 | CLINICA OTTUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de medicos de otorrinolaringologista, prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/01/2024 | 6187.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2024 | 1300.00 | 52892138000146 | ESPACO FISIOPILATES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA UTILIZANDO O CONCEITO E RECURSOS DO MÉTODO PILATES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2024 | 6629.15 | 24231079000120 | M FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente compra de material farmacologico, destinados a secreetaria municipal de saúde, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2024 | 5389.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000037 | 24/01/2024 | 16000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como médico, no atendimento a diversas pessos do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000038 | 24/01/2024 | 6000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como médico, no atendimento a diversas pessos do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 24/01/2024 | 9757.56 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente compra de material farmacologico, destinados a secretaria municipal de saúde, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/01/2024 | 1152.65 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente compra de material farmacologico, destinados a secretaria municipal de saúde, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/01/2024 | 9471.50 | 20239939000200 | PRE - ANALISES LABORATORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/01/2024 | 9000.00 | 20239939000200 | PRE - ANALISES LABORATORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/01/2024 | 8400.00 | 20239939000200 | PRE - ANALISES LABORATORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/01/2024 | 3499.91 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNCIPIOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente compra de material farmacologico, destinados a secretaria municipal de saúde, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/01/2024 | 5600.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente exames médicos prestados a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/01/2024 | 300.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Patos-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/01/2024 | 550.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de tomografia computadorizada de pelve com contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/01/2024 | 650.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnética da pelve sem contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/01/2024 | 350.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de tomografia computadorizada da caluna cervical sem contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/01/2024 | 3900.00 | 50204519000160 | SMED LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a pacientes deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/01/2024 | 3900.00 | 50204519000160 | SMED LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a pacientes deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/01/2024 | 560.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/01/2024 | 170.00 | 40111559000103 | MEDCENTER SERRA TALHADA ATIVIDADES MEDICAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2024 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2024 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2024 | 160.00 | 14303058000119 | CENTRO MEDICO VIRGULINO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2024 | 530.00 | 14303058000119 | CENTRO MEDICO VIRGULINO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2024 | 1767.82 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente compra de material hospitalar, destinados a secreetaria municipal de saúde, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2024 | 2550.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado ao PSF I E II e farmácia báscia, referente ao mês de JANEIRO/2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2024 | 1590.26 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para administração Pública: SIAFIC - Sistema Unico e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle e Portal da Transparência, referente ao mês de JANEIRO de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2024 | 5197.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2024 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2024 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contrato de assinatura de software de gestão em saúde para monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde, ofertados na APS, acompanhamento ponderada, Ações estratégicas e pagamentos por desempenho, requisitados estabelecidoss pelo ministério da saude no programa previne brasil COMP. 01/2024,conforme doumentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2024 | 850.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnética do cranio com contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2024 | 650.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnética da coluna lombar sem contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2024 | 400.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de tomografia computadorizada da bacia sem contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000056 | 31/01/2024 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como médico, no atendimento a diversas pessoas do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000057 | 31/01/2024 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em atendimentos em psiquiatria, a diversas pessoas do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000058 | 31/01/2024 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como médico clinico geral no Povoado Patos de Irerê, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000059 | 31/01/2024 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como médico, no atendimento a diversas pessoas do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2024 | 850.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnética da pelve com contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2024 | 850.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnética do cranio com contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2024 | 650.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnética do joelho direito sem contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000063 | 31/01/2024 | 7500.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como médico, no atendimento a diversas pessoas do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2024 | 360.00 | 00004572014442 | MARIA DO SOCORRO R CHAVES | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, como enfermeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2024 | 1670.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na digitação de documentos, como enfermeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2024 | 1670.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na digitação de documentos, como enfermeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2024 | 650.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnética do joelho direito sem contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2024 | 650.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnética do encefalo sem contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2024 | 1600.00 | 49712853000145 | 49.712.853 EDUARDO PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2024 | 11000.00 | 00008955074476 | MARIA ISABEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL (ASB), NA UNIDADE DE SAÚDE PSF I, DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2024 | 720.00 | 00008418395494 | ADRIANO KLEBSON DE ANDRADE | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria Municipal de Saúde, como digitador. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2024 | 2018.20 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2024 | 17997.80 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de saúde, mês de janeiro de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2024 | 26243.91 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de JANEIRO de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2024 | 2700.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA - DR. JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a Secretaria municipal de saúde,conforme doumentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2024 | 6871.03 | 24231079000120 | M FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos destinados aos Postos de Saúde deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2024 | 5392.02 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2024 | 1671.49 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 PLACA QFI 9014/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2024 | 1473.02 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GOL VOLKSWAGEN, PLACA OGD-2352-PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2024 | 544.86 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA XLR 125 PLACA NQJ 7712/PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JANEIRODE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2024 | 4265.02 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2024 | 4315.06 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO RENAULT MASTER DCI PLACA NQA 7540/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUIZENA DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2024 | 6839.60 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO CHEVROLET SPIM LTZ 2015/2016 PLACA PND 2539/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUIZENA DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2024 | 1787.12 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO NISSAN MARCH, PLACA QFC4859, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2024 | 431.01 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-3912-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2024 | 3703.88 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GM MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2024 | 412.03 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-4102-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 653 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2024 | 905.91 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUIZENA DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2024 | 3187.37 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO A, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2024 | 5141.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2024 | 1000.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas do Fundo Municipal de Saúde, como também do lançamento das receitas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2024 | 5200.00 | 50204519000160 | SMED LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a pacientes deste municipio período de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2024 | 5200.00 | 50204519000160 | SMED LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a pacientes deste municipio período de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2024 | 16122.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados da secretaria de saúde, mês de janeiro de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2024 | 5799.95 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-efermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de Janeiro de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2024 | 3150.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva-odontóloga, lotada na secretaria de saúde, mês de JANEIRO de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO DESP. DIVERSAS/ AG. DE END | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2024 | 18196.71 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de saude, Agentes do Peva, mês de JANEIRO de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2024 | 27021.60 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento dos agentes comunitários de saúde deste municipio, mês de JANEIRO de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2024 | 5930.00 | 00007443220499 | ANTONIO ANTAS DINIZ NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços Odontológicos prestados a pacientes do município,nos meses de novembro e dezembro de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2024 | 4642.00 | 48325028000125 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO 05200867401 | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados em veículos pertencetes a secretaria municipal de saude, exercico de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2024 | 220.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento referente tarifas bancárias, cobrada em conta corrente, mes de janeiro de 2024, conforme anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2024 | 77.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento referente tarifas bancárias, cobrada em conta corrente, mes de janeiro de 2024, conforme anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2024 | 1053.40 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente complementação do piso salarial, competência de janeiro de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2024 | 22444.69 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente complementação do piso salarial dos contratados, competência de janeiro de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2024 | 8229.54 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente complementação do piso salarial dos enfermeiros, competência de janeiro de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2024 | 13161.75 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente complementação do piso salarial dos contratados, competência de janeiro de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2024 | 3594.00 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, na manutenção anul dos equipamentos de rastreamento em tempo real via telemetria dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2024 | 600.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, acompanhando pacientes para hospitais públicos de João Pessoa-PB. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2024 | 17500.00 | 43176021000175 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS 09299272492 | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na manutenção, reparo e instalação de rede elétrica dos predios pertencentes a esta secretaria, durante o ano de 2023, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2024 | 36000.00 | 00066091217453 | INACIO CAETANO FERREIRA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de garagem para veículos pertencentes a secretaria municipal de saúde, período: janeiro a dezembro de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2024 | 2600.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de equipe da secretaria de saude(medicos e enfermeiros), para atendimento a diversas pessoas do municipio, em diversas localidades, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2024 | 910.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD.HOSP. E MED.LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de kits odontológicos destinados aos PSF`S deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2024 | 600.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2024 | 600.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2024 | 500.00 | 26209558000175 | CLINICA OTTUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de medicos de otorrinolaringologista, prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2024 | 900.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/02/2024 | 1300.00 | 49286576000156 | MAX SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | Prestação de serviços técnicos para elaboração de controle de gastos com combustível e peças, jutamente com publicação no portal da transparência e elaboração e envio de informações ao TCE - PB por meio da ferramenta SAGRES FROTA, do Fundo Municipal de Saude de São José de Princesa - Pb, referente ao mês de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/02/2024 | 9503.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/02/2024 | 9023.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/02/2024 | 11014.73 | 24231079000120 | M FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DO ANO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/02/2024 | 8645.23 | 24231079000120 | M FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DO ANO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/02/2024 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/02/2024 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/02/2024 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contrato de assinatura de software de gestão em saúde para monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde, ofertados na APS, acompanhamento ponderada, Ações estratégicas e pagamentos por desempenho, requisitados estabelecidoss pelo ministério da saude no programa previne brasil,conforme doumentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/02/2024 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo VW Gol 1.0 MC4 201/2019, cor: Branca, Placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da secretaria de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/02/2024 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/02/2024 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/02/2024 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/02/2024 | 720.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/02/2024 | 5400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo toyota GLI 1.8 2016/2017, cor: branca, placa QFI-9014-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de Janeiro de 2024, conforme documentação em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/02/2024 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: branca, placa PDN-2539-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês janeiro de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/02/2024 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW Gol 1.0 MCA 2019/2019, cor: branca, placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de janeiro de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/02/2024 | 5400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo toyota GLI 1.8 2016/2017, cor: branca, placa QFI-9014-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de Fevereiro de 2024, conforme documentação em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/02/2024 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: branca, placa PDN-2539-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês fevereiro de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/02/2024 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/02/2024 | 300.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Patos-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/02/2024 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/02/2024 | 300.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/02/2024 | 1300.00 | 49286576000156 | MAX SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | Prestação de serviços técnicos para elaboração de controle de gastos com combustível e peças, jutamente com publicação no portal da transparência e elaboração e envio de informações ao TCE - PB por meio da ferramenta SAGRES FROTA, do Fundo Municipal de Saude de São José de Princesa - Pb, referente ao mês de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000145 | 29/02/2024 | 761.60 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES PUBLICAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/02/2024 | 3640.00 | 52892138000146 | ESPACO FISIOPILATES LTDA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente as sessões de fisioterapia motora utilizando o conceito e recurso do método pilates em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde nos meses de outubro e novembro de 2023. Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/02/2024 | 2080.00 | 12070618000379 | G ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000151 | 29/02/2024 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em atendimentos em psiquiatria, a diversas pessoas do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/02/2024 | 100.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Princesa Isabel-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/02/2024 | 650.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnética da coluna lombar sem contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/02/2024 | 6938.80 | 49324014000150 | CLINICA BASILIO FURTADO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos especializados realizados em diversas pessoas deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/02/2024 | 650.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnética da coluna dorsal sem contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/02/2024 | 650.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnética do encefalo sem contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/02/2024 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/02/2024 | 645.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ANO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/02/2024 | 8726.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/02/2024 | 1350.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnética da sacroliaca sem contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/02/2024 | 650.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnética da coluna lombar sem contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/02/2024 | 720.00 | 00008418395494 | ADRIANO KLEBSON DE ANDRADE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO DIGITADOR.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/02/2024 | 960.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/02/2024 | 1957.24 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNCIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/02/2024 | 1325.25 | 11388494000140 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/02/2024 | 858.96 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRREATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/02/2024 | 1200.00 | 00004572014442 | MARIA DO SOCORRO R CHAVES | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOPANHAMENTO DE PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COMO ENFERMEIRA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/02/2024 | 1285.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços de fornecimento de energia eletrica para predios publicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/02/2024 | 2150.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO AÇO SECRETARIA DE SAÚDE COMO DIGITADORA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/02/2024 | 600.00 | 48591293000155 | ALESSANDRO JOSE LEAL 05824267405 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na manutenção e reparação de equipamentos odontológicos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/02/2024 | 6000.00 | 00008694459442 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SAÚDE DE JANEIRO A JULHO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/02/2024 | 11000.00 | 49520140000180 | 49.520.140 JOSE LENILSON LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no exercício de 2023, em várias viagens em veículo de sua propriedade, para as cidades de Patos-PB, Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Serra Talhada-PE, conduzindo a equipe da saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/02/2024 | 2000.00 | 44298741000176 | LF CONSULTORIA CONTABIL | Importância que empenha para o pagamento dos serviços de preparação e lançamentos dos empenhos diário, impressão, organização e publicações dos mesmos no portal da transparência, e preenchimento do SIOPS do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB referente ao mês de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/02/2024 | 2450.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANÇA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos especializados realizados em diversas pessoas deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/02/2024 | 200.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas do Fundo Municipal de Saúde, como também do lançamento das receitas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/02/2024 | 2000.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas do Fundo Municipal de Saúde, como também do lançamento das receitas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/02/2024 | 3008.00 | 40659090000141 | ADRIANO BATISTA DA SILVA 05182729405 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/02/2024 | 500.00 | 08419604000189 | CLINICA ESPECIALIZADA DE SERRA TALHADA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos especializados realizados em diversas pessoas deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/02/2024 | 1585.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/02/2024 | 1000.00 | 50119538000198 | PROATOS - PROCEDIMENTOS E ATOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/02/2024 | 5000.00 | 26209558000175 | CLINICA OTTUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de medicos de otorrinolaringologista, prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/02/2024 | 500.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/02/2024 | 3010.33 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO A, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/02/2024 | 500.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos especializados realizados em diversas pessoas deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/02/2024 | 369.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-4102-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 653 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000186 | 29/02/2024 | 464.09 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-3912-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/02/2024 | 900.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/02/2024 | 650.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnética da coluna cervical sem contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/02/2024 | 100.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA - DR. WANDERLEY | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/02/2024 | 550.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/02/2024 | 2680.00 | 42405973000150 | MONI SEGURANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE FORRO DOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012022 | 0000192 | 29/02/2024 | 10836.00 | 20239939000110 | PRÉ-ANÁLISES LABORATORIAIS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000193 | 29/02/2024 | 7150.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em atendimentos em clinica médica, a diversas pessoas do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/02/2024 | 5612.25 | 49324014000150 | CLINICA BASILIO FURTADO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos especializados realizados em diversas pessoas deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/02/2024 | 2550.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado ao PSF I E II e farmácia báscia, referente ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000196 | 29/02/2024 | 3520.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que empenha para atender ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria contabil do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB, referente ao mês de fevereiro de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/02/2024 | 8000.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente despesas hospitalares com paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/02/2024 | 1590.26 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para administração Pública: SIAFIC - Sistema Unico e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle e Portal da Transparência, referente ao mês de fevereiro de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/02/2024 | 4417.79 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente compra de material farmacologico, destinados a secretaria municipal de saúde, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/02/2024 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços advocatícios prestados ao Fundo Municipal de Saúde, mês de fevereiro de 2024, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/02/2024 | 16300.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente despesas hospitalares com pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/02/2024 | 550.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de tomografia computadorizada de cranio com contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/02/2024 | 6000.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente despesas hospitalares com pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/02/2024 | 90.00 | 25106215000112 | A.E DE MELO FILHO & CIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/02/2024 | 360.00 | 12342816000182 | ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/02/2024 | 360.00 | 12342816000182 | ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/02/2024 | 9475.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de gêneros de alimentação destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/02/2024 | 11370.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de gêneros de alimentação destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000211 | 29/02/2024 | 3838.15 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000212 | 29/02/2024 | 3437.37 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000213 | 29/02/2024 | 1985.79 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO NISSAN MARCH, PLACA QFC4859, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/02/2024 | 1900.00 | 00009960735400 | JAQUELINE FERREIRA LIMA | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS PUBLICOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.MÊS DE JANEIRO 2024.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000215 | 29/02/2024 | 1956.02 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 PLACA QFI 9014/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000216 | 29/02/2024 | 1128.34 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GOL VOLKSWAGEN, PLACA OGD-2352-PB, REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000217 | 29/02/2024 | 447.09 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA XLR 125 PLACA NQJ 7712/PB, REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JANEIRODE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/02/2024 | 3800.00 | 53448669000107 | HOSPEDAGEM DOM BOSCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/02/2024 | 6800.00 | 32928587000190 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA 13931771407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇSO PRESTADOS NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS EM ALUMINIO BRANCO COM VIDRO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO PARA O PSF I. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/02/2024 | 7412.35 | 42900471000104 | SF COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/02/2024 | 15647.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, parte patronal, competência: JANEIRO/2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/02/2024 | 240.00 | 00021239320434 | EDVALDO SANTOS SIQUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTNANDO PESSOAS PARA ATRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/02/2024 | 3500.00 | 32928587000190 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA 13931771407 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na produção e instalação de portas e janelas de alumínio branco com vidro para o PSF. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/02/2024 | 5580.00 | 00070148781403 | SAMUEL FERREIRA FELIX | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Saúde como digitador nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023. Conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/02/2024 | 1500.00 | 00021239320434 | EDVALDO SANTOS SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Saúde , transportando pacientes para tratamento de saúde nas cidades de Patos-PB e Campina Grande-PB, mês de dezembro de 2023. Conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/02/2024 | 3800.00 | 53448669000107 | HOSPEDAGEM DOM BOSCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/02/2024 | 17997.80 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de saúde, mês de fevereiro de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/02/2024 | 26714.53 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de fevereiro de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/02/2024 | 1500.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva, lotada na scretaria de saude, mes de fevereiro de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/02/2024 | 800.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Patos-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/02/2024 | 8200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA - DR. WANDERLEY | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento referente atendimento médicos prestados a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, com realização de exames, onforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/02/2024 | 4000.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANÇA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos especializados realizados em diversas pessoas deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/02/2024 | 6790.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos especializados realizados em diversas pessoas deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/02/2024 | 490.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÕES P.E. 19/2023 NO JORNAL DOU NO DIA 09/01/2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/02/2024 | 1200.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tartar de assuntos de interessse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/02/2024 | 5938.29 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/02/2024 | 5742.63 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO CHEVROLET SPIM LTZ 2015/2016 PLACA PND 2539/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/02/2024 | 3994.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/02/2024 | 6246.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000148 | 29/02/2024 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como médico clinico geral no Povoado Patos de Irerê, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000149 | 29/02/2024 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como médico no povoado Patos de Irerê, no atendimento a diversas pessos do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000150 | 29/02/2024 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como médico, no atendimento a diversas pessos do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/02/2024 | 11320.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de serviços de diagnóstico por imagem de diversas pessoas domunicipio, encaminhadas pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/02/2024 | 14000.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente a locação de veículo, para atender as necessidades da secretaria de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/02/2024 | 3630.00 | 14686250000131 | NEUROCENTER - SERVICOS NEUROLOGICOS S/S | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a diversos pacientes encaminhados pela secretaria municipal de saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/02/2024 | 6000.00 | 00009662816402 | JOSÉ APARECIDO DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Saúdeno no ano de 2023. Conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/02/2024 | 6900.00 | 00009662816402 | JOSÉ APARECIDO DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Saúdeno no ano de 2023. Conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/02/2024 | 2950.00 | 00006968787474 | LUCILENE DOS SANTOS VIEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Saúde nos meses de novembro e dezembro de 2023, na recepção da secreataria de saúde. Conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/02/2024 | 7975.86 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais odontológico, destinado aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/02/2024 | 16122.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados da secretaria de saúde, mês de fevereiro de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/02/2024 | 27021.60 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento dos agentes comunitários de saúde deste municipio, mês de fevereiro de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/02/2024 | 5300.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-efermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de fevereiro de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/02/2024 | 3150.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva-odontóloga, lotada na secretaria de saúde, mês de fevereiro de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO DESP. DIVERSAS/ AG. DE END | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/02/2024 | 18272.74 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de saude, Agentes do Peva, mês de fevereiro de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/02/2024 | 13101.74 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente complementação do piso salarial dos contratados, competência de fevereiro de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/02/2024 | 8229.54 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente complementação do piso salarial dos enfermeiros, competência de fevereiro de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/02/2024 | 1053.40 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente complementação do piso salarial, competência de fevereiro de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/02/2024 | 9000.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRREATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/02/2024 | 264.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento referente tarifas bancárias, cobrada em conta corrente, mes de janeiro de 2024, conforme anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/02/2024 | 5612.25 | 49324014000150 | CLINICA BASILIO FURTADO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos especializados realizados em diversas pessoas deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/02/2024 | 198.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento referente tarifas bancárias, cobrada em conta corrente, mes de janeiro de 2024, conforme anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/02/2024 | 7200.00 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE, SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/02/2024 | 9.58 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento referente tarifas bancárias, cobrada em conta corrente, mes de janeiro de 2024, conforme anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/02/2024 | 730.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000270 | 26/03/2024 | 1672.46 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO NISSAN MARCH, PLACA QFC4859, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000271 | 26/03/2024 | 275.31 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA XLR 125 PLACA NQJ 7712/PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000272 | 26/03/2024 | 444.06 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-4102-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 653 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000273 | 26/03/2024 | 3753.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GM MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000274 | 26/03/2024 | 5901.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO CHEVROLET SPIM LTZ 2015/2016 PLACA PND 2539/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000275 | 26/03/2024 | 410.70 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-3912-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000276 | 26/03/2024 | 4155.17 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000277 | 26/03/2024 | 3965.07 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO RENAULT MASTER DCI PLACA NQA 7540/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUIZENA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/03/2024 | 2550.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado ao PSF I E II e farmácia báscia, referente ao mês de MARÇO/2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000279 | 26/03/2024 | 3520.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que empenha para atender ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria contabil do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB, referente ao mês de MARÇO de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/03/2024 | 1136.20 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/03/2024 | 2124.20 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/03/2024 | 1136.20 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/03/2024 | 1248.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD.HOSP. E MED.LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais odontológico, destinado aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/03/2024 | 6707.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente procedimento cirurgico da mão esquerda realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/03/2024 | 400.00 | 14303058000119 | CENTRO MEDICO VIRGULINO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/03/2024 | 490.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 034/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 15/03/2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000255 | 26/03/2024 | 2029.73 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 PLACA QFI 9014/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000256 | 26/03/2024 | 2990.45 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO A, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000257 | 26/03/2024 | 5231.22 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000258 | 26/03/2024 | 1386.50 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO NISSAN MARCH, PLACA QFC4859, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000259 | 26/03/2024 | 262.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-4102-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 653 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000260 | 26/03/2024 | 2541.20 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GM MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000261 | 26/03/2024 | 5531.99 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO CHEVROLET SPIM LTZ 2015/2016 PLACA PND 2539/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000262 | 26/03/2024 | 325.02 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-3912-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000263 | 26/03/2024 | 4266.23 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000264 | 26/03/2024 | 3313.56 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO RENAULT MASTER DCI PLACA NQA 7540/PB, REFERENTE SEGUNDA QUIZENA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000265 | 26/03/2024 | 777.49 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, REFERENTE SEGUNDA QUIZENA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000266 | 26/03/2024 | 1474.34 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 PLACA QFI 9014/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000267 | 26/03/2024 | 3501.92 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO A, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000268 | 26/03/2024 | 4940.18 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/03/2024 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/03/2024 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/03/2024 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/03/2024 | 1800.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tartar de assuntos de interessse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/03/2024 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/03/2024 | 1273.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços de fornecimento de energia eletrica para predios publicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012022 | 0000293 | 28/03/2024 | 27050.00 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/03/2024 | 1200.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA 03424161462 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no acompanhamento mensal, elaboração, verificação e validação dos registros relativos ao estoque da Farmácia municipal, referente ao período de janeiro e fevereiro de 2024, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETRIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/03/2024 | 3049.00 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente compra de material farmacologico, destinados a secretaria municipal de saúde, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012022 | 0000296 | 28/03/2024 | 8941.50 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2024, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/03/2024 | 3000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/03/2024 | 1703.88 | 11388494000140 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000299 | 28/03/2024 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: branca, placa PDN-2539-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês MARÇO de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000300 | 28/03/2024 | 5400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo toyota GLI 1.8 2016/2017, cor: branca, placa QFI-9014-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de MARÇO de 2024, conforme documentação em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000301 | 28/03/2024 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW Gol 1.0 MCA 2019/2019, cor: branca, placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de MARÇO de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/03/2024 | 825.00 | 25322068000118 | JORGE F MARTINS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção de camisas e panfletos, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/03/2024 | 2600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para gestão publica, sistema de frota e sistema de farmacia, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/03/2024 | 1300.00 | 49286576000156 | MAX SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | Prestação de serviços técnicos para elaboração de controle de gastos com combustível e peças, jutamente com publicação no portal da transparência e elaboração e envio de informações ao TCE - PB por meio da ferramenta SAGRES FROTA, do Fundo Municipal de Saude de São José de Princesa - Pb, referente ao mês de Março de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/03/2024 | 520.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente compra de material hospitalar, destinados a secreetaria municipal de saúde, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/03/2024 | 750.00 | 25307546000110 | JOSE WESLLEY SILVA BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/03/2024 | 1800.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/03/2024 | 3100.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA - DR. JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a Secretaria municipal de saúde,conforme doumentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/03/2024 | 12150.00 | 52712322000167 | JOSE APARECIDO DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/03/2024 | 1590.26 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para administração Pública: SIAFIC - Sistema Unico e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle e Portal da Transparência, referente ao mês de março de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/03/2024 | 130.00 | 48591293000155 | ALESSANDRO JOSE LEAL 05824267405 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na manutenção e reparação de equipamentos odontológicos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/03/2024 | 2500.00 | 00008694459442 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000313 | 28/03/2024 | 5633.67 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000314 | 28/03/2024 | 4536.55 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO A, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000315 | 28/03/2024 | 2015.56 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 PLACA QFI 9014/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000316 | 28/03/2024 | 397.04 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-3912-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000317 | 28/03/2024 | 3444.54 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO RENAULT MASTER DCI PLACA NQA 7540/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUIZENA DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000318 | 28/03/2024 | 3736.31 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000319 | 28/03/2024 | 494.01 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA XLR 125 PLACA NQJ 7712/PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000320 | 28/03/2024 | 2040.59 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO NISSAN MARCH, PLACA QFC4859, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000321 | 28/03/2024 | 5878.64 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO CHEVROLET SPIM LTZ 2015/2016 PLACA PND 2539/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000322 | 28/03/2024 | 3578.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GM MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/03/2024 | 300.00 | 05738051000139 | SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente realização de exames laboratoriais em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme doumentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/03/2024 | 200.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnética da coluna lombar sem contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/03/2024 | 700.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnética da coluna lombar sem contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/03/2024 | 350.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de tomografia computadorizada do ombro direito, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/03/2024 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/03/2024 | 900.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnética de abdome total semcontraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/03/2024 | 650.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnética do joelho sem contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/03/2024 | 850.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnética da pelvica com contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/03/2024 | 260.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Serra Talhada-PE, para tratar de assuntos desta secretaria, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/03/2024 | 220.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Serra Talhada-PE, a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/03/2024 | 100.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Princesa Isabel-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/03/2024 | 800.00 | 00007536197411 | GECICA GIZELIA OS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/03/2024 | 2000.00 | 44298741000176 | LF CONSULTORIA CONTABIL | Importância que empenha para o pagamento dos serviços de preparação e lançamentos dos empenhos diário, impressão, organização e publicações dos mesmos no portal da transparência, e preenchimento do SIOPS do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB referente ao mês de MARÇO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/03/2024 | 2000.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas do Fundo Municipal de Saúde, como também do lançamento das receitas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012022 | 0000340 | 28/03/2024 | 10836.00 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/03/2024 | 360.00 | 12342816000182 | ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/03/2024 | 650.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de tomografia computadorizada do abdome superior sem contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/03/2024 | 1080.00 | 49520140000180 | 49.520.140 JOSE LENILSON LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no exercício de 2023, em várias viagens em veículo de sua propriedade, para as cidades de Patos-PB, Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Serra Talhada-PE, conduzindo a equipe da saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/03/2024 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/03/2024 | 720.00 | 00008418395494 | ADRIANO KLEBSON DE ANDRADE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO DIGITADOR.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/03/2024 | 475.00 | 00004572014442 | MARIA DO SOCORRO R CHAVES | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, como enfermeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/03/2024 | 200.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Serra Talhada-PE, para tratar de assuntos desta secretaria, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/03/2024 | 100.00 | 00010551260408 | ALANE DAVILLA PEREIRA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Princesa Isabel-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/03/2024 | 150.00 | 00010551260408 | ALANE DAVILLA PEREIRA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Princesa Isabel-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/03/2024 | 2800.00 | 49929221000138 | 49.929.221 ESPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de profissionais da saúde (médicos, tecnicos de enfermegem e enfermeiros) para atendimento e visitas em diversas localidades do municipio, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/03/2024 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contrato de assinatura de software de gestão em saúde para monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde, ofertados na APS, acompanhamento ponderada, Ações estratégicas e pagamentos por desempenho, requisitados estabelecidoss pelo ministério da saude no programa previne brasil,conforme doumentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/03/2024 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contrato de assinatura de software de gestão em saúde para monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde, ofertados na APS, acompanhamento ponderada, Ações estratégicas e pagamentos por desempenho, requisitados estabelecidoss pelo ministério da saude no programa previne brasil,conforme doumentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/03/2024 | 850.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de ressonancia magnética da pelvica com contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/03/2024 | 450.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos desta secretaria, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/03/2024 | 2620.00 | 00005128548406 | SIDNEY BELARMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens a serviço da secretaria Municipal de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, em hospitais públicos da cidade de Campina Grande-Pb, mês de março de 2024. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/03/2024 | 119.61 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a taxa rrt 14022397 projeto para implantação do predio da farmácia básica, conforme em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/03/2024 | 12170.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, parte patronal, competência: FEVEREIRO/2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/03/2024 | 8200.00 | 00070818138440 | IAGO R MANGUEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/03/2024 | 540.00 | 00000144897407 | ELIEL AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/03/2024 | 1200.00 | 49292870000170 | 49.292.870 HELENO MARIANO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇSO PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/03/2024 | 600.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de interesses desta secretaria, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/03/2024 | 2250.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/03/2024 | 3600.00 | 14401303000120 | CLINICA LEIRSON MAGALHAES LISBOA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos especializados realizados em diversas pessoas deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/03/2024 | 350.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/03/2024 | 6320.00 | 00007359922402 | VINICIUS FREIRE LAURENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento com locação de imóvel,na cidade de Campina Grande-PB, onde funciona como casa de apoio da secretaria de saúde deste municipio, período: setembro a dezembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/03/2024 | 1580.00 | 00007359922402 | VINICIUS FREIRE LAURENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento com locação de imóvel,na cidade de Campina Grande-PB, onde funciona como casa de apoio da secretaria de saúde deste municipio, mês de janeiro de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/03/2024 | 26914.53 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de março de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/03/2024 | 18897.80 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de saúde, mês de março de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/03/2024 | 1500.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva, lotada na scretaria de saude, mes de março de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/03/2024 | 6500.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VÁRIAS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/03/2024 | 11200.00 | 35978625000107 | ANTONIO ANTAS DINIZ NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de tratamento de canal nos meses de dezembro de 2023, janeiro e fevereiro de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/03/2024 | 8640.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE ULTRASONS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/03/2024 | 3307.48 | 29127117000112 | ANGEL- SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, para realização de consultas ginecológicas e obstétricas, mes de fevereiro/2024, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00010832321427 | NAIR CORDEIRO FLORENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, NA DIGITAÇÃO E MARCAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS PÚBLICOS DA PARAÍBA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/03/2024 | 2990.00 | 00010832321427 | NAIR CORDEIRO FLORENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023, NA DIGITAÇÃO E MARCAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS PÚBLICOS DA PARAÍBA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/03/2024 | 3900.00 | 00010832321427 | NAIR CORDEIRO FLORENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023, NA DIGITAÇÃO E MARCAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS PÚBLICOS DA PARAÍBA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/03/2024 | 3360.00 | 00010832321427 | NAIR CORDEIRO FLORENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023, NA DIGITAÇÃO E MARCAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS PÚBLICOS DA PARAÍBA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/03/2024 | 120.00 | 00009240947450 | CICERO NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no acompanhamnto de paciente para tratamento medico,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/03/2024 | 974.40 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA - DR. JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a Secretaria municipal de saúde,conforme doumentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/03/2024 | 13101.74 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente complementação do piso salarial dos contratados, competência de março de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/03/2024 | 1053.40 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente complementação do piso salarial, competência de março de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/03/2024 | 27962.84 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento dos agentes comunitários de saúde deste municipio, mês de março de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO DESP. DIVERSAS/ AG. DE END | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/03/2024 | 17331.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de saude, Agentes do Peva, mês de março de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/03/2024 | 3150.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva-odontóloga, lotada na secretaria de saúde, mês de março de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/03/2024 | 7750.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-efermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de março de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/03/2024 | 8229.54 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente complementação do piso salarial dos enfermeiros, competência de março de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/03/2024 | 15932.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados da secretaria de saúde, mês de março de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/03/2024 | 308.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento referente tarifas bancárias, cobrada em conta corrente, mes de março de 2024, conforme anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/03/2024 | 3000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude do municipio em viagens, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/03/2024 | 1500.00 | 08270654000147 | RÁDIO PRINCESA ISABEL LTDA ME | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude deste municipio, na divulgação de avisos de campanhas realizadas pela secretaria, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/03/2024 | 143.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento referente tarifas bancárias, cobrada em conta corrente, mes de março de 2024, conforme anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/04/2024 | 4000.00 | 42419902000107 | 42.419.902 RIAN RACKLEY CAMPOS MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na produção e instalação de portas e janelas para o PSF-I. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/04/2024 | 2000.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares realizados em paciente CLAUDENICE GOMES DA COSTA encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/04/2024 | 1677.20 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares realizados em paciente CLAUDENICE GOMES DA COSTA encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/04/2024 | 3900.00 | 35502195000152 | DIVALDA DINIZ DE CARVALHO FERRAZ PIOLA & CIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares realizados em paciente CLAUDENICE GOMES DA COSTA encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/04/2024 | 1677.20 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares realizados em paciente CLAUDENICE GOMES DA COSTA encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/04/2024 | 5897.96 | 49324014000150 | CLINICA BASILIO FURTADO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos especializados realizados em diversas pessoas deste municipio mês de dezembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/04/2024 | 5581.65 | 49324014000150 | CLINICA BASILIO FURTADO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos especializados realizados em diversas pessoas deste municipio mês de dezembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/04/2024 | 5102.05 | 49324014000150 | CLINICA BASILIO FURTADO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos especializados realizados em diversas pessoas deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/04/2024 | 4693.88 | 49324014000150 | CLINICA BASILIO FURTADO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos especializados realizados em diversas pessoas deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/04/2024 | 6632.65 | 49324014000150 | CLINICA BASILIO FURTADO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos especializados realizados em diversas pessoas deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/04/2024 | 11380.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de serviços de diagnóstico por imagem de diversas pessoas domunicipio, encaminhadas pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000387 | 08/04/2024 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: branca, placa PDN-2539-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês abril de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000388 | 08/04/2024 | 5400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo toyota GLI 1.8 2016/2017, cor: branca, placa QFI-9014-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de Abril de 2024, conforme documentação em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000389 | 08/04/2024 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW Gol 1.0 MCA 2019/2019, cor: branca, placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de abril de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/04/2024 | 490.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLI. P.E. 009/2024 NO JORNAL DOU NO DIA 09/04/2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/04/2024 | 15408.03 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/04/2024 | 750.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de tomografia computadorizada do abdome total com contraste, realizado em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/04/2024 | 7177.00 | 20239939000110 | PRÉ-ANÁLISES LABORATORIAIS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/04/2024 | 7000.00 | 20239939000110 | PRÉ-ANÁLISES LABORATORIAIS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/04/2024 | 3130.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, auxiliando equipe de vigilância sanitaria, durante os meses de fevereiro e março de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/04/2024 | 700.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/04/2024 | 1000.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/04/2024 | 2000.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas do Fundo Municipal de Saúde, como também do lançamento das receitas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/04/2024 | 1319.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços de fornecimento de energia eletrica para predios publicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/04/2024 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/04/2024 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/04/2024 | 1670.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO AÇO SECRETARIA DE SAÚDE COMO DIGITADORA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/04/2024 | 3000.00 | 18202031000190 | ELVIS KERLLYS OLIVEIRA B DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 20 PRÓTESES DENTÁRIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/04/2024 | 9000.00 | 18202031000190 | ELVIS KERLLYS OLIVEIRA B DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 40 PRÓTESES DENTÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/04/2024 | 3000.00 | 18202031000190 | ELVIS KERLLYS OLIVEIRA B DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 20 PRÓTESES DENTÁRIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/04/2024 | 1000.00 | 53448669000107 | HOSPEDAGEM DOM BOSCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/04/2024 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para gestão publica, sistema de frota e sistema de farmacia, referente ao mês de MARÇO de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/04/2024 | 600.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de interesses desta secretaria, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/04/2024 | 180.00 | 00003113200407 | RISOLENE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Princesa Isabel-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/04/2024 | 360.00 | 00006711558499 | LARISSA ELISA SALES CORDEIRO | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO AÇO SECRETARIA DE SAÚDE COMO DIGITADORA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/04/2024 | 2000.00 | 44298741000176 | LF CONSULTORIA CONTABIL | Importância que empenha para o pagamento dos serviços de preparação e lançamentos dos empenhos diário, impressão, organização e publicações dos mesmos no portal da transparência, e preenchimento do SIOPS do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB referente ao mês de ABRIL de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/04/2024 | 1550.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exame de ressonancia magnética da pelve com contraste e sedação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/04/2024 | 7380.00 | 00014395874428 | MAYARA SABINO DINIZ | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria municipal de saúde em viagens,conduzindo pacientes para tratamento médico(consulta e realização de exames),em hospitais públicos das cidades de Patos-PB e Campina Grande-PB, meses de setembro a dezembro/2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/04/2024 | 1210.00 | 23815820000137 | SUZIANNE DA S B SIQUEIRA LABORATORIOS CLINICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/04/2024 | 1200.00 | 00027250546805 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos desta secretaria, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/04/2024 | 1700.00 | 05460439000110 | SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA DE SERRA TALHADA S/C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/04/2024 | 13020.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em atendimentos em ortopedia, a diversas pessoas do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/04/2024 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como médico no povoado Patos de Irerê, no atendimento a diversas pessos do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/04/2024 | 5200.00 | 50204519000160 | SMED LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a pacientes deste municipio período de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/04/2024 | 3514.21 | 29127117000112 | ANGEL- SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, para realização de consultas ginecológicas e obstétricas, mes de março/2024, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/04/2024 | 600.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de interesses desta secretaria, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/04/2024 | 10227.75 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente compra de material hospitalar , destinados a secretaria municipal de saúde, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/04/2024 | 638.50 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente compra de material farmacológico , destinados a secretaria municipal de saúde, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/04/2024 | 867.00 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente compra de material farmacológico , destinados a secretaria municipal de saúde, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/04/2024 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em atendimentos em psiquiatria, a diversas pessoas do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/04/2024 | 8251.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONSULTAS MÉDICOA ESPECIALIZADAS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/04/2024 | 6998.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/04/2024 | 4500.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares realizados em paciente encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/04/2024 | 1626.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha, para atendera ao pagamento referente pagamento de IPVA de veículo a disposição da secretaria de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/04/2024 | 530.00 | 26209558000175 | CLINICA OTTUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de medicos de otorrinolaringologista, prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/04/2024 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/04/2024 | 1895.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha, para atendera ao pagamento referente pagamento do licenciamento de veículo a disposição da secretaria de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/04/2024 | 475.00 | 24127776000135 | UEDER ANTONIO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT INTEL I5 3470 + PLACA B75 1155 + 16GB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/04/2024 | 1300.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares realizados em paciente encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/04/2024 | 750.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção de camisas e panfletos, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/04/2024 | 490.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLI. P.E. 010/2024 NO JORNAL DOU NO DIA 18/04/2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012022 | 0000448 | 19/04/2024 | 9358.50 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2024, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/04/2024 | 400.00 | 23720575000184 | CECILIA LEITE CLINICA DERMATOLOGICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/04/2024 | 600.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de interesses desta secretaria, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/04/2024 | 14748.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importânmcia que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, parte empresa, comp. 03/2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000453 | 22/04/2024 | 5930.75 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000454 | 22/04/2024 | 4324.95 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO A, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000455 | 22/04/2024 | 2633.39 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO NISSAN MARCH, PLACA QFC4859, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000456 | 22/04/2024 | 3141.55 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 PLACA QFI 9014/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000457 | 22/04/2024 | 434.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-3912-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000459 | 22/04/2024 | 6322.87 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO CHEVROLET SPIM LTZ 2015/2016 PLACA PND 2539/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000460 | 22/04/2024 | 4912.28 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000461 | 22/04/2024 | 3099.72 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 PLACA QFI 9014/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000462 | 22/04/2024 | 3298.08 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO RENAULT MASTER DCI PLACA NQA 7540/PB, REFERENTE SEGUNDA QUIZENA DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000463 | 22/04/2024 | 3628.90 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO NISSAN MARCH, PLACA QFC4859, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000464 | 22/04/2024 | 3014.40 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO RENAULT MASTER DCI PLACA NQA 7540/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUIZENA DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000465 | 22/04/2024 | 6442.25 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000466 | 22/04/2024 | 3913.99 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUIZENA DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000467 | 22/04/2024 | 6203.62 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO CHEVROLET SPIM LTZ 2015/2016 PLACA PND 2539/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUIZENA DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000468 | 22/04/2024 | 3994.51 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GM MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000470 | 22/04/2024 | 444.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-4102-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 653 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000471 | 22/04/2024 | 461.31 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-3912-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000472 | 22/04/2024 | 789.06 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUIZENA DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/04/2024 | 5450.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD.HOSP. E MED.LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais odontológico, destinado aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000452 | 22/04/2024 | 3141.66 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GM MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000458 | 22/04/2024 | 577.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA XLR 125 PLACA NQJ 7712/PB, REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000469 | 22/04/2024 | 456.80 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA XLR 125 PLACA NQJ 7712/PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/04/2024 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para gestão publica, sistema de frota e sistema de farmacia, referente ao mês de abril de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/04/2024 | 490.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente extrato do 3º termo de aditivo ao contrato 023/2022 nmo jornal DOOU do dia 22/04/2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/04/2024 | 3000.00 | 52892138000146 | ESPACO FISIOPILATES LTDA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente as sessões de fisioterapia motora utilizando o conceito e recurso do método pilates em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde nos meses de JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/04/2024 | 3000.00 | 52892138000146 | ESPACO FISIOPILATES LTDA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente as sessões de fisioterapia motora utilizando o conceito e recurso do método pilates em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde nos meses de MARÇO E ABRIL DE 2024. Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/04/2024 | 1000.00 | 49712853000145 | 49.712.853 EDUARDO PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/04/2024 | 7740.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de serviços de diagnóstico por imagem de diversas pessoas domunicipio, encaminhadas pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/04/2024 | 300.00 | 05460439000110 | SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA DE SERRA TALHADA S/C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/04/2024 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/04/2024 | 280.00 | 07955896000101 | ENDOTRIUNFO LTDA- ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a pacientes encaminhados pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/04/2024 | 4500.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos especializados realizados em diversas pessoas deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/04/2024 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/04/2024 | 700.00 | 21815044000140 | ORTOCLINICA CARIRI LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/04/2024 | 160.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LOCIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/04/2024 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/04/2024 | 1140.00 | 05460439000110 | SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA DE SERRA TALHADA S/C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/04/2024 | 600.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de interesses desta secretaria, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/04/2024 | 1200.00 | 28352530000118 | FIEL ESPECIALIDADES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados, no atendimento a diversas pessos do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/04/2024 | 6400.00 | 54455488000170 | DINIZ ODONTOLOGIA CLINICA E SERVICOS ASSOCIADOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços Odontológicos na realização de tratamento de canal, durante o mês de abril de 2024, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/04/2024 | 1740.00 | 54238154000145 | JOSE ILTON DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, na elaboração de projeto arquitetônico "as buit" da farmácia básica deste municipio, para fins de aprovação da edificação junto a AGEVISA, tal projeto arquitetônico composto por uma pracnha, um memorial descritivo e demais documentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/04/2024 | 1340.00 | 69923621000143 | SERVEL SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000500 | 26/04/2024 | 3520.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que empenha para atender ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria contabil do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB, referente ao mês de abril de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000496 | 26/04/2024 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como médico, no atendimento a diversas pessos do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/04/2024 | 410.00 | 69923621000143 | SERVEL SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/04/2024 | 1548.00 | 13864320000131 | MARIA LUZENI FERREIRA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinados a secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/04/2024 | 27021.60 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento dos agentes comunitários de saúde deste municipio, mês de ABRIL de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/04/2024 | 3150.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva-odontóloga, lotada na secretaria de saúde, mês de ABRIL de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/04/2024 | 7750.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-efermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de ABRIL de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/04/2024 | 18605.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de saude, Agentes do Peva, mês de ABRIL de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/04/2024 | 13101.74 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente complementação do piso salarial dos contratados, competência de ABRIL de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/04/2024 | 8229.54 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente complementação do piso salarial dos enfermeiros, competência de ABRIL de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/04/2024 | 1053.40 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente complementação do piso salarial, competência de ABRIL de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/04/2024 | 374.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento referente tarifas bancárias, cobrada em conta corrente, mes de ABRIL de 2024, conforme anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/04/2024 | 8640.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE ULTRASONS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/04/2024 | 3890.00 | 00001737729431 | MARIA SIMONE LEITE DA SILVA | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na realização de marcações de consultas médicas e procedimentos cirurgicos em hospitais públicos do estado da Paraiba, durante os meses de novembro e dezembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/04/2024 | 26443.91 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de ABRIL de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/04/2024 | 1500.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva, lotada na scretaria de saude, mes de ABRIL de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/04/2024 | 18297.80 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de saúde, mês de ABRIL de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/04/2024 | 15822.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados da secretaria de saúde, mês de ABRIL de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/04/2024 | 2550.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado ao PSF I E II e farmácia báscia, referente ao mês de ABRIL/2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/04/2024 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contrato de assinatura de software de gestão em saúde para monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde, ofertados na APS, acompanhamento ponderada, Ações estratégicas e pagamentos por desempenho, requisitados estabelecidoss pelo ministério da saude no programa previne brasil,conforme doumentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/04/2024 | 11660.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de mecânica especializada em veículos pertencentes a Secretaria de saúde deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/04/2024 | 3000.00 | 05460439000110 | SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA DE SERRA TALHADA S/C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/04/2024 | 1590.26 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para administração Pública: SIAFIC - Sistema Unico e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle e Portal da Transparência, referente ao mês de abril de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/04/2024 | 1800.00 | 49286576000156 | MAX SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | Prestação de serviços técnicos para elaboração de controle de gastos com combustível e peças, jutamente com publicação no portal da transparência e elaboração e envio de informações ao TCE - PB por meio da ferramenta SAGRES FROTA, do Fundo Municipal de Saude de São José de Princesa - Pb, referente ao mês de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/04/2024 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/04/2024 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/04/2024 | 2890.00 | 00002020340461 | NILVA MARIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na produção de comidas para servidores da Sevretaria Municipal de Saúde, meses de janeiro, fevereiro e março de 2024. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/04/2024 | 13871.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente parcelamento previdenciário, período de apuração 30/04/2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/04/2024 | 1670.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO AÇO SECRETARIA DE SAÚDE, NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM HOSPITAIS PÚBLICOS NA PARAIBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/05/2024 | 1200.00 | 00027250546805 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos desta secretaria, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/05/2024 | 600.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de interesses desta secretaria, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/05/2024 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000530 | 07/05/2024 | 761.60 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES PUBLICAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/05/2024 | 2000.00 | 44298741000176 | LF CONSULTORIA CONTABIL | Importância que empenha para o pagamento dos serviços de preparação e lançamentos dos empenhos diário, impressão, organização e publicações dos mesmos no portal da transparência, e preenchimento do SIOPS do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB referente ao mês de MAIO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/05/2024 | 2250.00 | 48591293000155 | ALESSANDRO JOSE LEAL 05824267405 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na manutenção e reparação de cadeira odontológica, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/05/2024 | 600.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA 03424161462 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no acompanhamento mensal, elaboração, verificação e validação dos registros relativos ao estoque da Farmácia municipal, referente a março de 2024, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/05/2024 | 2000.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas do Fundo Municipal de Saúde, como também do lançamento das receitas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/05/2024 | 280.00 | 33459794000105 | CATANDUVA ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de medicos, prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/05/2024 | 6000.00 | 40812711000185 | HOSPITAL DA VISAO DE PERNAMBUCO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de cirurgia oftalmológica, realizada em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/05/2024 | 1080.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/05/2024 | 830.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/05/2024 | 830.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/05/2024 | 700.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/05/2024 | 1760.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0000538 | 09/05/2024 | 10200.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de serviços de diagnóstico por imagem de diversas pessoas domunicipio, encaminhadas pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/05/2024 | 4752.63 | 24231079000120 | M FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/05/2024 | 5918.56 | 24231079000120 | M FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/05/2024 | 6051.51 | 24231079000120 | M FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/05/2024 | 6338.52 | 24231079000120 | M FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/05/2024 | 300.00 | 05460439000110 | SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA DE SERRA TALHADA S/C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/05/2024 | 300.00 | 49334309000107 | BRUNA DA S BELO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/05/2024 | 720.00 | 00004572014442 | MARIA DO SOCORRO R CHAVES | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, como enfermeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/05/2024 | 1960.00 | 28704569000157 | G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente extrato do resultado de julgamento PE 010/2024 no dia 10/05/2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/05/2024 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/05/2024 | 5600.00 | 25307546000110 | JOSE WESLLEY SILVA BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de saude deste municipio, no atendimento médico, com realização de procedimento cirurgico a paciente deste municipio, confdorme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/05/2024 | 1430.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços hospitalares prestados a paciente deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/05/2024 | 1320.00 | 07955896000101 | ENDOTRIUNFO LTDA- ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de anestesiologia prestado a pacientes deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/05/2024 | 850.00 | 32817764000160 | JUCIANO SILVINO DE SA SILVA CONSULTORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/05/2024 | 1190.00 | 00007437874474 | JOÃO PAULO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COMO ENFERMEIRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/05/2024 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/05/2024 | 600.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA 03424161462 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no acompanhamento mensal, elaboração, verificação e validação dos registros relativos ao estoque da Farmácia municipal, referente a abril de 2024, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/05/2024 | 600.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de interesses desta secretaria, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/05/2024 | 400.00 | 17222788000183 | CENTRO DE DIAGNOSTICO IRACY PIRES LTDA-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/05/2024 | 4800.00 | 00009423975410 | NILDSON VINICIUS DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda de custo para médico do programa "Médicos Pelo Brasil", deste municipio, correspondente aos meses de outubro, novembro, dezembro de 2023 e janeiro de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/05/2024 | 4800.00 | 00006448856455 | AGRA NIEDJE DA SILVA PAULINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda de custo para médico do programa "Médicos Pelo Brasil", deste municipio, correspondente aos meses de janeiro. fevereiro, março e abril de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/05/2024 | 11700.00 | 00068884370434 | MARIA CRISTINA BARBOSA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados conduzindo pacientes para realização de tratamento médico especializado fora do domicilio, meses de janeiro a abril de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/05/2024 | 6400.00 | 00068884370434 | MARIA CRISTINA BARBOSA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados conduzindo pacientes para realização de tratamento médico especializado fora do domicilio, meses de novembro e dezembro de 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/05/2024 | 750.00 | 34790498000155 | COMUNIDADE TERAPEUTICA RENASCER | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/05/2024 | 205.00 | 05738051000139 | SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos especializados realizados em diversas pessoas deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/05/2024 | 1401.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços de fornecimento de energia eletrica para predios publicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/05/2024 | 720.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/05/2024 | 720.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a João Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/05/2024 | 300.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Patos-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/05/2024 | 3955.22 | 29127117000112 | ANGEL- SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, para realização de consultas ginecológicas e obstétricas, mes de abril/2024, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000569 | 17/05/2024 | 777.49 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MON 5373/PB, REFERENTE SEGUNDA QUIZENA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.OBS: SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 265. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000570 | 17/05/2024 | 3313.56 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO RENAULT MASTER DCI PLACA NQA 7540/PB, REFERENTE SEGUNDA QUIZENA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.OBS:SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 264 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000571 | 17/05/2024 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo VW Gol 1.0 MC4 201/2019, cor: Branca, Placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da secretaria de saúde do municipio, subst. ao emp. Nº 126, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/05/2024 | 5400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo toyota GLI 1.8 2016/2017, cor: branca, placa QFI-9014-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de Janeiro de 2024,subst. ao emp. Nº 131 conforme documentação em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000573 | 17/05/2024 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: branca, placa PDN-2539-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês janeiro de 2024,subst. ao emp. Nº 132 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000574 | 17/05/2024 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW Gol 1.0 MCA 2019/2019, cor: branca, placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de janeiro de 2024,subst. ao emp. Nº 133 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000575 | 17/05/2024 | 5400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo toyota GLI 1.8 2016/2017, cor: branca, placa QFI-9014-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de Fevereiro de 2024, subst. ao emp. Nº 134 conforme documentação em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000577 | 17/05/2024 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: branca, placa PDN-2539-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês fevereiro de 2024,subst. ao emp. Nº 135 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000578 | 17/05/2024 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: branca, placa PDN-2539-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês MARÇO de 2024, subst. ao emp. Nº 299 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000579 | 17/05/2024 | 5400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo toyota GLI 1.8 2016/2017, cor: branca, placa QFI-9014-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de MARÇO de 2024,subst. ao emp. Nº 300 conforme documentação em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000581 | 17/05/2024 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW Gol 1.0 MCA 2019/2019, cor: branca, placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de MARÇO de 2024, subst. ao emp. Nº 301 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000582 | 17/05/2024 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: branca, placa PDN-2539-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês abril de 2024,subst. ao emp. Nº 387 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000583 | 17/05/2024 | 5400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo toyota GLI 1.8 2016/2017, cor: branca, placa QFI-9014-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de Abril de 2024, subst. ao emp. Nº 388 conforme documentação em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000585 | 17/05/2024 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo VW Gol 1.0 MCA 2019/2019, cor: branca, placa OGD-2352-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de abril de 2024, subst. ao emp. Nº 389 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000586 | 17/05/2024 | 397.04 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-3912-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OBS:SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 316. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/05/2024 | 15408.03 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/05/2024 | 810.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de exame de colonoscopia com retossigmoidoscopia prestado a pacientes deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/05/2024 | 1248.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD.HOSP. E MED.LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais odontológico, destinado aos PSF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/05/2024 | 9000.00 | 18202031000190 | ELVIS KERLLYS OLIVEIRA B DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 40 PRÓTESES DENTÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000591 | 17/05/2024 | 3444.54 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO RENAULT MASTER DCI PLACA NQA 7540/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUIZENA DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.OBS: SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 317 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000593 | 17/05/2024 | 3736.31 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.OBS: SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 318. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000594 | 17/05/2024 | 494.01 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA XLR 125 PLACA NQJ 7712/PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.OBS: SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 319. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000595 | 17/05/2024 | 577.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA XLR 125 PLACA NQJ 7712/PB, REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE MARÇO DE 2024,SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 458 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000596 | 17/05/2024 | 2040.59 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO NISSAN MARCH, PLACA QFC4859, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.OBS: SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 320. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000597 | 17/05/2024 | 1474.34 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 PLACA QFI 9014/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024.SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 266 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/05/2024 | 7750.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-efermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de ABRIL de 2024, conforme documentação em anexo. SUBSTITUIÃO AO EMPENHO 506. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000599 | 17/05/2024 | 5878.64 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO CHEVROLET SPIM LTZ 2015/2016 PLACA PND 2539/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024, SUBST. AO EMP. Nº 321 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000600 | 17/05/2024 | 3578.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GM MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE MARÇO DE 2024 SUBST. AO EMP. Nº 322, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000601 | 17/05/2024 | 3141.66 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GM MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE MARÇO DE 2024 SUSBT. AO EMP. Nº452, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000602 | 17/05/2024 | 3501.92 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO A, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024,EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 267 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000603 | 17/05/2024 | 410.70 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-3912-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE FEVEREIRO DE 2024,SUBST. AO EMP Nº275 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000604 | 17/05/2024 | 1672.46 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO NISSAN MARCH, PLACA QFC4859, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024,EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 270 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000605 | 17/05/2024 | 4155.17 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO FIAT TORO PLACA RLX2D05/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024, SUBST. AO EMP Nº276 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000606 | 17/05/2024 | 3965.07 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO RENAULT MASTER DCI PLACA NQA 7540/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUIZENA DE FEVEREIRO DE 2024, SUBST. AO EMP Nº277 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000607 | 17/05/2024 | 5633.67 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024,SUBST. AO EMP Nº313 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000608 | 17/05/2024 | 275.31 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA XLR 125 PLACA NQJ 7712/PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE FEVEREIRO DE 2024,SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 271 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000609 | 17/05/2024 | 4536.55 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO A, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024, SUBST. AO EMP Nº314 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000610 | 17/05/2024 | 2015.56 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 PLACA QFI 9014/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024 SUBST. AO EMP Nº315. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000611 | 17/05/2024 | 4940.18 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO B RENAULT MASTER PLACA NQG 1792/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 SUBST. AO EMP Nº268, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000612 | 17/05/2024 | 444.06 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 ES, PLACA MOU-4102-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024,EM SUSTITUIÇÃO AO EMPENHO 272 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 653 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000613 | 17/05/2024 | 3753.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO GM MERIVA JOY PLACA MOJ 8575/PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE FEVEREIRO DE 2024,EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 273 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000614 | 17/05/2024 | 5901.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O VEICULO TIPO CHEVROLET SPIM LTZ 2015/2016 PLACA PND 2539/PB, REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024,EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 274 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000615 | 21/05/2024 | 8800.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como médico no povoado Patos de Irerê, referente mês de março de 2024, no atendimento a diversas pessos do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000616 | 21/05/2024 | 8800.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em atendimentos em psiquiatria,referente mês de março de 2024 a diversas pessoas do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000617 | 21/05/2024 | 8800.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como médico, no atendimento a diversas pessos do municipio, referente mês de março de 2024, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000618 | 21/05/2024 | 5000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como médico, no atendimento a diversas pessos do municipio, referente mês de maio de 2024, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/05/2024 | 2500.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente despesas operacionais com a realização dos exames de imagens, mês de abril de 2024, conforme convenio firmado com o municipio de Princesa Isabel-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/05/2024 | 1120.00 | 69923621000143 | SERVEL SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/05/2024 | 480.00 | 69923621000143 | SERVEL SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012022 | 0000622 | 22/05/2024 | 8941.50 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2024, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2022. SUBST. AO EMP. Nº296, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012022 | 0000623 | 22/05/2024 | 9358.50 | 18667838000107 | ALFA LAB-LABORATÓRIO ALFA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2024, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2022. SUBST. AO EMP. Nº 448, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/05/2024 | 9000.00 | 20239939000200 | PRE - ANALISES LABORATORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SUBST. AO EMP. Nº 29, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/05/2024 | 8400.00 | 20239939000200 | PRE - ANALISES LABORATORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SUBST. AO EMP. Nº 30, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/05/2024 | 7177.00 | 20239939000110 | PRÉ-ANÁLISES LABORATORIAIS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SUBST. AO EMP. Nº 393, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/05/2024 | 7000.00 | 20239939000110 | PRÉ-ANÁLISES LABORATORIAIS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SUBST. AO EMP. Nº 394, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/05/2024 | 28100.00 | 00066091217453 | INACIO CAETANO FERREIRA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de garagem para veículos pertencentes a secretaria municipal de saúde, período: janeiro a dezembro de 2024, complemento ao emp. Nº 104, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/05/2024 | 3000.00 | 52892138000146 | ESPACO FISIOPILATES LTDA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente as sessões de fisioterapia motora utilizando o conceito e recurso do método pilates em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde nos meses de JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. Subst. ao emp. Nº477. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/05/2024 | 3000.00 | 52892138000146 | ESPACO FISIOPILATES LTDA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente as sessões de fisioterapia motora utilizando o conceito e recurso do método pilates em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde nos meses de MARÇO E ABRIL DE 2024. Subst. ao emp. Nº 478, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/05/2024 | 7380.00 | 00014395874428 | MAYARA SABINO DINIZ | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria municipal de saúde em viagens,conduzindo pacientes para tratamento médico(consulta e realização de exames),em hospitais públicos das cidades de Patos-PB e Campina Grande-PB, meses de setembro a dezembro/2024, subst. ao emp. Nº 424 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/05/2024 | 3900.00 | 50204519000160 | SMED LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados a pacientes deste municipio, subst. ao emp Nº40, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/05/2024 | 9000.00 | 18202031000190 | ELVIS KERLLYS OLIVEIRA B DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 40 PRÓTESES DENTÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/05/2024 | 4709.50 | 20239939000110 | PRÉ-ANÁLISES LABORATORIAIS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2024, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/05/2024 | 1080.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/05/2024 | 15679.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importânmcia que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, parte empresa, comp. 04/2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/05/2024 | 6550.00 | 42419902000107 | 42.419.902 RIAN RACKLEY CAMPOS MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na produção e instalação de 05 portas em alumino e 02 placas de vidro. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/05/2024 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/05/2024 | 500.00 | 03695755000146 | CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente consulta médica realizada em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/05/2024 | 300.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de Patos-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/05/2024 | 1080.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a João Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/05/2024 | 360.00 | 00004540855409 | WESCLEY LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a João Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/05/2024 | 240.00 | 00004540855409 | WESCLEY LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a Serra Talhada-PE, a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/05/2024 | 1590.26 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para administração Pública: SIAFIC - Sistema Unico e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle e Portal da Transparência, referente ao mês de maio de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/05/2024 | 475.00 | 00004572014442 | MARIA DO SOCORRO R CHAVES | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de tratamento de saúde na cidade de Campina Grande-PB, como enfermeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/05/2024 | 6029.50 | 20239939000110 | PRÉ-ANÁLISES LABORATORIAIS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2024, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/05/2024 | 3000.00 | 00005918197400 | WALDIRA FREIRE LAURENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SENDO CASA DE APOIO ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/05/2024 | 14000.00 | 49520140000180 | 49.520.140 JOSE LENILSON LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de passageiros TFD - tratamento fora do domicilio. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000647 | 27/05/2024 | 20000.00 | 41147297000108 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na execução dos serviços de limpeza, recuperação e manutenção dos prédios da Secretaria municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/05/2024 | 6000.00 | 43176021000175 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS 09299272492 | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na manutenção, reparo e instalação de rede elétrica dos predios pertencentes a esta secretaria, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/05/2024 | 2300.00 | 46981600000189 | LEOMAX PEREIRA BEZERRA 05157985410 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 115 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0000652 | 28/05/2024 | 8950.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de serviços de diagnóstico por imagem de diversas pessoas domunicipio, encaminhadas pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/05/2024 | 3761.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços hospitalares prestados a paciente deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/05/2024 | 4400.00 | 54455488000170 | DINIZ ODONTOLOGIA CLINICA E SERVICOS ASSOCIADOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços Odontológicos na realização de tratamento de canal, durante o mês de maio de 2024, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000654 | 28/05/2024 | 3520.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que empenha para atender ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria contabil do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB, referente ao mês de maio de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/05/2024 | 1800.00 | 49286576000156 | MAX SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | Prestação de serviços técnicos para elaboração de controle de gastos com combustível e peças, jutamente com publicação no portal da transparência e elaboração e envio de informações ao TCE - PB por meio da ferramenta SAGRES FROTA, do Fundo Municipal de Saude de São José de Princesa - Pb, referente ao mês de maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/05/2024 | 2550.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no fornecimento de link de internet via rádio, destinado ao PSF I E II e farmácia báscia, referente ao mês de MAIO/2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/05/2024 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contrato de assinatura de software de gestão em saúde para monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde, ofertados na APS, acompanhamento ponderada, Ações estratégicas e pagamentos por desempenho, requisitados estabelecidoss pelo ministério da saude no programa previne brasil,conforme doumentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/05/2024 | 1000.00 | 55268393000100 | TULIO ALEX CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, PARA DIVERSAS PLATAFORMAS DIGITAIS, MES DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/05/2024 | 1670.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO AÇO SECRETARIA DE SAÚDE, NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM HOSPITAIS PÚBLICOS NA PARAIBA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/05/2024 | 3500.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude do municipio, conduzindo pacientes em veiculo de sua propriedade, para hospitais públicos da cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, meses de abril e maio de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000667 | 29/05/2024 | 3520.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que empenha para atender ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria contabil do Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa - PB, referente ao mês de janeiro de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000658 | 29/05/2024 | 6800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ 2015/2016, cor: branca, placa PDN-2539-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês MAIO de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000659 | 29/05/2024 | 5400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo toyota GLI 1.8 2016/2017, cor: branca, placa QFI-9014-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB, mês de MAIO de 2024, conforme documentação em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/05/2024 | 11000.00 | 22523610000102 | ASSOCIACAO DO NUCLEO COMUNITARIO DA SERRA DO BREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA DA POPULAÇÃO DO SITIO ALMAS E ADJACÊNCIAS NO ANO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/05/2024 | 13101.74 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente complementação do piso salarial dos contratados, competência de MAIO de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/05/2024 | 7418.12 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente locação de softwares para administração Pública: SIAFIC - Sistema Unico e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle e Portal da Transparência, referentes ao meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000674 | 31/05/2024 | 8800.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em atendimentos em psiquiatria,referente mês de maio de 2024 a diversas pessoas do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000675 | 31/05/2024 | 8800.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como médico, no atendimento a diversas pessos do municipio, referente mês de maio de 2024, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022022 | 0000676 | 31/05/2024 | 8800.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como médico no povoado Patos de Irerê, referente mês de maio de 2024, no atendimento a diversas pessos do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/05/2024 | 27418.31 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, mês de MAIO de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/05/2024 | 27021.60 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento dos agentes comunitários de saúde deste municipio, mês de MAIO de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/05/2024 | 17650.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos da secretaria de saude, Agentes do Peva, mês de MAIO de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/05/2024 | 3150.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva-odontóloga, lotada na secretaria de saúde, mês de MAIO de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/05/2024 | 8249.95 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos-enfermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de MAIO de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/05/2024 | 1500.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva, lotada na scretaria de saude, mes de maio de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/05/2024 | 18385.80 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de saúde, mês de maio de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/05/2024 | 1053.40 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente complementação do piso salarial, competência de maio de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/05/2024 | 15822.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores contratados da secretaria de saúde, mês de MAIO de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPTA TRANSIÇÃO/CAPAC. PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/05/2024 | 8229.54 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente complementação do piso salarial dos enfermeiros, competência de MAIO de 2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/05/2024 | 9000.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente despesas hospitalares com pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/05/2024 | 1768.00 | 09171542000100 | AURISSONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/05/2024 | 2500.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenhada, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de profissionais da saúde (médicos, tecnicos de enfermegem e enfermeiros) para atendimento e visitas em diversas localidades do municipio, nos meses de abril e maio de 2024, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/05/2024 | 5836.10 | 12651082000113 | GILBERTO ALVES DILO COMERCIO E SERVICOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de gêneros de alimentação destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/05/2024 | 600.00 | 69923621000143 | SERVEL SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/05/2024 | 720.00 | 00014053827400 | JOSE WELLINGTON PAZ BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a João Pessoa-PB a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/05/2024 | 500.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias em viagens a cidde de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria, junto ao Escritório da Ecoplan, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/05/2024 | 1440.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços hospitalares prestados a paciente deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024